2018版三標管理手冊

XX管理手冊XXXXX/QA01-2018編制人：審核人：批準人：版本： B/0發(fā)布日期：20180301Th效日期：20180301山西XX工程有限公司山西XX工程有限公司管理手冊文件號：XXXXX/QA01-2018標題：目錄版號/修改次：B/0頁碼/總頁數(shù)1/2章節(jié)號：0.1生效日期：2018-03-01目 錄章節(jié)號0內(nèi) 容封面頁數(shù)0.1目錄0.2公司簡介0.2企業(yè)愿景、使命、核心價值觀0.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針0.3目的、適用范圍0.4實施令0.5任命書0.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標0.7手冊的管理0.8引用標準、名詞及術語定義4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其過程5.1領導作用和承諾5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3組織的崗位、職責和權限6.1應對風險和機遇的措施6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃6.3管理體系變更的策劃7.1資 源7.2能 力7.3意 識7.4溝通7.57.58.18.28.38.48.58.68.78.88.99.19.29.3形成文件的信息運行策劃和控制產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)生產(chǎn)和服務提供應急準備和響應內(nèi)部審核管理評審10持 續(xù) 改 進11附錄11.1程序文件目錄11.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系對照表11.3質(zhì)量管理體系職責分配表11.4工程建設施工質(zhì)量管理體系職責分配表11.5環(huán)境管理體系職責分配表11.6職業(yè)健康安全管理體系職責分配表11.7組織機構圖11.8工藝流程圖PAGEPAGE81山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 公司簡介章節(jié)號： 0.2

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01ft西XXXXX2002320027式投產(chǎn)；是專業(yè)從事工業(yè)廠房和民用建筑屋頂、庫房、商場、集貿(mào)市場7000平方米。和可靠的保證。客戶光臨指導，合作共贏，開創(chuàng)美好的未來！公司名稱：ftXXXXX地址：山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題：質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方章節(jié)號： 0.2質(zhì)量、規(guī)范、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針質(zhì)量方針：

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01質(zhì)量為本，規(guī)范施工，認真服務，持續(xù)改進，建設優(yōu)良鋼結構工程。環(huán)境方針:遵守法律、防治污染、節(jié)能降耗，追求環(huán)境不斷改善。職業(yè)健康安全方針:保障健康、安全第一，減少風險；遵守法紀、預防為主、持續(xù)改進。公司管理層鄭重承諾：為管理體系運行提供所需的人力物力資源；以客戶為中心，識別客戶需求，建立管理體系以滿足客戶需求；建立公司的質(zhì)量方針，確定相應的質(zhì)量目標；本公司所有活動符合政府的法律要求，符合客戶利益；定期進行管理評審以確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系的有效性和適應性。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 目的、適用范章節(jié)號： 0.3

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01制定本手冊。理活動范圍是鋼結構工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）及服務以及活動的區(qū)域。安全管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)。準規(guī)范的規(guī)定。方和法律法規(guī)要求的工程。應用本手冊適用于公司 XX的全過程質(zhì)量管理活動 , 以及這些過程中的環(huán)境管理活動和職業(yè)健康 全管理活動。本公司施工過程執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有要素。裁減說明本公司適用于新版標準所有條款，無刪減。外包過程說明我公司的生產(chǎn)過程中無任何外包。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 實施令章節(jié)號： 0.4

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01ft西XX工程有限公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊（以下簡稱：管理手冊） ,號:XXXXX/QA01-2018,經(jīng)本公司審定后予以批準頒布，自2018-03-01起實施。/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進和證實本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進，滿足顧客要求。依照管理方針和目標控制活動、產(chǎn)品和服務對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風險，改進環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。根據(jù)本公司實際情況，ISO9001：2015、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理ISO14002015GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007PDDA目標，對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述?？汀⑾嚓P方及第三方認證機構作為評價本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。安全管理及活動的要求和準則。公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。ftXX總經(jīng)理：XXXXX2018-03-01山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 任命書章節(jié)號： 0.5

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01管理者代表和職業(yè)健康安全事務代表任命書公司貫徹實施ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015和GB/T28001-2011標準，是一項戰(zhàn)略決策，是公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面，滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求，改善員工健康、安全，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求、減少質(zhì)量、安全環(huán)境風險帶來的損失，樹立良好企業(yè)形象的重要途徑。為了加強對公司管理體系的領導，現(xiàn)任命XXXXX安全管理體系的管理者代表，其具體職責為：負責組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。向管理層及時報告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和任何改進需求。(4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關事宜與外部聯(lián)絡。(5)負責公司質(zhì)量管理活動的總協(xié)調(diào)（其職責見本手冊組織機構和職責中4.38）望公司全體員工從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確保質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的有效運行。同時任命孟喜明 同志為職業(yè)健康安全事務代表，負責貫徹實施員工“三個參與、一個了解負責向公司領導層溝通員工要求，負責將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關方?？偨?jīng)理：XXXXX2018-03-01山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標章節(jié)號： 0.6

