建筑業(yè)質(zhì)量管理體系管理手冊

PAGE.PAGEPAGE48.管理手冊./SC-01-2011管理手冊./SC-01-2011編制:審核：批準(zhǔn):.2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實(shí)施..

目錄0.1公司簡介……………………40.2管理手冊發(fā)布令……………50.3管理者代表及員工代表任命書……………60.4管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)……………………71范圍……………………………81.1總則…………………………81.2應(yīng)用…………………………82引用標(biāo)準(zhǔn)………………………83術(shù)語和定義……………………84質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系………………………94.1總要求………………………94.2文件要求……………………94.2.1管理體系文件……………94.2.2管理手冊…………………104.2.3文件控制…………………104.2.4記錄控制…………………114.2.5法律、法規(guī)和其它要求…………………115管理職責(zé)………………………125.1管理承諾…………………125.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)………………125.3管理方針……………………125.4策劃…………………………135.4.1管理目標(biāo)、指標(biāo)…………………………135.4.2管理體系策劃……………135.4.3環(huán)境因素的識別與評價…………………145.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價及控制…………155.4.5管理方案…………………165.5職責(zé)權(quán)限與溝通……………165.5.1職責(zé)和權(quán)限………………165.5.2管理者代表………………185.5.3信息溝通與交流…………………………185.6管理評審……………………195.6.1管理評審要求……………195.6.2評審輸入………………195.6.3評審輸出…………………206資源管理………………………206.1資源提供……………………206.2人力資源……………………206.2.1人力資源管理要求………………………206.2.2能力、培訓(xùn)和意識………………………206.3基礎(chǔ)設(shè)施……………………216.4工作環(huán)境……………………227工程施工………………………237.1工程施工策劃………………237.2與顧客有關(guān)的過程…………………………237.2.1與施工項目有關(guān)要求的確定……………237.2.2與施工項目有關(guān)要求的評審……………247.2.3與顧客溝通………………247.2.4合同履行…………………27.3設(shè)計和開發(fā)…………………257.4采購…………………………257.4.1采購過程…………………257.4.2采購信息…………………257.4.3采購產(chǎn)品的驗證…………………………267.5工程施工/服務(wù)的提供過程的控制………………………277.5.2工程施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)………………………287.5.3標(biāo)識和可追溯性…………………………297.5.4顧客財產(chǎn)…………………297.5.5產(chǎn)品防護(hù)…………………307.5.6工程分包控制……………307.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制………………………317.7環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制……………327.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………328測量、分析和改進(jìn)……………338.1總則…………………………338.2監(jiān)視和測量…………………338.2.1顧客滿意…………………338.2.2內(nèi)部審核…………………338.2.3過程的監(jiān)視和測量………………………348.2.4施工工程質(zhì)量的監(jiān)視與測量……………358.2.5環(huán)境、職業(yè)健康與安全績效的監(jiān)視與測量……………368.2.6合規(guī)性評價………………368.3不合格品、事故、事件、不符合的控制…………………368.3.1不合格品控制……………378.3.2環(huán)境不符合和控制………………………378.3.3職業(yè)健康安全符合的控制………………388.4數(shù)據(jù)分析……………………398.5改進(jìn)…………………………398.5.1持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新……………398.5.2糾正措施…………………398.5.3預(yù)防措施…………………40附錄1公司管理體系機(jī)構(gòu)圖…………………41附錄2程序文件清單…………………………42附錄3管理制度清單…………………………43附錄4管理手冊與GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)表…45附錄5管理體系職能分配表……………47附錄6修改頁……………490.1企業(yè)簡介.0.2管理手冊發(fā)布令公司管理體系手冊，依據(jù)GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，對三個管理體系要求進(jìn)行整合，結(jié)合公司的施工特點(diǎn)，制定了一體化的《管理手冊》。《管理手冊》闡述了公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，是公司工程施工及服務(wù)全過程中實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。0.3管理者代表及員工代表任命書0.3.1公司研究決定，任命XXX同志為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，具體的職責(zé)權(quán)限為：a、協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施、保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，并就公司管理體系的符合性、有效性對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行的情況、管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)施情況及任何改進(jìn)的需求；d、對公司員工進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系相關(guān)知識的培訓(xùn)，提高公司員工質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境意識；e、協(xié)助總經(jīng)理召開質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系評審會議，負(fù)責(zé)就公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程及運(yùn)行有效的在各層次、部門之間的溝通工作；f、負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的外部聯(lián)絡(luò)工作。0.3.2公司研究決定，任命XXXX同志為公司員工代表，負(fù)責(zé)組織員工參與公司職業(yè)健康安全管理事物，具體的職責(zé)權(quán)限為：a)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部對員工貫徹公司的職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；b)負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)有關(guān)勞動者的權(quán)益保障有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，并維護(hù)員工的合法權(quán)益；c)組織員工參與職業(yè)健康安全管理活動；d)負(fù)責(zé)收集員工的合理化建議及提案工作；e)向公司最高管理者匯報員工有關(guān)職業(yè)健康安全要求；f）為員工努力創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保員工身心健康。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。公司管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)0.4.1管理方針企業(yè)經(jīng)營方針:以人才為根本，以市場為導(dǎo)向，以質(zhì)量為保證，以服務(wù)為宗旨。質(zhì)量方針：過程控制、鑄造精品、誠信服務(wù)、業(yè)主滿意。職業(yè)健康安全方針：以人為本，健康至上；安全第一，預(yù)防為主。環(huán)境方針：減少污染、節(jié)能降耗、建造美麗家園。0.4.2管理目標(biāo)、指標(biāo)0.4.2.1工程質(zhì)量目標(biāo)：0.4.2.1.1同履約率和竣工一次交驗合格率100%。0.4.2.1.2杜絕重大質(zhì)量事故，減少一般質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通病。0.4.2.1.3爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，確保具備創(chuàng)優(yōu)條件的工程實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)。0.4.2.2環(huán)境目標(biāo)：0.4.2.2.1全面控制粉塵、污水、廢氣、噪聲、污染物、廢棄物排放率；杜絕重大環(huán)境污染、生態(tài)破壞事故控制為0。0.4.2.2.2節(jié)能降耗，最大限度地降低工程成本。0.4.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)0.4.2.3.1杜絕重大責(zé)任事故，遏制較大事故，減少一般事故，施工人員因工責(zé)任死亡率、重傷率、輕傷率分別控制在0、0.5‰、2‰下，0.4.2.3.2優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，改善作業(yè)條件，滿足職業(yè)健康相關(guān)法規(guī)，0.4.2.3.3重視衛(wèi)生防疫，關(guān)心員工健康，防止傳染病發(fā)生，職業(yè)病發(fā)病率控制在1‰以下。1范圍1.1總則1.1.1本手冊對公司的管理方針做了闡述，并對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的結(jié)構(gòu)運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)我公司有能力滿足顧客及相關(guān)方要求，房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。系實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保持環(huán)境和職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)要求。1.2應(yīng)用1.2.1本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的部門是：公司辦公室、安全環(huán)保部、工程管理部、財務(wù)部、項目部。1.2.2本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品是：房屋建筑工程施工。1.2.3對于GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的10.3條款，不適應(yīng)本公司。