鐵路站段物資采購標準化流程作業(yè)指導書

鐵路站段物資購標準流程作業(yè)指導書1.編制依據(jù)依小批量零星物采購規(guī)定資采購規(guī)定《社會化電商平臺網(wǎng)采購辦法（試行制訂本作業(yè)指導書。2.適用范圍適用于站段小批量零物資采購、應(yīng)急物資采購、電商平臺采購以及集團公授權(quán)的物資采購。3.流程說明3.1采購方式選擇3.1.1適用的采購方按照采購物資類型結(jié)采購批量輸成本資明細、急用程度等要素綜合擇采購方式，采購方式主要有電商采購、網(wǎng)上采購（網(wǎng)上價、網(wǎng)上競買、網(wǎng)上集中競價判采購（含單一來源購下詢價采購、現(xiàn)場采購、應(yīng)急采購、站段自產(chǎn)自物資采購、邀請采購等方式。(1)電商采購電商采購基于互聯(lián)網(wǎng)通過大型正規(guī)社會化網(wǎng)絡(luò)商城采購采取網(wǎng)上交易的形，在現(xiàn)實交易中完成采購的行為。適用范圍：社會化通物資。(2)網(wǎng)上詢價網(wǎng)上詢價是通過商務(wù)臺發(fā)布需求信息，供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)將報價通過電郵箱給物資部門采購人員，推薦報價最低者作為成交供應(yīng)的采購方式。適用范圍：采購物資種單一、質(zhì)量標準明確、市場競爭充分的物資。(3)網(wǎng)上競買網(wǎng)上競買是通過商務(wù)臺建立競買項目，按包件進行競價且競買供應(yīng)商滿3家推報價最低者作為成交供應(yīng)商的采購方式。適用范圍：采購物資種單一、質(zhì)量標準明確、市場競爭充分的物資。(4)網(wǎng)上集中競價（前暫不適用）網(wǎng)上集中競價是通過務(wù)平臺建立競買項目，按物資目錄自動匹配供應(yīng)商經(jīng)范圍且應(yīng)商滿足3及以上在規(guī)定時間內(nèi)報價，推報價最低者作為成交供應(yīng)商的采購方式。適用范圍：采購物資種單一、質(zhì)量標準明確、市場競爭充分的物資。(5)談判采購（含單來源采購）談判采購是通過商務(wù)臺發(fā)布談判采購公告，供應(yīng)商在規(guī)定采購文件載明的止時間前，將資質(zhì)文件和《報價單》密封送達指定地點，判小組通過資格審查和價格談判工作，推薦報價最低者作為交供應(yīng)商的采購方式。談判采購需要兩家及以上供應(yīng)商。單一來源采購是指與家供應(yīng)商進行的談判采購，采購流程與談判采購相同適用范圍：對于來源一，原采購物資的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)，因兼容或標準化的需要，技術(shù)復雜程度高、專業(yè)性強、需要進行現(xiàn)技術(shù)評審的物資采用談判采購（含單一來源采購需簽訂“三定”合同采購適用于談判采購方式。(6)線下詢價采購線下詢價采購是向不于三家符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出《詢價函》邀請價，推薦報價最低者作為成交供應(yīng)商的采購方式。適用范圍：需在短時內(nèi)完成采購，技術(shù)標準統(tǒng)一，單次采購總金額3000及以下的物資可采用線下詢價采購方式。應(yīng)急采購應(yīng)急物資采購是指遇殊情況時，為預(yù)防和最大限度地減少對鐵路運輸生產(chǎn)公共安全的影響，保障鐵路運輸生產(chǎn)安全暢通所需的物資購。