版/修改次頁總頁數(shù)1/1生效日期：2018-03-01山西XX:質(zhì)量目標環(huán)境目標節(jié)能降耗，電的萬元產(chǎn)值消耗率，在三年內(nèi)每年下降1%。工程施工中廢水、噪聲達標排放，施工現(xiàn)場無目測揚塵。100％。杜絕火災。職業(yè)健康安全目標1)施工過程中特大、重大、死亡和重傷事故為零，輕傷事故率控制在2‰，嚴格控制職業(yè)病。2）杜絕火災、爆炸?？偨?jīng)理：XXXXX20180301管理者代表組織管理部將上述目標形成文件并分發(fā)相關職能及層次；管理部各組織部門及崗位開展培訓，使員工理解其內(nèi)涵，并積極的完成目標而努力；并呈管理者代表組織評審后實施；公司制立《管理目標考核制度1）目標統(tǒng)計時間：每半年考核一次，涉及工程項目指標視工程進度而定；2）目標統(tǒng)計方法：a交驗合格數(shù)b部門工程優(yōu)良數(shù)c顧客（發(fā)包方）/顧客（發(fā)包方）（顧客）d質(zhì)量安全事故次數(shù)實際統(tǒng)計結果。3）各部門、各層次按規(guī)定時間、將目標統(tǒng)計結果報管理部；公司編制了《目標管理程序足顧客要求；目標、指標盡可能量化、應可測量并體現(xiàn)預防為主、持續(xù)改進的承諾。標、指標及管理方案，以確保公司的目標、指標及管理方案得到落實；制訂和實施為實現(xiàn)目標和指標的管理方案，管理方案制定內(nèi)容是針對職業(yè)健康安全和環(huán)境目標和理方案還包括為實現(xiàn)每一個目標E．工程部負責組織相關部門、項目部制定《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案管理方案進行評審和修定。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標的評審1）做為管理評審的輸入，具體執(zhí)行《管理評審控制程序2）管理部將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標考核結果等記錄歸檔保管，具體執(zhí)行《記錄和檔案控制程序》。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 手冊的管章節(jié)號： 0.7

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-011、管理手冊由管理部組織各有關部門編制，管理者代表組織審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布；2、管理手冊由管理部統(tǒng)一保管，統(tǒng)一發(fā)放，使用人（部門）按唯一分發(fā)號領用保管；3、使用人嚴禁在手冊中勾畫重點或其它涂抹行為發(fā)生；4規(guī)定編制、審核、批準發(fā)放；5、當使用人調(diào)離原工作崗位或辭職時，應向管理部交回領用的手冊；6、使用人領用的管理手冊為受控版本，不得轉(zhuǎn)讓其它部門或個人；7、具體執(zhí)行《文件控制程序》之要求。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 引用標準、名詞及術語定章節(jié)號： 0.8

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01管理體系標準GB/T19000-2015 質(zhì)量管理體系 基礎和術語ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系 要求ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T50430-2007 工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范適用的法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國憲法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國環(huán)境保護法其他適用的國家、行業(yè)有關的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等適用技術標準技術標準采用國家標準，當特殊要求時，以與顧客商定的標準為準。名詞及術語定義公司：指ft西 XX工程有限公司。戰(zhàn)略：實現(xiàn)長期或總目標的計劃。組織環(huán)境：對組織建立和實現(xiàn)目標的方法有影響的內(nèi)部 和外部因素的組合。風險：不確定性的影響。同指工程承包合同。顧客：能夠或?qū)嶋H接受為其提供的，或應其要求提供的產(chǎn)品或服務的個人或組織。外部供方：組織以外的供方。分包方：指以合同形式向公司提供分包服務和設備租賃服務的組織。供方：指以合同形式向公司提供生產(chǎn)所需產(chǎn)品的組織。防范措施不放過；事故責任者未受到處理不放過。輕傷事故：因受傷后休工在 1個工作日以上 105個工作日以內(nèi)的事故。重傷事故：因受傷損失工作日等于或超過 105個工作日的事故。死亡事故指發(fā)生事故當時死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故 一般指一次事故死亡 1-2人的事故，重大死亡事故是指一次死亡 3人及以上的事故。非傷亡事故：指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。辦公區(qū)：指公司辦公場所和施工項目辦公場所。施工作業(yè)區(qū)：按其功能分為施工（生產(chǎn)）以及配合施工而設置的各種輔助場所，包括：場地、庫房；后者是指現(xiàn)場作業(yè)人員施工期間的生活居所。危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。料等。主控項目：建筑工程中的對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護和公眾利益起決定性作用的檢驗項目。一般項目：除主控項目外的檢驗項目。檢驗體。關鍵工序：對工程質(zhì)量有重大影響的工序。特殊工序：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程稱之為特殊工序。環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。績效，它們可適用于組織整個組織或其局部。污染預防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料 產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理?；蚪M織。質(zhì)量管理活動:為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。管理制度應規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責。質(zhì)量管理制度一般應形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。施工質(zhì)量檢查:施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。項目經(jīng)理：指公司法定代表人在承包的建設工程施工項目上的委托代理人。項目部：指由項目經(jīng)理在公司領導下組建并領導的對承建工程項目實施組織 管理的機構。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 組織所處的環(huán)境章節(jié)號： 4.1理解組織及其所處的環(huán)境

版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期：2018-03-01公司戰(zhàn)略和方向力爭成為客戶的最佳供應商，為客戶提在公司職業(yè)健康安全方面保護員工；因此公司在人才、設備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務方面提供強有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應用。公司也根據(jù)客戶的要求進行定制開發(fā)，使本公司提供的鋼結構工程的施工能達到客戶的要求，對社會的環(huán)境保護承諾、對員工的職業(yè)健康安全的保護。內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。相關因素。部文化、社會因素和經(jīng)濟因素等相關因素。內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。戰(zhàn)略，應對不斷變化的市場。相關/引用文件《風險辨識評價與管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 組織所處的環(huán)境章節(jié)號： 4.2理解相關方的需求和期望

版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期：2018-03-01影響或潛在影響，因此，公司應按相關程序的確定：a）供應商、員工及監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、周邊居民等；b）按相關文件的規(guī)定要求，確定這些相關方的需求和期望（即要求）c）這些相關方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務。便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應市場的需求。相關/引用文件《風險辨識評價與管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 組織所處的環(huán)境章節(jié)號： 4.3確定管理體系的范圍

