環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表（供應(yīng)部）

職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表受審核部門:供應(yīng)部（含庫(kù)房）部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容檢查結(jié)果記錄14.4.1本部門基本情況及職業(yè)健康安全職責(zé)負(fù)責(zé)各種勞保用品的采購(gòu)，負(fù)責(zé)各種材料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)中各種氣瓶的保管，各種物料的保管，負(fù)責(zé)向相關(guān)方施加影響。24.3.1是否對(duì)部門相關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并確定了控制措施。對(duì)本部門危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》逐一并進(jìn)行判定，預(yù)防控制措施的制定，確保安全。34.3.2如何收集、更新、落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)檢部發(fā)放的電子版法律法規(guī)。44.3.3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定、實(shí)施情況本部門未涉及健康安全目標(biāo)。64.4.6針對(duì)重要危險(xiǎn)源是否制定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，日常如何控制管理；查化學(xué)品清單：是否獲取了所有與公司有關(guān)的化學(xué)品MSDS，并下發(fā)到到儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)葝徫?；如何確定重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方；對(duì)重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方如何施加影響：對(duì)入廠的車輛是否提出安全要求；生產(chǎn)外協(xié)方等相關(guān)方的安全管理；設(shè)備采購(gòu)的控制物資儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)：是否有化學(xué)品MSDS，有否有應(yīng)急預(yù)案庫(kù)管人員是否清楚崗位職責(zé)，是否清楚危險(xiǎn)化學(xué)品管理的相關(guān)法律法規(guī)要求，了解相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS相關(guān)內(nèi)容；清楚應(yīng)急響應(yīng)的信息交流渠道.觀察化學(xué)品庫(kù)、油庫(kù)、氣瓶庫(kù)等危險(xiǎn)化學(xué)品的管理（如分類、標(biāo)識(shí)、警示、儲(chǔ)存量、防爆設(shè)施等）是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，有無?；坊齑婊サ值那闆r現(xiàn)場(chǎng)核查消防、防泄漏器材的有效性，存放地點(diǎn)的合理性，確認(rèn)預(yù)防措施是否合理可行.勞保用品提供方的資質(zhì)、勞保用品的采購(gòu)、配發(fā)控制。庫(kù)房氣瓶庫(kù)，不同氣體分開擺放，且現(xiàn)場(chǎng)有消防措施，氣瓶擺放符合要求，現(xiàn)場(chǎng)各種標(biāo)識(shí)粘貼齊全，且有相關(guān)的MSDS及應(yīng)急預(yù)案文件。公司沒有油品庫(kù)，產(chǎn)品加油直接開至加油站加注，只在機(jī)加工車間存放少量潤(rùn)滑油，且擺放位置已粘貼MSDS文件。庫(kù)管人員清楚?；饭芾砉ぷ鞯南嚓P(guān)規(guī)定，了解相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS相關(guān)內(nèi)容。危廢庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)明確全規(guī)，防泄漏、防爆措施完善，查危廢品入庫(kù)記錄與庫(kù)存情況一致。查相關(guān)方施加影響文件，重點(diǎn)施加相關(guān)方清單，有相關(guān)方告知書登記表，對(duì)入廠車輛已發(fā)放相關(guān)方告知書，并提出注意安全的告知，外協(xié)相關(guān)方告知登記表，設(shè)備采購(gòu)按計(jì)劃采購(gòu)。外協(xié)相關(guān)方按照相關(guān)方管理要求進(jìn)行管理。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部、設(shè)備部及供應(yīng)部三方協(xié)商決定，選擇節(jié)能降耗的設(shè)備，由供應(yīng)部采購(gòu)，技術(shù)和設(shè)備部進(jìn)行安裝。庫(kù)管人員手里有相關(guān)法規(guī)，能看懂氣瓶庫(kù)分類存放，氧氣、乙炔庫(kù)分別存放?，F(xiàn)場(chǎng)消防滅火器齊全有效，消防箱中有滅火器74.4.7有否緊急情況，如何應(yīng)急準(zhǔn)備的。有否應(yīng)急預(yù)案，是否發(fā)放相應(yīng)急場(chǎng)所，日常如何管理的。公司未發(fā)生過緊急情況，針對(duì)緊急情況，公司均有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，查看火災(zāi)、爆炸事故專項(xiàng)預(yù)案，預(yù)案合理，且文件已發(fā)放到相關(guān)