兩個(gè)保障體系培訓(xùn)

“兩個(gè)預(yù)防體系建設(shè)”培訓(xùn)

＋隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控兩重預(yù)防體系

一、雙重預(yù)防體系概述1、“雙重預(yù)防體系”來(lái)源2015年8月12日，天津港“8·12”瑞海公司危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)特別重大火災(zāi)爆炸事故發(fā)生后，從國(guó)家層面開(kāi)始重新思考和定位當(dāng)前的安全監(jiān)管模式和企業(yè)事故預(yù)防水平問(wèn)題。2016年1月6日，習(xí)近平對(duì)全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作提出明確要求，強(qiáng)調(diào)血的教訓(xùn)警示我們，公共安全絕非小事，必須堅(jiān)持安全發(fā)展，扎實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堵塞各類安全漏洞，堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

一、雙重預(yù)防體系概述1、“雙重預(yù)防體系”來(lái)源習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，重特大突發(fā)事件，不論是自然災(zāi)害還是責(zé)任事故，其中都不同程度存在主體責(zé)任不落實(shí)、隱患排查治理不徹底、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不健全、安全監(jiān)管執(zhí)法不嚴(yán)格、監(jiān)管體制機(jī)制不完善、安全基礎(chǔ)薄弱、應(yīng)急救援能力不強(qiáng)等問(wèn)題。必須堅(jiān)決遏制重特大事故頻發(fā)勢(shì)頭，對(duì)易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理兩個(gè)保障體系，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。

一、雙重預(yù)防體系概述2、為什么開(kāi)展“雙重預(yù)防體系”建設(shè)？首先，構(gòu)建兩個(gè)保障體系，是落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的重大決策部署，是實(shí)現(xiàn)縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理的有效手段。其次，雙體系建設(shè)是落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的重要職責(zé)之一，是企業(yè)安全管理的重要內(nèi)容，是企業(yè)自我約束、自我糾正、自我提高的預(yù)防事故發(fā)生的根本途徑。

一、雙重預(yù)防體系概述3、政府安排部署，總體指導(dǎo)工作構(gòu)建雙體系，目的是要實(shí)現(xiàn)事故的雙重預(yù)防性工作機(jī)制，是“基于風(fēng)險(xiǎn)”的過(guò)程安全管理理念的具體實(shí)踐，是實(shí)現(xiàn)事故“縱深防御”和“關(guān)口前移”的有效手段。前者需要在政府引導(dǎo)下由企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，后者需要在企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任的基礎(chǔ)上督導(dǎo)、監(jiān)管和執(zhí)法。二者是上下承接關(guān)系，前者是源頭，是預(yù)防事故的第一道防線，后者是預(yù)防事故的末端治理。

雙重預(yù)防體系核心思想與原則基于風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)改進(jìn)行為與態(tài)度全員參與系統(tǒng)性事故事件預(yù)先控制雙體系安全管理結(jié)果很重要但過(guò)程更重要第一篇企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)

一、雙重預(yù)防體系概述4、企業(yè)層面風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控內(nèi)容

“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”——指明安全管理關(guān)注點(diǎn)，如：伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含的“危險(xiǎn)源”——指明了安全管理的細(xì)節(jié)，解決“想不到”問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，通過(guò)管控責(zé)任劃分，解決“管不到”問(wèn)題以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為核心進(jìn)行隱患分級(jí)排查、分級(jí)治理，解決“治不到”問(wèn)題。全員、全過(guò)程、全方位的綜合風(fēng)險(xiǎn)管控治理體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):

指伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，或以上兩者的組合。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)序號(hào) 名稱 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 區(qū)域位置 1 總庫(kù) 2級(jí) 總庫(kù)區(qū) 2 電雷管周轉(zhuǎn)庫(kù) 2級(jí) 3 基礎(chǔ)雷管、導(dǎo)爆管雷管周轉(zhuǎn)庫(kù) 2級(jí) 4 起爆藥、導(dǎo)爆藥周轉(zhuǎn)庫(kù) 2級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 5 硝化棉庫(kù) 2級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 6 試驗(yàn)站 2級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 7 銷毀塔 2級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 爆炸 8 起爆藥生產(chǎn)線 3級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 9 引火藥、導(dǎo)爆藥制造生產(chǎn)線 3級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 10 雷管編碼生產(chǎn)線 3級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 爆炸 11 導(dǎo)爆管雷管裝配生產(chǎn)線 3級(jí) 12 裝填三生產(chǎn)線 3級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 13 裝填二生產(chǎn)線 3級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 14 電雷管裝配生產(chǎn)線 3級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 15 高強(qiáng)度導(dǎo)爆管制造生產(chǎn)線 4級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 16 剛性藥頭生產(chǎn)線 4級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 爆燃 17 導(dǎo)爆管制造生產(chǎn)線 4級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 18 延期元件制生產(chǎn)線 3級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 19 鍋爐房 4級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 20 配電室 4級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 觸電、火災(zāi) 21 理化室 4級(jí) 生產(chǎn)區(qū) 燃燒、爆炸 2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。

