2013生產(chǎn)經(jīng)營管理部工作總結(jié)

2013年度生產(chǎn)經(jīng)營管理部工作總結(jié)匯報(bào)人：秦云香第一頁，共31頁。匯報(bào)內(nèi)容第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分部門職責(zé)與分工生產(chǎn)目標(biāo)的完成內(nèi)控體系的完善與優(yōu)化生產(chǎn)任務(wù)的組織下達(dá)加大力度做好生產(chǎn)監(jiān)控實(shí)施產(chǎn)值預(yù)分，提高工作積極性第七部分經(jīng)營管理第八部分不足與計(jì)劃第二頁，共31頁。

第一部分部門職責(zé)與分工第一項(xiàng)部門職責(zé)及工作范圍第二項(xiàng)員工組成及分工第三頁，共31頁。第一項(xiàng)部門職責(zé)及工作范圍生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則中規(guī)定：生產(chǎn)管理部11項(xiàng)工作，分為7類:（1）生產(chǎn)任務(wù)組織及下達(dá)；（2）生產(chǎn)監(jiān)控與協(xié)調(diào)；（3）科技與知識(shí)管理（4）產(chǎn)值結(jié)算；（5）生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)與總結(jié)；（6）項(xiàng)目經(jīng)理及總工績效管理；（7）另外增加內(nèi)控體系完善及制度編制（包括三體系運(yùn)行管理）。第四頁，共31頁。生產(chǎn)管理第五頁，共31頁。第一項(xiàng)部門職責(zé)及工作范圍根據(jù)工程院經(jīng)營管理辦法：職責(zé)有10項(xiàng)，分為5類:（1）經(jīng)營體系的建立；（2）配合公司經(jīng)營（跟蹤與投標(biāo)）；（3）工程院自營（跟蹤與投標(biāo)）；（4）品牌效應(yīng)的管理；（5）配合公司資質(zhì)管理。經(jīng)營管理第六頁，共31頁。經(jīng)營管理第七頁，共31頁。第二項(xiàng)員工組成及分工生產(chǎn)管理部目前員工8人，其中正式員工6人,外聘員工2人。根據(jù)工作分工：經(jīng)營為主人員3人，生產(chǎn)管理人員5人。部門崗位應(yīng)配置人員：1、部門主任；2、生產(chǎn)副主任、3、經(jīng)營副主任、4、質(zhì)量管理專員；5、進(jìn)度管理專員，6、分配管理專員；7、生產(chǎn)管理助理8、經(jīng)營管理助理9、資料文件管理員。目前人員配置不到位！第八頁，共31頁。

第二部分生產(chǎn)目標(biāo)的完成第一項(xiàng)生產(chǎn)目標(biāo)第二項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)第九頁，共31頁。完成生產(chǎn)類項(xiàng)目212個(gè)，科研項(xiàng)目29個(gè)，審查類項(xiàng)目70個(gè)。完成圖紙79302張，計(jì)算書6658份、報(bào)告4926份，工日110705個(gè)。完成蓋章后施工圖紙17560張。與2012年相比（完成工日101502個(gè)，圖紙57930張，計(jì)算書4044份、報(bào)告4520份），不僅項(xiàng)目數(shù)量高于去年18%，完成工日高于去年9%，圖紙高于去年的37%。工程院今年全力以赴承擔(dān)著公司下達(dá)的所有生產(chǎn)任務(wù)，除個(gè)別項(xiàng)目略有滯后外，其他項(xiàng)目均按計(jì)劃正常進(jìn)行。目前沒有收到相關(guān)方重大投訴，合同履約率100%。第一項(xiàng)生產(chǎn)目標(biāo)第十頁，共31頁。今年我院新簽自營合同數(shù)量：89個(gè)。審查類項(xiàng)目：70個(gè)。參加跟蹤及投標(biāo)項(xiàng)目116個(gè)，其中：國內(nèi)項(xiàng)目73個(gè)，國內(nèi)投標(biāo)35個(gè)，跟蹤項(xiàng)目38個(gè)，中標(biāo)率54%。國際項(xiàng)目43個(gè)，其中國際投標(biāo)項(xiàng)目23個(gè)，跟蹤項(xiàng)目20個(gè)。第二項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)

