品質(zhì)工程檢查內(nèi)容(分工表)

品質(zhì)工程檢查內(nèi)容(分工表)品質(zhì)工程檢查內(nèi)容(分工表)品質(zhì)工程檢查內(nèi)容(分工表)V:1.0精細(xì)整理，僅供參考品質(zhì)工程檢查內(nèi)容(分工表)日期：20xx年X月品質(zhì)工程檢查考核評(píng)分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)重點(diǎn)內(nèi)容（分項(xiàng)指標(biāo)）內(nèi)容項(xiàng)目部門項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)實(shí)際得分二、工程管理工作內(nèi)容項(xiàng)目2.工程管理(200分)7.管理專業(yè)化(60分)16.管理目標(biāo)(12分)27.施工單位、監(jiān)理單位將打造品質(zhì)工程的目標(biāo)、關(guān)鍵措施等納入施工組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理規(guī)劃。（6分）施工組織設(shè)計(jì)（含目標(biāo)、措施），編制施組內(nèi)檢索說明工程部17.管理體系(18分)28.項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全，崗位設(shè)置合理，崗位責(zé)任清晰明確，管理人員配備符合專業(yè)化管理要求，管理隊(duì)伍能力和水平高。（8分）1、項(xiàng)目部成立紅頭文件（含崗位）2、各崗位職責(zé)匯編在一起3、每個(gè)人的履歷表，執(zhí)業(yè)證書、職稱證書等材料工程部、綜合辦29.質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系健全，積極推行QHSE、HSE管理體系，管理制度完善，運(yùn)行有效。（10分）4、公司管理體系證書一套5、項(xiàng)目管理體系文件參照公司管理體系文件由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布工程部、安質(zhì)部18.基本保障(30分)33.施工單位分包管理制度健全有效，分包隊(duì)伍關(guān)鍵人員能力和專業(yè)裝備適應(yīng)提升工程品質(zhì)的需求。（6分）1、編制分包管理、考核制度2、分包單位人員、企業(yè)、資質(zhì)證明文件工經(jīng)部34.施工單位定期開展對(duì)分包隊(duì)伍關(guān)鍵人員及勞務(wù)作業(yè)人員的考核，嚴(yán)格執(zhí)行“上崗必考、合格方用”制度，分包管理記錄檔案完善。（6分）3、班組長等作業(yè)人員考核，試卷考核記錄（負(fù)責(zé)人、勞務(wù)人員）做個(gè)檔案4、分包管理記錄臺(tái)賬5、分包管理合同(體現(xiàn)品質(zhì)工程內(nèi)容含路基，橋涵，附屬）工經(jīng)部2.工程管理(200分)8.管理精細(xì)化（110分）19.精細(xì)化管理機(jī)制（20分）35.明確質(zhì)量安全提升目標(biāo)，圍繞精細(xì)化管理，建立過程控制和結(jié)果考核機(jī)制。（20分）1、以紅頭文件發(fā)布精細(xì)化管理制度，明確目標(biāo)。（參考GC2、提升目標(biāo)）2、參照省廳精細(xì)化管理項(xiàng)目內(nèi)容實(shí)施過程控制并每月進(jìn)行一次考核。（參考LS1）工程部、工經(jīng)部20.精細(xì)化管理措施（30分）36.重點(diǎn)部位、隱蔽工程、附屬工程等精細(xì)化施工管理措施有效。（14分）1、精細(xì)化管理方案（參考GC2）2、照片（路基填筑、臺(tái)背回填、小構(gòu)、樁基、承臺(tái)系梁、預(yù)制梁）工程部37.開展質(zhì)量通病系統(tǒng)治理、工藝攻關(guān)，治理效果顯著。（8分）3、質(zhì)量通病治理方案4、總結(jié)5、作業(yè)指導(dǎo)書6、照片工程部38.組織開展先進(jìn)管理、工藝、裝備、產(chǎn)品、技術(shù)等交流和推廣，樹立管理和實(shí)體標(biāo)桿示范，各標(biāo)段項(xiàng)目管理水平均衡發(fā)展。（8分）7、總監(jiān)辦發(fā)通知、照片、紀(jì)要/21.智慧工地(20分)39.推行工藝監(jiān)測(cè)、結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、隱蔽工程數(shù)據(jù)采集、工程項(xiàng)目管理信息化、遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等技術(shù)在施工管理中的整合應(yīng)用。