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XX管理手冊(cè)XXXXX/QA01-2018編制人:審核人:批準(zhǔn)人:版本: B/0發(fā)布日期:20180301Th效日期:20180301山西XX工程有限公司山西XX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo)題:目錄版號(hào)/修改次:B/0頁碼/總頁數(shù)1/2章節(jié)號(hào):0.1生效日期:2018-03-01目 錄章節(jié)號(hào)0內(nèi) 容封面頁數(shù)0.1目錄0.2公司簡(jiǎn)介0.2企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀0.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針0.3目的、適用范圍0.4實(shí)施令0.5任命書0.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)0.7手冊(cè)的管理0.8引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其過程5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3管理體系變更的策劃7.1資 源7.2能 力7.3意 識(shí)7.4溝通7.57.58.18.28.38.48.58.68.78.88.99.19.29.3形成文件的信息運(yùn)行策劃和控制產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)內(nèi)部審核管理評(píng)審10持 續(xù) 改 進(jìn)11附錄11.1程序文件目錄11.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系對(duì)照表11.3質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表11.4工程建設(shè)施工質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表11.5環(huán)境管理體系職責(zé)分配表11.6職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表11.7組織機(jī)構(gòu)圖11.8工藝流程圖PAGEPAGE81山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào): 0.2
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01ft西XXXXX2002320027式投產(chǎn);是專業(yè)從事工業(yè)廠房和民用建筑屋頂、庫房、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)7000平方米。和可靠的保證??蛻艄馀R指導(dǎo),合作共贏,開創(chuàng)美好的未來!公司名稱:ftXXXXX地址:山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題:質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方章節(jié)號(hào): 0.2質(zhì)量、規(guī)范、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針質(zhì)量方針:
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01質(zhì)量為本,規(guī)范施工,認(rèn)真服務(wù),持續(xù)改進(jìn),建設(shè)優(yōu)良鋼結(jié)構(gòu)工程。環(huán)境方針:遵守法律、防治污染、節(jié)能降耗,追求環(huán)境不斷改善。職業(yè)健康安全方針:保障健康、安全第一,減少風(fēng)險(xiǎn);遵守法紀(jì)、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)。公司管理層鄭重承諾:為管理體系運(yùn)行提供所需的人力物力資源;以客戶為中心,識(shí)別客戶需求,建立管理體系以滿足客戶需求;建立公司的質(zhì)量方針,確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo);本公司所有活動(dòng)符合政府的法律要求,符合客戶利益;定期進(jìn)行管理評(píng)審以確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系的有效性和適應(yīng)性。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 目的、適用范章節(jié)號(hào): 0.3
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01制定本手冊(cè)。理活動(dòng)范圍是鋼結(jié)構(gòu)工程的施工(資質(zhì)范圍內(nèi))及服務(wù)以及活動(dòng)的區(qū)域。安全管理監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。方和法律法規(guī)要求的工程。應(yīng)用本手冊(cè)適用于公司 XX的全過程質(zhì)量管理活動(dòng) , 以及這些過程中的環(huán)境管理活動(dòng)和職業(yè)健康 全管理活動(dòng)。本公司施工過程執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的所有要素。裁減說明本公司適用于新版標(biāo)準(zhǔn)所有條款,無刪減。外包過程說明我公司的生產(chǎn)過程中無任何外包。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 實(shí)施令章節(jié)號(hào): 0.4
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01ft西XX工程有限公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱:管理手冊(cè)) ,號(hào):XXXXX/QA01-2018,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布,自2018-03-01起實(shí)施。/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行,促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,持續(xù)改進(jìn),滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響,確保本公司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效。根據(jù)本公司實(shí)際情況,ISO9001:2015、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理ISO14002015GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007PDDA目標(biāo),對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述??汀⑾嚓P(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之用。安全管理及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。ftXX總經(jīng)理:XXXXX2018-03-01山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 任命書章節(jié)號(hào): 0.5
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01管理者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書公司貫徹實(shí)施ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn),是一項(xiàng)戰(zhàn)略決策,是公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面,滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求,改善員工健康、安全,確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求、減少質(zhì)量、安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失,樹立良好企業(yè)形象的重要途徑。為了加強(qiáng)對(duì)公司管理體系的領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)任命XXXXX安全管理體系的管理者代表,其具體職責(zé)為:負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。向管理層及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)需求。(4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。(5)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理活動(dòng)的總協(xié)調(diào)(其職責(zé)見本手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)中4.38)望公司全體員工從協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能,以確保質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的有效運(yùn)行。同時(shí)任命孟喜明 同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表,負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施員工“三個(gè)參與、一個(gè)了解負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)層溝通員工要求,負(fù)責(zé)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件,并通報(bào)相關(guān)方。總經(jīng)理:XXXXX2018-03-01山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題:質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)章節(jié)號(hào): 0.6
版/修改次頁總頁數(shù)1/1生效日期:2018-03-01山西XX:質(zhì)量目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)節(jié)能降耗,電的萬元產(chǎn)值消耗率,在三年內(nèi)每年下降1%。工程施工中廢水、噪聲達(dá)標(biāo)排放,施工現(xiàn)場(chǎng)無目測(cè)揚(yáng)塵。100%。杜絕火災(zāi)。職業(yè)健康安全目標(biāo)1)施工過程中特大、重大、死亡和重傷事故為零,輕傷事故率控制在2‰,嚴(yán)格控制職業(yè)病。2)杜絕火災(zāi)、爆炸??偨?jīng)理:XXXXX20180301管理者代表組織管理部將上述目標(biāo)形成文件并分發(fā)相關(guān)職能及層次;管理部各組織部門及崗位開展培訓(xùn),使員工理解其內(nèi)涵,并積極的完成目標(biāo)而努力;并呈管理者代表組織評(píng)審后實(shí)施;公司制立《管理目標(biāo)考核制度1)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:每半年考核一次,涉及工程項(xiàng)目指標(biāo)視工程進(jìn)度而定;2)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法:a交驗(yàn)合格數(shù)b部門工程優(yōu)良數(shù)c顧客(發(fā)包方)/顧客(發(fā)包方)(顧客)d質(zhì)量安全事故次數(shù)實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果。3)各部門、各層次按規(guī)定時(shí)間、將目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)管理部;公司編制了《目標(biāo)管理程序足顧客要求;目標(biāo)、指標(biāo)盡可能量化、應(yīng)可測(cè)量并體現(xiàn)預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)的承諾。標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,以確保公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案得到落實(shí);制訂和實(shí)施為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案,管理方案制定內(nèi)容是針對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)和理方案還包括為實(shí)現(xiàn)每一個(gè)目標(biāo)E.工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、項(xiàng)目部制定《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案管理方案進(jìn)行評(píng)審和修定。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的評(píng)審1)做為管理評(píng)審的輸入,具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序2)管理部將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)考核結(jié)果等記錄歸檔保管,具體執(zhí)行《記錄和檔案控制程序》。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 手冊(cè)的管章節(jié)號(hào): 0.7