由公司不具備工程設(shè)計開發(fā)資質(zhì)，故將GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系要求中的7.3條款進(jìn)行刪減，公司設(shè)計與開發(fā)的刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的房屋建筑工程施工的能力或責(zé)任。1.2.4對于GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求不作刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.4GB/T24001—2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.5GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.6相關(guān)的法律、法規(guī)3術(shù)語和定義GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.1.1公司產(chǎn)品為房屋建筑工程施工，其特點(diǎn)為產(chǎn)品的固定性、單樣性等。公司圍繞上述產(chǎn)品特點(diǎn)通過識別過程和因素，建立質(zhì)量管理制度、環(huán)保管理制度和職業(yè)健康安全管理制度，不斷改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。4.1.2公司為了穩(wěn)定提供顧客要求的產(chǎn)品，首先利用各種方法對建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需要的全過程加以識別，包括管理過程和施工過程，以識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。識別時應(yīng)考慮不同的施工過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，有些施工過程存在重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險。4.1.3公司通過識別這些過程，確定過程之間的相互作用，同時對施工過程中的環(huán)境因素和風(fēng)險因素進(jìn)行識別、評價，確定其重要環(huán)境因素和重大危險源，并進(jìn)行控制，以達(dá)到過程策劃的結(jié)果，使過程能達(dá)到預(yù)期的目的或要求。4.1.4公司通過對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，給出控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的準(zhǔn)則和方法，包括程序規(guī)定、工程施工工藝、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指導(dǎo)書等。4.1.5公司通過獲得充分和必要信息，并通過對信息的判定而實(shí)現(xiàn)對各施工過程的監(jiān)控。4.1.6公司通過對施工過程監(jiān)視與測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果的監(jiān)視與測量）結(jié)果的分析，針對分析結(jié)果對施工過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)施工過程、策劃結(jié)果和施工過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7公司的各個部門、項目部應(yīng)按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求嚴(yán)格管理這些過程，以達(dá)到所期望的結(jié)果。4.1.8外包過程本公司的房屋建筑工程施工外包過程有專業(yè)分包、勞務(wù)分包。4.1.9公司各個部門、項目部應(yīng)對工程施工管理、操作、驗證過程中的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄。4.2文件要求4.2.1管理體系文件4.2.1.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動的作用。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a、管理手冊（含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)）；b、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件；c、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系支持性文件；d、外來文件，包括國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；行業(yè)頒布的管理文件等；e、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.2管理手冊公司《管理手冊》的內(nèi)容包括：a、表述公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適用的覆蓋范圍，包括刪減的說明；b、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)；c、對實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系編制的程序文件的引用；d、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要素之間的相互作用的描述；

e、提供查詢相關(guān)文件的途徑。4.2.3文件控制4.2.3.1公司辦是公司管理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)組織編制《文件控制程序》，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。4.2.3.2批準(zhǔn)和發(fā)放a、b、程序文件由公司工程管理部組織各部門分別編制所應(yīng)形成的程序文件，并經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人會審后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。c、其他與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件由有關(guān)職能部門組織編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報管理者代表批準(zhǔn)簽發(fā)。4.2.3.3公司各個部門對文件的發(fā)放、回收應(yīng)指定專人登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn)：a、文件主控部門應(yīng)建立管理體系文件有法記錄。b、公司各個部門項目部應(yīng)建立有效文件清單。c、對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本。作廢文件應(yīng)及時標(biāo)識、回收存檔、銷毀。4.2.3.4文件的評審與更改a、當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時，由管理者代表組織對公司的管理體系文件進(jìn)評審，文件經(jīng)過評審后，如進(jìn)行修改必須按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不允許做任何更改，并識別現(xiàn)行的修改狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。b、所有文件更改的審批由該文件原審批人員或由授權(quán)的人員進(jìn)行審批。c、對于修改的管理體系文件均應(yīng)在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事宜。d、當(dāng)文件經(jīng)多次更改后（版面更改超過30%），要重新?lián)Q版印發(fā)。e、編制的文件應(yīng)條理通順、清晰，易于識別和檢索。f、為防止使用作廢文件，所有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的文件修改和發(fā)布（回收）應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場所持有相應(yīng)的有效版本。4.2.4記錄控制4.2.4.1公司辦是公司管理體系記錄的主管部門，負(fù)責(zé)組織編制《記錄控制程序》，明確記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置所需的控制要求。4.2.4.2記錄包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有記錄。對記錄應(yīng)加以控制和保持，證明施工過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供信息。4.2.4.3所有記錄應(yīng)進(jìn)行以下幾個方面的控制：a、記錄應(yīng)清晰、明確、具備可追溯性。b、記錄整理應(yīng)及時，應(yīng)與施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動同步進(jìn)行，不得補(bǔ)造。c、所有記錄應(yīng)明確保留期限。d、應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行分類標(biāo)識，要有良好的貯存環(huán)境，貯存環(huán)境應(yīng)做到防火、防盜、防蟲蛀、防潮等，并能便于檢索。保護(hù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的記錄，做到便于檢索。e、所有超出保存期限的記錄的處置要有分管文件管理的人員進(jìn)行處置，并保存證據(jù)。f、管理體系運(yùn)行記錄由公司辦公室統(tǒng)管，各職責(zé)部門分別負(fù)責(zé)保存、管理各自部門形成的記錄。4.2.4.4施工記錄由施工現(xiàn)場技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集，施工技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核歸檔。4.2.4.5辦公室通過集中內(nèi)部審核的時機(jī)對各個部門、項目部記錄填寫、整理和保存進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題，確保記錄能夠為公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系有限運(yùn)行提供證據(jù)。4.2.5法律、法規(guī)和其他要求 4.2.5.1安全環(huán)保部是公司法律法規(guī)和其他要求管理的主管部門，應(yīng)組織制定并貫徹實(shí)施《法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序》，確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活動、施工服務(wù)所適用的、必須遵循的法律、法規(guī)和其他要求，對公司識別出的環(huán)境因素和危險源，確定法律、法規(guī)和其他要求與公司環(huán)境因素和危險源辯的對應(yīng)關(guān)系，建立公司的《法律、法規(guī)和其他要求清單》，管理者代表審核后由公司辦發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)及各個部門/項目部。4.2.5.2建立相應(yīng)的跟蹤、獲取的渠道，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變更情況，公司辦的文件管理人員要及時進(jìn)行更新，調(diào)整《法律、法規(guī)和其他要求清單》，并再次審核。