（20分）1、建設(shè)方案工藝監(jiān)測(cè)：內(nèi)容（照片、數(shù)據(jù)采集記錄、鋼保、爆破監(jiān)測(cè)、沉降監(jiān)測(cè)）（參考GC1）工程部22.工地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化(16分)40.施工場(chǎng)站選址合理、安全風(fēng)險(xiǎn)可控，功能分區(qū)科學(xué)，滿足施工標(biāo)準(zhǔn)化和安全生產(chǎn)要求。積極推行工點(diǎn)工廠化管理，生產(chǎn)效率高。（16分）1、三場(chǎng)建設(shè)方案（包含專家審查意見）2、規(guī)劃批復(fù)文件3、三場(chǎng)建設(shè)圖片工程部、綜合辦23.施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化(24分)41.推行工藝標(biāo)準(zhǔn)化，施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書針對(duì)性強(qiáng)、可操作強(qiáng)。（8分）1、方案目錄（需備注）2、作業(yè)指導(dǎo)書目錄（參考LS1）工程部42.推行首件工程制或典型施工，推進(jìn)工藝、工序流程標(biāo)準(zhǔn)化。（8分）3、以紅頭文件形式發(fā)布首件工程制度（附目錄）和首件工程實(shí)施清單（參考LS1）工程部43.推行施工裝備專業(yè)化、智能化，施工作業(yè)機(jī)械化程度高。（8分）4、機(jī)械設(shè)備清單5、機(jī)械設(shè)備照片（參考LS1）工程部、物機(jī)部9.班組管理規(guī)范化(30分)24.班組管理措施(30分)44.施工班組管理制度完善，管理措施先進(jìn)，實(shí)施有效。（5分）1、制度匯編（班組管理制度、班組考核獎(jiǎng)懲制度、班組首次作業(yè)合格確認(rèn)制和清退制度）2、花名冊(cè)3、班組考核記錄（照片佐證、進(jìn)場(chǎng)一次，每季度一次）4、以紅頭文件下發(fā)獎(jiǎng)懲結(jié)果（參考GC1）工經(jīng)部45.推行班組人員實(shí)名制管理，實(shí)名制達(dá)到100%。（5分）工經(jīng)部46.建立班組考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，落實(shí)有力。（5分）工經(jīng)部47.推行班組首次作業(yè)合格確認(rèn)制和清退制度，班組作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，在推動(dòng)班組能力建設(shè)方面成效顯著。（15分）工程部、工經(jīng)部三、科技創(chuàng)新3.科技創(chuàng)新(100分)10.科技保障(20分)25.科技創(chuàng)新機(jī)制(20分)48.建立了運(yùn)行有效的科技創(chuàng)新管理制度。（10分）1、編制科技創(chuàng)新管理制度（參考LS1）工程部49.制定科技攻關(guān)計(jì)劃，保障科研經(jīng)費(fèi)投入，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用。（10分）2、編制科技攻關(guān)計(jì)劃（質(zhì)量通病治理內(nèi)容：含蓋四新技術(shù)）3、照片4、經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬（參考GC1）工程部26.四新技術(shù)推廣應(yīng)用（30分）50.建立項(xiàng)目“四新”技術(shù)適用清單，并積極應(yīng)用先進(jìn)適用的新材料、新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)，取得成效。（30分）1、以紅頭文件下發(fā)四新技術(shù)清單2、總結(jié)（照片）（參考GC1）工程部11.技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用(80分)27.創(chuàng)新工藝工法（50分）51.開展微創(chuàng)新和科技攻關(guān)提升工程品質(zhì)，通過微創(chuàng)新，不斷提升工藝、裝備的可靠性、先進(jìn)性；通過技術(shù)攻關(guān)，施工和管理智能化、信息化、自動(dòng)化水平顯著提升。