貨物搬運與倉儲管理程序收發(fā)貨、有效期、成品防護規(guī)定

Minami?中山市天鍵電子工業(yè)有限公司IVII11AIIIIMINAMIACOUSTICSLIMITED受控狀態(tài)：文件編號：MINAMI-QP-04現(xiàn)行版本：C/0編制：審核：批準：發(fā)布日期：2014年12月03日奏效日期：2014年12月06日修改記錄

號描述發(fā)行日期多訂人C/01、適應公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，文件整版升級。2、適應公司建立HSPM管理體系，文件中增加相關(guān)HSPM內(nèi)容。2006-12-03李國輝1目的經(jīng)過關(guān)于物料、半成品、成品的搬運和貯存進行規(guī)矩管理，防止公司內(nèi)部和外供產(chǎn)品的變質(zhì)、損壞和錯用，以保證產(chǎn)品不受損害、安全完好地到達目的地。范圍適用于一切產(chǎn)品的防護管理。定義產(chǎn)品防護：指來料接受、內(nèi)部生產(chǎn)加工、放行、交付出貨，直到預定目的地一切階段所采取的措施。權(quán)責4.1物控部：4.1.1物料、成品的出入庫、儲存、保管、盤點等工作。4.1.2物料、成品的庫存統(tǒng)計。4.1.3物料的采購和倉庫不合格物料的處理。2品管部：來料試驗和成品入庫的試驗以及庫存物料、成品的復檢。3生產(chǎn)部門：負責生產(chǎn)進程中產(chǎn)品的防護，生產(chǎn)領(lǐng)料與退料，制成品的入庫。5工作程序收發(fā)程序收料1.1.1物料到廠時（快遞'供應商送貨及公司提貨）倉庫收料人員核關(guān)于送貨單的供應商、合同號、物料編碼及名稱是否準確；然后檢查所送物料外包裝是否有關(guān)于應的標識，抽檢有無混裝，數(shù)量是否準確，關(guān)于差異較大的報采購部處理。1.1.2一致時a）關(guān)于于非免檢的物料,倉庫相關(guān)人員安排物料放到待檢區(qū),開出《來料入倉單》交品管部IQC依《IQC試驗規(guī)程》進行試驗，并且填寫《來料試驗報告》。試驗后依《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》進行標識,不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行。b）來料為免檢物料的，具體按《來料免檢作業(yè)規(guī)矩》執(zhí)行。c）倉庫人員關(guān)于試驗合格的產(chǎn)品辦理入倉，關(guān)于合格品與特采品、環(huán)保與非環(huán)保分區(qū)域放置。在搬運進程中應根據(jù)產(chǎn)品特點，使用適當?shù)墓ぞ甙徇\，防止在搬運中損壞產(chǎn)品。1.1.3倉庫管理員要即時將來料輸入ERP系統(tǒng)，并且確保賬、物、一致。2發(fā)料2.1生產(chǎn)部門依生產(chǎn)排期計算使用物料的數(shù)量，開《材料出庫單》交倉庫,倉庫發(fā)料，并且即時輸入ERP系統(tǒng)。2.2有異?；蛭唇?jīng)試驗的物料的領(lǐng)用，依ORB物料評審會議運作作業(yè)指導書》執(zhí)行，后續(xù)品管部在生產(chǎn)進程跟蹤使用結(jié)果。2.3發(fā)料時,發(fā)料人員應在《材料出庫單》填寫上該批物料的試驗單號，車間領(lǐng)料員必需當面點清物料數(shù)量,確認無誤后,簽字確認,物料方可出倉。