版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期：2018-03-01康安全管理體系的控制范圍。a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；b）相關方的要求及相關的合規(guī)義務，見4.2；c）其組織單元、職能和物理或地域邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務。E）施。本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見前文。相關范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關方獲取。如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的應用范圍不適用本標準的某些要本標準。ISO《質(zhì)量管理體系要求》8.3章節(jié)、GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的10.3ISO14001201idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的所有章節(jié)和所有要素，覆蓋本公司辦公和施工所在地所在區(qū)域。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 組織所處的環(huán)境章節(jié)號： 4.4三標管理體系及其過程

版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期：2018-03-014.4.1 本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準則和方法；d）e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。列關鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步控制、保持和持續(xù)改進：文件化體系管理控制過程；體系策劃與審核管理過程；產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設計開發(fā)、工藝開發(fā)過程；與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；采購控制及物流控制過程；生產(chǎn)施工及外部提供服務服務過程；產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；監(jiān)視和測量資源使用控制過程；資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎設施與工作環(huán)境；數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。4.4..2 ISO9001：2015、GB/T50430-2007、ISO14001：2015GB/T28001：2011準的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進。為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應：山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 組織所處的環(huán)境章節(jié)號： 4.4三標管理體系及其過程

版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期：2018-03-01作應保持一致。目標的變化，應定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。率。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 領導作用章節(jié)號：5.1領導作用和承諾

版/修改次頁/總頁數(shù)1/1生效日期：2018-03-01總則最高管理者應證實其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領導作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責；b）相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預期結果；h）i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關領域的職責。以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；管理部編制適用的與產(chǎn)品和服務有關的法律、法規(guī)清單。b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。執(zhí)行《投標與合同管理控制程序》的有關要求；山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 領導作用章節(jié)號：5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期：2018-03-01制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針0.4章節(jié)。全方針的指定應：適應組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響并支持其戰(zhàn)略方向；c）包括滿足適用要求的承諾；d）與組織所處環(huán)境有關的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務、法律法規(guī)的承諾，及員工各自對環(huán)境和職業(yè)健康安全的義務；f）包括持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的承諾。溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針畫等形式，以便讓員工及時知曉。必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及政策要求向相關方提供，告知相關方。不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 領導作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權限組織機構-管理體系組織機構-見附錄《組織機構圖》管理職責總經(jīng)理

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01負責質(zhì)量/環(huán)境/簽署批準、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負責質(zhì)量/環(huán)境/管理評審工作；任命管理者代表，負責確定公司的組織結構及各部門負責人的職責；/確保提供建立、實施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；負責特殊合同的批準和簽訂，批準分/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效負責，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進和提升，保證體系的適宜性、充分性、有效性。管理者代表情況，并提出改進的建議；負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；和“質(zhì)量計劃”的審核；負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的審核和組織實施；負責選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計劃；批準顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；組織并參加管理評審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/理體系的運行情況，并提出改進建議；就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關事宜與第三方認證機構進行溝通和聯(lián)絡。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 領導作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權限

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01各部門負責人貫徹執(zhí)行；有責任持續(xù)改進本部門的工作績效。規(guī)定所屬人員的職責、權限及相應關系，并接受上級的監(jiān)督和指導。遵守已確認適用的法律、法規(guī)及其他要求；負責對管理體系的運行進行自查。工作。工作，減少疾病和工傷事故。理體系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。確保本部門的設施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要。匯集、報告和處理本部門員工意見和建議。負責與本部門相關作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負責本部門文件和記錄的管理。職業(yè)健康安全事務代表由員工推薦或選舉產(chǎn)生；映員工的意見；參與危險源辯識、風險評價和控制措施的確定；參與重大職業(yè)健康安全事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審；見；了解員工及相關方對健康安全的滿意度，及時溝通并提出有關建議；進行自查意識。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 領導作用章節(jié)號：5.3組織的崗位、職責和權限管理部①文件管理；②記錄和檔案管理；③人力資源管理；