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-011、管理手冊(cè)由管理部組織各有關(guān)部門編制,管理者代表組織審核,由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布;2、管理手冊(cè)由管理部統(tǒng)一保管,統(tǒng)一發(fā)放,使用人(部門)按唯一分發(fā)號(hào)領(lǐng)用保管;3、使用人嚴(yán)禁在手冊(cè)中勾畫重點(diǎn)或其它涂抹行為發(fā)生;4規(guī)定編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)放;5、當(dāng)使用人調(diào)離原工作崗位或辭職時(shí),應(yīng)向管理部交回領(lǐng)用的手冊(cè);6、使用人領(lǐng)用的管理手冊(cè)為受控版本,不得轉(zhuǎn)讓其它部門或個(gè)人;7、具體執(zhí)行《文件控制程序》之要求。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定章節(jié)號(hào): 0.8
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2015 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 要求ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范適用的法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)質(zhì)量法中華人民共和國(guó)憲法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)特殊要求時(shí),以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。名詞及術(shù)語定義公司:指ft西 XX工程有限公司。戰(zhàn)略:實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期或總目標(biāo)的計(jì)劃。組織環(huán)境:對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部 和外部因素的組合。風(fēng)險(xiǎn):不確定性的影響。同指工程承包合同。顧客:能夠或?qū)嶋H接受為其提供的,或應(yīng)其要求提供的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人或組織。外部供方:組織以外的供方。分包方:指以合同形式向公司提供分包服務(wù)和設(shè)備租賃服務(wù)的組織。供方:指以合同形式向公司提供生產(chǎn)所需產(chǎn)品的組織。防范措施不放過;事故責(zé)任者未受到處理不放過。輕傷事故:因受傷后休工在 1個(gè)工作日以上 105個(gè)工作日以內(nèi)的事故。重傷事故:因受傷損失工作日等于或超過 105個(gè)工作日的事故。死亡事故指發(fā)生事故當(dāng)時(shí)死亡和負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故 一般指一次事故死亡 1-2人的事故,重大死亡事故是指一次死亡 3人及以上的事故。非傷亡事故:指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。辦公區(qū):指公司辦公場(chǎng)所和施工項(xiàng)目辦公場(chǎng)所。施工作業(yè)區(qū):按其功能分為施工(生產(chǎn))以及配合施工而設(shè)置的各種輔助場(chǎng)所,包括:場(chǎng)地、庫房;后者是指現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員施工期間的生活居所。危險(xiǎn)源:可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。危險(xiǎn)源辨識(shí):識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。料等。主控項(xiàng)目:建筑工程中的對(duì)安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和公眾利益起決定性作用的檢驗(yàn)項(xiàng)目。一般項(xiàng)目:除主控項(xiàng)目外的檢驗(yàn)項(xiàng)目。檢驗(yàn)體。關(guān)鍵工序:對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的工序。特殊工序:對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程稱之為特殊工序。環(huán)境因素:一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。環(huán)境影響:全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境目標(biāo):組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的,如可行應(yīng)予以量化???jī)效,它們可適用于組織整個(gè)組織或其局部。污染預(yù)防:為了降低有害的環(huán)境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術(shù)、材料 產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注:污染再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理?;蚪M織。質(zhì)量管理活動(dòng):為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí),質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。施工質(zhì)量檢查:施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。項(xiàng)目經(jīng)理:指公司法定代表人在承包的建設(shè)工程施工項(xiàng)目上的委托代理人。項(xiàng)目部:指由項(xiàng)目經(jīng)理在公司領(lǐng)導(dǎo)下組建并領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)承建工程項(xiàng)目實(shí)施組織 管理的機(jī)構(gòu)。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 組織所處的環(huán)境章節(jié)號(hào): 4.1理解組織及其所處的環(huán)境
版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期:2018-03-01公司戰(zhàn)略和方向力爭(zhēng)成為客戶的最佳供應(yīng)商,為客戶提在公司職業(yè)健康安全方面保護(hù)員工;因此公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證,以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品,能有更廣泛的應(yīng)用。公司也根據(jù)客戶的要求進(jìn)行定制開發(fā),使本公司提供的鋼結(jié)構(gòu)工程的施工能達(dá)到客戶的要求,對(duì)社會(huì)的環(huán)境保護(hù)承諾、對(duì)員工的職業(yè)健康安全的保護(hù)。內(nèi)部因素和外部因素(1)公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析,對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。相關(guān)因素。部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。戰(zhàn)略,應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)與管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 組織所處的環(huán)境章節(jié)號(hào): 4.2理解相關(guān)方的需求和期望
版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期:2018-03-01影響或潛在影響,因此,公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定:a)供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、周邊居民等;b)按相關(guān)文件的規(guī)定要求,確定這些相關(guān)方的需求和期望(即要求)c)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略,適應(yīng)市場(chǎng)的需求。相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)與管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 組織所處的環(huán)境章節(jié)號(hào): 4.3確定管理體系的范圍
版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期:2018-03-01康安全管理體系的控制范圍。a)各種內(nèi)部和外部因素,見4.1;b)相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù),見4.2;c)其組織單元、職能和物理或地域邊界;d)組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。E)施。本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見前文。相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持,并可為相關(guān)方獲取。如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要本標(biāo)準(zhǔn)。ISO《質(zhì)量管理體系要求》8.3章節(jié)、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的10.3ISO14001201idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》的所有章節(jié)和所有要素,覆蓋本公司辦公和施工所在地所在區(qū)域。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 組織所處的環(huán)境章節(jié)號(hào): 4.4三標(biāo)管理體系及其過程
版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期:2018-03-014.4.1 本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí),應(yīng)遵循的要求并明確:a)識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用;b)確定這些過程中的順序和相互作用;c)確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法;d)e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程;f)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn):文件化體系管理控制過程;體系策劃與審核管理過程;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程;與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程;采購控制及物流控制過程;生產(chǎn)施工及外部提供服務(wù)服務(wù)過程;產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過程;監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過程;資源的提供與管理過程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境;數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4.4..2 ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015GB/T28001:2011準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)。為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行,并持續(xù)改進(jìn),各部門應(yīng):山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 組織所處的環(huán)境章節(jié)號(hào): 4.4三標(biāo)管理體系及其過程
