PMC部門管理制度與作業(yè)流程生產計劃與物料控制管理規(guī)范

PMC作業(yè)流程編制：王培江審核：李洪量、羅永斌、葉家樹、楊寶軍孔祥玉、王廣偉、王立成、崔富興批準：PMC作業(yè)流程目錄組織架構·······················································2生產計劃作業(yè)管理辦法···········································3物料管控作業(yè)管理辦法···········································6采購作業(yè)管理辦法·············································11供應商管理辦法················································15供應商合作協(xié)議書··············································21廉政合約······················································26廉潔保證書····················································27進料作業(yè)管理辦法··············································21領（發(fā)）料作業(yè)管理辦法········································27倉庫管理制度··················································28盤點管理制度··················································34進料作業(yè)管理辦法··············································42領（發(fā)）料作業(yè)流程············································46退料作業(yè)管理辦法··············································49補料作業(yè)管理辦法··············································52生產作業(yè)流程··················································54成品進倉作業(yè)管理辦法··········································55成品出倉作業(yè)管理辦法··········································58物控管理條例··················································61呆廢物料處理作業(yè)流程··········································66各類表單······················································72PMC的組織結構PMC=PC+MC生產管理=計劃管理+物料管理PMC部組織架構圖PMC部經理PMC部經理李洪量PMC主管（李洪量兼）倉儲主管楊寶軍計劃員董曉曉物控員（空缺）統(tǒng)計員張燁印刷主管孔祥玉成品倉管員林麗紅材料倉庫劉陽/焦學帥采購主管王立成生產部主管（李洪量兼）后到主管羅永斌紙板線主管王廣偉工程技術部人員總

分配表職位經理主管物控員（MC）物料跟催員計劃員（PC）統(tǒng)計員倉管員制單員工程部編制1411113實有12001兼3空缺0211000擬制：審核：審批：PMC計劃作業(yè)流程序號流程負責人表單作業(yè)內容1訂單轉換生產通知訂單轉換生產通知OK`OKNGNG制作《主生產計劃》制作《主生產計劃》制作《周制作《周生產計劃》/《外協(xié)加工計劃》NGNG審審核OKOK物料籌措物料籌措/原材輔料NGNG生產準備OKNG來料試驗制作《日生產計劃》OK審核OK生產實施NGNG生產準備OKNG來料試驗制作《日生產計劃》OK審核OK生產實施營銷內勤《生產通知單》《交期排程表》營銷內勤將客戶訂單轉換成《生產通知單》，制作《交期排程表》，并且上報PMC部主管。2PMC部經理/采購生產/營銷內勤《生產通知單》《訂單評審表》PMC部主管召集相關部門關于《生產通知單》中的產品進行產能、負荷等評估（訂單評審），確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則反饋給營銷內勤協(xié)調處理。3PMC部經理《主生產計劃》PMC部經理以產品為關于象單位編制《主生產計劃》，并且交計劃排程員。4計劃排單員/PMC部經理《主生產計劃》/《外協(xié)加工計劃單》計劃排單員根據(jù)《主生產計劃》，進行詳細的排產分析，并且制作《周生產計劃》。如需外協(xié)加工，制作《外協(xié)加工計劃》。5PMC部經理《主生產計劃》/《外協(xié)加工計劃》PMC部經理關于《生產計劃》、《外協(xié)加工計劃》進行審核。若無誤，則簽字返交計劃排單員。排單員分發(fā)采購部（原輔材料倉管）員、生產部主管各一份。同時，交營銷部一份，以方便業(yè)務員后續(xù)接單時排定交期。若有誤，則通知計劃排單員修改。6PMC經理（倉管）采購部/采購員《產品附件明細表》《物料需求計劃》/《采購計劃》PMC經理、采購部（倉管）、生產部主管根據(jù)《周生產計劃》，接合營銷部編制的《產品附件明細表》，編制《物料需求計劃》。PMC經理審核后交采購編制《采購計劃》，雙方共通組織、實施物料籌措工作。IQC《進料試驗記錄表》《品質異常處治單》采購部采購回物料后，儲運部倉管員口頭通知IQC進行來料試驗。如合格，通知入庫。如不合格，則出具報告單，通知采購做退貨或者折賬折扣處理。7計劃排單員《日生產計劃》計劃排單員根據(jù)《周生產計劃》，接合《原輔材料庫存報表》、《物料需求單》情況，打印《日生產計劃》。8PMC部經理《周生產計劃》PMC部經理根據(jù)《周生產計劃》進行審核，若無誤，則下發(fā)生產部，有誤，返交計劃員修改計劃；9生產部主管《日生產計劃》生產部各主管按《周生產計劃》作好物料、工藝等產前準備。10生產一線員工《日生產計劃》生產部主管組織員工按《日生產計劃表》組織實施生產。若制程中出現(xiàn)異常，上報計劃排單員協(xié)調日生產計劃。進度跟進NG11進度跟進NGOKPMC部經理/計劃排單員OK《生產進度表》PMC部經理根據(jù)《生產進度表》每日組織、召開生產協(xié)調會，并且關于異常情況進行排除或由計劃排單員關于排產計劃進行適當調整。產量、質量，跟進情況，改善措施。12生產統(tǒng)計生產統(tǒng)計生產部主管/統(tǒng)計員《生產日報表》機長每日填寫《生產日報表》交主管審核后上報計劃排單員，排單員根據(jù)生產進度情況進行相應協(xié)調處理和計劃調整。13半成品半成品/成品入庫、出庫生產部人員/倉管員《入庫單》《出庫單》生產部將生產好的半成品/成品即時辦理入庫手續(xù)，倉庫關于完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)。PMC作業(yè)流程管理辦法1.0目的為規(guī)矩生產計劃作業(yè)，確保生產計劃有序、有效執(zhí)行，產品得以順利實現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于一切產成品、半成品等的廠內生產。3.0職責3.1營銷部：負責編制、審核《生產通知單》、《交期排程表》；3.2PMC部：編制《生產計劃單》，負責關于訂單、產品進行產能、負荷分析，編制并且組織實施生產計劃，確保生產順暢進行；3.3生產部:負責執(zhí)行生產計劃，物料、工藝、模具、印版等和人員調度，進行生產統(tǒng)計與生產控制工作。3.4采購部：物資采購；3.5儲運部：原材物料的保管、發(fā)放；產成品的出庫；3.6質檢部：來料、制程、出入庫試驗。4.0作業(yè)程序4.1營銷部業(yè)務員接到客戶常規(guī)訂單（客戶長線產品）或公司備貨指令后,制作《交期排程表》注明收到的時間（精確到小時/分鐘），正常訂單2小時內、緊急訂單1小時內將客戶訂單轉換成《生產通知單》，并且報營銷部經理/總經理進行審批；4.2營銷部經理接到《訂單》2小時內完成審核工作,如果是新產品，將訂單交設計人員設計樣稿，業(yè)務員負責和客戶勾通確認樣稿、樣箱；營銷內勤制作《產品附件明細表》《交期排程表》和《生產通知單》一起上報給PMC部；4.3PMC部根據(jù)營銷部《交期排程表》、關于客戶《生產通知單》中的產品進行產能、負荷評估，并且確定是否有能力接受訂單。若無法滿足訂單需要，則訂單評審后1小時內反饋給（內勤）業(yè)務員處理。若無誤,PMC部主管在2小時內以產品為關于象單位編制《主生產計劃》，并且交計劃排單員；4.4計劃排單員根據(jù)《主生產計劃》，進行詳細的排產分析，于每周初制定《周生產計劃》。若需外協(xié)加工，則制作《外協(xié)加工計劃》；4.5PMC部經理于2小時內完成《周生產計劃》、《外協(xié)加工計劃》的審核工作。若無誤，則交計劃排單員，計劃排單員分發(fā)（原輔材料倉管）一份，采購部、生產部一份。