4.2.5.3在建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)關(guān)注相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。4.2.5.4要確保將法律、法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工和相關(guān)方，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真組織履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的承諾。5管理職責(zé)5.1管理承諾公司的最高管理者，應(yīng)通過如下活動對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)。a、b、組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解公司的管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)，并為之努力實(shí)施。c、定期或不定期的組織開展管理評審活動，評價并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，使其持續(xù)適宜、充分、有效。d、為房屋建筑工程施工提供必備的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客及相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。a、完整識別顧客和相關(guān)方的要求或期望，明確其潛在的需求和希望，并及時傳遞到公司各相關(guān)層次，對其要求進(jìn)行評審，采取措施予以滿足。b、對于相關(guān)方采用走訪或集中召開會議的方式調(diào)查了解相關(guān)方的感受，公司的各職能人員認(rèn)證聽取其意見或建議，以持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。c、對于顧客采用回訪、座談等方式定期或不定期的進(jìn)行調(diào)查、了解顧客及相關(guān)方對公司的房屋建筑工程施工的滿意程度，包括施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)程度、服務(wù)的及時性等，以不斷完善公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。5.3管理方針5.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針（以下簡稱管理方針）由公司最高管理者組織制定、修改和批準(zhǔn)，并確保滿足以下要求：a、管理方針應(yīng)與公司總的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理宗旨、活動、產(chǎn)品、性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)，具有房屋建筑工程施工及管理的特點(diǎn)，體現(xiàn)對提高施工項目質(zhì)量、減少和控制環(huán)境負(fù)面影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險的追求。b、包含遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。c、包括工程交付后的服務(wù)及樹立企業(yè)良好形象的理念。d、管理方針應(yīng)為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和依據(jù)。e、管理方針應(yīng)形成文件傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并落實(shí)到行動上。f、管理方針應(yīng)通過媒體、與顧客和相關(guān)方的接觸、公開和公示等途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便使社會了解、監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。g、追求質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn),提高綜合管理水平。h、管理方針需要公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并得到有效控制，公司應(yīng)定期對其適宜性進(jìn)行評審。5.3.2公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，是公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的發(fā)展宗旨和方向，希望公司的各個部門、項目部認(rèn)真宣傳、貫徹、執(zhí)行，通過提高所有人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，爭取獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

5.4策劃5.4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)，明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理應(yīng)達(dá)到的水平，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，并在各個部門、項目部得到落實(shí)。5.4.1.2公司及各個部門、項目部在建立其目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)考慮以下內(nèi)容:a、產(chǎn)品的要求；b、法律法規(guī)和其他要求及自身的重要環(huán)境因素和重大危險源；c、可選技術(shù)方案；d、財務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營要求；e、對污染預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)的承諾。f、對相關(guān)方的承諾等。5.4.1.3公司及各個部門和項目部的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測量的，以便于考核。5.4.1.4為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)明確其保證措施及考核時機(jī)，公司及各個部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，每年進(jìn)行一次考核，各個項目部在每個項目結(jié)束后進(jìn)行施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核。5.4.1.5公司及各個部門、項目部的目標(biāo)、指標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)時，應(yīng)考慮制定新的或更高的目標(biāo)、指標(biāo)，如果沒有實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定并實(shí)施保證措施，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)、指標(biāo)。5.4.1.6對于目標(biāo)、指標(biāo)考核的信息，由公司辦負(fù)責(zé)將其進(jìn)行匯總，并通報給管理者代表，由管理者代表提交管理評審。5.4.2管理體系策劃公司最高管理者應(yīng)確保：a、對建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動進(jìn)行策劃；b、c、對滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系要求的程序文件、支持性文件進(jìn)行策劃；d、e、對環(huán)境、職業(yè)健康安全的初始評審和環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危害因素的識別、評價和控制進(jìn)行策劃；f、對各種原因?qū)е沦|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生的變化進(jìn)行策劃，以保持體系的完整性。5.4.3環(huán)境因素的識別與評價5.4.3.1安全環(huán)保部為本過程的主控部門。5.4.3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定并組織貫徹實(shí)施《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，以識別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品及其服務(wù)過程中能夠控制及可以施加影響的環(huán)境因素，評價以確定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響重要環(huán)境因素，作為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的依據(jù)。5.4.3.3由工程管理部在組織環(huán)境因素識別應(yīng)考慮：a、覆蓋公司房屋建筑工程施工所有活動和過程。b、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。c、向大氣排放、向水體排放、固體廢物污染物、噪聲對周圍環(huán)境的影響、水、電、及原材料和自然資源、能源損耗、土地污染等。d、環(huán)境因素的識別可以采用詢問交談、查閱記錄、現(xiàn)場觀察法。5.4.3.2環(huán)境因素評價a、環(huán)境因素的評價范圍應(yīng)考慮法律、法規(guī)及其他要求、重要環(huán)境因素的確定、對公司現(xiàn)行環(huán)境管理活動辦法的審查、對以往曾出現(xiàn)的環(huán)境污染事件的調(diào)查和評價，根據(jù)評價結(jié)果編制《重要環(huán)境因素清單》，由總經(jīng)理或管理者代表審批后發(fā)放給各個部門。b、重要環(huán)境因素依據(jù)其影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率、持續(xù)時間、對環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、有關(guān)法律、法規(guī)要求、社會及相關(guān)方的關(guān)注度、公司公眾形象以及改變其環(huán)境影響的技術(shù)難度和經(jīng)濟(jì)成本，予以綜合評價并確定；b、重要環(huán)境因素的評價可以采用是非判斷法和打分法。5.4.3.3環(huán)境因素的更新a、公司的各個部門、項目部隨著房屋建筑工程施工地點(diǎn)、工藝、設(shè)備的更新或變化情況及時進(jìn)行環(huán)境因素再識別、評價，并更新《重要環(huán)境因素清單》；b、由安全環(huán)保部對更新后的《重要環(huán)境因素清單》及時發(fā)放到有關(guān)部門及人員。5.4.4危險源的辨識、風(fēng)險評價及控制5.4.4.1安全環(huán)保部為本過程的主控部門。組織制定并貫徹實(shí)施《危險源辨識、風(fēng)險評價及控制程序》，識別所有人員、作業(yè)活動、管理活動、工作場所和施工機(jī)械設(shè)備、設(shè)施存在的危險源，采用適宜的風(fēng)險評價方法，并將風(fēng)險評價結(jié)果作為建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績效提供基準(zhǔn)，確保重大風(fēng)險得到控制，保護(hù)員工的職業(yè)健康安全。