版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期:2018-03-01作應(yīng)保持一致。目標(biāo)的變化,應(yīng)定期評(píng)審,及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件,確保其有效性、充分性和適宜性。率。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號(hào):5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
版/修改次頁/總頁數(shù)1/1生效日期:2018-03-01總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過:a)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé);b)相一致;c)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程;d)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維;e)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源;f)g)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果;h)i)推動(dòng)改進(jìn);j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過:a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求;管理部編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b)確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行《投標(biāo)與合同管理控制程序》的有關(guān)要求;山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號(hào):5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針
版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期:2018-03-01制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針0.4章節(jié)。全方針的指定應(yīng):適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境(包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響并支持其戰(zhàn)略方向;c)包括滿足適用要求的承諾;d)與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾;e)包括履行其合規(guī)義務(wù)、法律法規(guī)的承諾,及員工各自對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的義務(wù);f)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,以提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針畫等形式,以便讓員工及時(shí)知曉。必要時(shí),質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及政策要求向相關(guān)方提供,告知相關(guān)方。不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號(hào):5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織機(jī)構(gòu)-管理體系組織機(jī)構(gòu)-見附錄《組織機(jī)構(gòu)圖》管理職責(zé)總經(jīng)理
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針;負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/管理評(píng)審工作;任命管理者代表,負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé);/確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源;負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂,批準(zhǔn)分/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效負(fù)責(zé),確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)和提升,保證體系的適宜性、充分性、有效性。管理者代表情況,并提出改進(jìn)的建議;負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí);和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核;負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施;負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員,組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃;批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案;組織并參加管理評(píng)審,向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/理體系的運(yùn)行情況,并提出改進(jìn)建議;就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號(hào):5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01各部門負(fù)責(zé)人貫徹執(zhí)行;有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績(jī)效。規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系,并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求;負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。工作。工作,減少疾病和工傷事故。理體系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要。匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作;負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。職業(yè)健康安全事務(wù)代表由員工推薦或選舉產(chǎn)生;映員工的意見;參與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定;參與重大職業(yè)健康安全事件調(diào)查;參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審;見;了解員工及相關(guān)方對(duì)健康安全的滿意度,及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議;進(jìn)行自查意識(shí)。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 領(lǐng)導(dǎo)作用章節(jié)號(hào):5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限管理部①文件管理;②記錄和檔案管理;③人力資源管理;
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01④協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核的準(zhǔn)備和相關(guān)工作;⑤協(xié)助最高管理層做好管理評(píng)審和其它評(píng)價(jià)工作;⑥對(duì)公司和部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做好統(tǒng)計(jì)考核工作;⑦按要求對(duì)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用;⑧按要求對(duì)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新;理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。工程部①負(fù)責(zé)施工機(jī)具管理的策劃和配置;②負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的策劃;③負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的自查與評(píng)價(jià);④組織公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、分析和利用;劃,簽訂采購合同,組織鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備,監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購;⑥負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理;⑦參與投標(biāo)及合同管理;⑧參與和指導(dǎo)項(xiàng)目部分包管理活動(dòng);⑨負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的服務(wù)工作;⑩工程部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。銷售部①負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同管理;②負(fù)責(zé)顧客信息的收集、匯總和處理顧客投訴;③負(fù)責(zé)顧客滿意度測(cè)評(píng)與管理;④按要求對(duì)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用;⑤按要求對(duì)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新;⑥銷售部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。質(zhì)量部①負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收;②負(fù)責(zé)施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查驗(yàn)收;③負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理;④負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的識(shí)別、收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)工作;理與實(shí)施、考核等工作;⑥參與投標(biāo)及合同管理;參與供方的選擇與評(píng)價(jià);⑦對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行管理;⑧按要求對(duì)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用;⑨按要求對(duì)本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新;⑩質(zhì)量部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。