有誤，則通知計劃排單員進行修改；4.6（原輔材料倉管）采購部、生產部于接到《周生產計劃》的一天內，協(xié)同完成編制《物料需求計劃》，采購根據(jù)《物料需求計劃》的2小時內，完成編制《采購計劃》，報PMC審核、總經理審批后組織、實施物料籌措工作；4.7計劃排單員根據(jù)《周生產計劃》，接合《物料需求計劃》情況，于每天下午4：00前完成編制次日《日生產計劃》；4.8PMC部主管于周日16：00前完成《周生產計劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給生產部主管，若有誤，返交計劃排單員修改；4.9生產部主管按《周生產計劃》做物料、工藝、設備、人員安排等產前準備；4.10倉管員參照訂單的材質、規(guī)格、附件明細的數(shù)量等數(shù)據(jù)發(fā)放物料；生產部主管組織員工嚴格執(zhí)行《周生產計劃》，并且確保進度與品質；4.11PMC部主管每日16:30組織、召開生產協(xié)調會，關于生產情況進行跟進與處理。若有異常，各部門以《生產異常聯(lián)絡單》方式向PMC部提報，PMC部負責關于異常情況進行排除或由計劃排單員關于排產計劃進行適當調整；4.12生產部機長每日填寫《生產日報表》，生產主管審核后并且于當日下班前或者第二天8：30前交統(tǒng)計。未完成的生產進度，應和PMC經理協(xié)調，計劃排單員關于生產計劃做出相應處理；4.13生產部關于生產好的半成品/成品即時辦理流轉或入庫手續(xù)，倉庫或者下工序關于完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)；（啟用ERP半成品入、出庫模塊）4.14PMC部統(tǒng)計員關于生產計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，PMC部經理每周日組織、召開生產管理例會，關于生產計劃執(zhí)行情況進行檢討、分析與總結，擬定改善措施，并且跟進改善結果。5.0處罰規(guī)則5.1營銷部、PMC部相關人員未能按時在規(guī)則的時間內完成工作的，處罰責任人5元/單；5.2下發(fā)的生產計劃未經PMC部主管審核的，處罰計劃員5元/單；5.3生產部未執(zhí)行《周、日生產計劃》的，處罰生產部主管10元/單；影響交期的，處罰100元/單；5.4計劃排單員未跟進生產進度，關于排產計劃不能執(zhí)行又未進行調整和匯報，影響交期，處罰50元/次；5.5生產部各主管未按時完成《生產日報表》上報的，處罰10元/次；5.6其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關規(guī)則執(zhí)行。6.0相關表單6.1營銷部《生產通知單》《交期排程表》《產品附件明細表》6.2PMC部《主生產計劃單》、、《外協(xié)加工計劃單》、《周生產計劃單》《日生產計劃單》、《物料需求計劃單》《采購申請單》《生產進度表》《訂單評審表》6.3生產部《生產日報表》《生產異常聯(lián)絡單》6.4采購部《采購計劃單》6.5儲運部《入庫單》《出庫單》物料管控作業(yè)流程序號流程責任人表單作業(yè)內容1主生產計劃確定主生產計劃確定周生產計劃確定周生產計劃確定物料需求分析物料需求分析編制《物料需求計劃》編制《物料需求計劃》NG NGOKOK審審核NGNGNG審核OK編制《采購訂單》編制《采購計劃》OKNG審核OK編制《采購訂單》編制《采購計劃》OKPMC部主管《主生產計劃》PMC部主管負責編制下月《主生產計劃》。2計劃員/PMC部主管《周生產計劃》/《外協(xié)加工計劃》計劃員根據(jù)《主生產計劃》，編制《周生產計劃》或《外協(xié)加工計劃》交PMC部經理審核、確認后，由計劃員分發(fā)給物控員。3物控員《周生產計劃》/《產品附件明細表》物控員根據(jù)《周生產計劃》，接合《產品附件明細表》關于用料進行量、時分析。4物控員《物料需求計劃》物控員將分析結果形成《物料需求計劃》，如需發(fā)外加工，則根據(jù)《外協(xié)加工計劃》編制《外協(xié)加工用料清單》。5PMC部主管/物控員《物料需求計劃》/《發(fā)外加工用料清單》PMC部主管關于《物料需求計劃》、《外協(xié)加工用料清單》進行審核，有誤，則通知物控員進行修改。無誤，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員。6采購部《采購計劃》采購根據(jù)《物料需求計劃》，進行采購分析，編制《采購計劃》交PMC部主管審核。7PMC部主管《采購計劃》PMC部主管關于《采購計劃》進行審核，有誤，則通知采購進行修改。無誤，返交采購編制《采購訂單》。8采購《采購訂單》/《外協(xié)加工單》采購編制《采購訂單》（或《外協(xié)加工訂單》）。序號流程責任人表單作業(yè)內容9NGNG審審批OKOK物料跟催物料跟催物料試驗、入倉、儲存和保管物料試驗、入倉、儲存和保管領（發(fā)）料作業(yè)領（發(fā)）料作業(yè)信息處理信息處理庫存監(jiān)控補料發(fā)外加工退料生產制造信息處理信息處理庫存監(jiān)控補料發(fā)外加工退料生產制造采購經理/PMC部主管《采購訂單》/《外協(xié)加工訂單》采購或PMC部經理訣別關于《采購計劃》或《外協(xié)加工訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購進行修改。無誤，返交采購員實施采購、發(fā)外作業(yè)。10物控員/采購員/PMC部主管《采購管制表》物控員、采購員《采購管制表》關于物料交期，交量進行控制與跟催。PMC部主管定期或不定期關于跟催結果進行檢查。11倉管員倉管員接受經試驗合格的物料入庫，提供入庫信息給物控員、采購員，并且關于入庫物料儲存和保管。12倉管員/生產部領料員（機長）《材料領料單》倉管員按計劃員下發(fā)的生產計劃及《產品附件明細表》中核定的用料量發(fā)放給生產部使用。13生產部主管《日生產計劃單》《生產通知單》生產部主管按生產計劃組織、實施生產。14倉管員/PMC主管采購員/生產領料員生產部領料員根據(jù)生產情況進行物料退倉或補領，補領須PMC部經理審批；關于需外協(xié)加工的工序由采購具體實施發(fā)外加工；并且最終達成產品的實現(xiàn)。15物控員物控員關于庫存物料（囊括材料、成品等）狀況進行監(jiān)控。16營銷部經理/財務會計成品倉管員《出貨通知單》/《出門放行條》/《成品出庫單》營銷內勤負責編制《出貨通知單》、財務出具《出門放行條》并且門衛(wèi)、財務會計審核。倉管員開具《成品出庫單》，并且組織成品出貨。17責任人各部門責任人負責相關各類表單的編制、傳遞。物料管控作業(yè)管理辦法1.0目的為了規(guī)矩物料的申購、生產加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫存物料水平，制定本流程。2.0范圍適用于構成產品的物料管控與產品實現(xiàn)進程。3.0職責3.1PMC部（物控）:負責物料請購、進度跟進及用料控制工作；3.2采購：負責物料采購經辦、進度跟催、供應商勾通與管理工作；3.3PMC部（倉庫）:負責物料的保管儲存與發(fā)放工作；3.4品管部:負責物料品質的驗收與監(jiān)控；3.5生產部:負責生產物料耗用成本的控制，即時進行退、補料作業(yè)；3.6營銷部：負責編制出貨指令（發(fā)貨單），監(jiān)督發(fā)貨作業(yè)。4.作業(yè)程序4.1PMC部主管于每月月底編制下月《主生產計劃》，并且下發(fā)計劃員處理；4.2計劃員根據(jù)《主生產計劃》，進行具體的產能、負荷分析后，編制《周生產計劃》（如有外協(xié)加工，則編制《外協(xié)加工計劃》）交PMC部主管審核、確認后，將《周生產計劃》分發(fā)給物控員及相關人員；4.3物控員根據(jù)《周生產計劃》，接合《產品附件件明細表》、庫存狀況等關于用料進行量、時分析；4.4物控員將分析結果形成《物料需求計劃》，關于需外協(xié)加工的物料或產品，則根據(jù)《外協(xié)加工計劃》編制《外協(xié)加工用料清單》；4.5PMC部主管關于《物料需求計劃》、《外協(xié)加工用料清單》進行審核，若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控員進行修改，無誤，則簽字確認后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；4.6采購員根據(jù)物控員分發(fā)的《物料需求計劃》，接合在途量、最小訂購量、安全存量等資料，進行采購分析，并且編制《采購計劃》交上級審核；4.7采購或PMC部主管關于《采購計劃》進行審核。若發(fā)現(xiàn)有誤，即時通知采購進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》或《外協(xié)加工訂單》,并且將采購或PMC部主管審批經過的《采購訂單》下達給供應商或加工商；4.8物控員、采購員訣別根據(jù)《采購管制表》關于物料交期，交量進行控制與跟催。雙方加強物料進度信息的勾通。