5.4.4.1危險源辨識危險源辨識應(yīng)滿足以下要求，以確保其充分性：a、應(yīng)考慮所有人員，包括進(jìn)入施工現(xiàn)場的所有人員；b、應(yīng)考慮所施工作業(yè)活動，包括常規(guī)和非常規(guī)的管理活動；c、應(yīng)考慮所有施工設(shè)施設(shè)備，包括相關(guān)的設(shè)備；d、應(yīng)考慮所有場所；e、應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三個狀態(tài)（正常、異常和緊急）；f、識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：物體打擊；車輛傷害；機(jī)械傷害；觸電；燙傷；火災(zāi)；高處墜落；化學(xué)爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；其他。g、可采用直觀經(jīng)驗法、系統(tǒng)安全分析法。5.4.4.2風(fēng)險因素評價風(fēng)險評價應(yīng)滿足以下要求，以確保其科學(xué)合理性：a、在危險源充分辨識的基礎(chǔ)上，對其危害程序即風(fēng)險進(jìn)行評價；b、風(fēng)險評價采用“作業(yè)條件危險性評價法”（LEC法）；c、根據(jù)評價結(jié)果確定重大風(fēng)險（不可接受風(fēng)險）因素；d、風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息，為目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)；e、5.4.4.3風(fēng)險控制風(fēng)險控制應(yīng)遵循“預(yù)防、消除、減小、隔離、個體防護(hù)”為原則，有助于保護(hù)員工的安全和健康，法律、法規(guī)的強(qiáng)制性要求必須控制。重大風(fēng)險控制應(yīng)滿足以下要求：a、公司安全環(huán)保部編制并下發(fā)《重大危險源清單》；b、公司通過控制程序、制度、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施，控制重大危險源。c、各個部門針對重大風(fēng)險實(shí)施控制措施；d、最高管理者應(yīng)保證實(shí)施重大風(fēng)險控制措施的資金、專項技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要的資源；e、通過目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制、應(yīng)急與響應(yīng)、績效監(jiān)測，落實(shí)和改進(jìn)控制措施。5.4.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的管理a、相關(guān)法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時，房屋建筑工程施工工藝和相關(guān)設(shè)備發(fā)生重大改變時，施工安全、技術(shù)出現(xiàn)重大變更時，危險源辨識與風(fēng)險評價知識和方法有了新的發(fā)展時，公司資源有良好保證時，應(yīng)重新考慮危險源辨識和風(fēng)險評價工作；更新、補(bǔ)充危險源和風(fēng)險評價信息；b、每年管理評審時，應(yīng)根據(jù)目標(biāo)和方案實(shí)現(xiàn)對危害因素、重大危險因素的辨識、風(fēng)險評價和控制情況進(jìn)行評價，必要時予以更新、補(bǔ)充、改進(jìn)。c、項目部隨著施工項目及地點(diǎn)的變化，在項目實(shí)施前進(jìn)行危險源辨識、評價，確定所要施工項目全過程的重大危險源，在此基礎(chǔ)上編制施工組織設(shè)計，明確控制措施。5.4.5管理方案5.4.5.1為確保環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，安全環(huán)保部、項目部應(yīng)制定并實(shí)施環(huán)境及職業(yè)健康安全《管理方案》，管理方案的內(nèi)容至少包括：a）、控制重要環(huán)境因素和重大危險源的措施和要求；b）、實(shí)施責(zé)任人；c）、需投入的資金或開展的活動；d）、管理方案實(shí)施進(jìn)度時間表。5.4.5.2公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.5.3財務(wù)管理人員負(fù)責(zé)籌備管理方案實(shí)施所需的資金。5.4.5.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，建立并保持監(jiān)控的記錄。5.5職權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1最高管理者應(yīng)對各部門的分管職能和各個崗位職權(quán)明確規(guī)定，形成文件，并予以溝通，以確保為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。5.5.1.2最高管理者的職責(zé)和權(quán)限a）、組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)；b）、建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)；c）、培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；d）、建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并確保其有效實(shí)施；e）、確定和配備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資源；f）、評價并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。5.5.1.3公司辦職責(zé)和權(quán)限a）、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件和記錄的控制與管理；b）、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)、外溝通；c）、負(fù)責(zé)公司的人力資源管理，包括員工的培訓(xùn)及考核；d）、負(fù)責(zé)公司的合同管理工作；e）、負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)生活污水和生活垃圾的控制與管理；f）、負(fù)責(zé)公司各種經(jīng)營資質(zhì)的辦理及年檢工作；g）、負(fù)責(zé)辦公區(qū)消防設(shè)施的控制與管理；h）、負(fù)責(zé)公司的節(jié)能降耗工作的控制與管理；i）、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作等。5.5.1.4工程管理部職責(zé)和權(quán)限a）、負(fù)責(zé)公司施工基礎(chǔ)設(shè)施的控制與管理；b）、負(fù)責(zé)公司施工質(zhì)量管理工作；c）、負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作；d）、負(fù)責(zé)公司的物資采購、分包管理；e）、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量回訪工作；f）、負(fù)責(zé)組織對施工全過程的監(jiān)督檢查工作；g）、負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備管理工作；h）、負(fù)責(zé)公質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工作；i）、負(fù)責(zé)公司相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、貫徹及合規(guī)性評價工作；j）、負(fù)責(zé)公司改進(jìn)措施的制定與實(shí)施等工作。5.5.1.5安全環(huán)保部職責(zé)和權(quán)限a）、負(fù)責(zé)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施及改進(jìn)工作；b）、負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求識別、獲取、貫徹實(shí)施工作；c）、負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案；d）、負(fù)責(zé)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作；e）、負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作；f）、負(fù)責(zé)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測工作；g）、負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評價工作；h）、負(fù)責(zé)公司安全隱患的治理工作；i）、負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作。5.5.1.6財務(wù)科職責(zé)和權(quán)限a）、負(fù)責(zé)公司員工勞動報酬、勞動保護(hù)費(fèi)用、體檢及社會保險金繳納工作；b）、負(fù)責(zé)公司環(huán)保及職業(yè)健康安全管理資金的籌集、支付工作；c）、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行資金的安全管理工作等。5.5.1.7a）、負(fù)責(zé)公司房屋建筑工程施工的策劃及組織實(shí)施工作；b）、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施專項施工方案；c）、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)備的使用及維護(hù)保養(yǎng)工作；d）、負(fù)責(zé)就施工項目工程的現(xiàn)場顧客溝通工作；e）、負(fù)責(zé)對施工項目直達(dá)料及設(shè)備的驗收及保管工作;f）、負(fù)責(zé)按照行業(yè)的規(guī)范對施工工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗、試驗策劃及實(shí)施工作；g）、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的環(huán)境因素及危險源的控制工作；h）、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的應(yīng)急準(zhǔn)備于響應(yīng)的控制工作；i）、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的監(jiān)視測量設(shè)備的控制與管理；j）、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的標(biāo)識、防護(hù)控制工作；k）、負(fù)責(zé)對分包方的監(jiān)督檢查、指導(dǎo)工作；l)、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全事故、事件調(diào)查、處理等工作等。5.5.1.8其他崗位人員的職責(zé)與權(quán)限見《崗位能力要求、職責(zé)與權(quán)限匯編》。由公司辦負(fù)責(zé)對各個部門及崗位人員的職責(zé)與權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行溝通，使公司員工能清楚其所在部門及崗位的職責(zé)與權(quán)限，從而增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全責(zé)任感。5.5.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命及職權(quán)的規(guī)定，見管理者代表任命書。5.5.3信息溝通與交流5.5.3.1公司確保在不同層次和部門之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程和房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求及控制情況進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互協(xié)調(diào)。5.5.3.3公司辦負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《信息交流與溝通程序》，確保與員工和其他相關(guān)方就房屋建筑工程施工過程的環(huán)境因素和危險信息進(jìn)行相互溝通。5.5.3.4公司所有員工應(yīng)參與環(huán)境因素、危險源辨識、評價及控制的策劃活動：員工應(yīng)：a、參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理管理方針和程序的制定和評審工作；