（50分）1、以紅頭文件下發(fā)微創(chuàng)新和科技攻關(guān)活動(dòng)方案（增加微創(chuàng)新）2、總結(jié)成果（照片佐證）（參考GC1）工程部四、工程質(zhì)量4.工程質(zhì)量(150分)12.質(zhì)量管理體系(20分)28.關(guān)鍵人履職責(zé)任落實(shí)(10分)52.建立質(zhì)量管理關(guān)鍵人質(zhì)量責(zé)任登記制度，明確項(xiàng)目各參建單位質(zhì)量管理關(guān)鍵人崗位職責(zé)，做好記錄實(shí)時(shí)更新。(10分)1、制定管理關(guān)鍵人質(zhì)量責(zé)任登記制度2、崗位職責(zé)3、責(zé)任登記表（復(fù)印件）工程部、綜合辦29.質(zhì)量責(zé)任終身制落實(shí)(10分)53.建立責(zé)任人質(zhì)量履職信息檔案，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任可追溯。(10分)1、匯總表2、履歷表3、上述表中責(zé)任人證件（包含身份證、履歷）工程部、綜合辦13.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理(40分)30.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理(20分)54.開展工程施工質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立工程質(zhì)量重點(diǎn)難點(diǎn)分析清單，質(zhì)量控制、監(jiān)測(cè)措施有效，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)可知、可控。(10分)1、編制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（參考GC2)工程部55.工程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)清除到位。(10分)2、檢查通報(bào)（總監(jiān)辦梳理）3、整改回復(fù)（總監(jiān)辦梳理）工程部31.施工方案落實(shí)程度(20分)56.施工組織設(shè)計(jì)和重大專項(xiàng)施工方案論證、審查、審批制度健全，審批手續(xù)規(guī)范、及時(shí)。(10分)1、編制制度（參考LS1）2、清單（參考LS1）工程部57.施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按審批方案執(zhí)行。(10分)3、申報(bào)審批表、內(nèi)部審批封皮（參考LS1）工程部4.工程質(zhì)量(150分)14.過程質(zhì)量控制(60分)32.三檢制落實(shí)(10分)58.執(zhí)行工序自檢、交接檢、專檢“三檢制”；建立三檢實(shí)施臺(tái)賬。(10分)1、制度2、三檢記錄3、臺(tái)賬工程部33.質(zhì)量形成過程可追溯(20分)59.質(zhì)量形成全過程記錄真實(shí)完整、閉環(huán)可追溯，隱蔽工程形成過程佐證資料齊全。(20分)1、隱蔽工程報(bào)檢照片工程部34.首件工程制(20分)60.制定首件工程制或典型施工實(shí)施細(xì)則。（5分）1、編制首件工程制度（參考LS1）工程部61.制定項(xiàng)目關(guān)鍵工程的首件工程或典型施工計(jì)劃清單和實(shí)施過程記錄臺(tái)賬，首件工程的實(shí)施總結(jié)內(nèi)容完整、針對(duì)性強(qiáng)，首件工程檔案齊全。（7分）2、首件工程清單3、實(shí)施臺(tái)賬4、首件認(rèn)可一整套（包括認(rèn)可書、方案、總結(jié)、作業(yè)指導(dǎo)書、工序資料）（參考LS1）工程部62.首件或典型施工實(shí)施成果審查審批及時(shí)，后續(xù)工程復(fù)制實(shí)施有效。（8分）35.產(chǎn)品質(zhì)量管理(10分)63.建立完善原材料和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，優(yōu)先選用認(rèn)證產(chǎn)品，實(shí)施成品及半成品驗(yàn)收標(biāo)識(shí)，原材料、半成品、產(chǎn)品、商品混凝土等質(zhì)量實(shí)現(xiàn)可追溯。