適用范圍：嚴重自然害、突發(fā)公共事件、重大鐵路交通事故等突發(fā)事件所需的保障性物資采購站段自產(chǎn)自用物資采購站段自產(chǎn)自用物資采是指對集團公司各單位、機關(guān)附屬機構(gòu)及集團公司主的集經(jīng)企業(yè)自行生產(chǎn)的，并納入站段自產(chǎn)自用物資目錄的資所實施的采購。(7)現(xiàn)場采購現(xiàn)場采購是各單位車（班組）就地進行的采購。適用范圍：對于因點線長交通不便，運輸不便（?；贰⒁姿槠返龋е螺敵杀据^大，且采購金額較?。▎未螁雾棽少徑痤~500及以下）的通用物資。(8)邀請采購邀請采購是不發(fā)布采公告，直接邀請供應(yīng)商，供應(yīng)商在規(guī)定的時間資文件報單封送達指定地點，談判小組通過資格審和價格談判工作，推薦報價最低者作為成交供應(yīng)商的采購式。適用范圍：采購有保要求的特殊物資。3.1.2采購方式確定3.1.2.1物資采購首網(wǎng)上采購方式。3.1.2.2采用以下采方式由物資部門經(jīng)辦人員確定采購方式后提報《物采購方式選擇審批表件1物資部門負責人簽字意后實施采購：網(wǎng)上采購；站段自產(chǎn)自用物資；談判采購（合同采購額2萬及以下線下詢價的采購方式3.1.2.3采用以下采方式由物資部門經(jīng)辦人員確定采購方式并提報《物采購方式?jīng)Q策審批表件2物資部門負責人、物主管領(lǐng)導簽字同意，并召開段級會議履行集體決策程序后施采購：談判采購（合同采購額2萬以上邀請采購；單一來源采購；需簽訂“三定”合同采購。3.1.2.4電商采購由資部門采購人員確定采購方式并提報《物資采購方?jīng)Q策審批表物資部門負責人、物資主管領(lǐng)導審核簽同意后實施采購。京東電商前臺、第三商品采購由物資部門采購人員確定采購方式并提報《資采購方式?jīng)Q策審批表經(jīng)物資部門負責人、物資主管導人審核簽字同意后履行集體決策程序后實施采購。3.1.2.5單次單項采購金額元及以下的現(xiàn)場采購由物資部授權(quán)車間（班組）就地實施采購；單次單項采購金額500以上的現(xiàn)場采購，由物資部門牽頭履行集體決策程序后施。3.2電商采購流程說3.2.1電商平臺商品購京東慧采平臺，蘇寧電商平臺。綜合比較：采購下單申請前應(yīng)綜比較京東、蘇寧兩個電商平臺價格、服務(wù)。針對同品同款同配置商品，在商品數(shù)量、配送等服務(wù)均滿足采購需基礎(chǔ)上應(yīng)按照價低優(yōu)先的原則進行選擇采購平臺。采購下單申請：根據(jù)需求狀況等要求明確需采購物資的品名、品牌、規(guī)格型號、商品編號數(shù)量、及收貨人等信息。由物資部門2人或計劃提報部門物資部門各人（一人進行下單申請，一人核對下單數(shù)與經(jīng)審批的采購數(shù)量是否一致）共同進行采購下單申請并認。運營維修單件商品的格不得超過5000元，批次總價不得超過50萬元。對于大修、更改項目適合電商平臺采購的物資單位在下單前應(yīng)聯(lián)系集公司采供所電商平臺管理員相關(guān)事宜，通過電商平臺進采購下單申請，并在訂單備注信息注明計劃文號。集團公采供所審核無誤后確認下單。3.2.2京東電商前臺品采購京東商城電商采購前平臺京東商城電商前臺采商品范圍：僅限于前臺促銷商品且價格相比大客戶平臺價格低的自營商品。單個商品價格不得超過元，一個采購訂單的支付金額不得超1萬，各單位每月的采購總額不得超過萬元。京東商城電商前臺采商品相關(guān)要求：如果確需采購前臺、三方商品，須經(jīng)本單位履行集體決策程序，自行承擔購物資質(zhì)量責任。在下單之前，首先維增票資質(zhì)。