工程院完成自營項(xiàng)目合同額12277.98萬元，到款額：8059.88萬元，超額完成目標(biāo)。第十一頁，共31頁。

第三部分內(nèi)控體系的完善與優(yōu)化第一項(xiàng)優(yōu)化生產(chǎn)流程、編制制度第二項(xiàng)主要生產(chǎn)人員績效采用KPI指標(biāo)管理第十二頁，共31頁。理順管理體系，提高管理實(shí)效第一項(xiàng)優(yōu)化生產(chǎn)流程、編制制度編制了院領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理協(xié)同流程、編制了工程院經(jīng)營管理辦法；建立了經(jīng)營管理體系，編制工程院經(jīng)營管理辦法和客戶關(guān)系管理修訂了外包管理規(guī)定，編制了發(fā)票開具流程及合同審查流程等；目前正在編制生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法第十三頁，共31頁。第二項(xiàng)主要生產(chǎn)人員績效采用KPI指標(biāo)管理今年在院領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)人員采用KPI績效指標(biāo)管理，制定了院副總工及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的KPI指標(biāo)及部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的KPI指標(biāo)，組織相關(guān)人員討論后明確了績效指標(biāo)，編制了年度目標(biāo)考核任務(wù)書并下達(dá)，使績效管理更加富有實(shí)效，著實(shí)提高關(guān)鍵生產(chǎn)人員的工作績效。修改了日?？冃г聢?bào)，每季度按KPI指標(biāo)要素進(jìn)行測評(píng)，為績效考核打下良好基礎(chǔ)。第十四頁，共31頁。

第四部分生產(chǎn)任務(wù)的組織下達(dá)理順生產(chǎn)秩序，及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)第十五頁，共31頁。第一項(xiàng)理順生產(chǎn)秩序，及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)3.組織工程院內(nèi)審員參加公司體系培訓(xùn)，組織并參加工程院新版體系文件宣貫。

2013年工程院年內(nèi)共承擔(dān)生產(chǎn)及科研類任務(wù)239項(xiàng)，其中科研任務(wù)27項(xiàng)。

項(xiàng)目的承接均由生產(chǎn)院長承接，轉(zhuǎn)我部門通過任務(wù)書形式下達(dá)任務(wù)，杜絕專業(yè)部直接承擔(dān)公司下達(dá)任務(wù)。其中市場部下達(dá)的審查項(xiàng)目也通過我部門下達(dá)任務(wù)書至專業(yè)部。今年下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書73份，其中審查項(xiàng)目任務(wù)書19份。其中外院牽頭項(xiàng)目，要求在任務(wù)書上明確分配比例。第十六頁，共31頁。第五部分加大力度做好生產(chǎn)監(jiān)控第一項(xiàng)做好進(jìn)度監(jiān)控，確保生產(chǎn)任務(wù)的全面完成第二項(xiàng)做好質(zhì)量管理，確保我們的生命線第三項(xiàng)做好質(zhì)量管理，提高核心競爭力第四項(xiàng)做好設(shè)代服務(wù)，贏得后續(xù)市場第十七頁，共31頁。第一項(xiàng)采取多種手段做好進(jìn)度管理2.重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)度控制重點(diǎn)項(xiàng)目采用專人周或月檢查，2013年對(duì)厄瓜多爾CCS水電站項(xiàng)目、東莊水利樞紐可研項(xiàng)目及凱樂塔水電站等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行周或月檢查，根據(jù)檢查結(jié)果提出改進(jìn)措施進(jìn)行整改。在人力資源緊張的情況，利用社會(huì)資源。1.監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)用利用監(jiān)控系統(tǒng)，每月對(duì)院在生產(chǎn)項(xiàng)目A、B和C類89個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控，并將檢查結(jié)果與部門負(fù)責(zé)人績效掛鉤，對(duì)進(jìn)度存在問題及改進(jìn)措施以月生產(chǎn)報(bào)告形式報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)在項(xiàng)目例會(huì)中進(jìn)行解決。

