ISO14001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高認(rèn)證管理內(nèi)容課件

GB/T24001-2004idtISO14001:2004

環(huán)境管理體系要求及使用指南

Environmentalmanagementsystems----

Requirementswithguidanceforuse12/11/2022GB/T24001-2004idtISO14001主要內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展術(shù)語ISO14001標(biāo)準(zhǔn)解析12/11/2022主要內(nèi)容12/10/20222第一部分標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展發(fā)展和環(huán)境的矛盾全球性環(huán)境問題我國的環(huán)境狀況ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的由來12/11/2022第一部分標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展發(fā)展和環(huán)境的矛盾12/10/31、發(fā)展和環(huán)境的矛盾20世紀(jì)以來，人類創(chuàng)造了巨大的生產(chǎn)力，也陷入前所未有的困境開發(fā)了石油、煤炭，卻難以呼吸到新鮮的空氣建立了現(xiàn)代工業(yè)，卻失去清澈的河流開發(fā)了沉睡的土地，卻毀滅豐富的物種近一百年是人類物質(zhì)財(cái)富增長最快的時(shí)期也是地球生態(tài)遭受最嚴(yán)重破壞的時(shí)期12/11/20221、發(fā)展和環(huán)境的矛盾20世紀(jì)以來，人類創(chuàng)造了巨大的生產(chǎn)力，也4

“我們不要陶醉于對(duì)自然征服的勝利，我們每一次勝利自然界都報(bào)復(fù)了我們?！?/p>

12/11/2022“我們不要陶醉于對(duì)自然征服的勝利，我們每一次勝利5環(huán)境污染直接威脅著人們的生活吃的方面（餐桌上擺的是“毒品”）穿的方面（含有污染物質(zhì)）住、用的方面（含有毒物質(zhì)）行、玩的方面（車輛尾氣、噪聲振耳）工業(yè)部門（仍然排放污染物）*****污染威脅著人類的生存12/11/2022環(huán)境污染直接威脅著人們的生活吃的方面（餐桌上擺的是“毒品”）62、全球性環(huán)境問題溫室效應(yīng)與氣候變化；臭氧層破壞；酸雨；水資源危機(jī)；海洋污染；生態(tài)環(huán)境的變化與生物多樣性減少；城市環(huán)境問題；有毒有害化學(xué)物質(zhì)污染與越境轉(zhuǎn)移12/11/20222、全球性環(huán)境問題溫室效應(yīng)與氣候變化；12/10/202273、我國的環(huán)境狀況大氣污染問題十分突出；水體污染情況相當(dāng)嚴(yán)重；城市垃圾污染日漸突出；城市噪聲污染嚴(yán)重；12/11/20223、我國的環(huán)境狀況大氣污染問題十分突出；12/10/20228圖片？12/11/2022圖片？12/10/20229ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的由來全球環(huán)境惡化帶來的壓力；從七十年代開始的大量環(huán)境公約的相繼出臺(tái)；ISO于1991年建立了環(huán)境戰(zhàn)略咨詢組（SAGE）；1993年成立TC207技術(shù)委員會(huì)，并于1993年6月1日召開了第一次全體會(huì)議；各國環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的增加推動(dòng)了ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展；1996年10月正式頒布了五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；2004年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂；12/11/2022ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的由來全球環(huán)境惡化帶來的壓力；從七十年代10第二部分術(shù)語12/11/2022第二部分術(shù)語12/10/202211

環(huán)境：組織置身其中的空間內(nèi)各種自然因素及其相互作用的總和（組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系）

12/11/2022環(huán)境：12/10/202212

環(huán)境因素：

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

組織對(duì)環(huán)境進(jìn)行管理的對(duì)象是它的環(huán)境因素，例如：使用能源、消耗資源、進(jìn)行排放、產(chǎn)生廢物等。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。12/11/2022環(huán)境因素：

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠與環(huán)境13環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境影響是環(huán)境因素的結(jié)果。12/11/2022環(huán)境影響：12/10/202214第三部分：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)解析。12/11/2022第三部分：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)解析。12/10/202215ISO14000解析原材料的生產(chǎn)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工產(chǎn)品的運(yùn)銷過程產(chǎn)品的使用與回用產(chǎn)品的廢置與再生環(huán)境輸入資源、能源水、電、煤土地、人力其他產(chǎn)品等等環(huán)境輸出產(chǎn)品、副產(chǎn)品社會(huì)服務(wù)廢水、廢氣、渣噪聲、廢熱放射性等等12/11/2022ISO14000解析原材料的生產(chǎn)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工產(chǎn)品的運(yùn)16ISO14000條款4環(huán)境管理體系要求4.1總要求