5.1.2.4倉管員即時將領(lǐng)料情況輸入ERP系統(tǒng)，并且確保賬、物、一致。如倉庫物料未能滿足生產(chǎn)車間的物料需求，物控部則應即時通知生產(chǎn)部進行協(xié)商解決。1.3退料1.3.1車間不再使用的物料，由車間用紅筆開《出倉單》并且注明原試驗單號，經(jīng)生產(chǎn)部主管/經(jīng)理審批后交IQC試驗為良品，倉庫辦理退倉入賬。1.3.2不合格物料的退倉依《不合格品控制程序》執(zhí)行。1.3.3倉管員即時將退料輸入ERP系統(tǒng)，并且確保賬、物、一致。5.1.4成品出入倉5.1.4.1成品的入倉由生產(chǎn)部門開出《送檢入倉單》送QA試驗，QA依《QA試驗規(guī)程》等進行試驗。按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》關(guān)于產(chǎn)品進行標識，不合格的成品依《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.1.4.2產(chǎn)品入倉之前，倉管員必需先指定一個存放產(chǎn)品區(qū)域，車間進倉的人員必需按倉管員指定的位置放置產(chǎn)品。5.L4.3倉管員必需監(jiān)控車間人員的擺放，要求其同一類型，同一批號的產(chǎn)品放在同一區(qū)域并且擺放整齊。5.1.4.4倉管員根據(jù)QA簽暑的《送檢入倉單》，才能正式辦理入倉手續(xù)。5.1.4.5倉管員辦完入倉手續(xù)后核關(guān)于ERP,確保賬、物、一致。出貨時，市場部開出《貨物出庫單》經(jīng)市場部經(jīng)理/主管審批，倉貯部安排倉管員根據(jù)《貨物出庫單》發(fā)貨。5.L4.7倉管員接到《貨物出庫單》后，根據(jù)《貨物出庫單》上的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容核關(guān)于審核無誤后，經(jīng)提貨員或司機簽名確認。倉庫必需建立成品賬目，即時記錄出入數(shù)量，確保賬、物、卡一致。5.2倉儲管理5.2.1門禁管理a）貴重貨物必需儲存在出、入受限制的地方。b）無關(guān)人員禁止出入，倉庫應設(shè)相關(guān)的禁止出入標識。5.2.2防火防潮管理a)a)a)b)c)d)儲存的環(huán)境必需通風、干燥；如物料關(guān)于溫度有特別要求時，將按要求儲存；物料必需根據(jù)需要放于適當?shù)钠骶?如卡板、貨架、膠箱等，做到防潮防塵；有焊接導電要求的材料及電子器材盡快存放于貨架高處，密封保存；封箱打開后，必需放入防潮珠后再密封；a)b)c)d)儲存的環(huán)境必需通風、干燥；如物料關(guān)于溫度有特別要求時，將按要求儲存；物料必需根據(jù)需要放于適當?shù)钠骶?如卡板、貨架、膠箱等，做到防潮防塵；有焊接導電要求的材料及電子器材盡快存放于貨架高處，密封保存；封箱打開后，必需放入防潮珠后再密封；金屬材料和有金屬嵌件、金屬鍍層及導線類的材料密封保存；f）物料分區(qū)擺放且契合先入先出原則，堆放相關(guān)于高度原則上不超過2米,可根據(jù)具體物料要求進行適當放置；g）消防設(shè)備一米內(nèi)不可放置任何物品將其阻擋。5.2.3物料有效期的管理a）物料的收發(fā)必需遵循先入先出的原則；b）倉庫人員應每月關(guān)于有有效期限的物料進行檢查，超過有效期限的，倉庫通知IQC重新試驗，試驗合格的由IQC重新貼試驗合格標簽；試驗不合格的，倉庫人員開出《不合格品評審單》，工程部提出意見，經(jīng)運作副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，予以報廢處理。c）物料倉存數(shù)以電腦記錄為準,關(guān)于倉存物料進行定期盤點，如有差異經(jīng)審批后調(diào)整，做到賬、物相符；d）庫存品是有焊接和導電要求的材料及電子器材（如插針、PCB板、背板、電阻、電容、EET等）應每隔6個月一8個月將物料送品管部復檢；復檢重點是有無氧化，試驗方法與正常來料試驗相同；e）庫存品是金屬材料和有金屬嵌件、金屬鍍層及導線類的材料應每隔1年零6個月一1年零8個月將物料送品管部復檢;復檢重點是有無氧化,試驗方法與正常進料試驗相同；f）非上面）e）兩類規(guī)則外的物料：如塑膠類，包裝類的物料等，若庫存超過18個月，則由倉庫提出復檢。由品管部依正常試驗規(guī)矩進行試驗。g）庫存材料保存期為三年，若庫存超過3年,倉庫人員開出《不合格品評審單》，經(jīng)品管、工程部確認，運作副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，予以報廢處理。h）若供應商提供的材料保存期要求小于3年的物料，則按要求的保存期限執(zhí)行，超過要求的保存期，倉庫人員開出《不合格品評審單》，經(jīng)品管、工程部確認，運作副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，予以報廢處理。i）c））e）三類材料中的復檢期大于供應商提供的保存期限，則按h）條執(zhí)行。3產(chǎn)品搬運進程中防護的管理3.1產(chǎn)品包裝一切物料必需有合適的包裝，倉存物料盡快使用原包裝；如原包裝損壞應即時更換合適的膠箱或紙箱等；一切的成品的包裝必需嚴格按合同要求或成品包裝作業(yè)指導書進行；確保包裝在正常的儲運、裝卸條件下，不因包裝原因而發(fā)生變質(zhì)。c）物料或成品包裝的尾數(shù)須注明。3.2成品防護一切貨倉收發(fā)之成品及零件,必需用卡板擺放,且成品一般不超出卡板平

面面積（特殊例外）；一切成品必需分類擺放；c）成品擺放高度與方向須根據(jù)包裝之指引；d）所在成品的擺放不能上重下輕，上大下??；e）超過三十天必需出貨之外銷喇叭、耳機成品，必需通知QA檢查合格后方可出貨。f）超過二十天必需出貨之咪頭成品，必需通知QA檢查合格后方可出貨。g）由于客戶取消訂單而造成的成品庫存，超過三個月的庫存由倉庫人員匯總交市場部確認處理方法。5.3.3產(chǎn)品的搬運a）貨物的搬運必需使用適當運輸工具和方法，搬運操作工須經(jīng)過相關(guān)培訓后方可操作；b）搬運貨物時注意輕拿輕放，并且按箱面指引處理；c）運輸工具叉車必需定期檢查，保養(yǎng)；d）需搬運的貨物須包裝/堆放良好避免在運輸中倒塌,刮傷等；e）搬運中發(fā)現(xiàn)有損壞外箱時通知相關(guān)人員，以便處理。5.3.4各車間負責各生產(chǎn)工序及產(chǎn)品交付前的防護工作，品管部負責產(chǎn)品在試驗進程中的防護工作；提供所需的保護條件，防止產(chǎn)品外觀受損、防潮、防雨、防曬等。6相關(guān)文件1《來料試驗和試