PMC部主管定期或不定期關于跟催結果進行檢查；4.9品管員關于供應商或加工商的來料進行品質試驗，倉管員接受經試驗合格的物料進庫，提供進庫信息給物控員、采購員，并且關于物料進行儲存和保管；4.10倉管員按計劃員下發(fā)的生產計劃及《產品附件件明細表》中核定的用料量發(fā)放給生產部使用，加強關于物料領用的控制；4.11生產部按生產計劃組織、實施生產；4.12生產部物料員根據(jù)生產情況進行物料退庫或補領作業(yè)，補領需經PMC部主管審批；采購員、倉管員關于需外協(xié)加工的工序實施外協(xié)加工，并且最終達成產品的實現(xiàn)；4.13物控員關于庫存物料狀況進行監(jiān)，囊括材料、成品等，并且隨時進行補充或調整；4.14營銷內勤負責編制《出貨通知單》、財務部出具《出門放行條》并且交門衛(wèi)、財務會計進行審核。成品倉管員組織成品出貨。業(yè)務員（內勤）關于出貨進行現(xiàn)場監(jiān)督；4.15相關部門責任人負責編制、傳送物料管控及處理進程中的各類相關表單，物控員、倉管員、采購等訣別關于相關信息進行統(tǒng)計、分析，并且提出物料管控改善措施。5.處罰規(guī)則5.1物控員提出的《物料需求計劃》不能滿足《生產計劃》需要的，或盲目超計劃訂料造成物料積壓的，處罰責任人10元/種物料；5.2收料員（原材輔料倉庫保管員）未嚴格按《采購訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)則數(shù)量且未經PMC主管批準的視為違規(guī)，違規(guī)者視情節(jié)輕重，給予10～200元罰款；5.3物控員未能嚴格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予10～30元處罰；5.4采購未根據(jù)《物料需求計劃》中相關內容，如實編制《采購計劃》，導致《物料需求計劃》與《采購計劃》不符的，處罰10元/種；5.5因其他原因而生產的工作失誤，按相關流程的規(guī)則處理。6.相關表單6.1《主生產計劃》6.2《周生產計劃》6.3《外協(xié)加工計劃》6.4《產品附件件明細表》6.5《物料需求計劃》6.6《外協(xié)加工用料清單》6.7《采購計劃》6.8《發(fā)外加工訂單》6.9《采購訂單》6.10《采購管制表》6.11《出貨通知單》6.12《出門條》采購作業(yè)流程序號流程責任人表單作業(yè)內容1物料申購提出物料申購提出《采購計劃》編制《采購計劃》編制NGNG審審核OKOKOKNGOKNG《采購訂單》編制NGOK《采購訂單》編制NGOKNGNG審審批OKOK處理退、補料和不良信息反饋NG采購信息發(fā)出采購跟進OKNG品質判定OK收料處理信息處理OK更改OK 處理退、補料和不良信息反饋NG采購信息發(fā)出采購跟進OKNG品質判定OK收料處理信息處理OK更改OK物控員/部門負責人《物料需求計劃》/《請購單》生產物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購；工、量具及扶助用料等非生產物料由相關部門用《請購單》申購，部門負責人審批。申購指令統(tǒng)一交采購處理。2采購員《采購計劃》采購根據(jù)《物料需求計劃》，進行分析，編制《采購計劃》交采購主管或PMC主管審核。3采購經理/PMC部主管《采購計劃》采購主管或PMC部主管關于《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員編制《采購訂單》。4采購員《采購訂單》采購員按要求編制《采購訂單》。5采購主管/PMC部主管《采購訂單》采購主管或PMC部主管訣別關于《采購訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購員實施采購作業(yè)。6采購《采購管制表》采購員將《采購訂單》下達到供方處，并且要求供方確認回簽；將確認后的訂單內容列入《采購管制表》。7采購采購隨時與供方保持聯(lián)系，跟催供方按質、按量如期交貨。有更改時要即時書面通知供方確認。采購主管或PMC部主管定期或不定期關于跟催結果進行檢查。8IQC《進料試驗報告》IQC關于進料進行試驗并且判定是否合格、允收。并且將《進料試驗報告》交采購員。9倉管員材料入庫單編制《材料入庫單》，收料入倉、登卡、入帳。10倉管員/采購/會計《材料進倉單》倉管將《材料入庫單》分發(fā)采購、財務；采購員將采購結果列入《采購管制表》，并且將《材料入庫單》轉交給供方做結算憑證；財務會計核實《材料入庫單》內容，與供方關于帳。11采購員采購即時處理退貨處理的后續(xù)工作；即時處理因短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并且要求供方改善及確認補貨交期?！恫少徸鳂I(yè)流程》管理辦法1.0目的為了規(guī)矩和完備采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適合一切物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的進程實施。3.0職責3.1生產副總（必要時總經理）：負責物料采購的最終審批工作；3.2PMC部（物控）：負責《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；3.3PMC部采購：負責物料采購經辦、進度跟催、供應商勾通與管理工作；3.4PMC部（倉庫）：負責物料數(shù)量的驗收工作；3.5品管部：負責物料的品質驗收工作。4.0作業(yè)程序4.1生產物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經生產副總審批；樣板物料及工、量具、扶助用料等非生產物料由相關部門以《請購單》方式提出申購，經部門負責人審批。一切經過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應采購員負責處理；4.2采購員根據(jù)《物料需求計劃》，接合采購周期、最小訂購量、最低存量等資料，在進行采購期、量分析后，編制《采購計劃》。若存在不能滿足《物料需求計劃》內容等異常情況進，采購員必需在4小時內向物控員反饋；4.3采購員將編制好的《采購計劃》交采購主管或PMC部主管審核；4.4采購主管或PMC部主管關于《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采購編制《采購訂單》；4.5采購按要求編制完整、準確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并且交上級審核、審批；4.6凡采購總金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》方式采購，但必需交采購主管或PMC部主管審核審批；4.7采購主管或生產副總、PMC部主管訣別關于《采購訂單》進行審核、審批。若有誤，則通知采購進行修改；無誤，返交采購實施采購作業(yè)；4.8審核、審批時間規(guī)則：緊急訂單30分鐘內完成，常規(guī)訂單2小時內完成；4.9審核、審批經過，由相應采購員將《采購訂單》下達給供方，緊急訂單30分鐘內完成，常規(guī)訂單2小時內完成并且要求關于方書面回簽。《采購訂單》審批不經過，采購員必需適當說明理由，以回復相關部門負責人；4.10采購員將審批經過的《采購訂單》于4小時內分發(fā)給內部相關部門（囊括倉庫、財務），并且保管好一切《物料需求計劃》、《采購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備關于帳時提供給財務人員審查；4.11采購員負責關于下達給供方的《采購訂單》進行回簽跟催，要求供方在2天內完成回簽確認工作，并且將《采購訂單》內容列入《采購管制表》；4.12采購員當天將供方確認后的訂單在《采購管制表》予以標識、記錄，并且隨時與供方保持聯(lián)系，要求供方按質、按量如期交貨；4.13采購組長或PMC部主管定期或不定期關于采購員的跟催情況進行檢查；4.14如因公司內部原因而產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員須先進行確認，待確認無誤后，即時與供應商協(xié)商變更事宜，以盡快減少本廠損失。若因供應商原因而產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主管處理；4.15供方送貨到廠后，倉庫收料員負責《送貨單》與《采購訂單》的核關于工作，并且在《采購訂單》上作好相應記錄，以備追溯與查核；4.16收料員按《進料作業(yè)流程》關于來料進行數(shù)量點收、品管部IQC根據(jù)《進料試驗作業(yè)流程》關于來料進行品質驗收，判定來料是否合格允收，并且將《進料試驗報告》的采購聯(lián)交采購員；4.17采購員需關于倉管員或品管員反饋的在收料進程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調與處理。必要時，與供方高層進行相關的改善勾通；4.18試驗合格，倉管員填寫《材料進倉單》，并且進行相關入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業(yè)流程》；4.19收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料入庫單》、品管員將《進料試驗報告》于第二天8：30前送交采購；4.20采購員根據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結果列入《采購管制表》。