上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站

上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度決算

目錄第一部分上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分名詞解釋

第一部分上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站概況一、主要職能上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站，主要職能為應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù)，推廣新品種，做好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理和服務(wù)指導(dǎo)，做好漁政和畜牧等農(nóng)副業(yè)工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：農(nóng)科站、農(nóng)機(jī)站、畜牧獸醫(yī)站、水產(chǎn)技術(shù)推廣站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站。第二部分上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度決算表2020年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入841.64一、一般公共服務(wù)支出0.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00二、外交支出0.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00三、國(guó)防支出0.00四、上級(jí)補(bǔ)助收入302.37四、公共安全支出0.00五、事業(yè)收入0.00五、教育支出0.00六、經(jīng)營(yíng)收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、附屬單位上繳收入0.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.00八、其他收入0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.20九、衛(wèi)生健康支出16.93十、節(jié)能環(huán)保支出508.64十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出544.59十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出14.37二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00本年收入合計(jì)1,144.01本年支出合計(jì)1,122.73使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00結(jié)余分配0.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.36年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余210.64總計(jì)1,333.38總計(jì)1,333.38注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱合計(jì)1,144.01841.64302.370.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出39.1739.170.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出36.9536.950.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.5125.510.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.4311.430.000.000.000.000.0020811殘疾人事業(yè)2.222.220.000.000.000.000.002081199其他殘疾人事業(yè)支出2.222.220.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出16.9316.930.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.9316.930.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療16.9316.930.000.000.000.000.00211節(jié)能環(huán)保支出491.65255.70235.950.000.000.000.0021104自然生態(tài)保護(hù)491.65255.70235.950.000.000.000.002110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)491.65255.70235.950.000.000.000.00213農(nóng)林水支出581.89515.4766.420.000.000.000.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村577.31510.8866.420.000.000.000.002130104事業(yè)運(yùn)行276.00276.000.000.000.000.000.002130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)183.02182.220.080.000.000.000.002130108病蟲(chóng)害控制59.8117.1342.680.000.000.000.002130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全23.7113.6110.100.000.000.000.002130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展34.6721.9212.750.000.000.000.002130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.090.000.090.000.000.000.0021308普惠金融發(fā)展支出4.594.590.000.000.000.000.002130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼4.594.590.000.000.000.000.00221住房保障支出14.3714.370.000.000.000.000.0022102住房改革支出14.3714.370.000.000.000.000.002210201住房公積金14.3714.370.000.000.000.000.00注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