4.2環(huán)境方針4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審

12/11/2022ISO14000條款4環(huán)境管理體系要求4.4.4文件117管理評(píng)審法律法規(guī)和其他要求環(huán)境因素環(huán)境方針環(huán)境管理體系審核記錄目標(biāo)和指標(biāo)監(jiān)測(cè)與測(cè)量環(huán)境管理方案不符合糾正和預(yù)防運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織機(jī)構(gòu)文件培訓(xùn)、意識(shí)與能力信息系統(tǒng)EMS要素間的關(guān)系12/11/2022管理評(píng)審法律法規(guī)和環(huán)境因素環(huán)境方針環(huán)境管理體系審核記錄目標(biāo)監(jiān)184.1總要求組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系首先邀將環(huán)境管理作為企業(yè)最重要的事項(xiàng)來認(rèn)識(shí)體系以改善環(huán)境績效為目標(biāo)所建立的EMS要切實(shí)可行EMS是企業(yè)改善環(huán)境的手段12/11/20224.1總要求組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系12/10/202219最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針并確保它：適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工可為公眾所獲取4.2環(huán)境方針12/11/2022最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針并確保它：4.2環(huán)境方針20為什么環(huán)境方針如此重要承諾的公開聲明最高管理層支持的可見的證據(jù)長遠(yuǎn)的經(jīng)營意義長期（相對(duì)地）保存的文件組織的信仰和價(jià)值觀的體現(xiàn)12/11/2022為什么環(huán)境方針如此重要承諾的公開聲明12/10/202221伊利集團(tuán)環(huán)境方針環(huán)境方針：為了健康的生活，在廣袤的草原上鑄就千秋偉業(yè)，共建我們?nèi)祟惞餐募覉@—地球。我們--------伊利人莊嚴(yán)承諾：預(yù)防污染減少三廢排放總量節(jié)約能源提高回收再利用率依法管理持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效超越極限生產(chǎn)天然綠色產(chǎn)品全員參與創(chuàng)造純美清新家園12/11/2022伊利集團(tuán)環(huán)境方針環(huán)境方針：為了健康的生活，在廣袤的草原上鑄就224.3.1環(huán)境因素組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，以及可以期望它施加影響的環(huán)境因素，以便判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，考慮與這些重大影響有關(guān)的因素組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。12/11/20224.3.1環(huán)境因素組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)23環(huán)境因素關(guān)注點(diǎn)環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià) 確保 更新三種時(shí)態(tài)：正常、異常和緊急三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來六個(gè)方面： 大氣排放 水體排放 廢物管理 土地污染 原材料與自然資源的使用 當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題12/11/2022環(huán)境因素關(guān)注點(diǎn)環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià) 確保 更新124環(huán)境因素描述（附：識(shí)別、評(píng)價(jià)表）組織的過程環(huán)境因素環(huán)境影響鍋爐燃燒SO2大氣排放

酸雨電冰箱

CFC使用

破壞臭氧層環(huán)境因素描述要點(diǎn)：名詞（主體）+動(dòng)詞（動(dòng)作)12/11/2022環(huán)境因素描述（附：識(shí)別、評(píng)價(jià)表）組織的過程環(huán)境因素環(huán)境影響鍋25是非判斷法以下情況直接判定為重大環(huán)境因素：違反國家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物質(zhì)屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴(yán)重環(huán)境影響環(huán)保主管部門或組織的上級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注或要求控制的造成國家或地方級(jí)保護(hù)動(dòng)物傷害、植物破壞的開發(fā)活動(dòng)造成水土流失而在半年內(nèi)得到控制恢復(fù)的使用極毒農(nóng)藥或造成中毒一人以上的12/11/2022是非判斷法以下情況直接判定為重大環(huán)境因素：12/10/20226產(chǎn)品生命周期矩陣廢氣廢水能源消耗有毒材料放射性廢棄物……原材料選用生產(chǎn)加工包裝/運(yùn)輸批發(fā)/零售使用/回用廢棄/再生處置12/11/2022產(chǎn)品生命周期矩陣廢氣廢水能源消耗有毒材料放射性廢棄物……原材27定量分析，依據(jù)三因子評(píng)價(jià)的結(jié)果，X＝35及其以上級(jí)別的。

定量分析法：采用三因子打分法，x=a×b×ca）發(fā)生的可能性ab)發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性bc)影響程度c12/11/2022定量分析，依據(jù)三因子評(píng)價(jià)的結(jié)果，X＝35及其以上級(jí)別的。

28多因子分析法序號(hào)活動(dòng)描述環(huán)境因素環(huán)境因素類別（打●）排放量/消耗量重要度(打●)適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)名稱及章節(jié)法規(guī)

符合性

(打●)控制

程度

(打●)重要度評(píng)價(jià)要素(a~h見表下說明)*備注污染類型狀態(tài)時(shí)態(tài)大氣污染水體污染廢棄物增加噪聲土壤污染能源消耗其他正常異常緊急過去現(xiàn)在將來符合不符合可控不可控1

