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公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度xxx公司公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度文件編號(hào):文件日期:修訂次數(shù):第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì),管理制度公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度目的為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理,規(guī)范采購(gòu)工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購(gòu)成本,提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本,滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程,加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合,特制定本制度。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)用設(shè)備、原材料、輔助材料、生產(chǎn)用耗材等公司生產(chǎn)性物資采購(gòu)過(guò)程,包括出口物資的采購(gòu)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批。采購(gòu)部負(fù)責(zé)合格供方的開(kāi)發(fā)和管理,合格供方物資供應(yīng)能力應(yīng)涵蓋公司所有生產(chǎn)性物資需求;對(duì)供方在制過(guò)程和生產(chǎn)進(jìn)度控制;對(duì)供方庫(kù)存的核對(duì)與控制;與供方的協(xié)調(diào)與溝通。工程部和銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的物資的圖紙或參數(shù)、材質(zhì)、規(guī)格、工藝等屬性。必要時(shí)由工程部出圖,并由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)客戶確認(rèn)后以請(qǐng)購(gòu)單的形式提報(bào)給采購(gòu)部。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)物資樣品發(fā)出后的跟蹤和客戶反饋的記錄。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資預(yù)付款和貨款的結(jié)算和給付。采購(gòu)崗位職責(zé)尋找物料供應(yīng)來(lái)源,并分析相關(guān)市場(chǎng)。與供貨商洽談,并安排工廠參觀、建立供貨商之?dāng)?shù)據(jù)。要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)并做出比價(jià)分析。獲取所需之物料。查證購(gòu)進(jìn)物料之?dāng)?shù)量與質(zhì)量。建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰當(dāng)?shù)據(jù)和合格供應(yīng)商名錄。了解市場(chǎng)趨勢(shì),搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適時(shí)數(shù)據(jù)加以成本分析。呆料與廢料之預(yù)防與處理。物資采購(gòu)工作程序采購(gòu)工作流程圖銷(xiāo)售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部選擇供應(yīng)商—————————————————————————————————————選擇供應(yīng)商填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》審核請(qǐng)購(gòu)單出圖紙參數(shù)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》審核請(qǐng)購(gòu)單出圖紙參數(shù)銷(xiāo)售與客戶溝通確認(rèn)圖紙登錄《合格供應(yīng)商名錄》銷(xiāo)售與客戶溝通確認(rèn)圖紙登錄《合格供應(yīng)商名錄》注:工程部門(mén)提報(bào)的請(qǐng)購(gòu)單,則由工程部詢價(jià)比價(jià)直接提交采購(gòu)部進(jìn)入采購(gòu)流程。OK詢價(jià)比價(jià)發(fā)出訂單發(fā)出訂單制程跟蹤與反饋不合格制程跟蹤與反饋庫(kù)存的核對(duì)與處理供應(yīng)商交貨產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)關(guān)出貨合格庫(kù)存的核對(duì)與處理供應(yīng)商交貨產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)關(guān)出貨拍照存檔備查拍照存檔備查結(jié)算貨款審核應(yīng)付貨款結(jié)算貨款審核應(yīng)付貨款新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定工作流程圖如請(qǐng)購(gòu)的項(xiàng)目在《合格供應(yīng)商名錄》中沒(méi)有找到合適的供方,需開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)評(píng)定工作流程如下圖:銷(xiāo)售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部—————————————————————————————————————填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商審核請(qǐng)購(gòu)單出圖紙參數(shù)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商審核請(qǐng)購(gòu)單出圖紙參數(shù)銷(xiāo)售與客戶溝通確認(rèn)圖紙供應(yīng)商評(píng)定銷(xiāo)售與客戶溝通確認(rèn)圖紙供應(yīng)商評(píng)定輔導(dǎo)錄入《合格供應(yīng)商名錄》輔導(dǎo)錄入《合格供應(yīng)商名錄》N0不合格合格淘汰淘汰樣品管制流程圖銷(xiāo)售部工程部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部選擇供應(yīng)商——————————————————————————————————————————選擇供應(yīng)商審核請(qǐng)購(gòu)單出圖紙參數(shù)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單審核請(qǐng)購(gòu)單出圖紙參數(shù)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單與客戶溝通確認(rèn)圖紙與客戶溝通確認(rèn)圖紙樣品制作跟蹤N0樣品制作跟蹤不合格顧客判定樣品檢驗(yàn)工程判定合格顧客判定樣品檢驗(yàn)工程判定OK《顧客簽評(píng)記錄》樣品保管與記錄《顧客簽評(píng)記錄》樣品保管與記錄6、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