（5分）1、原材料和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度（參考GC2）實(shí)驗(yàn)室\物機(jī)部、64.建立材料供應(yīng)商質(zhì)量考核評(píng)價(jià)和清退機(jī)制，材料和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，在各級(jí)行業(yè)主管部門組織開展的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中未發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品。（5分）2、編制供應(yīng)商考核、清退制度3、建立考核評(píng)價(jià)記錄4、臺(tái)賬（參考GC2）15.耐久性保障(30分36.耐久性施工保障措施(30分))65.通過改進(jìn)施工工藝，優(yōu)選適用材料，改善施工條件，科技創(chuàng)新，落實(shí)耐久性保障措施。（15分）1、編制耐久性管控實(shí)施方案（參考GC2）工程部、實(shí)驗(yàn)室66.耐久性控制指標(biāo)符合項(xiàng)目質(zhì)量管理要求，混凝土關(guān)鍵指標(biāo)質(zhì)量控制均勻性高。（15分）2、檢測(cè)報(bào)告（鋼保、原材料堿活性、氯離子含量）實(shí)驗(yàn)室五、安全保障5.安全保障(150分)16.施工安全(150分）37.深化平安工地建設(shè)(100分)67.項(xiàng)目平安工地建設(shè)考核評(píng)價(jià)結(jié)果（截至申報(bào)時(shí)項(xiàng)目歷年平安工地考核評(píng)價(jià)結(jié)果情況）。（80分）1、平安工地自評(píng)通報(bào)安質(zhì)部68.推進(jìn)危險(xiǎn)作業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化，提高安全作業(yè)能力。（10分）2、照片（龍門吊花紋片、無人機(jī)巡查照片等）安質(zhì)部69.推行安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施工具化、定型化、裝配化，實(shí)施首件安全防護(hù)設(shè)施示范制，成效明顯。（10分）3、首件防護(hù)示范制度4、驗(yàn)收記錄5、照片安質(zhì)部38.雙重預(yù)防體系建設(shè)(50分)70.動(dòng)態(tài)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，落實(shí)有力，效果明顯。（20分）1、危險(xiǎn)辨識(shí)2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度4、管控方案5、管控資料安質(zhì)部71.建立健全隱患排查治理制度，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控和重大事故隱患治理清單化、信息化、閉環(huán)化動(dòng)態(tài)可追溯管理。（20分）6、制度7、清單8、照片9、通知及整改回復(fù)安質(zhì)部72.開展應(yīng)急演練和人員避險(xiǎn)自救培訓(xùn)，預(yù)案、應(yīng)急處理措施得當(dāng)，提升現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置能力。（10分）10、應(yīng)急預(yù)案（3個(gè)）11、演練方案12、培訓(xùn)資料13、總結(jié)14、照片安質(zhì)部六、綠色環(huán)保6.綠色環(huán)保(120分)17.生態(tài)環(huán)保施工(40分)39.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)(10分)73.開展對(duì)生態(tài)敏感（脆弱）區(qū)域的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)方案科學(xué)，監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布設(shè)合理，監(jiān)測(cè)指標(biāo)選取適當(dāng)，設(shè)備配置合理。(10分)1、監(jiān)測(cè)方案（參考GC1）2、照片（水：取樣時(shí)、施工過程；噪音：記錄表每月一次）3、監(jiān)測(cè)檢測(cè)記錄報(bào)告（生活用水、河道）工程部、安質(zhì)部40.生態(tài)環(huán)境保護(hù)(30分)74.施工過程的生態(tài)保護(hù)、修復(fù)措施有效。