第十八頁，共31頁。第二項(xiàng)做好質(zhì)量管理，確保我們的生命線第一項(xiàng)采取多種手段做好進(jìn)度管理院領(lǐng)導(dǎo)所轄區(qū)域項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)度完成百分比情況簡述楊院長黃河區(qū)2690.71%“河南省南水北調(diào)受水區(qū)供水配套工程設(shè)計(jì)第二標(biāo)段（黃河北）”多數(shù)月份處于“滯后”狀態(tài)，其余基本正常西北二區(qū)1688.97%“塔里木河中期調(diào)整項(xiàng)目”存在較多滯后，“國投科克塔斯水庫工程”也存在滯后的月份，其余基本正常西南區(qū)1391.64%“白水水庫”、“清渡河”、“綠蔭塘”和“向陽橋”等項(xiàng)目存在滯后的月份，其余基本正常。國際楊院長363.38%“凱樂塔”項(xiàng)目多數(shù)月份處于“滯后”狀態(tài)，“赤幾吉布洛”存在滯后月份，“巴基斯坦NALTAR-V電站”項(xiàng)目基本正常。夏院長華北區(qū)697.22%基本正常國際夏院長391.67%“巴塔電網(wǎng)”項(xiàng)目存在滯后的月份，其余基本正常。電力、新能源和軌道交通695.83%基本正常史院長華南區(qū)3100.00%正常代建1100.00%正常國際史院長362.50%“CCS”全年沒有一個(gè)月不滯后，“安哥拉Chiumbe-Dala水電站”和“南蘇丹Kinyeti水電站工程”基本正常劉總西北一區(qū)1894.69%基本正常。牛院長代建、總承包683.33%“鹽井總承包”項(xiàng)目存在滯后月份，“涇河?xùn)|莊項(xiàng)目”也存在滯后的月份，其余“平頂山湛河”、“東莊供水”以及“布連總承包”等項(xiàng)目進(jìn)度基本正常。2013年度工程院項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度狀況簡表第十九頁，共31頁。第一項(xiàng)采取多種手段做好進(jìn)度管理2013年度工程院項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度狀況柱狀圖第二十頁，共31頁。第二項(xiàng)做好質(zhì)量管理，確保我們的生命線繼續(xù)加大力度實(shí)施院三個(gè)質(zhì)量制度，組織進(jìn)行質(zhì)量抽查3次、質(zhì)量“飛檢”4次以及專業(yè)大綱抽查2次、外部審查意見剖析1次，共檢查了16個(gè)項(xiàng)目12個(gè)專業(yè)部的圖紙165張、報(bào)告9份、專業(yè)大綱23份。

產(chǎn)品質(zhì)量抽查中發(fā)現(xiàn)技術(shù)性差錯(cuò)2處，其余均為一般性差錯(cuò)，未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題從項(xiàng)目外部審查意見24份及相關(guān)方反饋信息22份等方面分析，出院產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，在內(nèi)外審中沒有出現(xiàn)不合格項(xiàng)。第二十一頁，共31頁。第三項(xiàng)做好科技管理，提高核心競爭力

2013年度共申報(bào)各類獎(jiǎng)項(xiàng)58項(xiàng)，獲河南省“四優(yōu)”獎(jiǎng)、河南省優(yōu)秀咨詢成果獎(jiǎng)等共計(jì)47項(xiàng)。全年共完成各類科研課題征集及科研項(xiàng)目申報(bào)14項(xiàng)，完成公司自立項(xiàng)目驗(yàn)收2項(xiàng)，完成了30項(xiàng)自立項(xiàng)目的進(jìn)度檢查。

