抄表收費業(yè)務(wù)流程圖

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)抄表收費業(yè)務(wù)流程圖1、目的結(jié)合貫標中的抄表收費工作的業(yè)務(wù)流程梳理廉政風(fēng)險防控工作中有關(guān)抄表收費工作的風(fēng)險點。適用范圍適用于營業(yè)中心抄表收費風(fēng)險點梳理工作。備注注：“●●●”指產(chǎn)生的高等級風(fēng)險點，“●●”指產(chǎn)生的中等級風(fēng)險點，“●”指產(chǎn)生的低等級風(fēng)險點。工作程序責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述4.1新表驗收客戶發(fā)展中心驗收/合格●施工驗收/合格●施工4.1.1發(fā)起新表驗收施工單位4.1.2a）通知相關(guān)部門人員進行驗收；b）現(xiàn)場與營業(yè)中心、區(qū)所核對水表信息；c）上報驗收清單；d）對水表安裝不合格項實施整改。營業(yè)中心4.1.3參與驗收a）核對水表位置；b）核對水表相關(guān)信息，包括口徑、水量、用水性質(zhì)等；c）顧客提供的文件；d）對不合格項向施工單位提出整改需求，合格在驗收清單上簽字；供水區(qū)所4.1.4接收新表a）按照相關(guān)標準進行驗收；b）對接收后的新表實施維護。4.2新表立戶建檔責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述稽查科、戶表服務(wù)科打印、分發(fā)表卡入表冊檔案歸檔MIS系統(tǒng)建檔立戶新表路線編排打印、分發(fā)表卡入表冊檔案歸檔MIS系統(tǒng)建檔立戶新表路線編排4.2.1技術(shù)科微機室4.2.2抄表班4.2.3分發(fā)新表表卡，并插入表冊。技術(shù)科微機室4.2.4將新立戶的水表檔案歸檔。4.3抄表工作責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述抄表班工作任務(wù)單正常抄見/異常滿意度調(diào)查●相關(guān)窗口服務(wù)按路線抄表●領(lǐng)取表卡工作任務(wù)單正常抄見/異常滿意度調(diào)查●相關(guān)窗口服務(wù)按路線抄表●領(lǐng)取表卡4.3.1a）抄表工作每月從4號開始，至20號抄表結(jié)束；b）抄表期間按規(guī)定的時間、規(guī)定的路線從表卡室領(lǐng)取表卡，實施抄表；c）抄表過程中出現(xiàn)水表運行異常情況及時與用戶聯(lián)系溝通；d）抄表員完成當日抄收工作應(yīng)做好報表。e）抄表休息時間：每月1、2、9、15、25、26號。f）抄表表冊號編號示例：00104-26587表示水表戶號；表示每月抄表日期；表示抄表員代碼。4.3.2抄表過程中的異常流程：a）發(fā)現(xiàn)用戶用水量明顯異常的水表，應(yīng)及時告知用戶，幫助用戶查找水量異常異常；b）如遇水表堆埋、水淹、車壓等不能正常抄見水表的情況，應(yīng)根據(jù)實際情況向供水區(qū)所下《工作任務(wù)單》，并按照《營業(yè)中心工作任務(wù)單流程圖》執(zhí)行，水量按照《合肥城市供水條例》相關(guān)條款執(zhí)行；c）如遇用戶用水性質(zhì)發(fā)生變化的，應(yīng)告知用戶，并下發(fā)《用水性質(zhì)變更單》；d）如遇偷盜水行為，應(yīng)及時拍照并上報供水監(jiān)察大隊處理，水量按《營業(yè)中心對用戶偷盜水水量暫收規(guī)定》收取；4.3.3抄表過程中的服務(wù)流程：a)定期拜訪用水大戶，幫助用戶解決用水疑難，解答相關(guān)業(yè)務(wù)問題；b）向用戶發(fā)放《用戶滿意度調(diào)查表》，收集用戶滿意度數(shù)據(jù)及供水服務(wù)建議意見；c)打造“貼心小棉襖”精品服務(wù)品牌，做好相關(guān)窗口服務(wù)工作。4.4復(fù)核工作責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述稽查科抄表考核抽查合格復(fù)核●抄表考核抽查合格復(fù)核●4.4.1由稽查科對所有抄表員當日所抄水量進行核對，水表水量有異常的，通知抄表員重新現(xiàn)場核對復(fù)抄；抄表班4.4.2抄表員進行現(xiàn)場核對復(fù)抄水表，如有誤，更改表卡水量；稽查科4.4.3由稽查科再次復(fù)核水量。