維護方法如下：點擊“我的訂單”—“賬設(shè)置”—“增票資質(zhì)”，維護增票資質(zhì)。京東前臺下單操作流與VSP采平臺下單流程相同。前臺賬號統(tǒng)一以“現(xiàn)”方式結(jié)算，下單的支付方式需選擇“公司轉(zhuǎn)賬”，在提訂單之前，在發(fā)票信息處，選擇開具發(fā)票類型為“集中開”。提交訂單后在七天之內(nèi)務(wù)必將款打到京東指定賬戶，成對賬后訂單流轉(zhuǎn)。超過七天，系統(tǒng)將自動刪除訂單。3.2.3其他規(guī)定3.2.3.1若在采購過中，出現(xiàn)需要的貨品暫時無貨的情況時，操作人員可系電商運營人員由其協(xié)調(diào)調(diào)貨。3.2.3.2因液體商品配送要求與一般商品不同，要求計劃提報時要明確注，采購時將液體商品與一般商品分開下單。3.2.3.3貨物到達后及時對貨物品類、規(guī)格、型號、數(shù)量和外包裝等商品況進行驗收，如對商品數(shù)量、質(zhì)量等有異議，應(yīng)及時將有信息反饋給電商平臺。電商平臺商家采購的物資按照國家包法和廠家規(guī)定履行相關(guān)售后義務(wù)，同時提供下單時電商臺承諾的售后保障服務(wù)。3.3網(wǎng)上詢價采購流說明3.3.1設(shè)立段報價保郵箱各單位應(yīng)設(shè)立接受供商報價的保密郵箱，郵箱實行三段密碼管理，密碼原上應(yīng)由物資、財務(wù)、合同管理部門、技術(shù)或辦公室等部門別保管密碼，三段密碼組合后才能開啟郵箱。密碼應(yīng)妥善管，不得向他人透露。保密郵箱可多次使用，根據(jù)需要更密碼。3.3.2發(fā)布需求信息物資部門采購人員在資采購電子商務(wù)平臺網(wǎng)上發(fā)布需求信息，公告時間得少于個工作日。需求信息中包含采購織單位信采購單位系人、電話、地址等項目概況（項目概況、交貨地點、采購方式、采購內(nèi)容、應(yīng)商資質(zhì)、技術(shù)要求等采購價格是否為含稅價及增值稅率、回復要求等事項（可參考附件3采購詳細內(nèi)容須公告載明，一般不得通過附件上傳。3.3.3供應(yīng)商提交報3.3.3.1供應(yīng)商應(yīng)按求編制《報價單件4在規(guī)定截止時間前將報價單及關(guān)資格、技術(shù)文件等資料（掃描件）發(fā)至保密郵箱。只允許供應(yīng)商進行一次報價單有應(yīng)商法人或授權(quán)人簽字并加蓋公章。未按規(guī)定方式填報及在截止時間前報價的，視為無效。3.3.3.2已在中國鐵總公司商務(wù)平臺注冊成功的供應(yīng)商無需提供資格文；未在中國鐵路總公司商務(wù)平臺注冊成功的供應(yīng)商根據(jù)需將資格文件（掃描件）發(fā)送至保密郵箱。3.3.4接受報價報價截止后，由密碼管人員人在規(guī)定時間、地點共同開啟保密郵箱，集整理《報價單資部門采購人員對詢價結(jié)果進行校并填寫《物資詢價采購報價校核表》（附件全部效報價按照由低到高的順序進行排序并確定推薦結(jié)果，參人員需在校核表上共同簽字確認。3.3.5組織評審出現(xiàn)下列情況，由物部門組織財務(wù)、合同管理部門、技術(shù)或辦公室等部門供應(yīng)商資格、技術(shù)文件進行評審。對評審合格供應(yīng)商的報按照由低到高的順序進行排序并確定推薦結(jié)果，物資部采購人員填寫《物資詢價采購報價校核表與人員需校核表上簽字確認。有未注冊供應(yīng)商參與價；采購物資設(shè)有供應(yīng)商質(zhì)、技術(shù)要求。