安康市群眾藝術館

安康市群眾藝術館2021年度部門決算保密審查情況：已審查部門主要負責人審簽情況：已審簽———目錄第一部分部門概況一、部門主要職能及內(nèi)設機構二、部門決算單位構成三、部門人員情況第二部分2021年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表第三部分2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明十、機關運行經(jīng)費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明十三、預算績效情況說明第一部分部門概況一、部門主要職能及內(nèi)設機構安康市群眾藝術館（安康市非遺保護中心和安康書畫院），位于安康市漢濱區(qū)鼓樓街126號，隸屬于安康市文化和旅游廣電局，副縣級規(guī)格，國家一級文化館，是組織與指導全市群眾文化工作，為廣大人民群眾提供文化藝術類指導、創(chuàng)作與研究以及公共文化服務的公益一類文化事業(yè)單位。設置有辦公室、非遺部、創(chuàng)研部、教育培訓部、文藝服務部、書畫部六個部室。全館占地面積8696m2，建筑面積9000m2，擁有能容納400人的多功能劇場、書畫展覽廳、音樂教室、舞蹈教室、美術教室、圖書閱覽室、非遺陳列館、非遺傳習所等，室外有門庭大院可供群眾文化活動使用。主辦有雜志《安康文學》。近年來，我館以保障人民群眾基本文化權益、滿足人民群眾基本文化需求為目標，建立以群眾需求為主導的公共文化服務機制，實現(xiàn)文化館公共文化產(chǎn)品供給與需求有效對接。積極為廣大人民群眾提供活動策劃組織、藝術培訓輔導、創(chuàng)作研究、展覽展示等各類文化服務項目。三、部門人員情況截至2021年底，本部門人員編制編制49人，現(xiàn)有職工43人，其中專業(yè)技術人員38人，副高職稱9人，中級職稱24人。單位管理的離退休人員63人。第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本年度收入總計820.03萬元、支出總計為931.71萬元，與上年相比收入減少335.07萬元、支總計減少385.73萬元，收支總體下降約30%。主要是我單位創(chuàng)建國家公共文化體系該項工作進入尾聲，對應該項目的資金減少，相應的支出也減少。二、收入決算情況說明本年度收入合計820.03萬元，其中：財政撥款收入761.03萬元，占92.8%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入59萬元，占7.1%。三、支出決算情況說明本年度支出合計931.71萬元，其中：基本支出601.03萬元，占64.5%；項目支出330.68萬元，占35.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明本年度財政撥款收入761.03萬元、支出總計為838.62萬元，與上年相比收、支總計各減少264.27萬元、100.18萬元，下降34.7%、12%。主要原因是疫情影響相應的活動減少，項目完結。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明本年度財政撥款支出預算761.03萬元，支出決算761.03萬元，完成預算的100%，占本年支出合計的82%。與上年相比，財政撥款支出減少177.7萬元，下降18.9%，主要原因是是疫情影響相應的活動減少，項目完結。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本年度一般公共預算財政撥款基本支出601.03萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：（一）人員經(jīng)費575.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費以及住房公積金。（二）公用經(jīng)費25.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、手續(xù)費、差旅費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費等。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明。本年度一般公共預算安排“三公”經(jīng)費支出預算1.4萬元，支出決算0.44萬元，完成預算的31.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴控三公經(jīng)費支出。1.因公出國（境）支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算因公出國（境）預算安排。2.公務用車購置費用支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算公務用車購置的預算安排。3.公務用車運行維護費用支出情況說明。本年度一般公共預算安排公務用車運行維護預算1萬元，支出決算0.34萬元，完成預算的34%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0.66萬元，主要原因是嚴格把控公務用車的流程和次數(shù)。4.公務接待費支出情況說明。本年度一般公共預算安排公務接待預算0.4萬元，支出決算0.11萬元，完成預算的27.5%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0.29萬元，主要原因是疫情影響，活動接待變少，另嚴格落實相關公務接待政策。