項(xiàng)目部①按照公司的施工計(jì)劃實(shí)施施工,并確保交貨期;②按要求維護(hù)、管理、使用施工設(shè)備;③按要求實(shí)施施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全自檢,并確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全;④按分工對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)備及相關(guān)材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行采購并驗(yàn)收;⑤按要求填寫、傳遞施工記錄及自檢記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、領(lǐng)料及入庫等記錄,并做好檔案歸檔工作;⑥確?,F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合要求;⑦確保項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工人執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律,安全規(guī)程,并勝任崗位能力;⑧正確使用施工標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件;⑨對(duì)分包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理;⑩按要求對(duì)本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、傳遞、分析和利用;⑾按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新;⑿項(xiàng)目經(jīng)理為本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)總協(xié)調(diào)人;⒀完成工程部、質(zhì)量部交辦的其它任務(wù)。7)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全主管部門的職責(zé)履行如下職責(zé):①在最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行策劃;②對(duì)各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和指導(dǎo);③對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行分析總結(jié)并提出改進(jìn)意見。財(cái)務(wù)部①負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)、重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理;②負(fù)責(zé)公司在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全等方面的資金投入的保障;③參與對(duì)公司施工合同的評(píng)審,對(duì)成本的評(píng)審與管理工作。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理協(xié)調(diào)崗位的職責(zé)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的總協(xié)調(diào)人;上述協(xié)調(diào)崗位的職責(zé)如下:①對(duì)所負(fù)責(zé)的協(xié)調(diào)范圍的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào);②對(duì)協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、傳遞和改進(jìn);③對(duì)協(xié)調(diào)會(huì)議及其他協(xié)調(diào)記錄應(yīng)予保持。質(zhì)檢員①熟悉公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù);②熟練掌握產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的檢驗(yàn)程序、方法和技巧;③提供準(zhǔn)確、全面、清晰的檢驗(yàn)報(bào)告并會(huì)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法;④指導(dǎo)、監(jiān)督并糾正施工人員的監(jiān)視和測(cè)量資源的使用、調(diào)整和搬運(yùn)、儲(chǔ)存工作;⑤向質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提出改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的建議;⑥協(xié)助部門經(jīng)理實(shí)施相關(guān)糾正、預(yù)防措施;⑦不斷充實(shí)質(zhì)檢知識(shí),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)收集研究新的檢驗(yàn)辦法;⑧完成質(zhì)量部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 6 策劃章節(jié)號(hào):6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求,考慮本手冊(cè)4.1、4.2章節(jié)的要求,確定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇,內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮:可能對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績(jī)效造成影響的變更和趨勢(shì);與相關(guān)方的關(guān)系,以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀;企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾;資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更;確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,以便:確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。潛在緊急情況,特別是那些可能具有影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi),確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮產(chǎn)品生命周期觀點(diǎn)。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí),組織必須考慮:a)變更,包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā),以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù);b)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則,確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素(因素。適當(dāng)時(shí),組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 6 策劃章節(jié)號(hào):6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。危險(xiǎn)源對(duì)公司所有活動(dòng)、服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定并文件化,以使在公司所有活動(dòng)、服務(wù)過程中對(duì)職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制并及時(shí)更新:管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn);險(xiǎn)源和不可接受的風(fēng)險(xiǎn);識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的各個(gè)方面;識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài);識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型:物體打擊; ●車輛傷害;機(jī)械傷害; ●觸電;燙傷; ●火災(zāi);高處墜落; ●化學(xué)爆炸;物理爆炸; ●中毒和窒息;其他。度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等;對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn),由管理部負(fù)責(zé)編制進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別,評(píng)價(jià)并確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)。管理部組織每年定期補(bǔ)充識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn),并及時(shí)更新山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 6 策劃章節(jié)號(hào):6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施合規(guī)義務(wù)
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01建立、實(shí)施并保持程序來識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求,并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素。組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù);組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織;組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇a)重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn);b)重大不可接受質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);c)合規(guī)義務(wù);d)6.1.1所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。當(dāng)策劃這些措施時(shí),組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。相關(guān)/引用文件《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《合規(guī)義務(wù)辨識(shí)與合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 6 策劃章節(jié)號(hào):6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊(cè)0.5章節(jié)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo),即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。包括:產(chǎn)品和服務(wù)要求;為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等; 體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量(可行時(shí));質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視;差距,應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì),設(shè)定新的管理目標(biāo),必要時(shí)予以更新。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定定相應(yīng)的管理方案,以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),組織應(yīng)確定:a)采取的措施;b)需要的資源;c)由誰負(fù)責(zé);d)何時(shí)完成;e)山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 6 策劃章節(jié)號(hào):6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查;因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各單位對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理(特殊情況下可授權(quán)的人員)進(jìn)行審批。相關(guān)/引用文件《目標(biāo)和管理方案控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 6 策劃章節(jié)號(hào):6.3管理體系變更的策劃
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-016.3.1當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí),此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施(見4.4)。公司變更時(shí)應(yīng)考慮到:a)變更目的及其潛在后果;b)c)資源的可獲得性;d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。相關(guān)/引用文件《組織變更管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.1資 源