《請(qǐng)購(gòu)單》的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素:

(1)請(qǐng)購(gòu)的部門(mén);

(2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;

(3)請(qǐng)購(gòu)的用途;

(4)請(qǐng)購(gòu)的物品名;

(5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;

(6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;

(7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;

(8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間;

(9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;

(10)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人;

(12)采購(gòu)負(fù)責(zé)人;

《請(qǐng)購(gòu)單》及其提報(bào)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰

,由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后提報(bào)工程部;(2)請(qǐng)購(gòu)人應(yīng)及時(shí)與客戶溝通確認(rèn)圖紙參數(shù)等要素盡可能詳細(xì)地提供給工程和采購(gòu)部門(mén);(3)工程部進(jìn)行審核,如需要圖紙,工程部要附上審核后的圖紙和《請(qǐng)購(gòu)單》一起返給請(qǐng)購(gòu)人;(4)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后把請(qǐng)購(gòu)單與確認(rèn)后的圖紙一起提報(bào)給采購(gòu)部門(mén);(5)請(qǐng)購(gòu)人在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單后是應(yīng)要求采購(gòu)部請(qǐng)購(gòu)單接收人簽字回執(zhí);(6)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

(7)遇公司業(yè)務(wù)急需的物資,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén),簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。(8)如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。(9)請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)(1)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由工程部門(mén)提報(bào);(2)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)物資或樣品由銷(xiāo)售部門(mén)提報(bào)。請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

《請(qǐng)購(gòu)單》的接收要點(diǎn)

(1)采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰,檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批,圖紙是否經(jīng)過(guò)確認(rèn),有無(wú)確認(rèn)簽字;(2)接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu),名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu),圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu),庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;

(3)聯(lián)系供應(yīng)商管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存,確認(rèn)庫(kù)存數(shù)量;

(4)對(duì)于不符合規(guī)定和已經(jīng)撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)?!墩?qǐng)購(gòu)單》的分發(fā)規(guī)定(1)對(duì)于《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;(2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;(3)無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén),溝通變更供貨日期;

(4)重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。采購(gòu)周期的規(guī)定

(1)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天;

(2)單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu),采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天

(3)按訂單生產(chǎn)的公司業(yè)務(wù)性物資銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在充分考慮供應(yīng)商生產(chǎn)能力的前提下請(qǐng)購(gòu)部門(mén)與采購(gòu)部門(mén)共同制貨日期;(4)新產(chǎn)品研發(fā)及樣品采購(gòu)部門(mén)應(yīng)特別注意溝通跟進(jìn)確保生產(chǎn)進(jìn)度和交期。(5)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照上述條款中規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單,采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;(6)遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略;7供方開(kāi)發(fā)和選擇的規(guī)定采購(gòu)部開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商要通過(guò)各種渠道對(duì)其進(jìn)行調(diào)查摸底,通過(guò)情況匯總認(rèn)為可以進(jìn)行合作,將供應(yīng)商的情況登記到《合格供方登記表》中,交由工程部進(jìn)行供應(yīng)商資格評(píng)定。工程部應(yīng)對(duì)選出的重點(diǎn)供方進(jìn)行培訓(xùn)和溝通,讓對(duì)方理解我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝和理念。工程部對(duì)評(píng)定合格的供應(yīng)商要在《合格供方登記表》上簽字確認(rèn),由采購(gòu)部錄入《合格供應(yīng)商名錄》與《合格供方登記表》一起存檔。8樣品管制的規(guī)定采購(gòu)部門(mén)要及時(shí)跟蹤供應(yīng)商樣品制作的過(guò)程,遇到問(wèn)題要及時(shí)反應(yīng)給銷(xiāo)售和工程部門(mén),避免因各方溝通不及時(shí)造成的樣品生產(chǎn)錯(cuò)誤。采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量和工期負(fù)有跟蹤和管制的責(zé)任。取得樣品后采購(gòu)部門(mén)要進(jìn)行自檢并在《樣品評(píng)測(cè)表》簽字確認(rèn),再與樣品實(shí)物一起提交給工程評(píng)測(cè)確認(rèn)簽字,最后交由銷(xiāo)售和客戶進(jìn)行確認(rèn),由采購(gòu)對(duì)本單進(jìn)行存檔備查。9詢價(jià)及其規(guī)定詢價(jià)比價(jià)原則除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu);單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少對(duì)三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià);由三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。低價(jià)搜索原則:采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù),了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià);詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,對(duì)請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品工藝、及表面處理等各種信息進(jìn)行了解,迅速由外行變?yōu)閮?nèi)行。遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通;屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)如果采購(gòu)周期相差不多應(yīng)集中打包采購(gòu);對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;