若有異常，則即時反饋給物控員；4.21采購員簽收《材料入庫單》供方聯(lián)，并且將供方聯(lián)轉給供方做結算憑證；4.22公司財務會計核實《材料入庫單》內容，與供方關于帳無誤后，將采購金額列入應付款項；4.23采購員即時處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；即時處理因生產部退料、需再退供應商以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并且要求供方改善及確認補貨交期。5.0處罰規(guī)則5.1關于不按本流程規(guī)則時間完成任務的，處罰責任人5元/次；5.2未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員10～100元/單；確有特殊先采購后補單的，只限小額少量物料，且當天須完成補辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補辦手續(xù)為止；5.3關于不依照流程規(guī)則交上級審核、審批的，處罰責任人5元/單；5.4《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購員5元/單罰款；5.5采購員丟失《材料入庫單》的，按5元/單處罰；5.6采購員未即時安排退貨的，按5元/單處罰，超過7天仍未退貨的，由第8天起按5元/天處罰；5.7采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰；5.8財務關于帳時審查《采購訂單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單；若該單采購造成呆滯料的，處罰采購員20元/單。6.0相關表單6.1《物料需求計劃》6.2《采購計劃》6.3《采購訂單》6.4《采購管制表》6.5《送貨單》6.6《進料試驗報告》6.7《每日收貨匯總表》6.8《材料入庫單》供應商管理辦法1.0目的關于供應商進行開發(fā)、評估、考核，以保證供應商長期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)則（含品質、價格、交期、服務等）要求的各類材料，并且促使本公司產品所用的材料品質得到穩(wěn)定與提升。2.0適用范圍2.1適用于向本公司提供生產物料（原料、生產輔料）及服務的一切供應商。2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷類供應商。2.3季度評估時交貨批次少于三次的供應商不列入評估。3.0定義3.1新供應商：是指從前沒有與本公司開展業(yè)務往來，或半年以上未發(fā)生業(yè)務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。4.0職責4.1供應商評估小組：4.1.1供應商評估小組由采購、設計部、品管部、PMC部組成。4.1.2進行新供應商的調查、評估、選擇。4.1.3定期關于供應商進行實地考察、評估、考核。4.1.4確立或終止同各類供應商的業(yè)務合作關系。4.2品管部：4.2.1提供供應商評估期內的各類物料質量統(tǒng)計數(shù)據(jù)及分析資料，并且參與關于供應商的品質管理方面的評估。4.3設計部：4.3.1關于供應商提供本公司的新物料樣板進行確認，以及采購物料技術標準的制定，并且參與關于供應商的工藝技術管理方面的評估。4.4采購組：4.4.1負責和主導關于供應商的選擇與評估、評審、考核，并且關于已確立采購合作業(yè)務的供應商的關系作進一步的維持、協(xié)調，建立穩(wěn)定的合作關系。5.0作業(yè)程序5.1新供應商的開發(fā)5.1.1關于有合作意向的供應商，由采購組織收集/調查關于方基本情況。調查的主要內容有：營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設備生產條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質/技術保證能力等，并且將調查結果填寫于《供應商調查表》上。5.1.2采購根據(jù)《供應商調查表》的相關資料，評審采購的可行性。經過調查有意向的主要供應商，由采購主導并且組織供應商評估小組指派的相關人員關于該廠商進行實地考察、評估（零星/扶助易耗材料廠商除外）。參加評估的部門指定人必需獨力如實地評估該企業(yè)的生產規(guī)模、品質、技術現(xiàn)狀，并且將評估結果客觀地記錄于《供應商現(xiàn)場評估表》中。由采購上報總經理審批，審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商。5.1.3經總經理審批合格的廠商可以作為初步評估合格的供應商，由采購根據(jù)已審批有效的《供應商現(xiàn)場評估表》更新《合格供應商名錄》，并且將更新后的《合格供應商名錄》轉人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購以作為同合格供應商開展購貨合作業(yè)務，同時派發(fā)至品管部作合格供應商試驗、發(fā)至財務部一份存檔稽查。5.1.4人事行政部須將錄入《合格供應商名錄》中的一切供應商必需建立《供應商基本資料卡》進行管理與備案。5.1.5凡契合以下條件之廠商，可由采購員要求供應商填寫《供應商基本資料卡》，隨同相關表明文件一并且繳回后，即可申請登錄于《合格供應商名錄》中，無需進行現(xiàn)場評審：A.客戶指定之供應商。B.國外供應商/外包商。C.貿易商、代理商或經銷商。5.1.6除5.1.5所規(guī)則之條款和總經理特定可開展業(yè)務外，凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業(yè)務。5.1.7成為合格的供應商后，采購可組織提供樣板交由開發(fā)（技術工程或者設計、質檢）部進行試用。其相應之新物料試用相關作業(yè)見《新物料試用管理規(guī)則》執(zhí)行。5.1.8樣本依相關規(guī)則試用合格，價格依《物料、物品報價審批作業(yè)流程》評審確認經過后，可進行小批量性采購。5.2供應商供貨情況考核與定期評估5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的一切供應商（5、1、5情況除外）須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。5.2.2定期評估按以下方式進行:A.訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由采購評估，主要依據(jù)來源為《供應商交貨統(tǒng)計分析表》；B.質量方面的評估:由品管部提供本評估期各來料品質的相關資料填制在《供應商品質評分表》中，經品管部經理審核后交采購錄入《供應商定期評估匯總表》中。5.2.3關于產品有影響的主要材料供應商的定期評估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購主導組織品管部、開發(fā)部指派專人進行實地評估（每年度應至少組織一次），并且將現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評估表》上，并且由采購呈總經理審批。以確保此部份主要供應商所供材料的品質能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且契合本公司的質量要求，審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地評估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。5.2.4《供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務（配合度），評定等級進行評估考核。其中質量配分：占30分；交期達成率配分：占30分；服務（配合度）配分：占20分；價格水平配分：占20分。5.2.5質量得分：由品管部統(tǒng)計進料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進料批次合格率×質量配分比，見《供應商品質評分表》。如某供應商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質量配分=27分。5.2.6交期達成率得分：由采購依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，以“交貨準時率”×交期配分得出。5.2.7服務（配合度）得分：依《供應商交貨統(tǒng)計分析表》資料，影響生產批次1次即扣除2分，直至扣完為止。5.2.8價格水平得分：在整個市場行情下降時，供應商自行降價的不扣分，通知其降價才配合進行的1次扣2分，通知其降價拒絕降價的分值為0。5.2.9供應商評估總得分為：質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并且須將得分情況記錄于《供應商定期評估匯總表》中。