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01④協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核的準備和相關工作；⑤協(xié)助最高管理層做好管理評審和其它評價工作；⑥對公司和部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標做好統(tǒng)計考核工作；⑦按要求對本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑧按要求對本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行改進和創(chuàng)新；理活動的協(xié)調(diào)工作。工程部①負責施工機具管理的策劃和配置；②負責工程項目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的策劃；③負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的自查與評價；④組織公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、分析和利用；劃，簽訂采購合同，組織鋼結構工程設備及相關材料、構配件和設備，監(jiān)測設備的采購；⑥負責鋼結構工程設備及相關材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理；⑦參與投標及合同管理；⑧參與和指導項目部分包管理活動；⑨負責工程項目的服務工作；⑩工程部部長負責本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的協(xié)調(diào)工作。銷售部①負責投標和合同管理；②負責顧客信息的收集、匯總和處理顧客投訴；③負責顧客滿意度測評與管理；④按要求對本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑤按要求對本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行改進和創(chuàng)新；⑥銷售部部長負責本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的協(xié)調(diào)工作。質(zhì)量部①負責鋼結構工程設備及相關材料、構配件和設備的驗收；②負責施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查驗收；③負責檢測設備的管理；④負責公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全相關法律法規(guī)的識別、收集與合規(guī)性評價工作；理與實施、考核等工作；⑥參與投標及合同管理；參與供方的選擇與評價；⑦對分包項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進行管理；⑧按要求對本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑨按要求對本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行改進和創(chuàng)新；⑩質(zhì)量部部長負責本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的協(xié)調(diào)工作。項目部①按照公司的施工計劃實施施工，并確保交貨期；②按要求維護、管理、使用施工設備；③按要求實施施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全自檢，并確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全；④按分工對鋼結構工程設備及相關材料、構配件和設備進行采購并驗收；⑤按要求填寫、傳遞施工記錄及自檢記錄、設備維護記錄、領料及入庫等記錄，并做好檔案歸檔工作；⑥確保現(xiàn)場環(huán)境符合要求；⑦確保項目現(xiàn)場工人執(zhí)行勞動紀律，安全規(guī)程，并勝任崗位能力；⑧正確使用施工標準及作業(yè)指導書等技術文件；⑨對分包方進行現(xiàn)場管理；⑩按要求對本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用；⑾按要求對項目進行改進和創(chuàng)新；⑿項目經(jīng)理為本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動總協(xié)調(diào)人；⒀完成工程部、質(zhì)量部交辦的其它任務。7)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全主管部門的職責履行如下職責：①在最高管理層的領導下對公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行策劃；②對各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行檢查和指導；③對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動進行分析總結并提出改進意見。財務部①負責本部門環(huán)境因素與危險源的辨識與評價、重要環(huán)境因素和風險的控制與管理；②負責公司在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全等方面的資金投入的保障；③參與對公司施工合同的評審，對成本的評審與管理工作。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理協(xié)調(diào)崗位的職責境、職業(yè)健康安全管理活動的總協(xié)調(diào)人；上述協(xié)調(diào)崗位的職責如下：①對所負責的協(xié)調(diào)范圍的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動進行協(xié)調(diào)；②對協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、傳遞和改進；③對協(xié)調(diào)會議及其他協(xié)調(diào)記錄應予保持。質(zhì)檢員①熟悉公司產(chǎn)品的檢驗的相關標準和依據(jù)；②熟練掌握產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗程序、方法和技巧；③提供準確、全面、清晰的檢驗報告并會使用統(tǒng)計技術方法；④指導、監(jiān)督并糾正施工人員的監(jiān)視和測量資源的使用、調(diào)整和搬運、儲存工作；⑤向質(zhì)量部領導和相關部門提出改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的建議；⑥協(xié)助部門經(jīng)理實施相關糾正、預防措施；⑦不斷充實質(zhì)檢知識，協(xié)助領導收集研究新的檢驗辦法；⑧完成質(zhì)量部和項目部領導交辦的其它任務。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 6 策劃章節(jié)號：6.1應對風險和機遇的措施

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01應對風險和機遇的措施策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，組織應考慮到內(nèi)外部因素和相關方的要求，考慮本手冊4.1、4.2章節(jié)的要求，確定應對的風險與機遇，內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應考慮：可能對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；確定需要應對的風險和機遇，以便：確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期結果；現(xiàn)持續(xù)改進。潛在緊急情況，特別是那些可能具有影響的潛在緊急情況。組織應保持需要應對的風險和機遇的文件化信息。環(huán)境因素組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應考慮產(chǎn)品生命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務；b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。組織應根據(jù)所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（因素。適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 6 策劃章節(jié)號：6.1應對風險和機遇的措施

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01組織應保持確定其重要環(huán)境因素的準則、環(huán)境因素及相關環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。危險源對公司所有活動、服務過程中的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風險得到有效控制并及時更新：管理者代表負責審批重大危險源和不可接受的風險；險源和不可接受的風險；識別風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務或服務的各個方面；識別風險因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；識別風險因素要考慮下列類型：物體打擊； ●車輛傷害；機械傷害； ●觸電；燙傷； ●火災；高處墜落； ●化學爆炸；物理爆炸； ●中毒和窒息；其他。度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；對評價出的重大危險源因素和不可接受風險，由管理部負責編制進行補充識別，評價并確定不可接受風險。管理部組織每年定期補充識別風險因素、評價不可接受風險，并及時更新山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 6 策劃章節(jié)號：6.1應對風險和機遇的措施合規(guī)義務

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務有關的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產(chǎn)品和服務以及相關的環(huán)境因素和風險因素。組織應確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關的合規(guī)義務；組織應確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織；組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。組織應保持其合規(guī)義務的文件化信息。組織的合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。策劃應對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的風險和機遇a）重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險；b）重大不可接受質(zhì)量風險；c）合規(guī)義務；d）6.1.1所識別的風險和機遇。評價這些措施的有效性。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。相關/引用文件《風險和機遇的應對措施控制程序》《環(huán)境因素識別與評價控制程序》《危險源辨識、風險評價控制程序》《合規(guī)義務辨識與合規(guī)性評價控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 6 策劃章節(jié)號：6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標見管理手冊0.5章節(jié)?？偨?jīng)理負責批準發(fā)布公司質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全管理目標。業(yè)健康安全管理體系所需的相關職能、層次和過程設定分目標，即在相關的部門建立分目標。包括：產(chǎn)品和服務要求；為滿足顧客要求所進行的活動等； 體現(xiàn)持續(xù)改進要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應可測量（可行時）；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應得到監(jiān)視；差距，應不斷尋找改進機會，設定新的管理目標，必要時予以更新。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標應與相關部門及相關方進行必要的溝通。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的制定定相應的管理方案，以確保目標的實現(xiàn)，組織應確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 6 策劃章節(jié)號：6.2管理目標及其實現(xiàn)的策劃

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂各責任部門對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；因素和風險因素等情況時需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權的人員）進行審批。相關/引用文件《目標和管理方案控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 6 策劃章節(jié)號：6.3管理體系變更的策劃

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-016.3.1當公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行變更時，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.4）。公司變更時應考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。相關/引用文件《組織變更管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.1資 源

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01總則組織應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進需求進行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。總經(jīng)理為達到以下目的，確定并提供所需的資源：為實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程；為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。總經(jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源時，應考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。人員組織應確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。管理部編制《人力資源管理控制程序》，并組織實施?；A設施公司為實現(xiàn)鋼結構工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）的符合性，確定所需的基礎設施，包括：工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應的設施；鋼結構工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）和服務設備；監(jiān)視和測量資源；生產(chǎn)需要的支持性服務（包括水、電、氣。5）安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應的設施。6）運輸資源等支持性服務：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7）請，總經(jīng)理批準后實施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關規(guī)定和要求執(zhí)行。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.1資 源