2020年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

科目編碼科目名稱合計(jì)1,122.73344.94777.800.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2038.200.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.9835.980.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.5524.550.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.4311.430.000.000.000.0020811殘疾人事業(yè)2.222.220.000.000.000.002081199其他殘疾人事業(yè)支出2.222.220.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出16.9316.930.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.9316.930.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療16.9316.930.000.000.000.00211節(jié)能環(huán)保支出508.640.00508.640.000.000.0021104自然生態(tài)保護(hù)508.640.00508.640.000.000.002110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)508.640.00508.640.000.000.00213農(nóng)林水支出544.59275.43269.160.000.000.0021301農(nóng)業(yè)農(nóng)村540.00275.43264.570.000.000.002130104事業(yè)運(yùn)行275.43275.430.000.000.000.002130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)182.220.00182.220.000.000.002130108病蟲(chóng)害控制37.470.0037.470.000.000.002130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全14.710.0014.710.000.000.002130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展30.170.0030.170.000.000.0021308普惠金融發(fā)展支出4.590.004.590.000.000.002130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼4.590.004.590.000.000.00221住房保障支出14.3714.370.000.000.000.0022102住房改革支出14.3714.370.000.000.000.002210201住房公積金14.3714.370.000.000.000.00注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款841.64一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00三、國(guó)防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.000.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.000.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2038.200.000.00九、衛(wèi)生健康支出16.9316.930.000.00十、節(jié)能環(huán)保支出255.70255.700.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.000.00十二、農(nóng)林水支出514.90514.900.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.000.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.000.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.000.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出14.3714.370.000.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.000.00二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.000.000.000.00二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特別國(guó)債安排的支出0.000.000.000.00本年收入合計(jì)841.64本年支出合計(jì)840.10840.100.000.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.561.560.000.00一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.02二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)841.66總計(jì)841.66841.660.000.00注：本表反映單位本年度財(cái)政撥款總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱208社會(huì)保障和就業(yè)支出38.2038.200.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.9835.980.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.5524.550.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.4311.430.0020811殘疾人事業(yè)2.222.220.002081199其他殘疾人事業(yè)支出2.222.220.00210衛(wèi)生健康支出16.9316.930.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療16.9316.930.002101102事業(yè)單位醫(yī)療16.9316.930.00211節(jié)能環(huán)保支出255.700.00255.7021104自然生態(tài)保護(hù)255.700.00255.702110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)255.700.00255.70213農(nóng)林水支出514.90275.43239.4721301農(nóng)業(yè)農(nóng)村510.31275.43234.882130104事業(yè)運(yùn)行275.43275.430.002130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)182.220.00182.222130108病蟲(chóng)害控制17.130.0017.132130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全13.610.0013.612130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展21.920.0021.9221308普惠金融發(fā)展支出4.590.004.592130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼4.590.004.59221住房保障支出14.3714.370.0022102住房改革支出14.3714.370.002210201住房公積金14.3714.370.00合計(jì)840.10344.94495.17注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出309.02302商品和服務(wù)支出35.4230101基本工資55.0530201辦公費(fèi)3.6730102津貼補(bǔ)貼39.0230202印刷費(fèi)0.0030103獎(jiǎng)金135.0730203咨詢費(fèi)0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)0.2830107績(jī)效工資6.0030205水費(fèi)0.2130108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.4630206電費(fèi)1.8730109職業(yè)年金繳費(fèi)11.4330207郵電費(fèi)0.8430110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.9330208取暖費(fèi)0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.3030211差旅費(fèi)1.6230113住房公積金14.3730212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修（護(hù)）費(fèi)3.1830199其他工資福利支出4.3830214租賃費(fèi)1.20303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.5030215會(huì)議費(fèi)0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.9630302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.9030303退職（役）費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0030304撫恤金0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030305生活補(bǔ)助0.4430225專用燃料費(fèi)0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030226勞務(wù)費(fèi)0.0030308助學(xué)金0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0630228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.2030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030229福利費(fèi)9.5430311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.0030239其他交通費(fèi)用0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出6.96310資本性支出0.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置0.0031003專用設(shè)備購(gòu)置0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0031013公務(wù)用車購(gòu)置0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0031021文物和陳列品購(gòu)置0.0031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.0031099其他資本性支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)309.51公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)35.42注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.970.900.000.000.000.000.000.000.000.000.970.90注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明：上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)合計(jì)注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明：上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。2020年度資產(chǎn)負(fù)債情況表單位：萬(wàn)元數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)————415.48435.17（一）流動(dòng)資產(chǎn)————404.07423.16（二）固定資產(chǎn)————40.9545.15其中：1.房屋（平方米）2.通用設(shè)備（臺(tái)/套/輛）其中：（1）車輛（輛）一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車（2）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（不含車輛）3.專用設(shè)備（臺(tái)/套）其中：?jiǎn)蝺r(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備————29.9233.14（三）長(zhǎng)期股權(quán)投資————（四）長(zhǎng)期債券投資————（五）在建工程————（六）無(wú)形資產(chǎn)————減：累計(jì)攤銷————（七）其他資產(chǎn)————二、負(fù)債合計(jì)————115.45114.64三、凈資產(chǎn)合計(jì)————300.03320.54