(15分)1、生態(tài)環(huán)境保護(hù)方案（參考GC1）2、照片（各標(biāo)段準(zhǔn)備）工程部、安質(zhì)部75.文明施工管理精細(xì)，減少廢水、棄渣、揚(yáng)塵、油污等對(duì)周邊環(huán)境的污染，措施有效。(15分)6.綠色環(huán)保(120分)18.資源節(jié)約(40分)41.節(jié)約用地(20分)76.因地制宜采取措施減少耕地和基本農(nóng)田占用。(10分)1、方案，占有永久性用地（基本農(nóng)田在方案中明確）（參考GC2）2、國土局、規(guī)劃批復(fù)文件3、復(fù)墾費(fèi)用繳費(fèi)單據(jù)（復(fù)印件）4、復(fù)耕方案（指揮部提供）5、照片（三場(chǎng)、項(xiàng)目部、便道）工程部77.重視臨時(shí)用地復(fù)耕，效果良好。(10分)工程部、綜合辦42.再生利用(20分)78.材料加工、再生、利用的措施有效。(20分)1、方案2、照片（參考GC2）工程部19.節(jié)能減排(40分)43.節(jié)能措施(20分)79.采用節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備和清潔能源，節(jié)能效果明顯。(20分)1、方案2、照片（參考GC2）工程部44.減排措施(20分)80.施工組織設(shè)計(jì)中車輛、機(jī)械、設(shè)備能耗控制及減排措施合理。(20分)1、方案2、照片（參考GC2）綜合辦七、軟實(shí)力7.軟實(shí)力(70分)20.管理人員素質(zhì)提升(20分)45.崗位考核和培訓(xùn)(10分)81.建立管理人員崗位考核和培訓(xùn)機(jī)制，開展職業(yè)道德教育、專業(yè)技能培訓(xùn)等活動(dòng)。(10分)1、管理人員考核、培訓(xùn)制度2、培訓(xùn)計(jì)劃（職業(yè)道德教育、專業(yè)技能）3、教育、培訓(xùn)記錄（照片、簽到表、記錄）（參考GC1）綜合辦46.人才激勵(lì)機(jī)制(10分)82.建立管理人員激勵(lì)機(jī)制，拓寬人才成就通道。(10分)1、獎(jiǎng)懲制度2、以紅頭文件下發(fā)考核獎(jiǎng)懲結(jié)果（參考GC1）綜合辦21.一線工人隊(duì)伍素質(zhì)提升(40分)47.崗位考核和培訓(xùn)(10分)83.建立一線工人崗位考核、培訓(xùn)教育制度，推行師徒制模式。（5分)1、制度（針對(duì)一線工人）2、導(dǎo)師帶徒協(xié)議/拜師學(xué)藝（拜師學(xué)藝照片、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)照片）3、工人學(xué)校照片4、教育、培訓(xùn)計(jì)劃、記錄（照片）5、試卷考核（參考GC1）綜合辦84.建立工人學(xué)校，開展職業(yè)道德教育、專業(yè)技能培訓(xùn)等活動(dòng)。(5分)綜合辦7.軟實(shí)力(70分)21.一線工人隊(duì)伍素質(zhì)提升(40分)48.權(quán)益保障(20分)85.農(nóng)民工工資支付及時(shí)到位，（工商保險(xiǎn)）按規(guī)定執(zhí)行工傷保險(xiǎn)制度。(8分)1、農(nóng)民工工資保障相關(guān)文件（上級(jí)主管部門、公司、項(xiàng)目部等）2、工資發(fā)放記錄（工資表簽字按手?。▍⒖糋C2）3、工傷保險(xiǎn)制度（指揮部）財(cái)務(wù)部86.積極開展職業(yè)病防治工作，保護(hù)勞動(dòng)者健康和權(quán)益。(4分)4、體檢報(bào)告、廚師健康證（參考GC2）綜合辦87.改善駐地條件和環(huán)境，為一線工人提供有尊嚴(yán)的工作條件和安全舒適的生活環(huán)境。(8分)5、照片（包含室內(nèi)）（參考GC2）綜合辦49.激勵(lì)機(jī)制(10分)88.建立優(yōu)秀技工激勵(lì)機(jī)制。(4分)1、制度（參考GC1）綜合辦89.舉辦知識(shí)競賽、技能比武等活動(dòng)，開展“最美班組、最美工匠”等評(píng)選活動(dòng)，形成持續(xù)有效地尊重勞動(dòng)、提升技能的機(jī)制。(6分)2、以紅頭文件下發(fā)活動(dòng)內(nèi)容及方案3、以紅頭文件下發(fā)評(píng)選結(jié)果4、開展活動(dòng)的照片綜合辦22.培育品質(zhì)工程文化(20分50.特色文化(5分)90.以提升質(zhì)量、保障安全為