5.2.10《供應商定期評估匯總表》中等級的注明與界定：一級供應商：總得分≥90分以上；二級供應商：70≤總得分≤89；三級供應商：60≤總得分≤69；不合格供應商：總得分≤60以下；5.2.11評估后的《供應商定期評估匯總表》須經總經理審批后奏效，將奏效的《供應商定期評估匯總表》交至人事行政部更新《合格供應商名錄》發(fā)放至采購、品管部執(zhí)行作業(yè)。5.2.12被評為不合格的供應商暫不列入《合格供應商名錄》中，由采購、品管部、開發(fā)部協(xié)商達成共識后發(fā)出《供應商處治申請表》，由采購呈總經理核準后執(zhí)行。5.2.13《供應商處治申請表》經總經理核準為納入不合格供應商時，由品管部將《供應商處治申請表》交人事行政部將該不合格供應商從《合格供應商名錄》中刪除，并且重新更新《合格供應商名錄》至相關單位。若是經總經理核準為納入暫保留的供應商時，則無須作《合格供應商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項。出具通知單知悉采購作進貨下《采購訂單》時應區(qū)別關于待。5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評審A.外協(xié)廠商的選擇的選擇應遵循“保證質量、保證交期、效益鮮明”的原則。B.關于有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購進行基本情況的調查，具體按5.1相關條款執(zhí)行。C.評審完成后，供應商評估小組將評估結果客觀、公正記錄于《供應商前期評估表》上，由采購報總經理審批合格后，可以作為前期評估合格的外協(xié)廠商。.前期評估合格的外協(xié)廠商，由采購選擇1-2件產品交該企業(yè)打樣，由品管部關于樣本進行確認，確認合格的，由采購報總經理審批完成后，方可錄入《合格外協(xié)廠商名錄》中。5.3.2外協(xié)廠商的定期評估A.《合格外協(xié)廠商名錄》中的外協(xié)廠商，公司實行每季度進行評估一次。B.定期評估時，除關于5.3.1.B規(guī)則的項目進行現(xiàn)場復核外，還需由采購提供“本評估期內交期達成率”、“售后服務情況”、“價位信息”等，由品管部提供“本評估期內質量合格率”、“嚴重質量事故記錄”等相關資料，并且錄入《供應商前中期評估表》中，并且報總經理審批。C.以上評估資料完成后，需復印兩份至總經理、人事行政部、財務部存檔備查。5.4供應商交貨及交期控制；5.4.1供應商在確認本公司所下達的《采購訂單》后，必需嚴格遵照《采購訂單》備注欄中特別條款及所簽署的《供應商合作協(xié)議》執(zhí)行。5.4.2供應商因各種原因不能在原確認交期交貨的，應提前以書面形式傳遞至本公司確認，否則視為延期。影響生產的采購除依據(jù)情節(jié)擬定《供應商罰款通知書》經采購經理審核，報總經理批準后予以罰款，情節(jié)特別嚴重的采購有權通知財務部暫停付款或折讓貨款。5.4.3關于供應商之交期跟進與控制，具體按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。5.5訂單分配及評估處治作業(yè)；5.5.1依評估結果關于供應商進行訂單分配時，2.2規(guī)則的供應商不包含在內。5.5.2關于同一類物料存在多家供應商，且季度得分相等。則依其單價，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。5.5.3如供應商連續(xù)三個季度均評為一級供應商時，且無一次被評為不合格或二、三級時，將其確定為主要供應商，應提高其采購分配比率訂單，在等級下降時，則相應按比例下調。5.5.4供應商連續(xù)兩個季度被評為三級供應商時，由采購發(fā)出糾正預防措施限其整改。必要時安排供應商評估小組關于此類供應商進行實地輔導與改善，并且關于缺失部分要求供應商限期改善，在下季度評估時應有等級提升，否則將減少其原設定的訂單量或停滯采購合作業(yè)務。5.6供應商的控制；5.6.1一切供應商的控制與管理均由采購統(tǒng)一實施（含新供應商的開發(fā)、選擇與評估及日常維持、聯(lián)絡等）。5.6.2一切供應商在同公司進行正式合作業(yè)務前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開展相應的采購購銷業(yè)務。6.0相關文件6.1《新物料試用管理規(guī)則》6.2《物料、物品報價審批作業(yè)流程》6.3《采購作業(yè)流程》7.0相關表單7.1《供應商調查表》7.2《供應商現(xiàn)場評估表》7.3《合格供應商名錄》7.4《供應商基本資料卡》7.5《供應商交貨統(tǒng)計分析表》7.6《供應商品質評分表》7.7《供應商定期評估匯總表》7.8《供應商定期評估表》7.9《供應商處治申請表》7.10《供應商罰款通知書》7.11《供應商前期評估表》7.12《供應商前中期評估表》7.13《合格外協(xié)廠商名錄》8.0管理辦法8.1未按本流程作業(yè)者一律處以10元一單的罰款，若給公司造成經濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。8.2采購、品管部、開發(fā)部、人事行政部關于本流程的各類表、單不即時派送時一律處以5元/次的罰款。8.3未在《合格供應商名錄》中辦理“訂單采購”業(yè)務(5.1.6情況除外)，一律處以20元一單的罰款，若給公司造成經濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。8.4采購未組織提供樣板交由開發(fā)部進行試用，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購”業(yè)務一律給予當事人20元/單的罰款，若給公司造成經濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。8.5采購未按本規(guī)則關于《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的一切供應商進行每三個月進行一次評估的，一律處以50元/單的罰款。8.6供應商的開發(fā)或評審進程中，各責任人不如實將該供應商現(xiàn)場評估的結論客觀、公正地進行記錄，影響結論真實的，一律處以100元/單的罰款。8.7關于被評為不合格之供應商，未依《供應商處治申請表》結果執(zhí)行的，一律處以50元/單的罰款。8.8在執(zhí)行本辦法時，若有異常不即時上報請示處理解決時導致產生影響的，一律處以50元/單的罰款。同類事項反復出現(xiàn)時關于部門直接主管處以100元/單的罰款，若給公司造成經濟損失時依《賠償管理制度》執(zhí)行。供應商合作協(xié)議書需方：臨沂市愷貝印刷包裝有限責任公司供方：經需、供雙方友好協(xié)商，現(xiàn)達成如下協(xié)議條款：目的需方委托供方制造本合約所附《采購附件資料清單》所訂的物品，供方同意制造需方所提示規(guī)格的物品供應給需方。采購單價1.《采購附件資料清單》中所記載的采購單價是根據(jù)需、供雙方的協(xié)議而定的，并且將其固定一年，每年按實際需要由需、供雙方重新協(xié)議而修訂。2.當采購報價決定后，供方應根據(jù)需方所指定的格式、內容，迅速將報價明細提交給需方。需、供雙方的法人代表簽名認可或委托代理人簽名認可（并且注明開始奏效時間）后，才具有法律效力，其他人的簽名不予以承認。3.采用月結（季結）方式的產品單價一經雙方確認，原則上一年不變，只有當生產此種產品的制造成本上浮或下跌達5%以上（含5%）時，影響到本合約所訂的采購業(yè)務而導致需方或供方希望修訂采購單價時，雙方應以書面形式預先通知關于方，雙方協(xié)商單價修訂及實施日期事項（必要時簽署補充協(xié)議）。新單價經雙方協(xié)商后調整，并且經雙方法人代表或委托代理人簽名確認后開始奏效。訂貨1.正常訂貨，需方應按《采購附件資料清單》中所制定的“正常采購周期”以書面形式向供方訂貨，緊急訂貨則按“緊急采購周期”執(zhí)行。2.需方應在《采購訂單》中明確所訂物料的交貨日期及每次的交貨數(shù)量。供方應遵守《采購訂單》約定的內容交貨，除需、供雙方在事前以書面同意變更《采購訂單》的約定內容外，供方的交貨不得與訂單的約定內容有異。3.當需方向供方發(fā)出《采購訂單》后，供方要仔細審核《采購訂單》內容，如質量標準、訂單數(shù)量、交貨日期，確認無誤后，正常訂貨由供方負責人于一個工作日內簽名回傳需方，緊急訂貨于半個工作日內回簽傳給需方。若不按時回傳，需方有權關于供方處以100元罰款，罰款金額從帳款中扣除。若供方關于于需方的訂貨內容有異議時，于接到《采購訂單》后四小時內通知需方處理。4.有關制造貨品所需的圖紙、規(guī)格、式樣書、樣本、技術資料及其他資料（簡稱“技術資料”），由需方供給供方使用。供方未經需方的書面同意不得擅自將物品或需方所借給的“技術資料”提供給第三者或其關系公司制造產品，也不得將“技術資料”販賣給第三者或需方的競爭者，若因此給需方造成經濟損失時，供方依照損失金額全額賠償，需方有權提出訴訟。當需方更改“技術資料”時，供方須將更改前的“技術資料”完整的歸還需方，當合約結束時或需方要求歸還“技術資料”時，供方須立即歸還其所借的“技術資料”及一切副本。包裝要求1.包裝方式和單位包裝量：按《采購附件資料清單》要求執(zhí)行。2.標示要求：按《采購附件資料清單》要求執(zhí)行。3.安全防護：按《采購附件資料清單》要求執(zhí)行。4.