施工現(xiàn)場材料管理辦法

施工現(xiàn)場材料管理辦法施工現(xiàn)場材料管理辦法施工現(xiàn)場材料管理辦法xxx公司施工現(xiàn)場材料管理辦法文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度 項目材料管理辦法 年月目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章 總則 1第二章 材料計劃 1第三章 材料進場驗收 2第四章 庫存與使用管理 4第五章 附則 8附件一：流程圖 9附件二：相關表單 11總則目的為規(guī)范公司內部材料管理，控制生產(chǎn)單位的材料消耗，減少材料浪費現(xiàn)象，降低成本，提高經(jīng)濟效益，制定本辦法。范圍本辦法適用于公司項目部材料的采購申請、驗收、貯存和使用、調撥、報廢處理等工作。材料計劃材料計劃編制項目部根據(jù)施工組織設計、專項施工方案、施工進度、設計變更等有關資料編制項目材料需用總體計劃、月度材料需用計劃和臨時追加的變更需用計劃，此計劃由預算員編制，報項目經(jīng)理批準。其中《甲供材料需用計劃》由項目部按工程主合同規(guī)定的途徑及期限提交給建設方相關部門。項目部預算員在項目開工三天前,向公司工程管理部提供《項目材料總需用計劃》。在每月28日前編制次月《材料月需用計劃》，交于公司工程管理部計劃統(tǒng)計員，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后，工程管理部于30日前報與成本管理部，成本管理部經(jīng)理審批后組織進行采購。項目部向公司工程管理部提交的計劃單上要注明材料名稱、規(guī)格型號、色標、數(shù)量及進場日期等。特殊情況以及需要緊急采購的，須在備注欄里注明原因。需用計劃一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由編制人留底，第二聯(lián)交公司工程管理部。要特定采購的物料，項目部須提前60天向公司工程管理部提交計劃，由工程管理部計劃統(tǒng)計員并入當月采購計劃，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后提交到成本管理部，同時必須提供清晰有效的設計圖紙、業(yè)主認價單、設計說明、系統(tǒng)圖、原理圖等資料，以上資料必須完整。如果項目材料計劃調整，項目部必須在使用7天前提出，對因重大變更影響原來的需用計劃(增加或減少采購)，應由項目預算員編制材料變更計劃，然后報公司工程管理部計劃統(tǒng)計員調整計劃。因為材料需用計劃失誤影響項目生產(chǎn)的，要追究預算員、項目經(jīng)理的責任。具體由工程管理部經(jīng)理實施處罰。因采購材料計劃失誤造成材料積壓的，是編制計劃人(預算員、項目經(jīng)理)失誤的追究編制計劃人的責任，是材料料員提供數(shù)據(jù)不準確的追究材料員責任，因采購不到位的追究采購專員責任，具體由工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理實施處罰。每月10日前工程管理部計劃統(tǒng)計員將上月材料采購計劃與實際采購情況及調整后的計劃進行對比，分析差異及原因，并及時提出意見交工程管理部經(jīng)理處理。材料進場驗收進場準備項目材料員必須嚴格遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴守崗位，有事外出需在辦公室或者庫房門上掛牌指明去向或委托代理人，保證送貨或領料人在短時間內能找到人。公司采購員應提前四個小時以上通知項目部材料的進場時間。項目材料員在接到材料進場通知后，提前做好場地規(guī)劃、清底、平場、疏通道路、安排上、下車勞動力及相關機具等準備工作。搜集材料采購合同、協(xié)議及質量標準等資料，準備準確的檢驗工具，計劃堆放位置。危險品要隔離存放，并準備相應的安全防護措施等，做好驗收準備。材料驗收核對資料材料進場后，材料員根據(jù)需用計劃對照送貨清單認真核對材料的規(guī)格、數(shù)量等，并同時索取產(chǎn)品合格證、說明書、質保書或試驗報告等技術資料，并對技術資料的內容進行驗證，以確認其資料是否有效。