國內(nèi)公務接待支出0.11萬元。主要是本單位與相關單位交流工作、接受有關部門工作檢查指導發(fā)生的接待支出。共接待來訪團組1個，來賓15人次。（二）培訓費支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算培訓會相關預算安排。（三）會議費支出情況說明。本單位本年度無一般公共預算會議費相關預算安排。政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明本單位無政府性基金預算財政撥款，并已公開空表。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款，并已公開空表。十、機關運行經(jīng)費支出情況說明本單位為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。十一、政府采購支出情況說明本年度政府采購支出總額共31.2萬元，其中：政府采購貨物類支出1萬元、政府采購工程類支出0萬元、政府采購服務類支出30.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出的3.3%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出的96.7%。十二、國有資產(chǎn)占用及購置情況說明截至2021年末，本單位共有車輛1輛，主要領導干部用車1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2021年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。十三、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況說明。本部門積極推進預算績效管理改革工作，建立了績效管制度體系，本館按照有關財經(jīng)法規(guī)內(nèi)容，收、支全部納入本單位財務賬目統(tǒng)一核算，遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算執(zhí)行完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。2021年，結合各級工作要求，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。2021年我館根據(jù)項目經(jīng)費預算總數(shù)，嚴格執(zhí)行預算目標任務，圓滿完成了計劃所列各項工作任務，文化惠民惠民活動的組織開展取得良好的社會反響，發(fā)揮了項目經(jīng)費的應有作用。根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2021年度部門預算項目支出進行全面自評，涵蓋項目2個，涉及預算資金110萬元，占部門預算項目支出總額的34%。組織對評審中心審核通過的項目為2個，分別是公共文化服務體系建設補助資金和全民藝術普及資源，開展了部門重點評價，涉及預算資金110萬元，從評價情況來看，全年項目績效目標任務是根據(jù)《公共文化服務保障法》和國家一級文化館服務標準要求制定，由主管局同意并監(jiān)督實施。2021年績效目標任務是：舉辦全市性文藝展演50場次，舉辦公益性文藝培訓和基層文化館站從業(yè)人員培訓班20個；根據(jù)省旅廳、財政廳經(jīng)費安排和用途說明，市級群藝館完成時長300分鐘的藝術普及資源。成功文藝社團優(yōu)秀節(jié)目展演、唱支山歌給黨聽·經(jīng)典紅色歌曲展演、群眾廣場舞展演、國標舞展演、紅色經(jīng)典詩歌朗誦大賽、漢調(diào)二黃戶外惠民展演、等活動56場次；全年舉辦各類28個，其中開展少兒、成人公益性培訓22期，舉辦陜南民歌培訓班、漢調(diào)二黃骨干培訓班、小舞臺創(chuàng)作骨干培訓班、廣場舞師資骨干、非遺干部和傳承人骨干、文藝志愿服務團隊負責人等全市性培訓6期。我館根據(jù)群眾需求和師資狀況，高質(zhì)量完成了音樂、舞蹈、書畫、插花、民歌演唱藝術鑒賞等微課堂視頻51個，總時長300分鐘。項目效益情況：一是有計劃按規(guī)定完成了項目預算經(jīng)費的投入使用；二是圓滿完成了“大舞臺”“大講堂”“大展覽”系列文化惠民活動；三是完成了“藝安康·全民藝術普及微課堂”年度攝制任務；四是有效發(fā)揮了文化惠民、文化育民、文化富民的作用，群眾滿意，受到了社會各界的一致好評。（二）部門決算中項目績效自評結果。公共文化服務體系建設和全民藝術普及資源項目績效自評綜述：全年預算數(shù)110萬元，執(zhí)行數(shù)35萬元，完成預算的32%。項目績效目標根據(jù)《公共文化服務保障法》和國家一級文化館服務標準要求制定，由主管局同意并監(jiān)督實施。在全年的工作計劃中按步就序推進，也取得了一定的成績。但同時也發(fā)現(xiàn)了相關問題入擴大覆蓋面、預算實施中會有偏差同時也存在疫情原因?qū)е碌念A算執(zhí)行滯后等等。下一步改進措施：（一）加強職工預算績效管理培訓，提升預算績效管理相關人員業(yè)務素質(zhì)和思想認識，將績效監(jiān)控納入績效管理的整個過程。（二）提升預算執(zhí)行的嚴謹性。高度重視預算執(zhí)行問題，要采取措施減少財政支出，切實降低機關運行成本。（三）進一步發(fā)揮好經(jīng)費預算制約績效目標的作用，充分運用有限經(jīng)費做好公共文化惠民服務，滿足群眾文化需求。第四部分專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。4.財政撥款收入：指本級