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)需求進(jìn)行識(shí)別,提出所需的資源報(bào)總經(jīng)理??偨?jīng)理為達(dá)到以下目的,確定并提供所需的資源:為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程;為滿足法律、法規(guī)的要求,滿足顧客的要求,以增強(qiáng)顧客滿意??偨?jīng)理在提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的資源時(shí),應(yīng)考慮:現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束;需要從外部供方獲得的資源。人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員,以有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過程。管理部編制《人力資源管理控制程序》,并組織實(shí)施?;A(chǔ)設(shè)施公司為實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工(資質(zhì)范圍內(nèi))的符合性,確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括:工作場(chǎng)所(建筑物)及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施;鋼結(jié)構(gòu)工程的施工(資質(zhì)范圍內(nèi))和服務(wù)設(shè)備;監(jiān)視和測(cè)量資源;生產(chǎn)需要的支持性服務(wù)(包括水、電、氣。5)安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6)運(yùn)輸資源等支持性服務(wù):如運(yùn)輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7)請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息系統(tǒng)的管理按公司有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.1資 源
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01項(xiàng)目部負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工(資質(zhì)范圍內(nèi))和日常保養(yǎng),質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。過程運(yùn)行環(huán)境公司對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需工作環(huán)境人和物的因素,確定為:a)社會(huì)因素(如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗);b)心理因素(如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感);c)物理因素(如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等)工程部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)工作環(huán)境中影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)。進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)?,F(xiàn)有和新建設(shè)施的環(huán)境應(yīng)加強(qiáng)控制、檢查、改進(jìn)。性:加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育;減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,減少對(duì)員工的危害;建立激勵(lì)機(jī)制,提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性;組織開展合理化建議活動(dòng),創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。各部門對(duì)工作環(huán)境中出現(xiàn)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性的因素應(yīng)及時(shí)整改。監(jiān)視和測(cè)量資源總則質(zhì)量部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定,同時(shí)申請(qǐng)配置用于證實(shí)產(chǎn)山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.1資 源
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01品和服務(wù)及環(huán)境與職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。使用并控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致,從而保證產(chǎn)品和服務(wù)及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理符合要求。詳見《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》。測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí),或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí),對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源控制應(yīng):自己檢定的,應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的基準(zhǔn)并記錄,其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);為防止因校正不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效,必要時(shí)應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程,包括工作環(huán)境;在搬運(yùn)、維修和儲(chǔ)存時(shí),應(yīng)妥善保護(hù)、防止損壞失準(zhǔn);做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)并保留檢定記錄;當(dāng)失準(zhǔn)時(shí),應(yīng)重新評(píng)估先前測(cè)量結(jié)果的有效性,并采取糾正措施。初次使用前進(jìn)行,必要時(shí)再確認(rèn)。企業(yè)的知識(shí)公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。企業(yè)的知識(shí)包括:從失敗、臨近失敗的情況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn);獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn);從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí);獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)(隱性的和顯性的),如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等;與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿企業(yè)的比較;與相關(guān)方分享公司知識(shí),以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性;根據(jù)改進(jìn)的結(jié)果更新必要的企業(yè)知識(shí)。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí),組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ),確定如何獲取必需的更多知識(shí)。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.1資 源
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01b)過程所需的知識(shí);顧客滿意所需的知識(shí);員工崗位技能所需的知識(shí);企業(yè)知識(shí)的管理按《知識(shí)管理控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。相關(guān)/引用文件《人力資源管理控制程序》《施工機(jī)具與作業(yè)環(huán)境控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.2/7.3 能力 / 意識(shí)
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01人員能力基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),確保所有為公司或代表公司從事影響(間接影響)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量與環(huán)境績(jī)效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員,都具備相應(yīng)的能力。相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng),評(píng)價(jià)其能力的符合性。能力的人員,使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?,作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。人員意識(shí)能力需求??蛋踩芾眢w系的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括:a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針;b)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo);c)環(huán)境和安全影響,以及相關(guān)的創(chuàng)新與機(jī)遇;d)益處,對(duì)提高環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效的貢獻(xiàn);e)不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。f)不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求,包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,管理部組織實(shí)施。管理部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。相關(guān)/引用文件《人力資源管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.4溝通及信息交流
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01總則溝通和外部溝通及信息交流的要求。a)信息交流的內(nèi)容(溝通什么);b)何時(shí)進(jìn)行信息交流(何時(shí)溝通);c)與誰進(jìn)行信息交流(與誰溝通);d)如何進(jìn)行信息交流(如何溝通)。e)由誰牽頭進(jìn)行信息交流(由誰負(fù)責(zé)。組織在策劃信息交流過程時(shí),應(yīng)考慮:a)考慮其合規(guī)義務(wù);b)組織應(yīng)對(duì)其環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。內(nèi)部信息交流與溝通及其有效性進(jìn)行內(nèi)部信息交流,適當(dāng)時(shí),包括交流環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更。確保其信息交流過程能夠促使在其控制作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。公司擬于內(nèi)部溝通活動(dòng)采用的形式和工具包括:、綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、品質(zhì)例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn);、電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng);、布告欄、板報(bào)、報(bào)紙;4、互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等各部門負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部溝通,確保接口信息傳遞的正確性。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.4溝通及信息交流