檢驗實物清點實物與送貨清單的材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等相符后，開始進行外觀檢查（如鋼材需查看其表面是否有裂紋、結疤、分層等，定尺鋼材端頭是否一般齊，一樣長，并對同規(guī)格的鋼材進行抽樣檢查其直徑，水泥、木材等都應按此進行相應的外觀檢查），需開箱（包）的要開箱（包）檢查，暫時不能開箱（包）檢查的可先入庫，但在使用時必須通知廠方或供方到現(xiàn)場一起開箱（包）以明確責任，需進行復試的物資要填寫《材料進場取樣通知單》通知試驗取樣，了解物資是否符合工程要求，對檢查不合格的物資按不合格品控制程序的有關規(guī)定進行處理。入庫材料必須嚴格計量，計量方式大致有以下幾種：對庫房零星材料或工具性材料實行實物清點、過磅、檢尺等精確計量。對周轉架料進行檢尺（定尺的可進行點數(shù)）計量。鋼材類；如按理論重量計算，必須對其幾何尺寸進行測量，尺寸誤差必須在國家標準規(guī)定的范圍以內。如按過磅數(shù)量計算，必須按我方認可的計量方式計量，同時也必須知曉其幾何尺寸。木材類方材可在量幾何尺寸的基礎上點數(shù)計量，板材則應按塊檢尺計量。包裝水泥、粉煤灰等除點包數(shù)外，還須對單包進行隨機抽檢。使量差控制在正常誤差范圍內；散裝水泥、粉煤灰等必須在供貨中注明計量方式，一般為抽檢。地方性大宗材料中砌體材料必須碼堆點數(shù)，而砂、石料則以檢尺量方為主，輔以抽磅進行計量。驗收要求材料進場后由材料員驗收材料并開具《材料驗收單》，同時與質量員、技術員、項目經(jīng)理會簽。《材料驗收單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)材料員存；第二聯(lián)財務部存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購員報銷；第四聯(lián)由公司工程管理部留存。所有材料驗收過程中的所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須在《材料驗收單》中注明，不得有修改，若數(shù)量有爭議時，立即通知采購人員進行協(xié)調處理，暫時協(xié)調不好的須在材料驗收單中注明有爭議的事項。對內部調撥的材料進行驗收時，除核實數(shù)量外，還須對單價、成色進行核實。若對調入材料有爭議時，應及時與對方取得聯(lián)系協(xié)調解決?！恫牧向炇諉巍繁仨氄鎸崱⒓皶r、準確，材料名稱、進場時間、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰?！恫牧向炇諉巍酚涗洺霈F(xiàn)差誤、不完整給予材料員100元罰款。材料員必須認真核查材料的出場材料質量證明，質量證明材料必須齊全。入庫材料驗收必須嚴格按照合同約定的相關條款進行驗收，如收取材料和合同約定的條款不一致的，材料員應拒收，如不拒收造成損失的由項目經(jīng)理進行處罰。在材料驗收中如發(fā)現(xiàn)質量不合格等問題，材料員應及時填寫不合格品報告，并盡快報告項目經(jīng)理，組織不合格品評審，對不合格品采取措施。在問題沒有處理之前，將確定的不合格品，隔離堆放，嚴禁投入使用。材料入庫必須在材料進入現(xiàn)場的當天(除地材)辦理完畢。甲供材料驗收到甲方領取材料時，必須要憑項目經(jīng)理和預算員簽字的材料計劃。甲供材料到現(xiàn)場后視同自購材料標準進行驗收。甲供材料到現(xiàn)場后必須及時開出領貨憑證,領貨憑證中的各項要素必須填列齊全，甲供材料的單價由項目預算員確認。不合格材料處理一般不合格物資由公司采購員與供應商聯(lián)系商議處理辦法，較大不合格材料由項目技術員組織評審，重大較大不合格物資由項目經(jīng)理/工程管理部組織評審。不合格材料的處理拒收讓步接收降級使用，應做好標識和記錄，使用在非主要部位如果供方提供的產(chǎn)品被評審為不合格品，要及時與供方取得聯(lián)系，共同商定退回等處理方案。不合格品的降級或改作它用必須經(jīng)檢驗，并由業(yè)主簽字認可后，由項目材料員、技術員組織降級使用。對產(chǎn)生不合格品的供方（分包方），公司要重新進行評價考核。未對不合格品采取有效措施的，按照不合格品帶來的損失程度處罰相關責任人。庫存與使用管理材料儲存規(guī)定所有進場材料需做好原始記錄，并登帳、上卡，做好進出場計量等資料。各種原材料、在制品、成品均應貯存在適宜的場地或庫房，貯存場所條件與產(chǎn)品要求相適應，以防止產(chǎn)品在使用或支付前受到損壞或變質變形。凡進入項目現(xiàn)場的材料，應根據(jù)現(xiàn)場平面布置規(guī)劃的位置，做到四定位（區(qū)號定位、架號定位、位號定位、排號定位）、五五化（五五擺放，五五碼垛，且重在下，輕在上，防止擠壓損壞）、帳、物、卡、資金四對口?，F(xiàn)場大宗材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊。要求場地平整，排水良好，道路暢通，進出方便，并按規(guī)格進行產(chǎn)品標識。砼構件、鋼木門窗分類、分規(guī)格整齊堆碼，應加支墊，保證不變形，便于發(fā)放。易損、易潮的物資及成品、半成品應放庫內存放，以防受損變質。水泥按品種、牌號、標號、批量、進場時間分別堆放。垛高不能超過12包，垛堆離墻面、地面20-30厘米，垛堆之間應留搬運通道，便于先進先出。每批進場水泥須有醒目的產(chǎn)品標識。材料員對存放在倉庫中的設備、工具等負有保管責任。應堅持對倉庫及場外材料的巡查和對材料的抽查制度，定期清理倉庫中的呆滯料和變質物品。材料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，材料員應及時報告項目經(jīng)理及設材管理員，分析原因，查明責任。倉庫中保管的材料應根據(jù)其自然屬性，依據(jù)儲存條件和保管常識進行保管，同類材料堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便。倉庫內及其附近應置放消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以保證安全。易燃易爆的危險性材料應和其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”字樣，倉庫內及堆放易燃易爆材料地點任何人均不得抽煙，倉庫內明火作業(yè)需經(jīng)項目安全員批準。材料員要認真學習使用消防器材和防火的知識。貴重材料應特別儲存，并制定特別防范措施。材料搬運規(guī)定項目部應該配置與材料性質相符合的搬運設備，以免增加不必要的設備支出。搬運設備的操作和搬運工作的進行均應遵循安全的原則，以確保人員及材料的安全性。對容易損壞、易燃、易爆、易變質和有毒的材料以及建設方有特殊要求的物資，項目部應制定搬運措施，并明確搬運人員的職責。全部材料按實際價格加運雜費計入項目成本、材料進退場及一、二次搬運所發(fā)生的人工費、運雜費計入項目成本。材料領用規(guī)定材料員應按“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則發(fā)料。違反發(fā)料原則造成材料大料小用以及差錯等損失，材料員應負經(jīng)濟責任。材料出庫時由施工員填寫《領料單》，《領料單》應進行連續(xù)的編號，填明材料名稱、規(guī)格、領料數(shù)量、材料使用部位(特指對工程質量產(chǎn)生重大影響的材料)?！额I料單》要有材料員、領料人簽字?！额I料單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料員存（用于登記收發(fā)存臺帳），第二聯(lián)成本會計，第三聯(lián)分包隊伍存（用于分包結算）。項目使用主要材料（鋼材、木材、砼、水泥、砂石、砌體、裝飾材料、水電安裝主材和貴重材料等）均為限額領料材料。屬限額領料的材料,應填寫《限額領料單》。預算員應編制大宗材料限額額度，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，預算員應按此標準對《領料單》進行審核。《領料單》和《限額領料單》開具后應經(jīng)項目預算員審核后材料員方可發(fā)放材料，對超過核定使用量，不論因何種原因需追加領用物料時，須經(jīng)項目經(jīng)理開具《超額領料單》。項目經(jīng)理未開具《超額領料單》，仍然按照《領料單》發(fā)放材料，將對預算員、材料員給予處罰。發(fā)料時應根據(jù)材料需用計劃或限額領料單控制發(fā)料，材料的每次發(fā)放量以當日夠用為準，不允許貪省事一次性發(fā)放，防止被盜、掩埋、丟失等事故發(fā)生。材料員不按限額領料單發(fā)料、大額出庫的每次罰材料員200元。應根據(jù)材料的使用部位合理搭配材料的領用、嚴禁長材短用、大材小用、優(yōu)材劣用。材料的自然短節(jié)、斷頭及零散要搭配使用，不得使用好料、整料，優(yōu)先利用積壓物資。對出庫材料要做好明細記錄、臺帳，要保管好各種原始憑證，并做到日清點、月盤點，做到帳物相符，資料齊全，帳目清楚。出庫材料要跟蹤檢查、監(jiān)督，對材料的不合理使用現(xiàn)象按有關規(guī)定進行處罰，對單項工程完工后的余料要積極督促辦理退料?；厥胀藥斓牟牧弦匦买炇杖霂?，并進行重新整理，分成色規(guī)格進行堆碼，對于需要進行維修、維護的材料要安排人員即時進行，保證回收的材料在工程需要時立即發(fā)放使用。