3.3.6推薦成交供應(yīng)3.3.6.1供應(yīng)商有效價達到2家及以上，推薦報價最低者作為成交供應(yīng)。3.3.6.2報價供應(yīng)商有1家或無人參與報價，由物資部門發(fā)布第二次需信息實施二次詢價，如果第二次報價仍出現(xiàn)只有同一家供商報價情況，參與人員共同確認采購結(jié)果，意見一致推薦交供應(yīng)商。意見不一致提交段級會議履行集體決策程序后施采購。如仍無人參與報價，計劃退回需求部門修改技術(shù)求后重新提報需求計劃或履行審批程序后轉(zhuǎn)變采購方式3.4網(wǎng)上競買流程說創(chuàng)建線上競買項目物資部門采購人員在資采購商務(wù)平臺競買模塊創(chuàng)建線上競買項目。項目信息中包括項目稱、采購編號、聯(lián)系人及電話、采購單位名稱、采購位地址、市場、類別、模式、項目性質(zhì)、資格條件、備注競價提示等信息，并上傳競買物資明細，其中公告發(fā)布時、售標截止時間、審核截止時間、項目開啟時間根據(jù)規(guī)定需要合理設(shè)置。包件信息需明確包件號、包件名稱、起拍價、包件描述和添加細目（手工加、物資目錄、導入中最少參與家數(shù)、報價式（總價或單價價時長、競價延時、延時次數(shù)、競步長、文件售價根據(jù)規(guī)定和需要合理設(shè)置。發(fā)布采購公告和采購件物資部門采購人員進公告發(fā)布頁面，發(fā)布項目采購公告和采購文件。網(wǎng)上價采購公告應(yīng)載明：采購人員名稱、地址、聯(lián)系方式；競采購項目的名稱、內(nèi)容；對競價人的資格要求；售標截止間、審核截止時間、競價開始時間等內(nèi)容。網(wǎng)上競價采購文件包競價人資格條件；競標報價規(guī)定及要求；采購物資技質(zhì)量要求、檢驗驗收標準和方法、采購物資內(nèi)容、到貨時、地點等內(nèi)容。對已發(fā)布的公告如需充，可以通過新建項目發(fā)布補遺公告。供應(yīng)商提交資料公告發(fā)布后，已注冊應(yīng)商在售標截止時間前報名并按照采購文件提供有關(guān)面資料或上傳有關(guān)資料圖片。資格審查3.4.4.1物資部門組財務(wù)、合同管理部門、技術(shù)等部門人員組成競價評審組，在售標截止時間后，審核截止時間前對報名供應(yīng)商資進行審核。審批的依據(jù)為：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營圍是否涵蓋報名包件物資；供應(yīng)商是否提供符合件資格要求的文件；供應(yīng)商是否在供應(yīng)商良行為處罰期內(nèi)。3.4.4.2資格評審合供應(yīng)商不滿足3家，可履行審批程序后轉(zhuǎn)變采購方。3.4.5開啟競價室競審核后供應(yīng)商滿足項規(guī)定的競價條件，開啟競價室，在競價時間內(nèi)供應(yīng)商采購物資進行競價。3.4.6結(jié)果確定所有包件競價結(jié)束后物資部門采購人員根據(jù)競價結(jié)果按照最低價采購原則定推薦供應(yīng)商。網(wǎng)上集中競價流程說建立集中競價采購項物資部門經(jīng)辦人在物采購商務(wù)平臺集中競價模塊增加“批次錄入”。批錄入中包括批次名稱、采購人、咨詢電話、咨詢郵箱、概內(nèi)容、競價室消息等內(nèi)容；競價開始時間、競價結(jié)束時間可競價次數(shù)、報價是否有延遲根據(jù)規(guī)定和需求合理設(shè)置。