版號(hào)/修改次:B/0 頁碼/總頁數(shù)生效日期:2018-03-01外部信息交流全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流?;貞?yīng)、保存和管理;好信息交流工作。回復(fù)。管理部負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理?;貞?yīng)保存和管理。保存和管理。行傳遞。全事務(wù)代表能參與到公司的職業(yè)健康安全管理過程中來。相關(guān)/引用文件《溝通、參與協(xié)商及信息交流管理程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.5形成文件的信息總則
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01公司根據(jù)實(shí)際的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系流程需要,確保質(zhì)量、環(huán)境ISO9001:2015GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:2011要求的形成文件的信息,策劃文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件。取決于:——組織的規(guī)模,以及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型;——證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要;——過程的復(fù)雜程度及其相互作用;——在組織控制下工作的人員的能力。本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理目標(biāo);管理手冊(cè);程序文件(C;其他文件:管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)文件、外來文件;5)運(yùn)行記錄。創(chuàng)建和更新各有關(guān)部門按《文件控制程序》組織實(shí)施。文件的格式、標(biāo)識(shí)和說明按《文件控制程序》中的相關(guān)要求執(zhí)行。a)標(biāo)識(shí)和說明(如:標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等);b)格式(如:語言、軟件版本、圖示)和媒介(如:紙質(zhì)、電子格式);文件的編制、審批,管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)見《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定;程序文件由歸口管理的部門編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布;管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題 7 支 持章節(jié)號(hào): 7.5形成文件的信息形成文件的信息的控制
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01文件的管理按《文件控制程序》執(zhí)行,以確保:在使用場(chǎng)合可獲得有效版本的適用文件;明確標(biāo)識(shí);3)文件的管理予以妥善保護(hù)(如:防止失密、不當(dāng)使用或不完整。a)分發(fā)、訪問、檢索和使用;b)存儲(chǔ)和防護(hù),包括保持可讀性;c)變更控制(比如版本控制);d)保留和處置。要時(shí)予以修訂。記錄的控制本公司制定并實(shí)施《記錄與檔案控制程序關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行有效控制。運(yùn)行記錄應(yīng)有相應(yīng)編號(hào)、版本、流水號(hào)等標(biāo)識(shí),規(guī)定保存期限。記錄表格的設(shè)計(jì)與更改,執(zhí)行規(guī)定審批程序。記錄必須字跡清晰、真實(shí)準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整,不得任意更改。應(yīng)對(duì)運(yùn)行記錄予以保護(hù),防止非預(yù)期的更改。一進(jìn)行處理。相關(guān)/引用文件《文件控制程序》《記錄與檔案控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào): 8.1運(yùn)行策劃和控制
版/修改次頁總頁數(shù)1/2生效日期:2018-03-01公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為滿足產(chǎn)品和服務(wù)和(或)的過程為:文件化體系管理控制過程;體系策劃與審核管理過程;產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過程;與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程;采購控制過程;生產(chǎn)服務(wù)及外部提供服務(wù)服務(wù)過程;產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過程;監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過程;資源的提供與管理過程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境;數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。其控制要求和方法,以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。應(yīng)考慮:1)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇;管控要求及管控目標(biāo);產(chǎn)品和服務(wù)的要求;取措施降低任何有害影響。環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行策劃實(shí)施:a)識(shí)別確定已納入計(jì)劃或新開發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源:確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素(重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn))建立控制的記錄;c)確定運(yùn)行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo);對(duì)涉及到的間接重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)給供方及合同方等相關(guān)方;建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機(jī)制。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào): 8.1運(yùn)行策劃和控制
版/修改次頁總頁數(shù)2/2生效日期:2018-03-01系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā),組織應(yīng):一階段,并提出環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求;適當(dāng)時(shí),確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境與職業(yè)健康安全要求;c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全要求;d)重大環(huán)境影響、安全風(fēng)險(xiǎn)的信息的需求。滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。對(duì)特定的產(chǎn)品和服務(wù)、項(xiàng)目或合同,由工程部組織有關(guān)部門編制質(zhì)量計(jì)劃(案計(jì)劃,作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃)應(yīng)包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品和服務(wù)、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求,質(zhì)量管理組織和職責(zé);應(yīng)收集的信息及其傳遞要求,與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式;針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)所建立的過程和文件(包括施工管理依據(jù)的文件),以及所需提供的資源和設(shè)施(包括:人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃,以及影響施工質(zhì)量的因素的分析及其控制措施、進(jìn)度控制措施,以及突發(fā)事件的報(bào)告和處理,質(zhì)量管理和技術(shù)措施;驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),以及驗(yàn)收準(zhǔn)則(如,施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對(duì)過程及其產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)合同要求或公司自身需要,適時(shí)下達(dá)質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)。有關(guān)部門根據(jù)任務(wù)要求負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃和支持性文件。/做好記錄施消除不利影響。行。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào): 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01應(yīng)進(jìn)行以下活動(dòng),實(shí)施與顧客溝通:和服務(wù)樣本目錄等;審顧客產(chǎn)品和服務(wù)合同或訂單的要求,做好合同更改時(shí)與顧客的溝通;獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋,包括顧客抱怨;處置或控制顧客財(cái)產(chǎn);開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集;現(xiàn)場(chǎng)宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。關(guān)系重大時(shí),制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。理、分析、評(píng)價(jià)、匯總,作好記錄。顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評(píng)審的輸入。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定銷售部應(yīng)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項(xiàng)要求,應(yīng)獲得的信息包括:產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求;合同意向書、訂單,一般以具體的合同條款為準(zhǔn);期、服務(wù)等要求;產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求;公司確定的附加要求。常規(guī)要求的識(shí)別銷售部對(duì)顧客提出的常規(guī)要求(指對(duì)本公司按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)要求)的識(shí)別,按《投標(biāo)與合同管理控制程序》執(zhí)行。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào): 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01特殊要求的識(shí)別銷售部對(duì)顧客提出的特殊要求(指對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求)別,按《投標(biāo)與合同管理控制程序》執(zhí)行。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審對(duì)已確定的顧客要求的合同、訂單的評(píng)審,應(yīng)包括:評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行;顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求(包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求)得到規(guī)定;在顧客沒有形成文件提出要求時(shí),顧客要求在接受前得到確認(rèn);與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決;本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施銷售部必須予以記錄。評(píng)審方式:對(duì)已識(shí)別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同,進(jìn)行授權(quán)評(píng)審;對(duì)已識(shí)別的特殊產(chǎn)品和服務(wù)合同,銷售部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審。(包括合同的變更別、評(píng)審。更改后的信息銷售部應(yīng)及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門及人員。對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審的記錄,銷售部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改,組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改,并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。相關(guān)/引用文件《投標(biāo)與合同管理控制程序》《顧客滿意度測(cè)量控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào): 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)總則