b、參與商討工作場所的環(huán)境因素和危險源的任何變化；

c、參與環(huán)保和職業(yè)健康安全事務(wù)工作；d、知道誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表5.5.3.5安全環(huán)保部的施工管理人員或項目部的施工管理人員對涉及相關(guān)方的重要環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行及時的溝通與交流，通過與其簽約合同、協(xié)議、告知書等方式對其施加影響。5.5.3.6由安全環(huán)保部的施工管理人員對相關(guān)方有關(guān)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的抱怨及時進(jìn)行處理或答復(fù)，建立并保存相關(guān)記錄。5.6管理評審5.6.1管理評審要求5.6.1.1公司辦負(fù)責(zé)編制《管理評審控制程序》,明確有關(guān)管理評審活動的控制要求。5.6.1.公司的管理評審以會議方式進(jìn)行,一般情況下由公司總經(jīng)理主持召開。5.6.1.3質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系管理評審至少每年召開一次（相鄰兩次管理評審時間間隔不超過12個月），以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系變更的需要，包括管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)、目標(biāo)及任何變更的需求。5.6.1.4公司辦負(fù)責(zé)記錄管理評審會議的實(shí)施情況。5.6.2評審輸入5.6.2.1評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容：a)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況及其適宜性；b)、管理體系的審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、甲方的審核及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的外部審核。c)、顧客及相關(guān)方的投訴、抱怨處理情況；d)、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效及合規(guī)性評價結(jié)果；e)、重大環(huán)境污染及安全生產(chǎn)事故的處理情況；f)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及效果；g)、以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)情況；h)、可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的情況（如公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營宗旨和決策、資源配置、經(jīng)營狀況等，以及外部市場環(huán)境、國家法律、法規(guī)和政策等發(fā)生重大改變或調(diào)整）；j)、有關(guān)體系適宜性和有效性的數(shù)據(jù)分析結(jié)果、改進(jìn)體系的建議。5.6.2.2上述信息應(yīng)確保在管理評審時獲得，各個部門、項目部找出自身的改進(jìn)方向，以便便于改進(jìn)。5.6.3評審輸出5.6.3.1由總經(jīng)理召開的管理評審以管理評審報告的方式作為輸出形式，應(yīng)明確質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.6.3.2公司的管理評審，應(yīng)尋找出需改進(jìn)的薄弱環(huán)節(jié)，評審報告包括如下內(nèi)容：a）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效性及其過程的改進(jìn)決定和措施；b）、管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動；c）、對房屋建筑工程施工過程的改進(jìn)；d）、未來的資源需求及措施。6資源管理6.1資源提供資源是確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)管理管理方針和目標(biāo)的必要條件。總經(jīng)理要針對公司的現(xiàn)實(shí)情況確定并提供所需資源，如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（辦公場所、施工機(jī)械設(shè)備、臨時設(shè)施等）、工作環(huán)境、財務(wù)資金等。6.2人力資源6.2.1人力資源管理要求6.2.1.1公司辦是人力資源的主管部門，應(yīng)建立公司《員工花名冊》、《特殊工種花名冊》，應(yīng)組織編制并執(zhí)行《人力資源控制程序》，應(yīng)根據(jù)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，制定《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，人力資源的管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。6.2.1.2為確保公司人力資源的綜合管理水平的提高，對員工的工作績效進(jìn)行定期考核，制定《員工績效考核制度》，其中應(yīng)明確考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，定期進(jìn)行員工績效考核，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)。6.2.1.3公司辦應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，確保從事影響房屋建筑工程施工要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.6.2.2.6.2.2.3由管理者代表在每年年底或適當(dāng)?shù)臅r間組織對各管理人員和操作人員的崗位能力滿足情況進(jìn)行考評，并填寫《6.2.2.4公司辦歸口管理公司的培訓(xùn)工作，通過培訓(xùn)和采取其他有效措施，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，使所有從事影響房屋建筑工程施工和服務(wù)質(zhì)量并可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員具備應(yīng)有的能力，使其能夠承擔(dān)并完成職責(zé)，滿足體系實(shí)施和改進(jìn)的需要，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、參與市場競爭的需要。6.2.2.5各個部門于每年年底根據(jù)本部門的實(shí)際工作情況及相關(guān)要求，提出下一年度的培訓(xùn)需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報公司辦備案，由公司辦根據(jù)公司總體發(fā)展策略、本年度的考評結(jié)果及相關(guān)要求在匯總各個部門培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上，編制下一年度的《公司員工培訓(xùn)計劃》，公司員工培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)；b、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；c、相關(guān)的法律法規(guī)；d、公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度；e、專業(yè)技能和繼續(xù)教育；f、應(yīng)急知識等等。6.2.2.6由辦公室按照培訓(xùn)的策劃組織實(shí)施培訓(xùn)工作，對每期培訓(xùn)，由公司辦組織有關(guān)人員對其有效性進(jìn)行評價，并填寫《培訓(xùn)有效性評價記錄》。6.2.2.7對于沒有達(dá)到預(yù)期目的的培訓(xùn)，公司應(yīng)再提供一次培訓(xùn)機(jī)會，通過評價仍達(dá)不到預(yù)期目的的，應(yīng)調(diào)離原工作崗位。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1工程管理部為本過程的主控部門，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）、建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，例如長期辦公設(shè)施、臨時辦公設(shè)施、食堂、宿舍、庫房等。b）、過程設(shè)備，例如施工機(jī)械設(shè)備、環(huán)保設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等。c）、支持性服務(wù)（例如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)等）。6.3.2由工程管理部負(fù)責(zé)建立公司的《施工機(jī)械設(shè)備臺帳》，組織制定并實(shí)施《施工機(jī)具控制程序》，對于關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)組織制定并執(zhí)行《設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》。各個項目部根據(jù)施工需求策劃施工機(jī)具配備計劃，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后由工程管理部予以配備。6.3.3a、供方的經(jīng)營資格和信譽(yù)；b、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c、供貨能力；d、風(fēng)險因素等。6.3.46.3.56.3.66.3.7工程管理部配合公司辦貫徹有關(guān)施工機(jī)械設(shè)備的規(guī)定及要求，使所有使用設(shè)備的操作人員都清楚設(shè)備的操作要領(lǐng)、維護(hù)保養(yǎng)的要求，以便為設(shè)備的性能始終滿足要求奠定基礎(chǔ)。6.3.8公司辦負(fù)責(zé)對公司的信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，包括信息系統(tǒng)的設(shè)置、維護(hù)等。6.3.9工程管理部負(fù)責(zé)定期或不定期對所需的基礎(chǔ)設(shè)施的使用及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理。6.4工作環(huán)境6.4.1安全環(huán)保部是本過程的主控部門，應(yīng)組織識別、確認(rèn)為達(dá)到房屋建筑工程施工符合要求，保證員工身心健康所需的以下工作環(huán)境：a）、冬雨季施工措施；b）、施工人員的三級安全教育；c）、施工用電；d）、基坑支護(hù)；e）、腳手架裝、拆及使用；f）、塔吊裝、拆及使用；g）、登高作業(yè)；h）、洞口、臨邊及施工機(jī)械防護(hù)；i）、交叉作業(yè)；j）、關(guān)鍵崗位人員持證上崗控制；k）、員工勞動防護(hù)；l)、危險化學(xué)品的運(yùn)輸、貯存、使用；m)、防暑、降溫及保溫控制；n)、施工現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志；o)、員工食宿條件等。