(精品)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表(精品文檔)

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表序號(hào) 目標(biāo)1可研進(jìn)度和質(zhì)量完成情況、核準(zhǔn)按時(shí)完成率、專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)按時(shí)完成率、

風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng) 風(fēng)險(xiǎn)描述投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)是指公司在中長(zhǎng)期規(guī)劃制定過(guò)程中，由于對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)投資項(xiàng)目形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)前景、國(guó)家政策等缺乏科學(xué)決策風(fēng)險(xiǎn) 分析和準(zhǔn)確判斷，造成投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)不合理或不正確，影響公司可持續(xù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性風(fēng)險(xiǎn)影響程度可能性種類(lèi)可能性分值風(fēng)險(xiǎn)影響影響程度分值（極少發(fā)生1內(nèi)容（財(cái)（說(shuō)明性、(非常嚴(yán)重5分務(wù)損失、發(fā)生概率、分，嚴(yán)重4分，很少發(fā)生2分企業(yè)形象大型災(zāi)害/事較嚴(yán)重3分，一、、法律、件類(lèi)、日常般低2分，輕微偶爾發(fā)生3分人身傷害停工）極低1分)、、停工）說(shuō)明性 2 財(cái)務(wù)損失 3規(guī)劃編制進(jìn)度符合率、規(guī)劃體系建設(shè)完成率、預(yù)可研報(bào)告報(bào)審符合率≥98%3

投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)是指公司在投資項(xiàng)目投資項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、實(shí)施過(guò)程中，由于投資項(xiàng)目前期研究、過(guò)程管理不到位，說(shuō)明性1財(cái)務(wù)損失2實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)造成建設(shè)項(xiàng)目投資效益低于預(yù)期或失敗的風(fēng)險(xiǎn)投資后評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是指后評(píng)價(jià)所依據(jù)的原投資后評(píng)始資料不準(zhǔn)確、不完整，可能導(dǎo)致投資說(shuō)明性2停工3價(jià)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作不能有效總結(jié)和評(píng)價(jià)，不能為以后投資工作提供經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)是指由于審計(jì)任務(wù)未能及時(shí)下達(dá)、以及在實(shí)施過(guò)程中程序不合4經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋率達(dá)審計(jì)監(jiān)督理，審計(jì)方法不恰當(dāng)?shù)仍?，?dǎo)致審計(jì)到100%風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)展緩慢，未能夠完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目，影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)舞弊及誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)是指由于懲防體系不完善，領(lǐng)導(dǎo)干部法紀(jì)觀念淡薄等原因，導(dǎo)懲防體系覆蓋率達(dá)到舞弊及誠(chéng)致公司管理層、員工、客戶(hù)或供應(yīng)商在5100%、信訪案件辦結(jié)率公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中侵吞、竊取、騙取信風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到100%、挪用公司財(cái)物等不誠(chéng)信行為，可能給公司造成的財(cái)務(wù)損失、罰款或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)違反“三重一大”管理內(nèi)部監(jiān)察內(nèi)部監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)是指制度不健全，有章不6循以及監(jiān)督人員工作不到位造成“三重事項(xiàng)0起風(fēng)險(xiǎn)一大”存在管理風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)是指采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際需求7采購(gòu)計(jì)劃不符、采購(gòu)計(jì)劃未經(jīng)有效審批、采購(gòu)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)劃執(zhí)行不到位等原因，影響公司生產(chǎn)經(jīng)物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行率≥營(yíng)正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)95%采購(gòu)實(shí)施管理風(fēng)險(xiǎn)是指未按規(guī)定或批準(zhǔn)8采購(gòu)實(shí)施的采購(gòu)方式實(shí)施采購(gòu)，導(dǎo)致供應(yīng)商不能管理風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)交貨，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)