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01項目部負責鋼結構工程的施工（資質(zhì)范圍內(nèi)）和日常保養(yǎng)，質(zhì)量部負責監(jiān)視和測量資源的控制。過程運行環(huán)境公司對影響產(chǎn)品和服務的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素，確定為：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）工程部根據(jù)有關法律法規(guī)及有關標準，對工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務符合性的因素環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標。進行審核、評價?，F(xiàn)有和新建設施的環(huán)境應加強控制、檢查、改進。性：加強環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；減輕勞動強度，減少對員工的危害；建立激勵機制，提高員工實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標的積極性；組織開展合理化建議活動，創(chuàng)造更多的參與機會。各部門對工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務符合性的因素應及時整改。監(jiān)視和測量資源總則質(zhì)量部應對產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時申請配置用于證實產(chǎn)山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.1資 源

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01品和服務及環(huán)境與職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理符合要求。詳見《監(jiān)視和測量資源控制程序》。測量溯源當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應：自己檢定的，應規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎應可溯源至國際或國家標準；為防止因校正不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施。初次使用前進行，必要時再確認。企業(yè)的知識公司應確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意所需的知識。這些知識應得到保持、保護、需要時便于獲取。企業(yè)的知識包括：從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗教訓；獲取公司內(nèi)部人員的知識和經(jīng)驗；從顧客、供應商和合作伙伴方面收集知識；獲取組織內(nèi)部存在的知識（隱性的和顯性的），如輔導計劃、繼任計劃等；與競爭對手或標桿企業(yè)的比較；與相關方分享公司知識，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；根據(jù)改進的結果更新必要的企業(yè)知識。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現(xiàn)有的知識基礎，確定如何獲取必需的更多知識。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.1資 源

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01b)過程所需的知識；顧客滿意所需的知識；員工崗位技能所需的知識；企業(yè)知識的管理按《知識管理控制程序》的有關要求實施。相關/引用文件《人力資源管理控制程序》《施工機具與作業(yè)環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測量資源控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.2/7.3 能力 / 意識

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01人員能力基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，確保所有為公司或代表公司從事影響（間接影響）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績效和履行合規(guī)義務、影響體系運行有效性的人員，都具備相應的能力。相關崗位職責、權限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。按各類人員崗位職責規(guī)定進行考核/考評，評價其能力的符合性。能力的人員，使相關人員具備崗位要求所需的能力。保留適當?shù)奈募蛴涗?，作為證實相關人員具備相應能力的證據(jù)。人員意識能力需求?？蛋踩芾眢w系的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻。包括：a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針；b）相關的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標；c）環(huán)境和安全影響，以及相關的創(chuàng)新與機遇；d）益處，對提高環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效的貢獻；e）不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務的后果。培訓計劃報總經(jīng)理批準后，管理部組織實施。管理部組織有關部門對培訓的有效性進行評價。相關/引用文件《人力資源管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.4溝通及信息交流

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01總則溝通和外部溝通及信息交流的要求。a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；b）何時進行信息交流（何時溝通）；c）與誰進行信息交流（與誰溝通）；d）如何進行信息交流（如何溝通）。e）由誰牽頭進行信息交流（由誰負責。組織在策劃信息交流過程時，應考慮：a）考慮其合規(guī)義務；b）組織應對其環(huán)境管理體系相關的信息交流做出響應。內(nèi)部信息交流與溝通及其有效性進行內(nèi)部信息交流，適當時，包括交流環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更。確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。公司擬于內(nèi)部溝通活動采用的形式和工具包括：、綜合管理例會、協(xié)調(diào)會、品質(zhì)例會等會議、討論、培訓；、電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；、布告欄、板報、報紙；4、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等各部門負責實施內(nèi)部溝通，確保接口信息傳遞的正確性。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.4溝通及信息交流

版號/修改次：B/0 頁碼/總頁數(shù)生效日期：2018-03-01外部信息交流全管理體系的相關信息進行外部信息交流。回應、保存和管理；好信息交流工作?；貜汀９芾聿控撠煿芾眢w系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應保存和管理?；貞４婧凸芾?。保存和管理。行傳遞。全事務代表能參與到公司的職業(yè)健康安全管理過程中來。相關/引用文件《溝通、參與協(xié)商及信息交流管理程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.5形成文件的信息總則

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01公司根據(jù)實際的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系流程需要，確保質(zhì)量、環(huán)境ISO9001：2015GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》及ISO14001：2015標準、GB/T28001：2011要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。取決于：——組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務的類型；——證明履行其合規(guī)義務的需要；——過程的復雜程度及其相互作用；——在組織控制下工作的人員的能力。本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理目標；管理手冊；程序文件（C；其他文件：管理性文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗文件、外來文件；5）運行記錄。創(chuàng)建和更新各有關部門按《文件控制程序》組織實施。文件的格式、標識和說明按《文件控制程序》中的相關要求執(zhí)行。a）標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；b)格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；文件的編制、審批，管理手冊的編制、審核、批準見《文件控制程序》中的相關規(guī)定；程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；管領導審批發(fā)布。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題 7 支 持章節(jié)號： 7.5形成文件的信息形成文件的信息的控制

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行，以確保：在使用場合可獲得有效版本的適用文件；明確標識；3）文件的管理予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整。a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。要時予以修訂。記錄的控制本公司制定并實施《記錄與檔案控制程序關記錄的標識、儲存、檢索、防護、保存期限和處置進行有效控制。運行記錄應有相應編號、版本、流水號等標識，規(guī)定保存期限。記錄表格的設計與更改，執(zhí)行規(guī)定審批程序。記錄必須字跡清晰、真實準確、項目完整，不得任意更改。應對運行記錄予以保護，防止非預期的更改。一進行處理。相關/引用文件《文件控制程序》《記錄與檔案控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號： 8.1運行策劃和控制