6.4.2工程管理部部長及施工項目負(fù)責(zé)人應(yīng)識別、確認(rèn)為達(dá)到房屋建筑工程施工符合要求，保證員工身心健康所需的以下工作環(huán)境：a）、施工用電；b）、危險化學(xué)品的運(yùn)輸、貯存、使用；c）、施工機(jī)械防護(hù)；d）、登高作業(yè)；e）、施工現(xiàn)場采光效果；f）、暑期及寒冬作業(yè)；g）、員工食宿條件；h）、動火現(xiàn)場的可燃?xì)怏w檢測及應(yīng)急控制；i）、管道穿越工程地下障礙物資料的獲?。籮）、施工現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志等。6.4.3由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行控制，工程管理部負(fù)責(zé)對冬雨季施工措施進(jìn)行控制，將所有影響工程施工質(zhì)量及安全隱患消除在萌芽之中。6.4.4安全環(huán)保部應(yīng)定期或不定期的監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場工作環(huán)境控制，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患，確保安全生產(chǎn)無事故。6.4.5工程管理部應(yīng)定期或不定期的監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場冬雨季施工技術(shù)措施的實(shí)施，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題，確保工程施工質(zhì)量符合要求。7工程施工7.1施工項目的策劃7.1.1將相關(guān)的資源和活動作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果?；诖嗽瓌t，公司為了使施工的工程滿足和符合顧客的需求，公司在項目工程開工前，由項目部的技術(shù)人員負(fù)責(zé)工程施工的策劃，編制《施工組織設(shè)計》。7.1.2施工技術(shù)人員在編制編制《施工組織設(shè)計》時，應(yīng)考慮甲方的要求、設(shè)計要求、現(xiàn)場勘察的結(jié)果、環(huán)境因素和危險風(fēng)險評價的結(jié)果，應(yīng)與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求相一致，應(yīng)依據(jù)GB/T50502-2009《施工組織設(shè)計規(guī)范》的要求編制。7.1.3在策劃工程施工過程時，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容并納入《工程施工組織設(shè)計》：a、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；b、管理組織和職責(zé)；c、施工管理依據(jù)的文件；d、人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；e、場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；f、影響施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的因素分析及其控制措施；g、施工進(jìn)度控制措施；h、施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查、驗收及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；i、突發(fā)事件的應(yīng)急措施；j、對違規(guī)事件的報告和處理；k、應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；l、與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；m、施工管理應(yīng)形成的記錄；n、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和技術(shù)措施等。7.1.4由施工項目策劃人員將《施工組織設(shè)計》及時報工程管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報甲方代表批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.5施工技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)施工項目的具體情況，在工程施工總體策劃的前提下，針對分項工程編制《施工技術(shù)措施》、《專項施工方案》，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.6由項目部結(jié)合施工過程中發(fā)生的變化，及時對施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨高M(jìn)行及時修訂，施工工程的策劃和再策劃的輸出文件嚴(yán)格執(zhí)行文件控制程序的要求。7.1.7工程管理部對項目部有關(guān)施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し椒桨傅男抻唽?shí)施動態(tài)監(jiān)控，為確保工程施工符合要求奠定基礎(chǔ)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與施工項目有關(guān)要求的確定7.2.1.1公司辦負(fù)責(zé)工程投標(biāo)及合同管理工作，由合同管理人員負(fù)責(zé)組織通過建設(shè)項目信息網(wǎng)等渠道識別建設(shè)單位有關(guān)建設(shè)項目的有關(guān)信息，了解建設(shè)單位的有關(guān)要求。7.2.1.2建設(shè)單位有關(guān)工程施工的有關(guān)要求，包括：a）工程類型、工程結(jié)構(gòu)、施工工期、造價、質(zhì)量、環(huán)保、安全、技術(shù)及工程交付和交付后的活動；b）甲方雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期的用途必須的要求，如環(huán)保要求；c）與工程有關(guān)的法律和法規(guī)的要求，如施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性要求；d）公司對外承諾的任何附加要求等。7.2.1.3由合同管理人員負(fù)責(zé)將識別的建設(shè)單位的有關(guān)要求，及時詳細(xì)地記錄在案。7.2.1.4由合同管理人員負(fù)責(zé)建立公司《工程施工臺帳》。7.2.2與施工項目有關(guān)的要求的評審7.2.2.1評審應(yīng)在公司投標(biāo)和與顧客正式簽訂合同之前進(jìn)行，以便確保：a）工程的各項要求已得到明確規(guī)定；b）與以往工程施工要求不一致的有關(guān)要求已予以解決；c）公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求。7.2.2.2評審?fù)ǔ７秩齻€階段（即招標(biāo)階段、投標(biāo)階段、合同簽約階段），評審的結(jié)果及跟蹤措施由公司辦予以記錄，填寫《合同評審記錄》,評審記錄應(yīng)予以保存。7.2.2.3對于顧客沒以文件形式（電話、口頭）傳達(dá)的要求，由承接人員在接受顧客要求之前對顧客要求應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的方式有：a）將記錄的情況向顧客進(jìn)行重述，包括工程施工項目、地點(diǎn)、工程結(jié)構(gòu)、施工工期、質(zhì)量、環(huán)保、安全要求、結(jié)算方式等；b）由顧客將記錄的電話、口頭傳達(dá)情況進(jìn)行簽字認(rèn)可等。7.2.2.4當(dāng)公司所承攬的工程的有關(guān)要求發(fā)生變更時，由經(jīng)營管理人員分別與顧客及相關(guān)部門及項目部進(jìn)行溝通，填寫《合同更改通知單》，并確保其相關(guān)文件得到修改并及時傳遞給有關(guān)人員予以實(shí)施。7.2.3顧客溝通7.2.3.1由公司辦公室、工程管理部、項目部分別于在不同階段與顧客進(jìn)行溝通。為確保公司能夠在激烈的建筑市場中站穩(wěn)腳跟，由公司辦公室組織編制并執(zhí)行《工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度》，公司應(yīng)依法投標(biāo)及合同簽約。7.2.3.2公司應(yīng)采取多種形式向建設(shè)顧客宣傳公司的房屋建筑工程施工能力和業(yè)績。7.2.3.3對于來自顧客的顧客的問詢，信息接收人員在進(jìn)行內(nèi)部溝通的基礎(chǔ)上及時、準(zhǔn)確回應(yīng)其詢問的相關(guān)施工信息。7.2.3.4在合同履行過程中，辦公室的合同管理人員應(yīng)使公司所有部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。對合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進(jìn)行修改并實(shí)施。7.2.3.5對于交付一年后的工程，進(jìn)行定期的質(zhì)量回訪，按照法規(guī)有關(guān)要求及公司的保修承諾提供維修服務(wù)。若因工程施工質(zhì)量導(dǎo)致需采取維修的工程，工程管理部必須及時組織有關(guān)人員給予處理。7.2.3.6發(fā)生顧客抱怨時，公司辦和工程管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)立即安排有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，并加以改進(jìn)。7.2.4合同履行7.2.4.1由辦公室、工程管理部、項目部在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。7.2.4.2由辦公室負(fù)責(zé)對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)視、分析和記錄，針對合同履行過程中存在的問題，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施加以改進(jìn)。7.3設(shè)計和開發(fā)公司無工程設(shè)計和開發(fā)資格，本手冊已在1.2條款中進(jìn)行了說明，列出本條款是為與GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的編號保持一致。7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1工程管理部是物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《采購控制程序》。7.4.1.2公司通過互利的關(guān)系，增強(qiáng)公司及其供方創(chuàng)造價值的能力。基于此原則，為實(shí)現(xiàn)互利和有效控制采購過程，確保公司的供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，工程管理部應(yīng)編制并執(zhí)行《供方評價準(zhǔn)則》，在向供方實(shí)施采購之前，必須先進(jìn)行評價，在評價的基礎(chǔ)上建立公司的《合格供方名錄》。7.4.1.3《合格供方名錄》應(yīng)含蓋所有為公司提供采購物資(包括原材料、輔助材料、勞動保護(hù)用品、施工機(jī)具、檢測設(shè)備)供方、工程分包方、勞務(wù)分包方、施工機(jī)具租賃方。7.4.1.4檢測設(shè)備供方必須有國家計量檢定部門頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證，提供的的檢測設(shè)備必須有CMC標(biāo)志。7.4.1.5工程管理部應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品/服務(wù)的情況進(jìn)行定期或不定期的再評價。7.4.1.6工程管理部對提供物資供方的評價結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)填寫并保存《供方評價記錄》。