第三部分上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度收入總計(jì)為1,144.01萬(wàn)元、支出總計(jì)為1,122.73萬(wàn)元。與2019年度相比，收入減少166.49萬(wàn)元，支出減少332.67萬(wàn)元。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。二、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)1,144.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入841.64萬(wàn)元，占73.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入302.37萬(wàn)元，占26.43%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)1,122.73萬(wàn)元，其中：基本支出344.94萬(wàn)元，占30.72%；項(xiàng)目支出777.80萬(wàn)元，占69.28%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度財(cái)政撥款收入總決算841.64萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出總決算840.10萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入增加70.13萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出增加68.79萬(wàn)元。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出840.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.83%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加68.79萬(wàn)元，增加8.92%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出840.10萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出38.20萬(wàn)元，占4.55%；衛(wèi)生健康支出16.93萬(wàn)元，占2.02%；節(jié)能環(huán)保支出255.70萬(wàn)元，占30.44%；農(nóng)林水支出514.90萬(wàn)元，占61.29%；住房保障支出14.37萬(wàn)元，占1.71%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為773.93萬(wàn)元，支出決算為840.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.55萬(wàn)元。主要用于：養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。年初預(yù)算為32.08萬(wàn)元，支出決算為24.55萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休、人員減少。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）11.43萬(wàn)元。主要用于：職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為11.21萬(wàn)元，支出決算為11.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2.22萬(wàn)元。主要用于：社會(huì)保險(xiǎn)繳納殘疾人事業(yè)支出。年初預(yù)算為2.68萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員退休，人數(shù)減少。4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出16.93萬(wàn)元，主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)繳納醫(yī)療費(fèi)用支出，年初預(yù)算數(shù)為16.93萬(wàn)元，支出決算為16.93萬(wàn)元。5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）支出255.70萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)級(jí)河道市場(chǎng)化養(yǎng)護(hù)，年初預(yù)算數(shù)為215.21萬(wàn)元，支出決算為255.70萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目調(diào)整。6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出275.43萬(wàn)元，主要用于單位各項(xiàng)開(kāi)支，年初預(yù)算數(shù)為238.49萬(wàn)元，支出決算為275.43萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資調(diào)整。7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）支出182.22萬(wàn)元，主要用于綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建、百千萬(wàn)工程、水稻機(jī)械化播種補(bǔ)貼、烘干房建設(shè)，年初預(yù)算數(shù)為159.00萬(wàn)元，支出決算為182.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：水稻機(jī)插秧實(shí)種面積比預(yù)計(jì)增加。8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）支出17.13萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫注射費(fèi)、獸醫(yī)經(jīng)費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)為19.00萬(wàn)元，支出決算為17.13萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：畜禽數(shù)量減少。9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）支出13.61萬(wàn)元，主要用于安全監(jiān)管專項(xiàng)，年初預(yù)算數(shù)為14.00萬(wàn)元，支出決算為13.61萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：蔬菜采樣費(fèi)減少。10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）支出21.92萬(wàn)元，主要用于種子補(bǔ)貼、小農(nóng)施建設(shè)補(bǔ)貼、農(nóng)藥補(bǔ)貼、農(nóng)民豐收節(jié)，年初預(yù)算數(shù)為39.00萬(wàn)元，支出決算為21.92萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：農(nóng)藥和種子補(bǔ)貼減少。11、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出4.59萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，年初預(yù)算數(shù)為13.00萬(wàn)元，支出決算為4.59萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目調(diào)整。12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出14.37萬(wàn)元，主要用于單位員工住房公積金繳納，年初預(yù)算數(shù)為13.33萬(wàn)元，支出決算為14.37萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員基數(shù)調(diào)整。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出344.91萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)309.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)35.42萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出309.02萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。2、商品和服務(wù)支出35.42萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)等。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.50萬(wàn)元，主要用于：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.97萬(wàn)元，支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.78%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.78%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：八項(xiàng)規(guī)定以后單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的支出。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年度增加0.24萬(wàn)元，增加15.84%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.24萬(wàn)元，增加15.84%。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因：相關(guān)部門下鄉(xiāng)檢查客飯招待。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.90萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：1、公務(wù)接待費(fèi)支出0.90萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.90萬(wàn)。主要用于相關(guān)部門下鄉(xiāng)檢查接待客飯，人數(shù)415人。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。預(yù)算績(jī)效管理情況上海金山工業(yè)區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站2020年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：《中共金山區(qū)委金山區(qū)人民政府關(guān)于我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（金委〔2019〕188號(hào)）、《金山工業(yè)區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理