一旦出現(xiàn)超領現(xiàn)象項目經(jīng)理必須召集預算員、技術員、施工員進行分析原因。勞保用品根據(jù)出庫量，每間隔五天匯總開一張《領料單》，領料單由材料員開具。查出材料《領料單》當量不不足，缺少的《領料單》中的材料金額由材料員賠償。材料員不允許自己或伙同他人開據(jù)《領料單》。如發(fā)現(xiàn)以上情況的，《領料單》中的材料金額由材料員全額賠償并重罰。材料《領料單》，應妥善保管，不得丟失?！额I料單》存根聯(lián)由材料員月底交項目資料員保管。材料退庫規(guī)定在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，材料及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況，預算員將還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司工程管理部。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。在公司工程項目結束時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。材料在辦理退庫時應填寫《材料退庫單》，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料員辦理材料的交接手續(xù)，存入倉庫。自購材料調拔每周末材料員要將項目材料節(jié)余和閑置情況書面通報公司設材管理員，便于在公司內部調轉使用。如不及時調運而導致材料長期積壓的，罰倉材料員、公司設材管理員各100元。上述調撥業(yè)務發(fā)生時，材料員必須開具調撥單并及時反饋給設材管理員，調出方及調入方必須及時按規(guī)定進行帳務處理。甲供材料調拔甲供材料調出方在調撥單上注明“甲供材料”字樣,調入單位另做報表,備注中注明是甲供。因調撥發(fā)生的運輸?shù)荣M用由甲供材料調出方和運輸單位簽訂運輸合同，費用由調入方承擔。自購材料調拔和甲供材料調拔必須分開開具調拔單，不得出現(xiàn)同一張調拔單中有甲供和自購材料。如發(fā)現(xiàn)同一張調拔單中同時開具自購材料和甲供材料的罰調拔單開具人200元。材料盤點規(guī)定每季度或特殊要求的節(jié)點、年終對項目各類物資進行盤點，年終盤點由公司制定統(tǒng)一的盤點計劃。項目盤點由各項目經(jīng)理組織，項目材料員、預算員、技術員參與，公司工程管理部負責監(jiān)盤。參與盤點人員及監(jiān)盤人員應在盤點記錄上簽名，并保留原始盤點資料。盤點完成后，項目材料員應將當期發(fā)生的材料收發(fā)分類記入臺帳并做出《材料盤點表》，經(jīng)項目經(jīng)理審核并在封頁和匯總表上簽字后報公司工程管理部復核，并對本次盤點進行總結分析，如發(fā)生盈虧，應查明原因，盤盈盤虧物資經(jīng)領導批準后及時進行賬面調整，記入財務總賬，確保賬目清晰、賬物相符?！恫牧媳P點表》交成本會計、公司工程管理部各一份。廢棄材料處理規(guī)定項目清理下來的各種鋼筋廢料，由項目部負責統(tǒng)一歸堆，一律由公司派專人到現(xiàn)場過磅出售、收款。項目部不得擅自出售、轉讓材料。項目部擅自出售，收回出售所得，每次罰批準出售人2000元，鋼筋廢料出售后項目部不允許截留資金。不符合廢料條件而出售的材料，每次罰項目經(jīng)理2000元。發(fā)現(xiàn)把半成品、長料切斷后出售的，一次罰項目2000元以上，相關施工員罰款1000元以上。上述罰款由工程管理部實施。分包領用材料規(guī)定分包方領用材料須嚴格履行出入庫手續(xù)。分包方須指定固定的一人或幾人到項目部倉庫領取材料，該書面指定文件必須交項目部存檔。被指定者須將本人簽名字樣交我公司倉庫備案。對分包方實行包清工可實行材料核算承包制：分包方根據(jù)材料使用量及材料的技術性能進行報價(即量價分離)，材料由我公司供應，根據(jù)報價后發(fā)放使用，超額照價賠償，節(jié)約則按我公司40%、分包方60%的比例分成。對分包方根據(jù)材料清單對價格和數(shù)量一次性包死的，所進的材料由我公司派專人驗收把關，如發(fā)現(xiàn)偷工減料，對節(jié)余材料予以沒收，分包方承擔由此產(chǎn)生的一切損失，同時對分包方按分包工程總造價的10%進行罰款。項目部須督促、引導分包方加強成本控制力度和現(xiàn)場材料使用管理，厲行節(jié)約，在保證工程質量的前提下減小材料損耗率，降低工程成本。如屬于包工包料的，分包單位領取我公司的材料，項目部必須每月辦理清楚所領取材料的劃拔手續(xù)。