日常停工 2 停工 3日常停工 3 財(cái)務(wù)損失 3日常停工 3 停工 3日常停工 3 停工 4日常停工 3 停工 3應(yīng)急物資保障率≥95%；物資庫(kù)存降低率重大突發(fā)事件信息瞞報(bào)漏報(bào)0起；泄密事件0起；廣告、促銷(xiāo)沒(méi)有達(dá)到預(yù)11期效果媒體報(bào)道、造成重大影12響的負(fù)面事件0起

倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)是指物資儲(chǔ)備不合理、倉(cāng)儲(chǔ)與供保管不善、入出庫(kù)不及時(shí)等原因，導(dǎo)致應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)物資未得到有效保障，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)信息管理風(fēng)險(xiǎn)是指未能及時(shí)準(zhǔn)確獲取公信息管理司內(nèi)、外部與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的信息或由于信風(fēng)險(xiǎn)息管理及保密措施不當(dāng)給公司造成各方面損失的風(fēng)險(xiǎn)廣告投放策略和促銷(xiāo)策略定位不準(zhǔn)；信譽(yù)政策廣告、促銷(xiāo)粗放實(shí)施，執(zhí)行不力，成本控制差維護(hù)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)是指在維穩(wěn)信訪業(yè)務(wù)中，由于對(duì)員工利益訴求處理不當(dāng)形成聚眾維護(hù)穩(wěn)定鬧事、聚集上訪等群體性問(wèn)題，導(dǎo)致公風(fēng)險(xiǎn)眾輿論出現(xiàn)對(duì)公司的負(fù)面觀點(diǎn)，進(jìn)而影響公司公眾形象等所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

日常停工 2 財(cái)務(wù)損失 3日常停工 2 企業(yè)聲譽(yù) 3事件類(lèi) 3 企業(yè)聲譽(yù) 4事件類(lèi) 2 企業(yè)聲譽(yù) 3重大及以上質(zhì)量事故產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因質(zhì)量管理體系不健全、執(zhí)行和監(jiān)督不=0；較大質(zhì)量事故=0；產(chǎn)品質(zhì)量13到位，導(dǎo)致采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量不合格或存自建項(xiàng)目質(zhì)量合格率風(fēng)險(xiǎn)在質(zhì)量問(wèn)題，不能滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需100%要，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家產(chǎn)業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向風(fēng)險(xiǎn)是指油氣價(jià)格改革和財(cái)稅改革、天然氣政策等政府監(jiān)管14政策導(dǎo)向政策的變化，對(duì)公司收入、利潤(rùn)帶來(lái)影風(fēng)險(xiǎn)響的風(fēng)險(xiǎn)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)是指公司未依照相應(yīng)的法律法15財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)管理財(cái)稅憑證資料，進(jìn)行納稅管理，從而導(dǎo)致公司承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)

日常停工 2 停工 3說(shuō)明性 2 財(cái)務(wù)損失 3日常停工 3 法律 1動(dòng)生產(chǎn)率（財(cái)務(wù)部分）公司稅前利潤(rùn)；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（財(cái)務(wù)部分）1617

財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)是指財(cái)務(wù)報(bào)告編制不符合準(zhǔn)則規(guī)定，或者公司披露的信息不符合財(cái)務(wù)報(bào)告國(guó)家有關(guān)部門(mén)和上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要風(fēng)險(xiǎn)求，使得財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)而失去公允性，并導(dǎo)致公司面臨相關(guān)處罰的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)供需、法規(guī)政策等多種因素影價(jià)格波動(dòng)響，導(dǎo)致原油、天然氣價(jià)格波動(dòng)，以及風(fēng)險(xiǎn)大宗物資、原材料價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司的收入和利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)