當需方有確切證據(jù)表明供方因包裝標準與方式不當而關于需方造成經濟損失時，需方須向供方提出改善要求，雙方共通協(xié)商糾正與預防措施，若因改善不力導致需方蒙受經濟損失的，需方按損失金額向供方要求全額賠償。5．若供方提供的包裝物（如膠桶）需回收時，在需方期間，由需方負責保管，若有損壞，由需方負責賠償。交貨1.供方于交貨前需填寫規(guī)矩的《送貨單》（若無，以《收據(jù)》代替），并且依照需方的要求送貨至需方指定的收貨地點，運輸費用由供方負責。2.供方應依照需方提出的包裝要求，本著誠實信用的原則關于產品進行包裝，不能以次充好，以少充多。3.供方應依照雙方確認的交貨日期如期交貨，若因供方責任導致交貨期延遲而影響需方的生產進度，導致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應全額賠償損失。4.供方應依照雙方確認的品質要求交貨，若因供方責任導致品質異常而影響需方的生產進度，導致需方不能如期向客戶交貨而遭到客戶索賠的，供方應全額賠償損失。5．若為需方提供材料委托供方加工產品方式，供方在加工完成需方要求的產品后，如有剩余物料或不良物料時，供方應將余料、不良物料退還給需方，如發(fā)現(xiàn)供方有料不退還或退還不即時，需方可取消供方供貨資格。6．若因供方供貨不即時造成需方上門提貨的，提貨費用（囊括運輸費用、人工費用等）一律由供方承擔，從供方貨款中予以扣減。驗收1.若需方要求供方交貨時附送交貨物品的《品質試驗報告》時，供方應無條件提供。2.品質驗收應按需方制定的《進貨試驗抽檢方案》、《愷貝公司物料試驗標準》執(zhí)行驗收作業(yè)，如需、供雙方試驗標準不一致時由需、供雙方共通協(xié)商、處理，若協(xié)商無法達成一致時，以需方的試驗標準為準。3.當物品結構、性能等發(fā)生變化而需修正試驗標準或供應新物品而需建立試驗標準時，由需、供方共通協(xié)商、處理，若達成一致時，雙方須在試驗標準書上簽字、確認。4.需方關于于檢查過的物品，確定品質及數(shù)量等內容均合乎需方的要求時，需方應辦理入庫手續(xù)。5.未驗收或無法驗收的物品，如在需方的生產線上或客戶處發(fā)現(xiàn)品質不良的情況，則品質責任歸于供方，由供方負責全額賠償。6.貨物驗收入庫后，物品一切權從供方轉移給需方。7.供方將加工余料退還需方后，需方關于退料進行驗收作業(yè)。若發(fā)現(xiàn)有因供方原因造成的物料不良時，供方須承擔損失責任。第七條品質保證及不良擔保責任1.供方交給需方的貨物自第五條交貨日起12個月以內，當需方或試驗機構發(fā)現(xiàn)有因供方責任引起的品質不良、數(shù)量不足或其他隱藏性問題時，需方應立即將異常情況通知供方，供方負責人必需在1個工作日內予以回復，在查明確屬供方責任時，供方須補換不良品、或補送不足數(shù)量、或整修不良品、或減價處理給需方（須經需方負責人同意）、或賠償需方全部損失費用。2.需方在加工進程中或試驗機構發(fā)現(xiàn)供方提供的產品有質量問題而無法加工的。需方有權要求退貨，若批次退貨率達到10%以上，且需方已加工了多道工序的，供方應承擔此批報廢產品的全部加工費用，款項在本批產品價款中或下批產品價款中扣除（扣除后尚不足抵減的，由需方向供方提出索賠要求），若供方提供的產品質量不契合品質標準，致使需方作為特采處理的,需方應將《特采申請單》傳交一份給供方確認、簽字，若供方確認事實則簽字確認，確認后供方產品單價應下浮相關比例(具體下浮比例由雙方協(xié)商達成)。3.因供方責任造成產品需退貨的，由供方在接到退貨通知日5天內將貨取回，并且進行退（換）貨、補貨作業(yè)，若供方因不良產品量小或距離遠等原因而要求需方代為托運或快遞時，所產生的費用一律由供方承擔。第八條訂貨變更處理1.因需方原因而需變更《采購訂單》內容或取消采購訂單的，供方有義務配合作相應的變更。如供方同意變更，由需方以《采購訂單》方式提出，并且在《采購訂單》上注明“第×次更改，前訂單自動作廢”字樣。若同意變更但給供方造成損失的，在需方和供方進行協(xié)議后，由需方調查實際狀況。如確造成供方經濟損失時，需、供雙方協(xié)議填補的金額后支付給供方。2.若因供方原因而需變更《采購訂單》內容的，供方必需按時通知需方，若因變更而給需方帶來經濟損失時（囊括延遲交貨等），供方應全額賠償損失。3.因任何一方變更導致采購金額變動時，必需由需、供雙方共通協(xié)商、處理。第九條貨款結算1.供方取得需方的《材料/半成品入倉單》供方聯(lián)作為與需方關于帳、結算的依據(jù)；2.經需、供雙方協(xié)商結算實行結算方式，若需方提出要開具增值稅專用發(fā)票，供方必需提供此種發(fā)票才能辦理結算（由此增加的費用可由雙方協(xié)商解決），在每一個結算日前一個星期內，供方應將關于帳單傳與需方財務進行關于帳，經需方核實無誤后由需方財務簽名回傳。第十條其他須知1.需方將定期關于供方供貨情況（交期、品質、服務、成本單價）進行統(tǒng)計、考核，如供方被需方列為不合格供應商，需方有權限取消供方供貨資格；若被列入合格供應商，需方有權限要求供方配合改善，配合改善不力的，需方可減少采購量或暫停采購供方產品。2.需方關于供方產品提出特殊品質要求時，供方接到需方通知后，應盡力配合、滿足需方要求。若實在無法達成需方要求的，應即時向需方反饋。避免因此而造成需方經濟損失。3.需方應將本廠產品要求即時傳遞給供方，以便供方更好地提供滿足需方要求的產品，從而達到雙贏的目的。4.當需方要求供方提供采購周期、生產能力、最小訂購量、公司基本資料等文件時，供方應無條件向需方提供真實、規(guī)矩、準確的文件。第十一條協(xié)議修訂本合約依據(jù)需、供雙方具有正式權限的代表者的書面同意才可修訂。第十二條協(xié)議有效期間本合約的有效期間是自合約簽署日開始，以1年為期。但在期滿前1個月，雙方均無書面提出異議者，自合約期滿日開始，自動延續(xù)1年，有關此后的更新亦相同。第十三條協(xié)議終止1.需方或供方擬中途終止本協(xié)議的，需提前3個月書面通知關于方，經雙方協(xié)商同意后方可終止合約。2.鑒于前項，即使終止合約，己確定物品的合約仍存續(xù)有效。3.需、供雙方發(fā)生下列的事由，或判斷有其發(fā)生的可能性時，雙方依據(jù)書面通知可終止合約。3.1違犯本合約條款的任何一項，并且給關于方造成五千元人民幣以上損失時。3.2無正常理由而在期限內確定其無履行合約的跡象時。3.3一方受到強制執(zhí)行，或其他法律的處分，或有公司重整、清算手續(xù)開始或作破產的宣告時。3.4發(fā)生資金減少、停滯營業(yè)或業(yè)務轉讓、變更、合并且的決議時。3.5受到停滯營業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)登記取消的處分時。3.6當需方表明供方用金錢、送禮品、請客吃飯等方式賄賂需方相關人員時，不管有無關于需方造成經濟損失，需方皆有權限單方面終止協(xié)議，并且停滯向供方訂貨。若因此給需方造成經濟損失的，需方有權限根據(jù)損失情況向供方提出全額賠償要求。4.協(xié)議終止的處治：若因協(xié)議終止導致任何一方遭受經濟損失的，由需、供雙方共通協(xié)商、處理，處理不了的可提報法律訴訟。第十四條附則1.本協(xié)議未盡事宜經雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議，補充協(xié)議經雙方確認后與本協(xié)議具有同等的法律效力。2.如就本協(xié)議發(fā)生爭議時，雙方同意以需方地方法院為第一審管轄法院。3.本協(xié)議一式兩份，由需、供雙方簽名、加公司印章后奏效，由雙方各持一份。第十五條附件1.《采購附件資料清單》。2．《采購訂單》。3．《材料/半成品進倉單》。4．《物料試驗標準》。5.《廉潔保證書》6．《廉政合約》需方：有限公司供方：法定代表人（簽名蓋章）：法定代表人（簽名蓋章）：委托代理人：委托代理人：簽署日期：年月日簽署日期：年月日地址：地址：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：見證律師（簽名）：簽名日期：年月日廉政合約甲方:臨沂市愷貝印刷包裝有限責任公司乙方:乙方受雇于甲方擔任職務，經雙方協(xié)商達成以下廉政合約：乙方許諾在甲方任職期間除遵守公司相關管理規(guī)則外，還須嚴格執(zhí)行本合約。乙方不得利用職權之便向供應商、經銷商或各種合作商家索取回扣、傭金及好處費。乙方不得私自接受各種來往合作商家的私人宴請。乙方不得私自接受各種來往合作商家的禮品饋贈，純屬公司正常公關來往的禮品，一律上交人事行政部門，由公司統(tǒng)一分配。乙方不得以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義派送請貼至公司合作商家。乙方不得在甲方雇傭期間在公司外兼職。乙方同意隨時接受甲方的調查并且積極配合。乙方許諾若違犯以上條款，將被甲方扣除在職期間的一切薪資直至追回損失外，同時將乙方開除，雙方簽署的勞動合同自然終止，甲方視情況嚴重程度，可追究乙方的相關法律責任。甲方許諾關于乙方違犯事項，進行公正、公平調查，并且向乙方出示相關證據(jù)。本合約一經簽署即刻奏效，直至雙方勞動合同終止之日為止。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，經雙方協(xié)商解決。甲方:臨沂市愷貝印刷包裝有限責任公司乙方：代表人簽署：乙方簽署：乙方身份證號碼：本合同簽署日期：年月日（供應商）廉潔保證書致:臨沂市愷貝印刷包裝有限責任公司