附則歸口部門本辦法由工程管理部起草并負責解釋，修訂時亦同。生效時間本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效，于X年X月X日起執(zhí)行。附件一：流程圖附件二：相關表單材料需用（總、月）計劃工程項目：年月日編號：序號材料名稱規(guī)格型號等級單位數(shù)量采標供應日期備注項目經(jīng)理：預算員：工程管理部：第頁共頁緊急材料追加計劃工程項目： 年月日 編號：序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量質量要求進場時間備注12345678910說明（可附件）項目經(jīng)理：預算員：工程管理部：注：由于設計修改、方案變更或任務調整；原計劃品種、規(guī)格、數(shù)量錯漏；施工中臨時技術措施、機械設備發(fā)生故障等原因，編制緊急材料追加計劃，且必須說明原因。材料驗收單 計劃編號： 合同編號：第一聯(lián)：驗收人存填制日期：年月日驗收單編號：第一聯(lián)：驗收人存驗收單位送料單位車號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量抽查記錄項目經(jīng)理：質量員：技術員：材料員：說明：本表一式四聯(lián)，材料員、采購員、財務部、公司工程管理部各保存一聯(lián)，表右端分別注明第×聯(lián)和留存人。 材料盤點表項目名稱：盤點時間：年月日編號物資名稱規(guī)格單位單價帳面實際盤點盤盈盤虧成色備數(shù)量金額(元）數(shù)量金額(元）數(shù)量金額(元）數(shù)量金額(元）注材料負責人：財務負責人：參加盤點人員：材料盤點匯總表（年報）填報單位：填報時間：序號材料名稱單位帳面盤點盈（+）虧（-）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）1鋼材t2木材m33夾板m24水泥t5商品混凝土m36砂m37石m38砌體材料m39裝飾材料填報說明：裝飾、安裝材料是指除鋼材等主要材料以外的其他裝飾、安裝材料。10安裝材料其他工程材料11鋼管t12扣件套13其它周轉材料合計統(tǒng)計負責人：填表人：領料單（退料單）第一聯(lián)：發(fā)料庫存根領料（退料）部門：年月日編號第一聯(lián)：發(fā)料庫存根序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注請領數(shù)實發(fā)數(shù)請退數(shù)實退數(shù)工程名稱分項工程用途核料：發(fā)料人：領料人：注：第一聯(lián)發(fā)料庫存根，第二聯(lián)送財務部門，第三聯(lián)分包隊伍，表右端分別注明第×聯(lián)和留存人員。材料調撥單發(fā)料單位購貨單位：年月日編號序號材料名稱型號規(guī)格計量單位數(shù)量件數(shù)銷售調撥實發(fā)單價第一聯(lián)：業(yè)務存查金額第一聯(lián)：業(yè)務存查運費雜%總計金額（大寫）拾萬仟佰拾元角分備注當月提貨有效以免跨月錯帳。出庫當面點交清楚，事后不負清查責任。提貨人發(fā)貨人

發(fā)貨項目經(jīng)理：購貨項目經(jīng)理（單位負責人）：限額領料單施工隊名稱：工人班組：單位工程名稱：限額領料單編號：工程項目及工程量度年月日任務單編號：材料名稱規(guī)格計量單位定額數(shù)量領料記錄領料數(shù)量合計退料數(shù)量實際用量節(jié)約（＋）超耗（－）單位定額合計數(shù)調增（+）調減（—）月日月日月日月日月日月日施工員：材料員：生產(chǎn)班組長：班組領用人：注：該表格一共三聯(lián)：第一聯(lián)：施工員自留第二聯(lián)：材料員第三聯(lián)：財務部材料收、發(fā)、存臺帳材料名稱材料規(guī)格單位材料類別：年收料憑證號摘要單價收入欄發(fā)出欄盤盤結存欄盈虧月日合計調出合計+—數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量金額單位工程主材消耗臺帳單位工程名稱：(年度)編號：序號材料名稱規(guī)格單位一月二月三月四月五月六月數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計制表：單位工程主材消耗臺帳單位工程名稱:(年度)編號:序號材料名稱規(guī)格單位七月八月九月十月十一月十二月數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計數(shù)量累計制表:材料月報表編制單位：