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01公司建立、實(shí)施和保持設(shè)計(jì)和開發(fā)過程,以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供得到有效控制。公司無設(shè)計(jì)資質(zhì),GB/T50430中的10.3條款不適用。公司在進(jìn)行新技術(shù)、新工藝策劃時(shí),按產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求進(jìn)行策劃。應(yīng)確定施工設(shè)計(jì)所需的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),明確其程序和要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)過程,應(yīng)明確設(shè)計(jì)變更及其批準(zhǔn)方式和要求,規(guī)定變更所需的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序;對(duì)變更可能造成的施工質(zhì)量影響進(jìn)行評(píng)審,并保存相關(guān)記錄。本公司的產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)管理,如下,以本章節(jié)的描述為準(zhǔn),進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)可采用該部分要求。產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃:在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段及其控制時(shí),組織應(yīng)考慮:a)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度;b)所要求的過程階段,包括適用的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審;c)所要求的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng);d)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限;e)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源:f)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求;g)顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求;h)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求;i)j)產(chǎn)品開發(fā)輸入產(chǎn)品開發(fā)輸入應(yīng)包括:a)功能和性能要求;b)來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息;法律法規(guī)要求;d)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。產(chǎn)品環(huán)保要求及有毒有害物質(zhì)含量的要求;包裝方式及環(huán)保要求設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚,滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的。且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)控制組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制,以確保:a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果;b)c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng),以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求;d)e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施;設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/行評(píng)審。識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足,并采取適當(dāng)措施,以期有效解決。產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證計(jì)開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求,并對(duì)此提供客觀證據(jù)。的跟蹤措施包括更改設(shè)計(jì),以滿足要求。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào): 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)
版/修改次頁/總頁數(shù)生效日期:2018-03-01產(chǎn)品開發(fā)確認(rèn)(1)產(chǎn)品技術(shù)鑒定報(bào)告,試驗(yàn)報(bào)告等。(2)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后,批產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供之前進(jìn)行,如全部確認(rèn)不可能做到,則必須最大限度地完成可能進(jìn)行的部分確認(rèn)。產(chǎn)品開發(fā)輸出 產(chǎn)品開發(fā)輸出應(yīng)形成完整的文件。組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出:a)滿足輸入的要求;b)c)包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求,適當(dāng)時(shí),包括接收準(zhǔn)則;d)規(guī)定對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供(使用)批準(zhǔn),必要時(shí)由總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施,其發(fā)放按《文件控制程序》執(zhí)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改不利影響,確保符合要求。a)設(shè)計(jì)和開發(fā)變更;b)評(píng)審的結(jié)果;c)變更的授權(quán);d)評(píng)審結(jié)果和必要措施的記錄。相關(guān)/引用文件8.3.7.18.3.7.1《文件控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制
版號(hào)/修改次:B/0頁碼/總頁數(shù)1/2生效日期:2018-03-01總則公司識(shí)別外部供方提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)主要有:原材料、輔料、包材等物資的采購;構(gòu)配件,工程設(shè)備,施工機(jī)具,監(jiān)測(cè)設(shè)備,分包方,勞務(wù)方等的采購;(2)外部提供的運(yùn)輸服務(wù)??刂频姆绞胶统潭葢?yīng)根據(jù)采購的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際影響而定。監(jiān)視和定期再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定;外部供方的評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄??刂祁愋秃统潭裙驹诓邉潓?duì)外部供方的管理時(shí),應(yīng)考慮:a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制之中;b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制;c)求的能力的潛在影響;d)外部供方自身控制的有效性;e)山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制
版號(hào)/修改次:B/0頁碼/總頁數(shù)2/2生效日期:2018-03-01外部供方的信息部供方溝通之前所確定的要求是充分的。公司與外部供方的溝通可以包括:所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù);對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn):1)產(chǎn)品和服務(wù);2)3)能力,包括所要求的人員資質(zhì);d)外部供方與組織的接口;e)公司對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視;f)相關(guān)/引用文件《外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供
版/修改次頁總頁數(shù)1/3生效日期:2018-03-01、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(資質(zhì)范圍內(nèi))獲得生產(chǎn)計(jì)劃等表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息,明確:——所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特征;——擬獲得的結(jié)果可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源;品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則;為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境;配備具備能力的人員,包括所要求的資格;人為錯(cuò)誤(如失誤、違章)導(dǎo)致的不符合的預(yù)防;產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施;若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn);本公司的產(chǎn)品和服務(wù)生產(chǎn)過程經(jīng)確認(rèn),生產(chǎn)設(shè)備的性能控制;工藝參數(shù)的控制;人員能力的控制;相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書;加強(qiáng)過程的監(jiān)視和測(cè)量控制。特殊工程的再確認(rèn)發(fā)生下列情況,應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn):工序生產(chǎn)發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí);影響工序的因素發(fā)生變化時(shí)(如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修;生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時(shí)。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01標(biāo)識(shí)和可追溯性合格。識(shí)別輸出狀態(tài)。進(jìn)行有效管控,檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)前后的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí),應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品和服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)。確??勺匪菪浴n櫩突蛲獠抗┓降呢?cái)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息。