本保證人__________受雇于___________公司_________部門擔任______________職務，現(xiàn)應貴公司要求，特作出如下廉潔保證許諾：

一、不利用職權之便獲取私利。二、不刁難、阻撓公司開發(fā)新合作商家。

三、不利用職權之便給貴司的管理人員回扣、傭金及好處費。

四、不私自向貴司的管理人員饋贈禮品，屬公司正常公關來往的禮品，一律上交人事行政部門，由貴司統(tǒng)一分配。五、不以生日、婚嫁、搬遷、喜慶等名義宴請貴司的管理人員。六、不利用職權向貴司的管理人員賄賂以及變相的方式達到上述目的。

七、本人保證在同貴公司合作期間除遵守貴公司相關管理規(guī)則外，還嚴格履行本《廉政保證書》，并且同意隨時接受及配合貴公司的調查。八、若違犯以上保證許諾，貴公司有權根據(jù)情節(jié)輕重關于合作商家進行一萬至五萬元人民幣的處罰，并且暫扣未接合作商家的應付帳款，直至事件解決為止，同時貴公司視情節(jié)嚴重程度，可依法追究合作商家和本保證人的相關法律責任。十、本保證書自簽署之日起奏效。合作商家名稱（加蓋公司印章）保證人：

身份證號碼：本保證書簽署日期：

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倉庫管理制度1.0目的為使倉庫有效運作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范圍適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據(jù)及帳務處理等。3.0職責3.1PMC部（倉庫）：負責嚴格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作；3.2財務部：負責定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況；3.3稽核辦：負責定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。4.作業(yè)規(guī)矩4.1收發(fā)規(guī)則4.1.1無有效進、出倉手續(xù)資料，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進料作業(yè)流程》、《生產制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《成品進倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)則處理；4.1.2按規(guī)則時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務客戶、服務生產、服務開發(fā)”為原則處理；4.1.3物料進出時應嚴格計量，不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù)；4.1.4未經有效批準，不得超量收料（供應商送的不計價備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；4.1.5物料發(fā)生異動時，應于當天內完成帳務處理，于第二天上午9：00前分送相關部門；4.1.6倉庫備（發(fā)）料遵循“先進先出”原則，并且注意在收、發(fā)料時采取適當措施（如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等）予以保證；4.1.7倉庫主管應隨時關于下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況要即時處理或報告；4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導，進、出作業(yè)由倉管員主導，其他人員不得擅自關于物料進行處理。4.2保管、儲存規(guī)則4.2.1儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定容、定量；c、先進先出；4.2.2為方便存取物料，關于倉庫進行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理，并且根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布示意圖》等。發(fā)生調整時，應即時進行相應修正；4.2.3物料儲存要分門別類，按“先進先出”原則堆放物料，填寫《物料標識卡》、《倉庫接受簽》等標識，尾數(shù)應貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標識，并且有相應臺帳、卡帳以供查詢；4.2.4關于因有批次規(guī)則、色別規(guī)則等特殊原因而不能混放的同一物料應分開擺放；4.2.5物料儲存要盡快做到“上小下大，上輕下重，不超安全高度”；4.2.6物料不得直接置于地上，必要時加墊板、紙皮或置于容器內，予以保護存放；4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)；4.2.8不良品與良品必需分倉或分區(qū)儲存、管理，并且做好相應標識；4.2.9儲存場地須適當保持通風、通氣、通光，以保證物料品質不發(fā)生變異；4.2.10關于于有特殊保管要求的物料應考慮適當?shù)姆雷o措施，如危險品、貴重物品、易變質物料、有保存期限的物料，以保證物料的安全性與品質不受到影響；4.2.11根據(jù)物料自身特性，設置物品儲存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表)，關于超過期限的，應提出品質判定要求，確保不合格物料不發(fā)放到生產現(xiàn)場使用；4.2.12關于庫存時間超過呆滯期限無動用或月動用量不足物料總量20%的物料，應進行處理，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理；4.2.13倉庫主管、稽核辦成員、財務人員等應定期或不定期關于倉庫物料的保管、儲存情況進行稽查，發(fā)現(xiàn)問題，進行現(xiàn)場處理（囊括處罰、培訓、指導等）。4.3搬運規(guī)則4.3.1人力搬運時應做到輕拿輕放，注意人身及物料的安全；4.3.2搬運進程中防止物料、產品混淆堆放；4.3.3在搬運物料進程中，必要時應使用適當?shù)娜萜鳎乐龟P于物料造成損傷；4.3.4危險物品的搬運應按產品特性采取相應防護措施搬運；4.3.5使用搬運工具時，應注意物件的堆疊，以能順利經過廠區(qū)劃定的通道為限，高度不得超過安全高度為原則（要求以3米為堆放高度，其他物料以2米為堆放高度）；4.3.6倉管員應關于搬運人員提出合理的搬運要求，確保搬運作業(yè)安全、高效。4.4單據(jù)處理規(guī)則4.4.1倉庫一切單據(jù)均用不易褪色筆（僅限圓珠筆、簽字筆）按單據(jù)填寫要求，遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則，關于于不契合要求的單據(jù)，倉庫有權要求相關部門改善；4.4.2每日產生的單據(jù)最遲于第二天上午9：00前分類歸檔、保管好，并且傳送到相關部門；4.4.3倉庫留存當月產生的單據(jù)應做好標識，并且最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管；4.4.4倉庫單據(jù)應連號，中間不得有缺失情況出現(xiàn)，關于于因開錯單等原因作廢的單據(jù)，由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣，并且與其它單據(jù)一起保存，以備追溯；4.4.5倉庫主管隨時關于下屬倉管員單據(jù)處理情況進行檢查（囊括單據(jù)填寫、傳遞、接受、保存、輸出等），要求操作不規(guī)矩者限期改善，并且給予必要指導。4.5帳薄處理規(guī)則4.5.1帳薄登錄一律用藍色或黑色簽字筆填寫，不能用圓珠筆或鉛筆記帳；4.5.2帳薄登錄要求內容完整、填寫清晰，不可漏填重要項目，更不可亂涂亂寫，帳薄應能體現(xiàn)物料異動進程和結果；4.5.3帳薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持，不可憑空想象或有實物異動時而不開單據(jù)；4.5.4當日產生的單據(jù)要在當日下班前完成帳目登錄工作；4.5.5帳務處理方法具體依《帳務處理規(guī)則》執(zhí)行；4.5.6倉庫主管、稽核辦、財務人員應定期或不定期關于倉管員的帳務登錄情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)異常情況即時處理，確?！皫ぁ⒖?、物、證”一致。4.6盤點規(guī)則 4.6.1倉庫須按公司財務部門要求進行盤點配合，并且負責呈報盤點結果。具體參照《盤點管理制度》執(zhí)行；4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應關于異常物料實施抽查、抽盤作業(yè)；4.6.3倉庫主管、稽核專員、財務人員、PMC部人員應定期、不定期關于倉庫物料進行抽盤，并且作為考核倉庫人員工作績效的一項指標。