對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品,但必須與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通并征得同意由請(qǐng)購(gòu)人在請(qǐng)購(gòu)單背面進(jìn)行背書(shū)簽字;詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià);比價(jià)采購(gòu)所詢問(wèn)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,并能提供三證合一的資質(zhì)證明具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力;比價(jià)采購(gòu)應(yīng)按照《詢價(jià)對(duì)比分析表》的格式填寫(xiě)完整詢價(jià)比價(jià)分析內(nèi)容與請(qǐng)購(gòu)人進(jìn)行溝通,并存檔備查;在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。10比價(jià)、議價(jià)對(duì)廠商的供應(yīng)能力,交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析,是否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)價(jià)格;重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。廉潔原則:(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請(qǐng),更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。

11比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照《詢價(jià)對(duì)比分析表》的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

供應(yīng)商選擇:(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。12合同的簽訂及其規(guī)定。

12.

1合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。合同正文應(yīng)包含的要素(1)

合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn);(2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;(3)包裝要求;(4)合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特殊情況應(yīng)注明;

(5)付款方式;(6)工期;(7)質(zhì)量保證期;(8)質(zhì)量要求及規(guī)范;(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;(10)雙方的公司信息;(11)

其他約定。合同簽訂及其規(guī)定

供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí),依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。具體要求如下:1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低;3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù),打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單;4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn);5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期;

6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;7)針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等8)與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;9)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

10)比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;11)合同簽定簽應(yīng)按照《合同范本》的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查;12)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;13)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。并將合同原件及掃描件分別進(jìn)行存檔。13付款及合同執(zhí)行付款規(guī)定

1)所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;2)按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;3)按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)(資金支出審批單)或(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款;4)財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。合同執(zhí)行

已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén),尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門(mén)。已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約;合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;14報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

14.

1報(bào)驗(yàn)

(1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知工程部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收;(2)對(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;(3)達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)工程部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收;(4)工程部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),并出具《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》,對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況工程部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。.入庫(kù)1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收;2)合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn);3)質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物,倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;4)質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù),并及時(shí)出具《入庫(kù)單》;5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù);6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。7)如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén),2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。15、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。16、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。17、本制度附件:1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》2、《詢價(jià)對(duì)比分析表》3、《合格供應(yīng)商名錄》4、《合格供方登記表》5、《樣品評(píng)測(cè)表》6、《合同范本》7、《入庫(kù)單》8、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》一般采購(gòu)流程表:流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)接收請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)供應(yīng)商選擇進(jìn)度跟催簽訂采購(gòu)合同驗(yàn)收入庫(kù)接收請(qǐng)購(gòu)單詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)供應(yīng)商選擇進(jìn)度跟催簽訂采購(gòu)合同驗(yàn)收入庫(kù)1、物資需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。請(qǐng)購(gòu)單需求部門(mén)1、采購(gòu)接收請(qǐng)購(gòu)單,直接采購(gòu)或轉(zhuǎn)給工程出圖出參數(shù),完成后附圖返回請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn),完成確認(rèn)后將資料返給采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員工程部請(qǐng)購(gòu)部門(mén)1、采購(gòu)人員依需求緩急,參考采購(gòu)歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料,至少精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。詢價(jià)對(duì)比分析表采購(gòu)員1、以滿足需求部門(mén)

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