說(shuō)明性 2 法律 2日常停工 2 財(cái)務(wù)損失 118管輸現(xiàn)金成本和費(fèi)用19財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)及時(shí)率≥2095%，部門(mén)可控費(fèi)用省部級(jí)及以上級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量1項(xiàng)（科技進(jìn)步獎(jiǎng)、21技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)、專(zhuān)利金獎(jiǎng)）媒體報(bào)道、造成重大影22響的負(fù)面事件0起業(yè)務(wù)管理綜合評(píng)價(jià) ≥95分(峰谷優(yōu)化、推價(jià)23到位率、客戶(hù)信息完整率)產(chǎn)品銷(xiāo)量

資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在資產(chǎn)的生產(chǎn)、資產(chǎn)管理使用、運(yùn)輸、保管及資產(chǎn)處置等過(guò)程風(fēng)險(xiǎn) 中，可能出現(xiàn)的資產(chǎn)流失、損壞或使用效率低下的風(fēng)險(xiǎn)資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于貨款回收不及時(shí)、公司稅負(fù)較重、運(yùn)營(yíng)成本上升、投資金流動(dòng)資回收不及時(shí)等原因，導(dǎo)致流動(dòng)資金不性風(fēng)險(xiǎn)足，影響公司運(yùn)營(yíng)和投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在預(yù)算編制、分預(yù)算管理解、執(zhí)行與考核過(guò)程中存在的預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)和分解不合理、不及時(shí)，執(zhí)行不到位、考核結(jié)果不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是指公司未按照相應(yīng)法律法規(guī)對(duì)商標(biāo)標(biāo)識(shí)、專(zhuān)利、著作權(quán)、商業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)秘密、研究成果等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行管理或風(fēng)險(xiǎn) 受到他人侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，導(dǎo)致公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，受到經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上損失的風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)是指在社會(huì)責(zé)任、社會(huì)關(guān)系，自然災(zāi)害、安全及環(huán)境污染等事故社會(huì)輿情方面處理不當(dāng)，導(dǎo)致公眾輿論出現(xiàn)對(duì)公風(fēng)險(xiǎn)司的負(fù)面觀點(diǎn)，進(jìn)而影響公司公眾形象等所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)是指產(chǎn)品銷(xiāo)售（服務(wù)）的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、策略、終端銷(xiāo)售體系不完善、調(diào)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)整不及時(shí)，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不能擴(kuò)大市場(chǎng)份額或不能吸引大用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)公司產(chǎn)品（服務(wù)）的風(fēng)險(xiǎn)

日常停工 3 財(cái)務(wù)損失 2日常停工 3 停工 3日常停工 3 財(cái)務(wù)損失 3日常停工 2 法律 3大型災(zāi)害/事3企業(yè)聲譽(yù)3件類(lèi)日常停工 3 財(cái)務(wù)損失 3銷(xiāo)售回款率100%28全員勞動(dòng)生產(chǎn)率29

信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)象經(jīng)營(yíng)狀況惡化，資信不佳等客觀事實(shí)或主觀上惡意信用風(fēng)險(xiǎn)拖欠、賴(lài)賬、故意欺詐等原因，可能導(dǎo)致其不能履行或不能全額履行義務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是指公司組織結(jié)構(gòu)不合組織結(jié)構(gòu)理，導(dǎo)致運(yùn)作效率低下，從而影響公司風(fēng)險(xiǎn) 實(shí)施計(jì)劃或者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的能力的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部改革風(fēng)險(xiǎn)是指由于公司對(duì)內(nèi)部改革的目的不明、內(nèi)部改革過(guò)程中利益分配沖突、未對(duì)內(nèi)部改革進(jìn)行全盤(pán)考慮、對(duì)內(nèi)部改革內(nèi)部改革的困難估計(jì)不足等原因可能引風(fēng)險(xiǎn)發(fā)內(nèi)部改革失敗的風(fēng)險(xiǎn)。或者由于公司內(nèi)部改革過(guò)程中的監(jiān)管不力或缺失，可能導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)管理者侵害公司所有者權(quán)益的風(fēng)險(xiǎn)人力資源規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)是指人力資源規(guī)劃的制定未根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，未充分人力資源考慮公司內(nèi)外部環(huán)境變化，導(dǎo)致企業(yè)人規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn) 力資源的質(zhì)量、數(shù)量和結(jié)構(gòu)不能滿足公司發(fā)展的需要，影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)人員配置風(fēng)險(xiǎn)是指在人員配置過(guò)程中，人員配置未按相關(guān)制度執(zhí)行，出現(xiàn)用人不當(dāng)、隨風(fēng)險(xiǎn)意提拔、因人設(shè)崗等現(xiàn)象，影響公司目