發(fā)布采購公告和采購件物資部門經(jīng)辦人進入告發(fā)布頁面，發(fā)布項目采購公告和采購文件關(guān)容要求與網(wǎng)上競買相同）供應(yīng)商競價滿足競價條件的供應(yīng)在規(guī)定的競價時間進入競價室，對采購物資進行競價競價結(jié)果審核網(wǎng)上集中競價結(jié)束后通過“我的集中競價列表”→“已結(jié)束的項”查看結(jié)果，結(jié)果明細界面包含物資結(jié)果查詢、物資報價計等信息。物資部門組織財務(wù)、同管理部門、技術(shù)等部門人員組成競價評審小組，對中競價結(jié)果進行審核，根據(jù)競價結(jié)果按照最低價采購原則定供應(yīng)商及競價結(jié)果。談判采購流程說明發(fā)布公告談判采購公告由物資門采購人員在物資采購商務(wù)平臺網(wǎng)上發(fā)布，公告發(fā)時間不得少于3個工作日。公告中應(yīng)載明購織單位信采單位系人、電話、地址等項目概況（項目概況、交貨地點、采購方式、采購、供應(yīng)資質(zhì)要求等應(yīng)商報名時間等有關(guān)信息內(nèi)容（可參考件6供應(yīng)商需提交的采購件應(yīng)包括：談判采購函（附件7加蓋鮮章的法定代表身份證明（附件8定代表人負責人)身份證復件、法人授權(quán)委托書（附件9授權(quán)代理人身份證復件；加蓋鮮章的企業(yè)新版業(yè)執(zhí)照（三證合一采購物資設(shè)有資質(zhì)、術(shù)要求的需提供相關(guān)產(chǎn)品資質(zhì)文件復印件；報價人對偏差的說明代理商參與評審還需供：制造商的委托代理授權(quán)書復印件代理企業(yè)及造企業(yè)的新版營業(yè)執(zhí)（三證合一生產(chǎn)許可、鑒定證書相關(guān)資質(zhì)證書復印件，并加蓋鮮章。技術(shù)文件及報價單。3.6.2供應(yīng)商報名供應(yīng)商在采購文件載的報名時間截止前填寫《供應(yīng)商報名表件10過郵寄或傳真給物資部門采購人，報名表應(yīng)有供應(yīng)商簽蓋章。未按規(guī)定方式填報及未在截止時間前報名的，視為效。供應(yīng)商報名達到家以上資門經(jīng)辦人確定資格文件和《報價單》遞交地和截止時間、評審時間并電話或電子郵件、短信等方告知供應(yīng)商（評審時間一般在報名截止的5日內(nèi)進行，審時間與遞交資料截止時間應(yīng)在同一天進行應(yīng)商報只有家可進行二次公示資部門經(jīng)辦人提報《物采購方式?jīng)Q策審批表》經(jīng)物資部門負責人簽字同意后，通召開段級會議履行集體決策程序，經(jīng)集體決策后按單一來采購或邀請采購實施。3.6.3供應(yīng)商提交資、報價3.6.3.1供應(yīng)商須嚴按采購文件的要求編寫資質(zhì)文件和《報價單通知規(guī)定的截止時間前密封送達指定地點。物資部門在收資格文件和《報價單》后，應(yīng)對報價人名稱、資質(zhì)文件和報價單》遞交時間、遞交人、聯(lián)系電話等，進行登記并妥保管。在資格審查前任何單位和個人不得開啟資質(zhì)文件和報價單3.6.3.2供應(yīng)商對采文件有異議的，應(yīng)當在收到采購文件2日內(nèi)以書面式向物資部門提出，物資部門自收到異議之日起3內(nèi)出答復。做出答復前，應(yīng)當暫停采購活動。3.6.3.3在采購文件明的截止時間后送達的資質(zhì)文件和《報價單》為無文件，應(yīng)當拒收。3.6.4組織談判物資部門按規(guī)定組建判采購小組，小組成員包括物資、財務(wù)、合同管理部門技術(shù)等部門人員，負責資格審查和價格談判工作。