7.4.2采購信息7.4.2.1項目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度需求編制物資（包括施工機(jī)具）采購計劃，物資采購計劃應(yīng)清楚表述采購產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時包括：a）購產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨日期及供貨方式；b）采購產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范；c）采購產(chǎn)品的重要技術(shù)指標(biāo)或參數(shù)等。d）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，通過認(rèn)證審核或按某個質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。7.4.2.2項目部根據(jù)施工需求提出勞務(wù)分包計劃，勞務(wù)分包計劃應(yīng)應(yīng)清楚表述采購勞務(wù)的信息，適當(dāng)時包括：a）工種；b）數(shù)量；c）進(jìn)場時間等。7.4.2.3項目部的采購計劃（包括物資及勞務(wù)）由負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施采購。7.4.2.4由工程管理部根據(jù)與甲方的甲方的約定提出工程分包計劃，工程分包計劃的內(nèi)容包括：工程分包的內(nèi)容、工程量、工程分包方、分包時間等，報公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.4.2.5由工程管理部的質(zhì)量檢驗人員根據(jù)公司工程項目的需求編制監(jiān)視測量設(shè)備采購計劃，監(jiān)視測量設(shè)備采購計劃的內(nèi)容包括：a）檢測器具名稱；b）規(guī)格、型號；c）數(shù)量；d）購進(jìn)時間等。7.4.2.6檢測設(shè)備供方必須有國家計量檢定部門頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證，提供的的檢測設(shè)備必須有CMC標(biāo)志。7.4.2.5由項目部根據(jù)公司的實(shí)際情況及與甲方的約定，編制工程分包計劃，工程分包計劃的內(nèi)容包括：工程分包的內(nèi)容、工程量、工程分包方、分包時間等，報公司分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.4.2.6由項目部根據(jù)施工過程進(jìn)展及資源配置情況，當(dāng)勞務(wù)不能滿誰要求時，提出勞務(wù)采購需求，報公司生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施勞務(wù)采購，勞務(wù)采購計劃應(yīng)清楚表述采購工種、數(shù)量級進(jìn)場時間等。提供勞務(wù)服務(wù)的供方必須是合法的組織，特殊作業(yè)人員必須吃有效證件上崗。7.4.2.7項目部位應(yīng)結(jié)合工程施工特點(diǎn)、難點(diǎn)，當(dāng)公司現(xiàn)有的施工機(jī)具不能滿足要求時，當(dāng)提出施工機(jī)具租賃計劃，報公司生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施機(jī)械設(shè)備及機(jī)具租賃，機(jī)械租賃計劃應(yīng)清楚表述租賃機(jī)械設(shè)備或機(jī)具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)場時間等。7.4.2.8采購文件在與供方溝通前，均應(yīng)由分管的負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，以保證采購文件的各項規(guī)定要求是適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1公司的所有物資采購、勞務(wù)采購、機(jī)具租賃等，進(jìn)場后必須進(jìn)行嚴(yán)格的驗收，沒有經(jīng)過驗收的采購物資、勞務(wù)及租賃的機(jī)具，不得用于工程施工過程，7.4.3.2采購物資驗證a)工程管理部的保管員負(fù)責(zé)編制《采購產(chǎn)品驗收管理規(guī)定》，并對工程施工所采購的原材料、輔助材料、勞動保護(hù)用品進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗或驗證。b)通常對采購物資應(yīng)進(jìn)行下述驗證：產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量外觀質(zhì)量及相應(yīng)的合格證件；到場的時間等。7.4.3.3工程分包方進(jìn)場驗證a)項目部對工程分包方進(jìn)場進(jìn)行驗證，并做好記錄。b)通常對工程分包方進(jìn)行下述驗證：施工準(zhǔn)備人員構(gòu)成及關(guān)鍵崗位人員持證情況；施工機(jī)具的準(zhǔn)備情況；建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)準(zhǔn)備情況；到場的時間等。7.4.3.4勞務(wù)驗證a)項目部施工管理人員負(fù)責(zé)勞務(wù)進(jìn)場驗證，并做好記錄。b)通常對勞務(wù)進(jìn)行下述驗證：工種類別、數(shù)量關(guān)鍵崗位人員持證情況；到場的時間等。7.4.3.5施工機(jī)械設(shè)備或機(jī)具驗證a)項目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對租賃進(jìn)場的設(shè)備、機(jī)具進(jìn)行驗證，并做好記錄。b)通常對租賃進(jìn)場的設(shè)備、機(jī)具進(jìn)行下述驗證：設(shè)備、機(jī)具名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量外觀質(zhì)量及檢驗合格的證據(jù)；到場的時間等。7.4.3.6公司所采購的材料、構(gòu)配件、設(shè)備應(yīng)確保符合環(huán)保及職業(yè)健康安全要求。7.4.3.7對于采購產(chǎn)品、勞務(wù)及租賃的設(shè)備或機(jī)具的驗證結(jié)果，由驗證人員在相應(yīng)的驗證記錄上進(jìn)行詳細(xì)的記錄，簽署驗證人姓名，并予以保存。7.4.3.8當(dāng)公司需要在供方進(jìn)行現(xiàn)場驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及放行的方式。7.4.3.9顧客需要在供方進(jìn)行現(xiàn)場驗證時，工程管理部也應(yīng)在采購文件中規(guī)定擬采用的驗證安排及放行的方式。7.5工程施工/服務(wù)提供過程的控制7.5.1.1為確保工程施工/服務(wù)符合顧客的要求，防止工程施工/服務(wù)質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故及職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。工程管理部的管理人員應(yīng)組織制定并實(shí)施工程項目施工質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理制度，應(yīng)進(jìn)行工程施工/服務(wù)過程的策劃，確保公司的房屋建筑工程施工在受控條件下進(jìn)行，施工條件包括：a）工程信息項目部應(yīng)按照規(guī)定接到施工文件，并進(jìn)行預(yù)審，對預(yù)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題逐一記錄，并提交設(shè)計，通過設(shè)計圖紙會審得以解決，項目部應(yīng)保存施工圖紙預(yù)審及會審的記錄。工程管理部應(yīng)為項目部提供施工所需的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,項目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。b）施工準(zhǔn)備由項目部依據(jù)施工組織設(shè)計的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備。由項目部按照有關(guān)規(guī)定對其施工準(zhǔn)備情況向監(jiān)理或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗。應(yīng)確認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。工程管理部應(yīng)在開工前將有關(guān)要求向項目部進(jìn)行交底，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要求，并保存交底記錄。由項目部的施工技術(shù)人員在每個分項工程開工前，對操作人員進(jìn)行施工質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全技術(shù)交底，并保存交底記錄。c)施工工藝由工程管理部組織結(jié)合項目工程特點(diǎn)制定、貫徹、實(shí)施相應(yīng)的施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。常涉及的施工工藝有：鋼筋加工安裝工藝、模板安裝施工工藝、混凝土施工工藝、防水施工作業(yè)指導(dǎo)書、鋼筋焊接作業(yè)指導(dǎo)書等。d)施工機(jī)具控制工程管理部應(yīng)為項目部提供工程施工所需的施工機(jī)具，包括吊車、物料提升機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、鋼結(jié)構(gòu)切斷機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、振動棒、平板振動器、鋼筋調(diào)直機(jī)、電焊機(jī)、吊籃等等。施工現(xiàn)場的施工機(jī)具由操作人員根據(jù)使用情況進(jìn)行及時維護(hù)與保養(yǎng)，確保其性能能把滿足施工需求。e)檢測設(shè)備控制工程管理部應(yīng)為項目部提供工程施工所需的監(jiān)測設(shè)備，包括水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、坍落度桶、檢測尺、混凝土試模、砂漿試模、抗?jié)B試模、鋼卷尺等。項目部的檢驗人員、操作人員對施工現(xiàn)場的檢測設(shè)備進(jìn)行及時維護(hù)與保養(yǎng)，確保其性能能把滿足施工質(zhì)量檢測需求。f)施工過程控制施工管理、操作的關(guān)鍵崗位人員應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定持證上崗，包括塔吊司機(jī)、信號指揮工、架子工、焊工、電工等，工程管理部及項目部的人員配備應(yīng)滿足有關(guān)要求。項目部應(yīng)合理安排施工進(jìn)度，在施工過程中，應(yīng)對施工現(xiàn)場的環(huán)境條件進(jìn)行控制，包括溫度、濕度等。當(dāng)采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時，由施工技術(shù)管理人員組織進(jìn)行策劃，并按照策劃的要求進(jìn)行實(shí)施。項目部應(yīng)在施工全過程中，對材料、構(gòu)配件、設(shè)備、施工工序、完工工程進(jìn)行防護(hù)。項目部應(yīng)對施工現(xiàn)場不穩(wěn)定或能力不足的施工過程及突發(fā)事件進(jìn)行有效地控制。在有必要的情況下，實(shí)施樣板引路，如梁柱鋼筋試焊等。由檢驗人員組織對所施工的分項工程、分部工程、單位工程按照驗收規(guī)范的要求實(shí)施檢驗、試驗、報驗。項目部應(yīng)對分包方按照要求進(jìn)行控制。g)交付控制施工過程中，項目部應(yīng)確保不合格的院材料不轉(zhuǎn)入施工工序，不合格的施工工序不轉(zhuǎn)序，不合格的工程不交付。對于交付后的單位工程，由施工管理部組織進(jìn)行定期或不定期回訪，對于顧客提出的問題及時給予妥善的處理。