版/修改次頁總頁數(shù)1/2生效日期：2018-03-01公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為滿足產(chǎn)品和服務和（或）的過程為：文件化體系管理控制過程；體系策劃與審核管理過程；產(chǎn)品和服務實現(xiàn)的策劃過程；與顧客有關的評審、服務與顧客信息反饋管理控制過程；采購控制過程；生產(chǎn)服務及外部提供服務服務過程；產(chǎn)品和服務的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；監(jiān)視和測量資源使用控制過程；資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎設施與工作環(huán)境；數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制過程。其控制要求和方法，以滿足產(chǎn)品和服務符合性要求。應考慮：1）存在哪些風險和機遇；管控要求及管控目標；產(chǎn)品和服務的要求；取措施降低任何有害影響。環(huán)境與職業(yè)健康安全運行策劃實施：a）識別確定已納入計劃或新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品和服務過程的環(huán)境因素和危險源：確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素、重大風險）建立控制的記錄；c）確定運行控制的程序或建立新的目標和指標；對涉及到的間接重要環(huán)境因素、重大風險通報給供方及合同方等相關方；建立應急準備與相應控制機制。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號： 8.1運行策劃和控制

版/修改次頁總頁數(shù)2/2生效日期：2018-03-01系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應：一階段，并提出環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求；適當時，確定產(chǎn)品和服務采購的環(huán)境與職業(yè)健康安全要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關環(huán)境與職業(yè)健康安全要求；d）重大環(huán)境影響、安全風險的信息的需求。滿足產(chǎn)品和服務符合性要求。對特定的產(chǎn)品和服務、項目或合同，由工程部組織有關部門編制質(zhì)量計劃（案計劃，作為對現(xiàn)有質(zhì)量文件的補充。質(zhì)量計劃（或項目方案計劃）應包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品和服務、項目、合同的質(zhì)量目標和要求，質(zhì)量管理組織和職責；應收集的信息及其傳遞要求，與工程建設有關方的溝通方式；針對相應產(chǎn)品和服務所建立的過程和文件(包括施工管理依據(jù)的文件)，以及所需提供的資源和設施（包括：人員、技術、施工機具等資源的需求和配置消防、臨時設施規(guī)劃，以及影響施工質(zhì)量的因素的分析及其控制措施、進度控制措施，以及突發(fā)事件的報告和處理，質(zhì)量管理和技術措施；驗證和確認活動，以及驗收準則（如，施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關標準；對過程及其產(chǎn)品和服務的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。主管領導根據(jù)合同要求或公司自身需要，適時下達質(zhì)量計劃任務。有關部門根據(jù)任務要求負責編制質(zhì)量計劃和支持性文件。/做好記錄施消除不利影響。行。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號： 8.2產(chǎn)品和服務的要求顧客溝通

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01應進行以下活動，實施與顧客溝通：和服務樣本目錄等；審顧客產(chǎn)品和服務合同或訂單的要求，做好合同更改時與顧客的溝通；獲取有關產(chǎn)品和服務的顧客反饋，包括顧客抱怨；處置或控制顧客財產(chǎn)；開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務使用方法、產(chǎn)品和服務性能等。關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。理、分析、評價、匯總，作好記錄。顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務的改進和管理評審的輸入。與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定銷售部應明確顧客對公司提供產(chǎn)品和服務的各項要求，應獲得的信息包括：產(chǎn)品和服務標準，包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求；合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準；期、服務等要求；產(chǎn)品和服務預期用途所必需的要求；公司確定的附加要求。常規(guī)要求的識別銷售部對顧客提出的常規(guī)要求（指對本公司按標準生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務要求）的識別，按《投標與合同管理控制程序》執(zhí)行。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號： 8.2產(chǎn)品和服務的要求

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01特殊要求的識別銷售部對顧客提出的特殊要求（指對本公司產(chǎn)品和服務有特殊的質(zhì)量和服務要求）別，按《投標與合同管理控制程序》執(zhí)行。與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應包括：評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務的承諾之前進行；顧客對產(chǎn)品和服務要求（包括對交付及交付后活動的要求）得到規(guī)定；在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認；與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審的結果及隨后的后續(xù)措施銷售部必須予以記錄。評審方式：對已識別的常規(guī)產(chǎn)品和服務合同，進行授權評審；對已識別的特殊產(chǎn)品和服務合同，銷售部組織有關部門進行會簽或評審。（包括合同的變更別、評審。更改后的信息銷售部應及時傳遞到各有關部門及人員。對產(chǎn)品和服務要求評審的記錄，銷售部應按規(guī)定妥善保管。產(chǎn)品和服務要求的更改若產(chǎn)品和服務要求發(fā)生更改，組織應確保相關的形成文件的信息得到修改，并確保相關人員知道已更改的要求。相關/引用文件《投標與合同管理控制程序》《顧客滿意度測量控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號： 8.3 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)總則