物資部根據(jù)采購工作量和難易程度安排足夠的時間，采取必要的施，保證談判采購在保密、公平、公正的情況下，按照采文件中規(guī)定的辦法進行審查。談判采購采用資格后審方式行，只有資格評審、技術(shù)評審合格的報價人才能進入價格判。主要步驟及應(yīng)具備的料包括：3.6.4.1簽到。填寫供應(yīng)商會議簽到表（附件11）和《談判采購小組會簽到表件123.6.4.2資格審查。判采購小組人員根據(jù)資格審查結(jié)果出具相關(guān)資格審查告。資審過程中，談判采購小組可以要求供應(yīng)商對資質(zhì)文中含義不明確的內(nèi)容以書面形式做出必要的澄清或說明但不能做實質(zhì)性改變。小組成員應(yīng)在認真閱讀資質(zhì)文件的礎(chǔ)上進行比較，客觀、公正、獨立的提出評審意見。有下情形之一的，談判小組應(yīng)當否決其報價資格）資質(zhì)文未經(jīng)報價單位蓋章，法人或授權(quán)人簽字；報價聯(lián)合體沒有提交同報價協(xié)議；報價人不符合國家或采購文件規(guī)定的資格條件；同一報價人提交兩個上不同的資質(zhì)文件或者報價，但采購文件要求提交備報價的除外；報價高于采購文件設(shè)的最高限價；資質(zhì)文件沒有對采購件的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)；報價人有串通投標、虛作假、行賄等違法行為。供應(yīng)商在供應(yīng)商不良為處罰期內(nèi)。資格審查完畢后，談采購小組進行資格審查形成書面審查意見填寫《供應(yīng)資格審查表件并簽字。如有資格審查不合格的談判采購小組當場向該供應(yīng)商宣布資格審查意見明原還該供應(yīng)商未開封報價單資格評審后只有一個格報價人，由談判采購小組確定可否繼續(xù)進行價格談。3.6.4.3價格談判。格資審查結(jié)束后，談判采購小組與資格審查合格的供商進行價格談判。應(yīng)多次談判并填寫二次或二次以上《報單供應(yīng)商最終報價來確定價格最低的為推薦采購供商（需備選供應(yīng)商的，在計劃提報和采購文件中明確3.6.4.4提交談判采報告。談判采購完成后，談判采購小組應(yīng)形成《采購審報告件和《采購評審會議紀要參考附15體小組成員簽字確認。報告應(yīng)載明物資設(shè)備名稱規(guī)格型號、單位數(shù)量、計劃價格、原始報價及成交價格、薦供應(yīng)商等。對審查結(jié)果有不同意的應(yīng)當以書面形式說明其不同意見和理由，會議紀中應(yīng)當寫明。3.6.5邀請采購、單來源采購流程按照談判采購流程實施一來源公告審前公示請采購不發(fā)布采購公告。3.7線下詢價采購流說明3.7.1設(shè)立物資部門價保密郵箱各單位物資部門應(yīng)設(shè)接受供應(yīng)商報價的保密郵箱，郵箱實行兩段密碼管理密碼原則上應(yīng)由物資部門2人分別保管密碼段密碼合后才能開啟郵箱密碼應(yīng)妥善保管，不得向他人透露。3.7.2編制詢價函物資部門采購人員編《詢價函件16容包括物資名稱、規(guī)格型（圖號位到達單價、需求數(shù)量、運輸方式、供貨、供應(yīng)商及相關(guān)要求等事項。3.7.3向供應(yīng)商詢價詢價采購時至少由物部門2個人以上共同參加詢價，從符合相應(yīng)資格條件合格供方中確定不少于3家的供應(yīng)商作為被詢價對象，向其發(fā)出《詢價函》邀請其報價。詢價應(yīng)合理確定供應(yīng)商價所需要的時間。從《詢價函》發(fā)出之日至規(guī)定的報價截之日，一般不超過3個工作日。