4.4.4由稽查科按照《水表稽核工作實施辦法》對當日所抄水表實施抽樣稽查核對：a）核對水表讀數(shù)、用水量；b）核對用水性質(zhì)；c）對抄表員抄表準確率、抄見率進行考核；4.4.5復(fù)核中出現(xiàn)的用水性質(zhì)、用水量等差異，按照相關(guān)《合肥市城市供水條例》處理。4.4.6對復(fù)核中復(fù)核出的抄表員4.4.7根據(jù)《抄表異常情況統(tǒng)計表4.5水量錄入復(fù)核責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述技術(shù)科微機班規(guī)定時間錄水量規(guī)定時間錄水量4.5.1由微機操作員4日內(nèi)，將當日所抄水量生成計劃，并錄入MIS營收系統(tǒng)；復(fù)核錄入稽查科復(fù)核錄入4.5.2由稽查科水量復(fù)核員對微機MIS系統(tǒng)錄入水量進行復(fù)核，如有誤，通知微機操作員更改系統(tǒng)水量；4.6水費生成責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述水費室、信息中心水費生成水費生成由信息中心在水量錄入4日后生成水費。責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述4.7水費單據(jù)的打印及發(fā)送責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述營業(yè)服務(wù)科收費班組收費人員按時按表冊拿取并發(fā)送用戶單據(jù)打印收費人員按時按表冊拿取并發(fā)送用戶單據(jù)打印4.7.1a）每月8號開始至24日結(jié)束；b）營業(yè)服務(wù)科按時按規(guī)定路線從MIS系統(tǒng)中打印水費交費通知單c）收費人員按規(guī)定時間、規(guī)定表冊在營業(yè)服務(wù)科拿取水費交費通知單并發(fā)送至用戶d）收費人員在送單過程中，應(yīng)充分同用戶溝通，了解用戶的交費情況；4.8二次催交收費人員欠費查詢欠費查詢二次催交二次催交●4.84.8.2對于未及時交費的用戶應(yīng)及時溝通聯(lián)系，了解欠費原因4.8.34.9欠費停水收費人員營業(yè)服務(wù)科欠費停水●欠費查詢欠費停水●欠費查詢4.94.9.2對于未及時交費的用戶應(yīng)及時溝通聯(lián)系，了解長期欠費原因，做好“三先4.9收費人員4.94.94.94.10水費回收率考核營業(yè)服務(wù)科半年度考核半年度考核年度考核月度考核4.104.104.104.104.12水表銷戶責(zé)任部門過程/流程(圖)過程/活動要求描述營業(yè)中心開始開始業(yè)務(wù)受理、下拆表單停水、拆表舊表入庫4.12.1銷戶需求來源于4種情況，分別為：a）用戶提交銷戶申請；b）總表內(nèi)水表全部出戶，原總表銷戶；c）因市政道路、重點工程、舊城改造等規(guī)劃拆遷涉及到的水表銷戶；d）超過報停期限不復(fù)接的水表；營業(yè)中心負責(zé)業(yè)務(wù)受理、資料審核及下拆表單；供水區(qū)所、三欣公司4.12.2由供水區(qū)所或三欣公司對需要銷戶的水表進行停水、抄表。4.12.3將拆回的舊表入水表檢定站表庫，并統(tǒng)計拆表水量信息，向營業(yè)中心回饋拆表工作任務(wù)單。集團公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批復(fù)核結(jié)算水費完畢系統(tǒng)更改信息歸檔形成清單資產(chǎn)銷戶●部門審核領(lǐng)導(dǎo)審批固定資產(chǎn)報廢處理結(jié)束4.12.2集團公司領(lǐng)導(dǎo)對需要銷戶的水表信息進行審批，并簽字確認。供水區(qū)所4.12.3由供水區(qū)所對已拆除的水表進行復(fù)核，并將相關(guān)附屬設(shè)施進行拆除。營業(yè)中心4.12.5結(jié)算拆表水量，聯(lián)系用戶交清水費。計劃財務(wù)部4.12.6計劃財務(wù)部在營收系統(tǒng)內(nèi)對需要銷戶的水表進行信息更改，改變水表狀態(tài)為“銷戶”。營業(yè)中心4.12.7用戶的銷戶信息歸入檔案，并統(tǒng)計歸檔。