申報(bào)第35屆國際水利大會(huì)征文、河南省自然科學(xué)學(xué)術(shù)論文共計(jì)34篇，完成2011-2012年度科技論文登記共65篇。各專業(yè)部發(fā)表論文統(tǒng)計(jì)共88篇，其中被EI、SCI收錄論文6篇。獲得國家發(fā)明專利1項(xiàng)、實(shí)用新型專利15項(xiàng)、軟件著作權(quán)2項(xiàng)，另有6項(xiàng)國家發(fā)明專利正在公示中。第二十二頁，共31頁。第四項(xiàng)做好設(shè)代服務(wù)，贏得后續(xù)市場通過月在生產(chǎn)項(xiàng)目清單及時(shí)發(fā)布，月度項(xiàng)目生產(chǎn)例會(huì)及時(shí)召開，月度生產(chǎn)管理報(bào)告及時(shí)發(fā)布，質(zhì)量月報(bào)及時(shí)發(fā)布，并對(duì)于CCS項(xiàng)目和東莊項(xiàng)目進(jìn)行周進(jìn)度或月進(jìn)度檢查信息的通報(bào)，加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)情況的跟蹤監(jiān)督。為解決設(shè)代人員不到位、力量薄弱等問題，今年采取了單列設(shè)代產(chǎn)值、降低部門設(shè)代成本，以月設(shè)代監(jiān)控表單及時(shí)發(fā)布，了解設(shè)代人力資源的配置，確保設(shè)代力量。因今年生產(chǎn)一直處于緊張時(shí)期，設(shè)代力量仍很難保證。第二十三頁，共31頁。第六部分實(shí)施產(chǎn)值預(yù)分，提高工作積極性第一項(xiàng)項(xiàng)目產(chǎn)值核算第二項(xiàng)年初產(chǎn)值預(yù)分第三項(xiàng)年終產(chǎn)值分配第二十四頁，共31頁。第一項(xiàng)繼續(xù)做好項(xiàng)目總產(chǎn)值核定工作為做好產(chǎn)值預(yù)分工作，今年全年開展項(xiàng)目總產(chǎn)值核定工作，梳理合同已經(jīng)變化的項(xiàng)目和沒有核定總產(chǎn)值的項(xiàng)目，今年共核定總產(chǎn)值的項(xiàng)目103個(gè)。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目按核定的總產(chǎn)值進(jìn)行分配。第二項(xiàng)年初的產(chǎn)值預(yù)分工作年初組織開展了項(xiàng)目產(chǎn)值預(yù)分工作，完成187個(gè)生產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)值分配，共分配總產(chǎn)值2.26億元第二十五頁，共31頁。第三項(xiàng)全力以赴做好年終的產(chǎn)值分配工作4.國內(nèi)、國際投標(biāo)及跟蹤項(xiàng)目清單—與市場部、國際院核對(duì)1.配合公司開展產(chǎn)值分配工作，組織C、D類項(xiàng)目提出分配方案，編制項(xiàng)目總結(jié)，為分配做好準(zhǔn)備。3.編制自營項(xiàng)目清單---與市場部核對(duì)。6.各生產(chǎn)單位牽頭項(xiàng)目清單---要求明確分配方案。2.開展全院生產(chǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作，完成全年生產(chǎn)項(xiàng)目工日統(tǒng)計(jì)。5.生產(chǎn)管理部安排工作清單第二十六頁，共31頁。

第七部分經(jīng)營管理第一項(xiàng)經(jīng)營體系的建立第二項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)的分解第三項(xiàng)經(jīng)營管理工作的績效第二十七頁，共31頁。第一項(xiàng)搭建院經(jīng)營管理體系，梳理院經(jīng)營職責(zé)與范圍制定年度經(jīng)營目標(biāo)，分解下達(dá)專業(yè)部。下達(dá)合同額1.2億元，到款：6800萬元，目前超額完成公司下達(dá)目標(biāo)。積極配合公司開展投標(biāo)及跟蹤項(xiàng)目工作，其中投標(biāo)跟蹤項(xiàng)目116個(gè)，審查項(xiàng)目70個(gè)。編制完成了工程院經(jīng)營管理辦法及管理流程，梳理了經(jīng)營職責(zé)與范圍，明確了相關(guān)責(zé)任人。第二項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)的分解第三項(xiàng)經(jīng)營工作績效不僅出色的完成了院經(jīng)營目標(biāo)，還實(shí)現(xiàn)了地鐵項(xiàng)目中標(biāo)，開創(chuàng)了我公司承接地鐵項(xiàng)目的新紀(jì)元。積極開展工程院自營工作，今年自營項(xiàng)目89個(gè)。參與投標(biāo)7次，參與7個(gè)項(xiàng)目的手續(xù)辦理及商務(wù)部分的編制和標(biāo)書審查工作。完成新簽合同1.22億元，到款額：8059.88萬元。第二十八頁，共31頁。

第八部分不足與計(jì)劃第一項(xiàng)工作不足之處第二項(xiàng)2014年工作計(jì)劃第二十九頁，共31頁。第一項(xiàng)工作不足之處

1.工作繁雜，安排工作的領(lǐng)導(dǎo)也多，缺乏體統(tǒng)和主動(dòng)的開展工作。2.改進(jìn)對(duì)生產(chǎn)存在問題的處理方法，不僅反映問題，致力于解決問題。3.思考不夠，工