離任審計(jì)報(bào)告

離任審計(jì)報(bào)告離任審計(jì)報(bào)告離任審計(jì)報(bào)告xxx公司離任審計(jì)報(bào)告文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度離任審計(jì)報(bào)告一、嚴(yán)格執(zhí)行組織人事制度，確保選人用人不失察在市住建局工作期間，我嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)組織人事制度，特別是干部選拔四項(xiàng)監(jiān)督制度，著力規(guī)范選拔行為，把好選人用人關(guān)，所有干部選撥任用通過競爭上崗的方式，符合組織程序和規(guī)定，未出現(xiàn)一例違紀(jì)違規(guī)行為。一是嚴(yán)格遵守干部選拔規(guī)定。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例選》的規(guī)定，始終堅(jiān)持“德才兼?zhèn)?，以德為先”用人原則和“革命化、年輕化、知識化、專業(yè)化”用人導(dǎo)向，明確選人用人的條件，公開選拔任用的職位、職責(zé)和資格，規(guī)范選人用人各個(gè)環(huán)節(jié)的程序，嚴(yán)格選人用人紀(jì)律，確保選人用人的公信度。二是采用競爭上崗的方式選拔干部。任期內(nèi)，我主持制定了《加強(qiáng)城管系統(tǒng)干部管理的意見》、《市住建局機(jī)關(guān)人事管理制度》、《市住建局競爭上崗實(shí)施辦法》等一系列干部選拔任用管理制度，規(guī)定凡是有職務(wù)空缺的，一律采取競爭上崗的方式，通過筆試、演講、民主測評和黨委會討論研究、組織考察等程序，選拔合適的干部到相應(yīng)的崗位上來。2010年7月～2016年6月，我們通過競爭上崗的方式選拔副科、正科級干部20人，競爭上崗率達(dá)100%。三是強(qiáng)化干部任用工作監(jiān)督。按照陽光、透明和公正的要求，局紀(jì)委、監(jiān)察室全程參與，對選拔任用的崗位、報(bào)名人員、競爭考試情況、民主測評得分等進(jìn)行公示，在加強(qiáng)自我監(jiān)督的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大社會監(jiān)督，做到公平、公正、公開。同時(shí)，并加強(qiáng)干部綜合考察，全面衡量所選拔干部的能力作風(fēng)，確保所選干部思想好、能力強(qiáng)、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)精，經(jīng)得起考驗(yàn)、經(jīng)得起磨練、經(jīng)得起檢驗(yàn)。二、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制制度，確保人員配置不越界在市住建局工作期間，經(jīng)歷了2010年機(jī)構(gòu)改革，新“三定”方案將原市數(shù)字化城管指揮中心并入市住建局，將原市數(shù)字化城管監(jiān)督中心更名為市數(shù)字化城管監(jiān)督辦公室，在市住建局掛牌，實(shí)行市住建局一個(gè)黨委領(lǐng)導(dǎo)的體制。無論在改革前后，我都始終嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)機(jī)構(gòu)編制制度和要求，從嚴(yán)、從緊、從簡控制機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制，保持人員編制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能的科學(xué)性和合理性，沒有違反機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律的行為。一是全面落實(shí)機(jī)構(gòu)編制管理要求。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制管理有關(guān)方針、政策和規(guī)定，不斷增強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理意識，嚴(yán)肅機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律，切實(shí)做好機(jī)構(gòu)編制管理工作，促進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。二是著力把好人員編制關(guān)。根據(jù)新“三定”方案，市住建局內(nèi)設(shè)10個(gè)處室，行政編制39名，市數(shù)字化城管監(jiān)督辦內(nèi)設(shè)4個(gè)處（中心），行政編制24名，副處級以上行政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)30名。市住建局直屬分局定編35人，為事業(yè)編制，參照公務(wù)員管理，內(nèi)設(shè)3個(gè)大隊(duì)，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。目前，市住建局實(shí)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)處室，在職在編人員39人，副處級以上領(lǐng)導(dǎo)8人（含2007年以后3名軍轉(zhuǎn)干部），科級領(lǐng)導(dǎo)15名，工勤人員3名。市數(shù)字化城管監(jiān)督辦實(shí)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)處（中心），在職在編人員24人，副處級以上領(lǐng)導(dǎo)2人，科級領(lǐng)導(dǎo)10人，工勤人員2名。直屬分局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)大隊(duì)，在職在編人員30人，科級領(lǐng)導(dǎo)干部7人。所有人員均在“三定”方案規(guī)定內(nèi)配置，所有人員變動的增減編手續(xù)，都嚴(yán)格按照審批程序，辦理審批和備案手續(xù)，沒有亂報(bào)批等現(xiàn)象。三是著力把好機(jī)構(gòu)職責(zé)關(guān)。認(rèn)真履行“三定”方案規(guī)定的職責(zé)，沒有超越“三定”方案規(guī)定的職責(zé)行使職權(quán)。同時(shí)，按照有關(guān)文件精神，加強(qiáng)對市環(huán)衛(wèi)處等事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保城管系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制管理工作上規(guī)范、上水平。三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)制度，確保廉潔從政不松懈在市住建局任職期間，我嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立和完善財(cái)經(jīng)管理使用制度，從嚴(yán)做起，從己做起，帶頭制止各種鋪張浪費(fèi)行為，沒有發(fā)生貪污、挪用、截留、私設(shè)小金庫等違法違紀(jì)行為。一是建立完善財(cái)經(jīng)管理使用制度。按照國家經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)經(jīng)法規(guī)要求，制定《加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部后勤服務(wù)管理的意見》等一整套管理制度，加大固定資產(chǎn)、車輛、接待、財(cái)務(wù)報(bào)銷管理的力度，明確固定資產(chǎn)的購置、登記、保管、使用、報(bào)廢等程序和要求，對接待對象、標(biāo)準(zhǔn)、審核進(jìn)行細(xì)化和限定，確保每花一分錢有章可循、有據(jù)可考、有責(zé)可查。在財(cái)務(wù)管理方面，制定和完善《揚(yáng)州市住建局財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法》，實(shí)行“一支筆”審批，對于辦公用品采購及車輛維修、保險(xiǎn)等，凡單筆開支500元以上的，需監(jiān)察室參與審核簽字，方可報(bào)銷，杜絕不合理支出。在本人任期內(nèi)，各項(xiàng)固定資產(chǎn)購置均符合規(guī)定，部分費(fèi)用指標(biāo)有所結(jié)余，賬面金額反映真實(shí)，無資產(chǎn)流失、截留資金和私設(shè)小金庫等現(xiàn)象。二是實(shí)行重大項(xiàng)目集體會審機(jī)制。對重大工程、重要事項(xiàng)、大筆開支實(shí)行集體會商制度，凡金額超過10萬元以上的重大開支，一律經(jīng)過局長辦公會或黨委會討論研究，集體決定。在我任住建局長、數(shù)字化監(jiān)督辦主任職務(wù)期間，涉及辦公用品、基建、辦公樓裝潢改造等方面，凡可采取招標(biāo)方式的，統(tǒng)一采取招標(biāo)的方式，由市招投標(biāo)中心統(tǒng)一招標(biāo)。凡不需要經(jīng)過招標(biāo)程序的，統(tǒng)一采取議標(biāo)、比標(biāo)等措施，確保各項(xiàng)開支合理、合法、合規(guī)范。三是加強(qiáng)紀(jì)律監(jiān)督。對所有重要事項(xiàng)、重大工程、大宗開支，均實(shí)行局紀(jì)委、監(jiān)察室全程參與機(jī)制和公示