3.7.4供應(yīng)商報價供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定截止間前將報價發(fā)送至保密郵箱。只允許供應(yīng)商進行一次價，報價應(yīng)有供應(yīng)商法人或授權(quán)人簽字并加蓋公章。未按定方式填報及未在截止時間前報價的，視為無效。3.7.5接受報價報價截止后，由密碼管2人規(guī)定時間、地點共同開啟保密郵箱，收集理報價。3.7.6推薦成交供應(yīng)物資部門采購人員對價結(jié)果進行校核，對全部有效報價按照由低到高的順進行排序，推薦報價最低者作為成交供應(yīng)商。市場價格穩(wěn)定的物資長有效期為3個月。如供應(yīng)商已明確價格執(zhí)行期限，或約定價格的執(zhí)行方式的，在執(zhí)行期或約定期內(nèi)效。3.8應(yīng)急物資采購流說明3.8.1遇到緊急情況啟動應(yīng)急采購。應(yīng)急采購應(yīng)程序簡潔、效率優(yōu)先，原上使用原有采購渠道（按最近一次采購采購同種物資的成商、中標或成交單價）聯(lián)系供應(yīng)商組織發(fā)貨。原渠道無法足應(yīng)急需求時，經(jīng)使用單位經(jīng)集體決策后可靈活采用更有率的采購方式。3.8.2應(yīng)急物資屬集公司管物資的，實施單位應(yīng)在事后15個工作日內(nèi)填《應(yīng)急采購報告表件17）上報集團公司物資部。報須明確應(yīng)急采購的內(nèi)容、理由、采購方式，經(jīng)物資主管領(lǐng)簽字并加蓋單位公章。3.9站段自產(chǎn)自用物采購流程說明3.9.1產(chǎn)品目錄公布3.9.1.1各單位物資門每年初按照《自主生產(chǎn)物資管理辦法》文件要求，織財務(wù)、合同管理部門、技術(shù)等部門對本單位集經(jīng)企業(yè)生的自產(chǎn)自用產(chǎn)品資質(zhì)進行審核。3.9.1.2審核通過后單位發(fā)文公布自產(chǎn)自用物資目錄。3.9.2采購物資部門組織財務(wù)、同管理部門、技術(shù)等部門相關(guān)人員組成物資采購價格判小組，與生產(chǎn)企業(yè)進行價格談判，確定采購結(jié)果。3.10現(xiàn)場采購流程明3.10.1本著實事求、節(jié)約成本、有利于實施的原則采購前車間（班組）必須請示物部門，物資部門審批后授權(quán)現(xiàn)場就地實施采購。3.10.2車間（班組在組織自購時，必須安排2人以上共同參與采購過程采購過程中應(yīng)做到多處詢價比對，盡量降低物資采購成本并形成書面資料。3.10.3現(xiàn)場采購報憑證須報經(jīng)物資部門審核后方可報銷。3.11供應(yīng)商不良行進行核查物資部門需對推薦的供應(yīng)商是否存在供應(yīng)商良行為進行核查，確認供應(yīng)商是否在總公司、集團公司處期內(nèi)，嚴禁采購在處罰期內(nèi)的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。查詢方式：登錄物資供分離信息系統(tǒng)首頁，在【供應(yīng)商處分通知】欄通過件查詢供應(yīng)商。3.12采購結(jié)果審批3.12.1網(wǎng)上采購、判采購（含單一來源采購請采購、線下詢價采購購完成后，由物資部門采購人員提報《物資采購審批表件18物資部門負責人、物資主管領(lǐng)導簽字審批。3.12.2需簽訂“三”合同物資及站段自產(chǎn)自用物資采購經(jīng)談判確定的采結(jié)果需由物資部門采購人員提報《年度物資采購審批表件19）物資部門負責人、物資主