7.5.1.2為使工程施工能夠按照顧客的要求進(jìn)行，由項目負(fù)責(zé)人組織編制并執(zhí)行《工程施工控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定》、《顧客財產(chǎn)驗證管理規(guī)定》、《工程施工防護(hù)管理規(guī)定》，以確保工程施工/服務(wù)質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全符合要求。7.5.1.3由工程管理部對項目部的施工過程進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核，包括施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等。7.5.2工程施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2.1當(dāng)工程施工過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在施工工序轉(zhuǎn)序或工程交付后才顯現(xiàn)時，工程管理部應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。7.5.2.2本公司工程施工的特殊過程有：a）地下、廚衛(wèi)及屋面防水；b）大體積混凝土澆筑；c)樁基礎(chǔ)及梁柱鋼筋焊接。7.5.2.3工程管理部應(yīng)在工程開工前組織有關(guān)人員對這些特殊過程進(jìn)行確認(rèn)：a）對用于這些過程的設(shè)備的性能進(jìn)行認(rèn)可；b）對參與這些過程的操作人員的技能進(jìn)行鑒定。7.5.2.4工程管理部應(yīng)針對這些特殊過程，編制相應(yīng)的施工工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行其要求。7.5.2.5操作人員應(yīng)對其過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)地監(jiān)控，并保存相關(guān)記錄。7.5.2.6工程管理部應(yīng)對這些過程的操作記錄在作業(yè)指導(dǎo)書中作出明確的規(guī)定。7.5.2.7當(dāng)設(shè)備進(jìn)行大修、操作人員發(fā)生了變更、施工工藝發(fā)生變化時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.37.5.3.1標(biāo)識和可追溯性由工程管理部歸口管理，應(yīng)確保在物資貯存及工程施工全過程中識別產(chǎn)品、施工工序及完工工程的標(biāo)識和檢驗狀態(tài)。工程管理部房、項目部的材料保管人員應(yīng)進(jìn)行材料、構(gòu)配件、設(shè)備發(fā)放控制，建立材料、構(gòu)配件、設(shè)備發(fā)放記錄，并具有可追溯性7.5.3.2由工程管理部7.5.3.3為了防止采購產(chǎn)品的混淆，檢驗人員應(yīng)對構(gòu)成房屋建筑工程7.5.3.7.5.3.5對有檢測要求并用于工程的主要材料，如：水泥、鋼筋、設(shè)備、管件、7.5.3.7.5.3.7在有可追溯性要求時，工程管理部應(yīng)控制并記錄反映工程實(shí)物質(zhì)量的唯一性標(biāo)識（如鋼材的爐批號、鋼材的復(fù)驗報告等）其記錄應(yīng)符合本手冊4.2.47.5.3.7.5.3.97.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1工程管理部是顧客財產(chǎn)的歸口管理部門，項目部的施工技術(shù)及材料員負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制，公司的房屋建筑工程施工涉及的顧客財產(chǎn)有以下幾個方面：a）甲方提供的材料、構(gòu)配件、設(shè)備；b)施工圖紙；c)顧客信息；d)甲方原有的基礎(chǔ)設(shè)施等。7.5.4.2項目部應(yīng)采取下列方式控制與管理顧客財產(chǎn)：a）應(yīng)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證（對硬件產(chǎn)品而言，一般包括數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、合格證、質(zhì)證書是否齊全、準(zhǔn)確等；對顧客提供的施工圖紙而言，一般包括份數(shù)及圖紙會審等）；b）應(yīng)對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識；c）施工現(xiàn)場的材料保管員負(fù)責(zé)采取切實(shí)可行的措施保護(hù)顧客財產(chǎn)，以防損壞或丟失等；d）顧客提供的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等要進(jìn)行防雨、防潮保護(hù)與維護(hù)，以防止腐蝕、變質(zhì)、損壞或丟失。7.5.4.3當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，項目部應(yīng)予以記錄并及時向工程管理部匯報，由其在與顧客進(jìn)行溝通的基礎(chǔ)上進(jìn)行處理。7.5.4.4公司工程管理部對項目部的顧客財產(chǎn)控制進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1工程管理部7.5.5.2項目部應(yīng)根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備a）鋼材、水泥等應(yīng)有防雨、防潮的貯存場所；b）預(yù)制件、結(jié)構(gòu)件在貯存時，不能因相互擠壓而變形或損壞；c）工程竣工交付前要對工程進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)與維護(hù)，做到防火、防盜、防碰撞，以避免造成人為的損壞或破壞。7.5.57.5.5.4公司工程管理部7.5.6分包控制7.5.6.1工程管理部是公司分包管理主控部門，公司的房屋建筑工程施工涉及的分包有工程、分包及勞務(wù)分包，工程管理部組織制定并實(shí)施《工程分包管理制度》、《勞務(wù)分包管理制度》，項目部實(shí)施。公司應(yīng)對分包的工程承擔(dān)7.5.6.2公司當(dāng)需要實(shí)施工程分包時，由工程管理部負(fù)責(zé)對工程分包方進(jìn)行評價，經(jīng)評價依法選擇合適的工程分包方，工程管理部應(yīng)建立“工程分包方名錄7.5.6a)經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；b)專業(yè)能力；c)人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)；d)機(jī)具裝備；e)技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力；f)工程業(yè)績和信譽(yù)等。7.5.6.4由7.5.6.5由a)確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格和能力；b)驗證分包方的的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。7.5.6.6由a)對分包方的施工和服務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查；b)依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進(jìn)行驗收。7.5.6.77.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制7.6.1為了確保公司的監(jiān)視和測量設(shè)備處于受控狀態(tài)，工程管理部負(fù)責(zé)組織制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。7.6.2工程管理部7.6.3a）工程管理部應(yīng)按檢定周期定期和/或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（驗證）；b）當(dāng)某些監(jiān)視和測量設(shè)備不存在國際或國家基準(zhǔn)時，工程管理部應(yīng)制定校準(zhǔn)規(guī)程作為校準(zhǔn)的依據(jù)并予以記錄。c）監(jiān)視和測量設(shè)備不得隨意調(diào)整，以防止因調(diào)整而使校準(zhǔn)失效；d）應(yīng)采用適宜的方法確保監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間完好無損，防止損壞或失效；e）所有監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；f）發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧σ虼耸苡绊懙漠a(chǎn)品和監(jiān)視測量設(shè)備進(jìn)行處理。7.6.4用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，由工程管理部7.7環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.7.1安全環(huán)保部是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的主管部門，根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定本公司施工項目、服務(wù)中的重要環(huán)境因素、重大危險源及其運(yùn)行控制辦法，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行相關(guān)活動進(jìn)行策劃，確保在受控條件下進(jìn)行，確保管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.7.2安全環(huán)保部應(yīng)對房屋建筑工程施工過程中的重要環(huán)境因素和重大危險源實(shí)施控制，組織編制并執(zhí)行有關(guān)污染源和危險源控制的規(guī)定及制度，包括：《設(shè)備管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》、《物資倉儲管理制度》、《危險化學(xué)品管理制度》、《工程交工驗收管理規(guī)定》、《固體廢棄物管理規(guī)定》、《施工噪聲管理規(guī)定》、《施工污水管理規(guī)定》、《節(jié)能降耗管理制度》、《勞動保護(hù)用品管理規(guī)定》。a）在各項制度或規(guī)定中明確控制的要求；b）、對于公司物資/勞務(wù)采購過程中涉及的環(huán)境因素和危險源，由采購管理人員負(fù)責(zé)對公司的相關(guān)要求與供方采取簽署協(xié)議等方式進(jìn)行溝通。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)安全環(huán)保部7.8.2運(yùn)行控制a）、根據(jù)環(huán)境因素的環(huán)境影響，確定包括火災(zāi)、爆炸、危險化學(xué)品泄漏事故、事件及緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；b）、根據(jù)重大危險源的風(fēng)險，確定包括火災(zāi)、爆炸、電擊、坍塌、急性中毒、觸電等意外事故或緊急情況，并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；c）、規(guī)定有關(guān)職能部門、生產(chǎn)施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、指揮者和參與者職責(zé)；d）、應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容包括緊急處理措施、內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)、搶險、救援、人員疏散等響應(yīng)要求，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)具有可操作性，能夠在最短