4.7退貨產品及呆廢料處理規(guī)則4.7.1客戶退貨產品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行；4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。4.8消防安全規(guī)則4.8.1倉庫人員必需接受消防安全知識培訓，并且會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材（如消火栓、滅火器等）；4.8.2倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道，不得遮擋消防器材，必需保證倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用；4.8.3倉庫人員有責任保證倉庫所屬安全消防設備設施的完整、完好；4.8.4倉庫人員有責任檢查倉庫所屬安全消防設備、設施的有效性，如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內等。4.9工作紀律規(guī)則4.9.1倉管員應服從上級安排，做到令行禁止；4.9.2倉庫人員應有良好的配合、服務意識，按要求做好備料、發(fā)料工作，并且即時為相關部門提供準確的庫存資訊報表及信息；4.9.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用；4.9.4倉庫人員不得收受供應商禮金與物品，更不能因此損害公司利益；4.9.5無關人員未經倉庫人員允許，不得隨意進入倉庫；4.9.6倉庫人員有責任關于違犯倉庫管理制度的行為予以制止，制止不聽的報倉庫主管或開具《稽核處罰單》報企管稽核專員處理；4.9.7倉庫人員因當天工作未完成而需加班時，必需服從加班安排；4.9.8一切倉庫人員離職或調崗，均須與接手人員辦理好帳、物交接手續(xù)（囊括物料的整理、盤點工作），因各種原因，接手人員未能即時到位時，由倉庫主管或或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚，離職或調崗倉管員須延長在崗時間，直至完成交接為止；4.9.9倉管員因各種原因需請假時，必需填寫《請假單》，經倉庫主管審核同意，并且有明確的職務代理人代理工作時，方可批準請假；4.9.10PMC部主管、倉庫主管、5.處罰規(guī)則5.1無有效進、出倉手續(xù)資料，倉庫人員進行物料收發(fā)的，處罰責任人30元/次，若因此給公司造成經濟損失的，按《賠償管理制度》處理；5.2離職或調崗倉管員未與接手人員辦理帳、物交接的，處罰責任倉管員50元/次，若交接進程中接手人發(fā)現(xiàn)帳、物不符的，處罰責任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的帳、物不符責任由接手人承擔。5.3收料進倉時，倉管員須按要求擺放物料，并且做好標識，若違犯，處罰責任倉管員5元/次；5.4倉庫備（發(fā)）料未遵循“先進先出”原則，而隨意發(fā)料的，處罰責任倉管員5元/次；5.5倉存物料沒有建立帳、卡的，關于責任倉管員處罰10元/種；5.6不良品與良品必需分開儲存、管理，并且做明確標識，若違犯，處罰責任倉管員10元/次；5.7關于存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的，處罰責任人10元/種；5.8因搬運不當而造成物料損壞的，關于責任人罰款10元/次，若給公司造成經濟損失的，按《賠償管理制度》處理；5.9違犯單據(jù)、帳務、退貨品及呆廢料處理規(guī)則的，按流程相應規(guī)則進行處理；5.10非本倉庫人員不得擅自動用倉庫物料，違者罰款20元/次；倉庫人員聽之任之、不加制止的，罰款10元/次；5.11無關人員未經允許隨意進入倉庫，倉管員未制止的罰款10元/次；關于于制止但未聽者，罰款20元/次；5.12在倉庫內抽煙者，罰款500元/次，并且關于責任倉管員處以500元/次罰款；5.13倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的，一經確查一律開除，扣除一切工資，情節(jié)嚴重的，送交公安機關處理；5.14收受供應商禮金與物品、損害公司利益的，一律開除，扣除一切工資，并且按《賠償管理制度》處理，情節(jié)嚴重的，送交公安機關處理；5.15倉庫主管因關于下屬監(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件，應負部分連帶責任，具體依《問責制》及《賠償管理制度》處理；5.16倉管員提供錯誤庫存信息的，處罰責任人5元/次，若因此給公司造成經濟損失的，按《賠償管理制度》處理；5.17關于于盤點中出現(xiàn)的問題，按《盤點管理制度》處理；5.18請假而未有職務代理人代理工作的，處罰責任人10元/次；5.19違犯本管理制度處罰規(guī)則末盡事項者，按相關制度、規(guī)則執(zhí)行，相關制度、規(guī)則未明確的，一律處罰5元/次。盤點管理制度1、0目的為了加強公司資產管理，保證公司資產的安全性、完整性、準確性，即時、真實地反映公司資產的結存及利用狀況，使公司資產的盤點越發(fā)規(guī)矩化、制度化，為下階段的銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實際情況，特制定本管理制度。2、0適用范圍2、1存貨：囊括原材料、扶助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產成品等；2、2貨幣資產：囊括現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、銀行票據(jù)等；2、3固定資產：主要囊括固定資產、列入長期待攤費用的有形資產等（設備）；2、4客供物料；2、5存放于外協(xié)廠商的本廠物料（必要時）。3、0職責3、1PMC部（倉庫）：負責倉庫物料盤點及執(zhí)行盈虧處理工作；3、2財務部：負責盤點組織；主導盤點工作；負責盤點盈虧調整的審核；編制盤點總結報告，組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎懲；3、3企管稽核辦：定期或不定期關于各項資產進行稽查、盤點；3、4總經理：負責盤點盈虧調整的審批工作；3、5相關部門：負責本部門盤點及盤點協(xié)助工作。4、0盤點時間4、1存貨盤點：每月30日進行一次小盤點(自盤、抽盤)；每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點（自盤、復盤、抽盤），大盤點具體時間根據(jù)《盤點計劃表》確定的日期進行；4、2貨幣資產盤點：每月30日盤點一次；4、3固定資產盤點：每半年一次，訣別在6月底和12月底進行；4、4盤點時間要求：4、4、1月度小盤點時間要求：自盤應于29日12：00前完成，抽盤應于30日16：00前完成；4、4、2季度、半年度盤點時間要求：具體依《盤點計劃表》中要求的時間執(zhí)行；4、4、3若要變更盤點時間，必需征得盤點總指揮（PMC經理李洪量也可授權指派他人）同意方可。4、5財務部、企管稽核辦組織人員不定期地抽查各部門的資產庫存情況。5、0盤點方式、方法5、1盤點方式：動態(tài)盤點（即不停產）與靜態(tài)盤點（即停產）相接合；定期盤點與不定期盤點相接合；自盤與復盤、抽盤相接合；5、2盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相接合；點數(shù)與稱量相接合；5、3每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。盤點方法由各部門根據(jù)實際情況確定；5、4季度、半年度的大盤點采取靜態(tài)盤點，以自盤、復盤、抽盤相接合的方式進行，盤點方法由財務部在《盤點計劃表》中確定；5、5不定期的盤點采取動態(tài)盤點，抽盤的方式進行，盤點方法由財務部確定；5、6外協(xié)加工件及客供物料盤點:由相關部門負責人與財務人員共通確定盤點辦法，單獨清點。6、0盤點組織工作6、1每月小盤由財務部主管與責任部門負責人共通擬定《盤點計劃表》,并且組織實施。責任部門在盤點結束后將《盤點表》交財務部，由財務部組織抽盤，檢查帳、卡、物相符率；6、2季度一次的大盤點由財務部負責組織。在大盤點前半個月，財務部應編制《盤點計劃表》，提出盤點主題、時間安排、任務分工、人員安排及盤點采取的方式、方法，呈總經理核定后，公布實施；6、3不定期的盤點由財務部、企管稽核辦負責擬定計劃、組織實施，重點檢查卡、物相符率或帳、卡相符率或帳、卡、物相符率；7、0盤點要求7、1在倉庫盤點日期前2天，要求PMC部將應發(fā)料生產的《生產制令單》于生產前5天發(fā)至倉庫備料，生產部將盤點日期需領物料于盤點日期前2天到倉庫領取，以便倉庫盤點工作順利進行；7、2盤點總指揮須確定盤點關帳時點，關帳前發(fā)生的單據(jù)必需入帳，關帳后發(fā)生的單據(jù)待盤點結束后入帳至下個月；7、3季度大盤點要求盤點之日全廠物料停滯流動；7、4各部門的呆滯料應事前予以分開，并且做好標識；7、5帳外資產或閑置設備均應于《盤點票》上注明。報廢的固定資產應于一周內整理、整頓至指定區(qū)域，盤點時單獨列印《盤點表》，記入備查帳；7、6收貨待處理尚未進帳之物品應置