日常停工 3 財(cái)務(wù)損失 4說(shuō)明性 2 停工 2說(shuō)明性 2 停工 2說(shuō)明性 3 停工 2說(shuō)明性 3 停工 2勞動(dòng)關(guān)系

標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)是指公司在用工過(guò)程中，因未按照相應(yīng)法律規(guī)定訂立與履行勞動(dòng)30

風(fēng)險(xiǎn)

合同等用工行為，而導(dǎo)致公司遭受處罰、訴訟，從而承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上受到損失的風(fēng)險(xiǎn)

日常停工 3 法律 331培訓(xùn)教材及題庫(kù)開(kāi)發(fā)完32成率≥85%33制度體系建設(shè)計(jì)劃完成率100%343536法律風(fēng)險(xiǎn)防控覆蓋率100%

績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)是指在業(yè)績(jī)考核過(guò)程中，績(jī)效考核由于公司業(yè)績(jī)考核、薪酬管理體系不完風(fēng)險(xiǎn)善或?qū)嵤┎划?dāng)，無(wú)法有效激勵(lì)員工并影響公司隊(duì)伍穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)與發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)是指培訓(xùn)體系不健全、培訓(xùn)與發(fā)培訓(xùn)教材及題庫(kù)開(kāi)發(fā)完成不及時(shí)，造成展風(fēng)險(xiǎn)未按計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)或培訓(xùn)效果低下，使員工發(fā)展受限，影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)規(guī)章制度管理風(fēng)險(xiǎn)指規(guī)章制度建立、完規(guī)章制度善不及時(shí)，不合理而影響公司管控效果管理風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程管理風(fēng)險(xiǎn)是指由于未及時(shí)根據(jù)公司戰(zhàn)略變化、管理要求及業(yè)務(wù)調(diào)整，業(yè)務(wù)流程進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的制定、審批、發(fā)布，導(dǎo)管理風(fēng)險(xiǎn)致流程描述不能準(zhǔn)確反映公司實(shí)際，影響公司管控效果的風(fēng)險(xiǎn)公司設(shè)立及運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)是指公司在辦理行政許可事項(xiàng)、制定公司內(nèi)部規(guī)章制度、公司設(shè)立公司運(yùn)營(yíng)等方面未依照相應(yīng)法律制度而及運(yùn)作風(fēng)導(dǎo)致公司遭受處罰、訴訟，從而承擔(dān)相險(xiǎn)應(yīng)的法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上受到損失的風(fēng)險(xiǎn)證照管理風(fēng)險(xiǎn)是指保管不善或借用人過(guò)證照管理失而造成證照資料遺失，未在規(guī)定的時(shí)風(fēng)險(xiǎn)間內(nèi)進(jìn)行證照年檢等，導(dǎo)致公司遭受處罰，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)