劃分原則：

a.應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。

b、應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停車，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定（1）對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。

（2）參照（國(guó)務(wù)院令第493號(hào)），事故等級(jí)的劃分，把可能導(dǎo)致較大以上事故風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定為一級(jí)，一般事故為二級(jí)，輕傷事故或財(cái)產(chǎn)損失較輕的為三級(jí)，不損失工作日的傷害或輕微財(cái)產(chǎn)損失為四級(jí)。

（3）

根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2009)辨識(shí)出的重大危險(xiǎn)源，其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)直接確定為風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)。以后果為基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（建議）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（重大）指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，

或者10人以上重傷，或者1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（較大）指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（一般）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。以固有風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)的活動(dòng)，或安全評(píng)價(jià)不合格，或獨(dú)立的1.1級(jí)建筑物最大定員超過(guò)9人；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在重大危險(xiǎn)源，有可能發(fā)生較大安全事故的儲(chǔ)存場(chǎng)所，或銷毀、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存有發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會(huì)發(fā)生爆炸或物人員死亡。指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存有三類設(shè)備（抗爆間室），有可能發(fā)生一般安全事故的場(chǎng)所4.誘發(fā)事故類型確定參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類》進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20類：1、物體打擊；

2、車輛傷害；3、機(jī)械傷害；4、起重傷

5、觸電；

6、淹溺；7、灼燙；8、火災(zāi)；

9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；

12、透水；

13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；17、容器爆炸；

18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他傷害

說(shuō)明：在“事故類型”欄中說(shuō)明危害類型，如“機(jī)械傷害、觸電”等。后果的表述應(yīng)可能描述至傷害的具體部位或具體類型，運(yùn)輸皮帶造成的機(jī)械傷害應(yīng)描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、碰傷等，以利于制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的針對(duì)性。。XXXXXXX公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表單位：車間：工序：制表日期：年月日負(fù)責(zé)人：評(píng)價(jià)人：制表人：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門典型控制措施采取管控措施情況存在隱患情況責(zé)任單位1.危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法安全檢查表工作危害分析現(xiàn)場(chǎng)觀察查閱相關(guān)記錄詢問(wèn)交談獲取外部信息事故樹(shù)分析危險(xiǎn)與可操作性分析以生產(chǎn)工藝過(guò)程為主線進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用“工作危害分析（JHA）法”以動(dòng)力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別可選用”安全檢查表法”危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。如運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。

狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。

行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。（三）危險(xiǎn)源辨識(shí)b.安全檢查表法：

為了系統(tǒng)找出系統(tǒng)中的不安全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審，這種表叫安全檢查表。

注意：使用安全檢查表法識(shí)別危險(xiǎn)源，首先應(yīng)制定基礎(chǔ)單元內(nèi)設(shè)備設(shè)施清單，在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中注意相同或類似性能、功能的設(shè)備設(shè)施可以合并，但不同設(shè)施確保不能遺漏。危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)覆蓋：1.常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；2.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；3.生產(chǎn)場(chǎng)所周邊環(huán)境的影響；4.在本單位工作場(chǎng)所所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源對(duì)相鄰單位及人員的不利影響；5.基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