銷售部應(yīng)在合同或訂單中明確顧客財(cái)產(chǎn)的具體信息。顧客提供的財(cái)產(chǎn)。組織在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。供方報(bào)告,并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的控制按《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序》的要求實(shí)施。防護(hù)以確保符合要求。品和服務(wù)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。防護(hù)可包括防護(hù)標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01交付后的活動(dòng)力。a)法律法規(guī)要求及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果;c)其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命;d)顧客要求;顧客反饋。更改控制要的評(píng)審和控制,以確保穩(wěn)定地符合要求。果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施等。更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關(guān)要求實(shí)施。相關(guān)/引用文件《工程項(xiàng)目施工過程控制程序》《施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收控制程序》《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序》《組織變更管理控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01的規(guī)定階段中實(shí)施。服務(wù)是否滿足要求。成之前,不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。相關(guān)/引用文件《施工質(zhì)量檢查及驗(yàn)收控制程序》《質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)控制程序》山西XX工程有限公司山西XX工程有限公司管理手冊(cè)文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo)題: 8運(yùn)行版號(hào)/修改次:B/0頁總頁數(shù) 1/1章節(jié)號(hào):8.7不合格輸出的控制 生效日期:2018-03-01交付。公司應(yīng)采取與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施,需要時(shí)進(jìn)行糾正。這也適用于在產(chǎn)品交付后和服務(wù)當(dāng)?shù)母綦x措施,防止混淆。對(duì)不合格品的處置方式包括:a)糾正,包括限期整改;b)對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停、返工返修、報(bào)廢;c)告知顧客;d)步、接收,應(yīng)不影響工程結(jié)構(gòu)安全與使用功能。場(chǎng)、轉(zhuǎn)序和施工交付。服務(wù)不合格時(shí),根據(jù)其影響程度采取與之相應(yīng)措施。a)有關(guān)不合格的描述;b)所采取措施的描述;c)獲得讓步的描述;d)處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。相關(guān)/引用文件山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.8環(huán)境與職業(yè)健康的運(yùn)行控制
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01公司建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控規(guī)和日常檢查進(jìn)行控制。對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定管理方案。時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序的要求和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定,并嚴(yán)格按規(guī)程操作。和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng),保證其正常使用。建立并保持程序,并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供應(yīng)商和合同方。包括考慮與人的能力相適應(yīng),以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)的程序與要求通報(bào)供應(yīng)商和合同方。和推行清潔生產(chǎn),作好污染預(yù)防的同時(shí)能有效的實(shí)施:對(duì)因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的情況得到預(yù)防或糾正;明確對(duì)環(huán)境保護(hù)和實(shí)施清潔生產(chǎn)要該遵循的運(yùn)行準(zhǔn)則;確保公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素與供方達(dá)到交流與溝通。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.8環(huán)境與職業(yè)健康的運(yùn)行控制
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01取措施降低任何有害影響。些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā),組織應(yīng):a)階段,并提出環(huán)境要求;b)適當(dāng)時(shí),確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求;c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)環(huán)境要求;d)環(huán)境影響的信息的需求。相關(guān)/引用文件《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 8運(yùn)行章節(jié)號(hào):8.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
版/修改次頁總頁數(shù)1/1生效日期:2018-03-016.1.1的潛在緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的重點(diǎn):易燃易爆(氣)體:柴油、氧氣乙炔、壓縮氣體、液化氣等;可(易)燃物:建筑垃圾、包裝紙箱、泡沫塑料等;化學(xué)品/劇毒品:試劑硫酸、鹽酸、硝酸、鉻酐等;空壓房、物料倉庫、成品倉庫等。由相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況,制定有針對(duì)性的預(yù)防措施、應(yīng)急措施和事故處理整改方案;組織應(yīng):a)通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備,以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響;b)對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng);c)果;d)可行時(shí),定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施;e)和培訓(xùn)。相關(guān)/引用文件《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 9績(jī)效評(píng)價(jià)章節(jié)號(hào): 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01a)確定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和內(nèi)容,以便:——證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;——評(píng)價(jià)過程質(zhì)量績(jī)效、環(huán)境績(jī)效和職業(yè)健康安全管理績(jī)效;——確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性;——評(píng)價(jià)顧客滿意度;評(píng)價(jià)外部供方的業(yè)績(jī);確定監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))、分析和評(píng)價(jià)的方法,以確保結(jié)果可行;組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù);確定監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī),何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量;確定何時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià);確定所需的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效指標(biāo)。適當(dāng)時(shí),組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測(cè)量資源,并對(duì)其予以維護(hù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)其環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效和管理體系的有效性。進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。公司應(yīng)建立過程,以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)和測(cè)量通過《環(huán)境安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響和職業(yè)健/全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司各相關(guān)部門、各班組負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng);監(jiān)測(cè)指對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全影響或具有影響的活動(dòng)的易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的的粉塵、噪聲,以及現(xiàn)場(chǎng)用能源資源等。山西XX工程有限公司 管理手冊(cè) 文件號(hào):XXXXX/QA01-2018標(biāo) 題: 9績(jī)效評(píng)價(jià)章節(jié)號(hào): 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
版/修改次頁總頁數(shù)生效日期:2018-03-01定期組織并聯(lián)系資質(zhì)單位對(duì)職業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康危害因素開展檢測(cè)與評(píng)價(jià)。工程部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按環(huán)保部門的要求對(duì)廢水排放的日常監(jiān)測(cè)和管控。管理部負(fù)責(zé)廢每月通過實(shí)際用量與計(jì)劃量的對(duì)比,監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)用能情況,監(jiān)測(cè)范圍包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)。對(duì)不能自測(cè)的項(xiàng)目每年要委托環(huán)保和職業(yè)健康資質(zhì)單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)。顧客滿意銷售部應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)和服務(wù)滿意和/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施業(yè)績(jī)的一種測(cè)量手段;公司《顧客滿意度測(cè)量控制程序》規(guī)定收集并分析這些信息的方法。市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。分析與評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適用性和有效性,并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù),以獲得下列信息:a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性;b)顧客
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