說(shuō)明性 2 企業(yè)聲譽(yù) 3說(shuō)明性 2 停工 2日常停工 2 停工 2日常停工 3 停工 2日常停工 2 法律 2日常停工 2 法律 2100%招投標(biāo)管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在招投標(biāo)過(guò)程中，因招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果37招投標(biāo)管未經(jīng)有效審查審批，開(kāi)、評(píng)標(biāo)等程序違日常停工3法律2理風(fēng)險(xiǎn)反法律規(guī)定，給公司造成損失或負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)印章管理風(fēng)險(xiǎn)指未按規(guī)定保管公司印38印章管理章，未經(jīng)審批使用公司印章、超越權(quán)限日常停工3法律4風(fēng)險(xiǎn)對(duì)外用印，導(dǎo)致公司承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有根據(jù)信用水平的不客戶(hù)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)帶來(lái)的償付風(fēng)險(xiǎn)平均給予的授信政策給客戶(hù)帶來(lái)的不公39同給予不同客戶(hù)不同的信譽(yù)政策平感平均給予的授授信政策信政策給客戶(hù)帶來(lái)的不遵守承諾的誘惑合同管理風(fēng)險(xiǎn)是指公司在合同審批、簽40合同流轉(zhuǎn)效率提高率≥合同管理訂及履行、變更、解除等過(guò)程中未依據(jù)法律法規(guī)及公司要求進(jìn)行嚴(yán)格審查，從95%風(fēng)險(xiǎn)而發(fā)生法律糾紛，使公司在經(jīng)濟(jì)或聲譽(yù)上受到損失的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)是指公司未建立完善的內(nèi)重大缺陷、實(shí)質(zhì)性漏洞內(nèi)部控制控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系，未有效監(jiān)督公司生41數(shù)0起；例外事項(xiàng)個(gè)數(shù)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，致使公司某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)處風(fēng)險(xiǎn)≤1個(gè)于未受控狀態(tài)，影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是指在生活后勤管理及服綜合服務(wù)滿意率≥95%服務(wù)質(zhì)量務(wù)過(guò)程中，因服務(wù)不到位或服務(wù)質(zhì)量不風(fēng)險(xiǎn)合格，達(dá)不到要求，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)

日常停工 4 法律 4日常停工 2 法律 2日常停工 2 停工 2日常停工 3 停工 2銷(xiāo)售員對(duì)區(qū)域內(nèi)客戶(hù)違反銷(xiāo)售政策對(duì)客銷(xiāo)售員或經(jīng)銷(xiāo)商違反銷(xiāo)戶(hù)帶來(lái)的不公平會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)的不滿；43售政策（如統(tǒng)一價(jià)格.銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)銷(xiāo)商違反銷(xiāo)售政策（如統(tǒng)一價(jià)格.進(jìn)行日常停工3財(cái)務(wù)損失4進(jìn)行市場(chǎng)銷(xiāo)售活動(dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)售活動(dòng)會(huì)擾亂公司的整體市場(chǎng)布署當(dāng)客戶(hù)出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)、經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)不善造成資金鏈斷裂重大法律糾紛、嚴(yán)重違44銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生重大改變?nèi)粘Ｍ９?財(cái)務(wù)損失4約及信譽(yù)不良等情況后經(jīng)銷(xiāo)商和工廠之間產(chǎn)生嚴(yán)重分歧。未能采取相應(yīng)的措施由于客戶(hù)關(guān)系管理不善商品政策、形象店建設(shè)政策不合理45銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)管理（價(jià)格、區(qū)域等.不善或混亂日常停工3財(cái)務(wù)損失4導(dǎo)致客戶(hù)流失售前、售中、售后服務(wù)質(zhì)量不好公司商業(yè)秘密管理制度不完善，實(shí)施不46外泄客戶(hù)信息銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)到位相關(guān)人員故意日常停工4財(cái)務(wù)損失4泄露填寫(xiě)說(shuō)明：步驟一：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性評(píng)分對(duì)于投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)，難以用定量或半定量的方法對(duì)其發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估，因此，選用說(shuō)明性的分析方法。根據(jù)公司管理水平，不太可能發(fā)生投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)，可評(píng)估投資項(xiàng)目決策風(fēng)險(xiǎn)的可能性等級(jí)為不太可能，分值為2分。步驟二：風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)分對(duì)于問(wèn)卷中的風(fēng)險(xiǎn)，首先考慮該風(fēng)險(xiǎn)造成影響的性質(zhì)，選擇主要的影響方面，然