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01公司建立、實施和保持設計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務的提供得到有效控制。公司無設計資質(zhì)，GB/T50430中的10.3條款不適用。公司在進行新技術、新工藝策劃時，按產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)的要求進行策劃。應確定施工設計所需的評審、驗證和確認活動，明確其程序和要求。設計和開發(fā)過程，應明確設計變更及其批準方式和要求，規(guī)定變更所需的評審、驗證和確認程序；對變更可能造成的施工質(zhì)量影響進行評審，并保存相關記錄。本公司的產(chǎn)品與服務的設計與開發(fā)管理，如下，以本章節(jié)的描述為準，進行設計開發(fā)時可采用該部分要求。產(chǎn)品服務設計開發(fā)的策劃：在確定設計和開發(fā)的各個階段及其控制時，組織應考慮：a）設計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復雜程度；b）所要求的過程階段，包括適用的設計和開發(fā)評審；c）所要求的設計和開發(fā)驗證和確認活動；d）設計和開發(fā)過程涉及的職責和權限；e）產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設計和開發(fā)過程的需求；h）后續(xù)產(chǎn)品和服務提供的要求；i）j）產(chǎn)品開發(fā)輸入產(chǎn)品開發(fā)輸入應包括：a）功能和性能要求；b）來源于以前類似設計和開發(fā)活動的信息；法律法規(guī)要求；d）由產(chǎn)品和服務性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求；包裝方式及環(huán)保要求設計和開發(fā)輸入應完整、清楚，滿足設計和開發(fā)的目的。且不能自相矛盾。設計和開發(fā)控制組織應對設計和開發(fā)過程進行控制，以確保：a）規(guī)定擬獲得的結果；b）c）實施驗證活動，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）e）針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；設計和開發(fā)評審/行評審。識別和發(fā)現(xiàn)設計中的問題和不足，并采取適當措施，以期有效解決。產(chǎn)品開發(fā)驗證計開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。的跟蹤措施包括更改設計，以滿足要求。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號： 8.3 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)

版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期：2018-03-01產(chǎn)品開發(fā)確認（1）產(chǎn)品技術鑒定報告，試驗報告等。（2）確認應在設計開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務正式提供之前進行，如全部確認不可能做到，則必須最大限度地完成可能進行的部分確認。產(chǎn)品開發(fā)輸出 產(chǎn)品開發(fā)輸出應形成完整的文件。組織應確保設計和開發(fā)輸出：a）滿足輸入的要求；b）c）包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準則；d）規(guī)定對于實現(xiàn)預期目的、保證安全和正確提供（使用）批準，必要時由總經(jīng)理批準并實施，其發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。設計和開發(fā)更改不利影響，確保符合要求。a）設計和開發(fā)變更；b）評審的結果；c）變更的授權；d）評審結果和必要措施的記錄。相關/引用文件8.3.7.18.3.7.1《文件控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制

版號/修改次：B/0頁碼/總頁數(shù)1/2生效日期：2018-03-01總則公司識別外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務主要有：原材料、輔料、包材等物資的采購；構配件，工程設備，施工機具，監(jiān)測設備，分包方，勞務方等的采購；（2）外部提供的運輸服務?？刂频姆绞胶统潭葢鶕?jù)采購的物資和服務對公司提供產(chǎn)品和服務的實際影響而定。監(jiān)視和定期再評價的準則應予以確定；外部供方的評定的結果及跟蹤措施應予以記錄?？刂祁愋秃统潭裙驹诓邉潓ν獠抗┓降墓芾頃r，應考慮：a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；c）求的能力的潛在影響；d）外部供方自身控制的有效性；e）山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制

版號/修改次：B/0頁碼/總頁數(shù)2/2生效日期：2018-03-01外部供方的信息部供方溝通之前所確定的要求是充分的。公司與外部供方的溝通可以包括：所提供的過程、產(chǎn)品和服務；對下列內(nèi)容的批準：1）產(chǎn)品和服務；2）3）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）相關/引用文件《外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.5生產(chǎn)和服務提供

版/修改次頁總頁數(shù)1/3生效日期：2018-03-01、生產(chǎn)和服務提供的控制（資質(zhì)范圍內(nèi)）獲得生產(chǎn)計劃等表述產(chǎn)品和服務特性的文件信息，明確：——所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特征；——擬獲得的結果可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；品和服務的接收準則；為過程的運行提供適宜的基礎設施和環(huán)境；配備具備能力的人員，包括所要求的資格；人為錯誤（如失誤、違章）導致的不符合的預防；產(chǎn)品和服務的放行、交付和交付后活動的實施；若輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應對生產(chǎn)和服務提供過程實現(xiàn)策劃結果的能力進行確認和定期再確認；本公司的產(chǎn)品和服務生產(chǎn)過程經(jīng)確認，生產(chǎn)設備的性能控制；工藝參數(shù)的控制；人員能力的控制；相應的作業(yè)指導書；加強過程的監(jiān)視和測量控制。特殊工程的再確認發(fā)生下列情況，應對特殊過程進行再確認：工序生產(chǎn)發(fā)生重大質(zhì)量問題時；影響工序的因素發(fā)生變化時（如設備、工裝進行了大修；生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.5生產(chǎn)和服務提供

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01標識和可追溯性合格。識別輸出狀態(tài)。進行有效管控，檢驗員負責檢測前后的狀態(tài)標識。當有可追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品和服務的唯一性標識。確保可追溯性。顧客或外部供方的財產(chǎn)權和個人信息。銷售部應在合同或訂單中明確顧客財產(chǎn)的具體信息。顧客提供的財產(chǎn)。組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應對其進行妥善管理。供方報告，并保留相關記錄及協(xié)議等文件信息。顧客或外部供方的財產(chǎn)的控制按《顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》的要求實施。防護以確保符合要求。品和服務的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行控制。防護可包括防護標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.5生產(chǎn)和服務提供

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01交付后的活動力。a）法律法規(guī)要求及產(chǎn)品和服務的相關風險；b）與產(chǎn)品和服務相關的潛在不期望的后果；c）其產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命；d）顧客要求；顧客反饋。更改控制要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。果、授權進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施等。更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關要求實施。相關/引用文件《工程項目施工過程控制程序》《施工質(zhì)量檢查及驗收控制程序》《顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》《組織變更管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.6產(chǎn)品和服務的放行