6.組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；7.工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序以及人的能力的適應(yīng)性。2.危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、壓力容器等）類一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所（如煤氣發(fā)生爐等危能量載體（如壓縮氣體、運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶、運(yùn)轉(zhuǎn)的球磨機(jī)等）有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)物質(zhì)（如強(qiáng)酸強(qiáng)堿、液氨、等）源險(xiǎn)使人體或物體具有較高勢(shì)能的裝置設(shè)備場(chǎng)所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）第13.第一類危險(xiǎn)源辨識(shí)人的因素人的失誤物的因素物的故障環(huán)境因素作業(yè)條件管理因素管理缺陷第二類危險(xiǎn)源在識(shí)別第二類危險(xiǎn)源前，可先判定第一類危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的后果如煤氣發(fā)生爐設(shè)備內(nèi)維修或檢修，進(jìn)入密閉空間，可能導(dǎo)致煤氣中毒，則第一類危險(xiǎn)源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險(xiǎn)源則是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)，可識(shí)別出以下第二類危險(xiǎn)源：a)吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標(biāo)；b)未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測(cè)裝置；c)進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監(jiān)測(cè)；d)監(jiān)測(cè)裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)未能準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)有害氣體含量等第二類危險(xiǎn)源。4.第二類危險(xiǎn)源辨識(shí)常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要有危險(xiǎn)指數(shù)法、危險(xiǎn)性預(yù)先分析方法、故障假設(shè)分析方法、故障假設(shè)分析/檢查表分析方法、危險(xiǎn)和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹(shù)分析、事件樹(shù)分析、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等。其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法等較簡(jiǎn)易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是在工商貿(mào)企業(yè)較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法或作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）27（四）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)方法介紹:在具有潛在危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，以所評(píng)價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對(duì)比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量(D)，事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率(E)及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了3個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對(duì)所評(píng)價(jià)的對(duì)象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值，再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評(píng)價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評(píng)價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）

風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)急控制個(gè)體防護(hù)控制管理（行政）控制工程控制（五）風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控:指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：

a)消除；b)替代；c)工程技術(shù)控制措施；

d)標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e)個(gè)體防護(hù)裝備。方法排除危害替換將危害減至最低工程管理管理控制個(gè)人防護(hù)用品徹底消除危害用更安全的產(chǎn)品替換降低事故發(fā)生的可能性使用技術(shù)和設(shè)備控制作業(yè)程序和過(guò)程控制最后的防護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定原則應(yīng)急處置事故應(yīng)急排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)制定實(shí)施風(fēng)控措施全面系統(tǒng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與管控排查伴隨風(fēng)險(xiǎn)的部位、場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域。編制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單。按照人、物、環(huán)境和管理四個(gè)層面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。編制危險(xiǎn)源辨識(shí)清單。

對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)。編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)管控信息表。按照技術(shù)、管理、防護(hù)和應(yīng)急處置邏輯順序制定實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。編制本單位的風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)?？偨Y(jié)：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程第二篇隱患排查治理體系建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系識(shí)別評(píng)價(jià)的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象，是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”。通過(guò)隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，進(jìn)而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源信息進(jìn)行補(bǔ)充和完善。隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系（一）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩體系關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源確定排查點(diǎn)分級(jí)排查隱患隱患上報(bào)驗(yàn)收分級(jí)治理隱患分級(jí)1.風(fēng)險(xiǎn)與隱患分級(jí)管控流程隱患不治理的后果—導(dǎo)致事故、受到處罰隱患治理原則—企業(yè)主體責(zé)任、法律約束如何處置隱患—隱患原因分析、分級(jí)治理誰(shuí)來(lái)查隱患—由不同層級(jí)、不同專業(yè)開(kāi)展怎么排查隱患—編制隱患排查依據(jù)隱患排查治理的思維邏輯雙體系

安全生產(chǎn)事故隱患分類基礎(chǔ)管理現(xiàn)場(chǎng)管理隱患分類第二部分

安全生產(chǎn)事故隱患分類

隱患分類根據(jù)隱患的分類原則，結(jié)合隱患排查實(shí)際工作情況，從現(xiàn)場(chǎng)操作方面對(duì)隱患進(jìn)行分類，將隱患劃分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理兩部分。同時(shí)為了兼顧隱患的統(tǒng)計(jì)分析工作，了解隱患的分布情況，以便更有針對(duì)性的開(kāi)展安全生產(chǎn)管理工作，制定相應(yīng)的對(duì)策措施，將基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理又細(xì)分為24小類。第二部分

一、隱患排查治理內(nèi)容-----基礎(chǔ)管理類基礎(chǔ)管理類隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患主要是針對(duì)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全、有限空間現(xiàn)場(chǎng)安全、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)管理、其他現(xiàn)場(chǎng)管理等方面存在的缺陷。