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01的規(guī)定階段中實施。服務是否滿足要求。成之前，不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。符合所使用的接收準則的證據(jù)均應予以文件化。包括授權放行人員的可追溯信息。相關/引用文件《施工質(zhì)量檢查及驗收控制程序》《質(zhì)量管理自查與評價控制程序》山西XX工程有限公司山西XX工程有限公司管理手冊文件號：XXXXX/QA01-2018標題： 8運行版號/修改次：B/0頁總頁數(shù) 1/1章節(jié)號：8.7不合格輸出的控制 生效日期：2018-03-01交付。公司應采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應的措施，需要時進行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務當?shù)母綦x措施，防止混淆。對不合格品的處置方式包括：a）糾正，包括限期整改；b）對提供產(chǎn)品和服務進行隔離、限制、退貨或暫停、返工返修、報廢；c）告知顧客；d）步、接收，應不影響工程結構安全與使用功能。場、轉(zhuǎn)序和施工交付。服務不合格時，根據(jù)其影響程度采取與之相應措施。a）有關不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）獲得讓步的描述；d）處置不合格的授權標識。相關/引用文件山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.8環(huán)境與職業(yè)健康的運行控制

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01公司建立并保持《環(huán)境因素的識別和評價管理程序》和《危險源辨識、風險評價控規(guī)和日常檢查進行控制。對重要環(huán)境因素和不可接受的風險，制定管理方案。時進行監(jiān)視和測量。重要崗位人員嚴格執(zhí)行程序的要求和作業(yè)指導書的規(guī)定，并嚴格按規(guī)程操作。和勞動保護設施設備的日常維護和保養(yǎng)，保證其正常使用。建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供應商和合同方。包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風險。有關的程序與要求通報供應商和合同方。和推行清潔生產(chǎn)，作好污染預防的同時能有效的實施:對因缺乏程序文件而導致偏離方針、目標與指標的情況得到預防或糾正；明確對環(huán)境保護和實施清潔生產(chǎn)要該遵循的運行準則；確保公司所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素與供方達到交流與溝通。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.8環(huán)境與職業(yè)健康的運行控制

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01取措施降低任何有害影響。些過程實施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點出發(fā)，組織應：a）階段，并提出環(huán)境要求；b）適當時，確定產(chǎn)品和服務采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關環(huán)境要求；d）環(huán)境影響的信息的需求。相關/引用文件《環(huán)境因素的識別和評價管理程序》《危險源辨識、風險評價控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 8運行章節(jié)號：8.9 應急準備和響應

版/修改次頁總頁數(shù)1/1生效日期：2018-03-016.1.1的潛在緊急情況進行應急準備并做出響應所需的過程。應急準備和相應的重點：易燃易爆（氣）體：柴油、氧氣乙炔、壓縮氣體、液化氣等；可（易）燃物：建筑垃圾、包裝紙箱、泡沫塑料等；化學品/劇毒品：試劑硫酸、鹽酸、硝酸、鉻酐等；空壓房、物料倉庫、成品倉庫等。由相應的部門針對潛在的事故或緊急情況，制定有針對性的預防措施、應急措施和事故處理整改方案；組織應：a）通過策劃措施做好響應緊急情況的準備，以預防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應；c）果；d）可行時，定期試驗所策劃的響應措施；e）和培訓。相關/引用文件《應急準備與響應控制程序》《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 9績效評價章節(jié)號： 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價總則

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01a)確定監(jiān)視和測量的對象和內(nèi)容，以便：——證實產(chǎn)品和服務的符合性；——評價過程質(zhì)量績效、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效；——確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性；——評價顧客滿意度；評價外部供方的業(yè)績；確定監(jiān)視、測量（適用時)、分析和評價的方法，以確保結果可行；組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準則和適當?shù)膮?shù)；確定監(jiān)視和測量的時機，何時應實施監(jiān)視和測量；確定何時對監(jiān)測和測量結果進行分析和評價；確定所需的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績效指標。適當時，組織應確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量資源，并對其予以維護。組織應評價其環(huán)境和職業(yè)健康安全績效和管理體系的有效性。進行內(nèi)部和外部信息交流。公司應建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測和測量通過《環(huán)境安全監(jiān)測與測量控制程序》的相關規(guī)定對具有或可能具有重大環(huán)境影響和職業(yè)健/全方針、目標、指標、有關法律、法規(guī)、標準的符合性程度進行評價。公司各相關部門、各班組負責實施本單位職責范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動；監(jiān)測指對環(huán)境和職業(yè)健康安全影響或具有影響的活動的易于量化的關鍵特性進行測量的的粉塵、噪聲，以及現(xiàn)場用能源資源等。山西XX工程有限公司 管理手冊 文件號：XXXXX/QA01-2018標 題： 9績效評價章節(jié)號： 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

版/修改次頁總頁數(shù)生效日期：2018-03-01定期組織并聯(lián)系資質(zhì)單位對職業(yè)場所職業(yè)健康危害因素開展檢測與評價。工程部和項目部負責按環(huán)保部門的要求對廢水排放的日常監(jiān)測和管控。管理部負責廢每月通過實際用量與計劃量的對比，監(jiān)測現(xiàn)場用能情況，監(jiān)測范圍包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)。對不能自測的項目每年要委托環(huán)保和職業(yè)健康資質(zhì)單位進行監(jiān)測。顧客滿意銷售部應收集有關顧客對公司產(chǎn)品和服務和服務滿意和/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施業(yè)績的一種測量手段；公司《顧客滿意度測量控制程序》規(guī)定收集并分析這些信息的方法。市場占有率分析、贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告。分析與評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進的措施。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其他相關來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a）產(chǎn)品和服務的符合性；b）顧客