二、隱患排查治理內(nèi)容-----現(xiàn)場(chǎng)管理類1.根據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查可以為：公司級(jí)排查：專業(yè)級(jí)排查車間級(jí)排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、煤氣報(bào)警儀校準(zhǔn)等。（二）隱患分級(jí)排查公司級(jí)：通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其涵蓋危險(xiǎn)源，兼顧二級(jí)以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所涵蓋危險(xiǎn)源。2.分級(jí)隱患排查的內(nèi)容專業(yè)級(jí)：專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所涵蓋危險(xiǎn)源，如供電專業(yè)的排查點(diǎn)可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、設(shè)備絕緣耐壓（電機(jī)、電焊機(jī)、手持電動(dòng)工具等）、臨時(shí)用電、檢維（搶）修等活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的危險(xiǎn)源。車間級(jí)：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)，包括在本區(qū)域內(nèi)的公司級(jí)、專業(yè)級(jí)排查點(diǎn)，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測(cè)儀，可以由專業(yè)實(shí)施排查）外，可設(shè)為排查點(diǎn)。班組級(jí)：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)。崗位級(jí)：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)。

“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源”即為隱患排查的對(duì)象。

根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本信息表》、《危險(xiǎn)源識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)表》的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”、“危險(xiǎn)源”為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)明確了排查的方向，危險(xiǎn)源明確排查的細(xì)節(jié)該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)，各級(jí)安監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，也可參照企業(yè)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，重點(diǎn)對(duì)一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.隱患排查的對(duì)象4.隱患排查周期：

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)確定檢查周期（隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔），可能的周期包括：2小時(shí)1檢每班一次每周一次每月一次每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。

涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開(kāi)停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。495.隱患排查點(diǎn)分配的操作

如何將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級(jí)、專業(yè)級(jí)、車間、班組和崗位，形成各級(jí)別隱患排查對(duì)象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表。具體步驟如下：將《危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制措施表》中的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“級(jí)排查”等欄，形成帶有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的表格式的Excel表，由體系建設(shè)工作小組成員組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對(duì)各危險(xiǎn)源逐條確定，所在列對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)（即：勾劃“√”）選出來(lái)，在相應(yīng)的周期確定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實(shí)施，參見(jiàn)附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實(shí)施隱患排查點(diǎn)的分配。6.篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表隱患排查點(diǎn)匯總（部分）a.日常隱患排查；b.綜合性隱患排查；c.專業(yè)性隱患排查；d.季節(jié)性隱患排查；e.重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查等7.隱患排查的種類1.隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)（參考)

是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求其他。（三）排查結(jié)果的處理2.以下情況可直接判定為重大事故隱患a)新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)組織施工。b)生產(chǎn)部門超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)。c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。d)易燃、可燃液體、氣體儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。e)同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測(cè)、檢驗(yàn)或兩種以上特種作業(yè)人員無(wú)證上崗。f)國(guó)家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。g)重大危險(xiǎn)源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。h)人員密集場(chǎng)所（9人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。i)因外部因素造成的難以整改的隱患。g)市級(jí)以上主管部門檢查的隱患。公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對(duì)每次排查出的事故隱患進(jìn)行公示，公示格式樣表參見(jiàn)下表。4.隱患排查治理公示

×××××××（企業(yè)名稱）（年、月）隱患排查治理公示牌序號(hào)隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間

1.隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力確定治理等級(jí)：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、廠級(jí)治理、公司治理。由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無(wú)能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。（四）隱患分級(jí)治理2.事故隱患治理原則與程序

隱患治理的原則：遵循“三定”的原則，即：“三定”：定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人。隱患治理程序：遵循“發(fā)現(xiàn)→評(píng)估→確定治理責(zé)任單位→落實(shí)整改→整改反饋→組織驗(yàn)證”的流程對(duì)事故隱患實(shí)施閉環(huán)管理。

。3.一般事故隱患治理

一般事故隱患，被檢查單位應(yīng)當(dāng)立即整改。不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，限期整改，或者將整改計(jì)劃上報(bào)專業(yè)部門審批，按照批復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行整改。公司檢查發(fā)現(xiàn)一般事故隱患，對(duì)較為嚴(yán)重的下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》（見(jiàn)附件1），對(duì)一般性問(wèn)題下發(fā)《安全督查記錄》（見(jiàn)附件2）。廠、車間檢查發(fā)現(xiàn)隱患可采用其他方式通知整改。

。4.重大事故隱患的整改重大事故隱患，各單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司專業(yè)主管部門和安全管理部門報(bào)告，并由單位主要負(fù)責(zé)人組織制定重大事故隱患整改治理方案，。公司主管部門和安全管理部門接到重大事故隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織研討，確定治理方案，安排責(zé)任部門迅速整改實(shí)施，專業(yè)主管部門和安全管理部門負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)督。一般由檢查單位下發(fā)《重大事故隱患整改督辦令》。公司安全生產(chǎn)管理部門向政府安全監(jiān)管部門報(bào)