2

3

4

5

6

7

12/11/2022多因子分析法序號(hào)活動(dòng)描述環(huán)境因素環(huán)境因素類別（打●）排放量/29環(huán)境因素識(shí)別技巧我們?cè)谟檬裁?？我們產(chǎn)生了什么？考慮要點(diǎn)：法規(guī)、過程、化學(xué)品、現(xiàn)場的不和諧現(xiàn)象關(guān)注相關(guān)方12/11/2022環(huán)境因素識(shí)別技巧我們?cè)谟檬裁矗?2/10/2022304.3.2法律與其他要求組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定它的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的適用法律，以及它所應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。12/11/20224.3.2法律與其他要求組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定它的31法律與其他要求附：清單目錄確定適用的法律和其他要求，建立獲取的渠道是評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素的依據(jù)，應(yīng)及時(shí)地跟蹤并更新注意其他要求：地方、行業(yè)等12/11/2022法律與其他要求附：清單目錄確定適用的法律和其他要求，建立獲324.3.3目標(biāo)和指標(biāo)組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件。組織在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。12/11/20224.3.3目標(biāo)和指標(biāo)組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建33目標(biāo)和指標(biāo)（附：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)）運(yùn)行與保持的核心目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)量化是環(huán)境管理方案的依據(jù)應(yīng)量力而行（在守法的前提下）建立目標(biāo)指標(biāo)時(shí)需要考慮以下內(nèi)容： 法律法規(guī)、重大環(huán)境因素、技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性和相關(guān)方的意見12/11/2022目標(biāo)和指標(biāo)（附：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)）運(yùn)行與保持的核心12/10/344.3.4環(huán)境管理方案組織應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，其中應(yīng)包括：a.規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。12/11/20224.3.4環(huán)境管理方案組織應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指35環(huán)境管理方案規(guī)定相關(guān)職能和層次的部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)規(guī)定實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間表如果方案涉及新的產(chǎn)品、活動(dòng)和職責(zé)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境評(píng)審，以便及時(shí)修訂12/11/2022環(huán)境管理方案規(guī)定相關(guān)職能和層次的部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)12/10/36環(huán)境管理方案一覽表

重要環(huán)境因素酸堿泄露、資源消耗現(xiàn)狀及原因金川廠一車間在公司精確化管理思想理念的引導(dǎo)下，在穩(wěn)定產(chǎn)能的基礎(chǔ)上開展了以降低生產(chǎn)成本，消減能源耗用目前車間酸堿供應(yīng)系統(tǒng)配置的設(shè)備零亂，進(jìn)口隔膜泵18臺(tái)，小酸堿罐14個(gè)，分布面大，在現(xiàn)場控制方面，不利于管控。酸堿供應(yīng)系統(tǒng)，輸送管道已出現(xiàn)漏酸堿現(xiàn)象，在操作及人身安全方面存在安全隱患。整個(gè)酸堿系統(tǒng)，費(fèi)用消耗大，而且由于供應(yīng)系統(tǒng)泵出現(xiàn)故障后，既耽誤清洗時(shí)間，又影響產(chǎn)量。目標(biāo)加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管，防止危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏造成的傷害，節(jié)約資源指標(biāo)酸、堿泄漏事故為0管理方案治理方法不用人工配酸堿，只需8臺(tái)進(jìn)口隔膜泵進(jìn)行運(yùn)送，有效的降低了維修成本。一個(gè)總站三個(gè)分站進(jìn)行酸堿運(yùn)送，清洗設(shè)備從分站自動(dòng)獲取酸堿，既保證了清洗效果，又避免了人為操作失誤。分站酸堿罐進(jìn)行高低液位檢測(cè)，自動(dòng)從總站獲取酸堿，避免操作不及時(shí)造成酸堿損失。消除了酸堿輸送管路及人身安全隱患，每月節(jié)約2200元。酸堿采用總分站式輸送，輸送系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行布局，各清洗設(shè)備用角座閥進(jìn)行控制。（預(yù)算費(fèi)用：4.56萬元）在保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本、節(jié)約資源方面有很大益處實(shí)施步驟開始執(zhí)行時(shí)間責(zé)任部門或責(zé)任人協(xié)助部門批準(zhǔn)人檢查人改造報(bào)告的提出2009年1月份設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部張曉東體系員項(xiàng)目的實(shí)施一期2009年3月份設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部體系員二期安裝調(diào)試2009年6月份設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部體系員投入使用2008年9月中旬設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部體系員

12/11/2022環(huán)境管理方案一覽表

重要環(huán)境因素酸堿泄露、資源消耗現(xiàn)狀及原因37方針承諾 原則性的長期的目標(biāo)和指標(biāo)較具體的中期的環(huán)境管理方案具體的中、短期的方針、目標(biāo)和指標(biāo)

及環(huán)境管理方案的關(guān)系12/11/2022方針承諾 方針、目標(biāo)和指標(biāo)

及環(huán)境管理方案的關(guān)系12/138

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

為便于有效的環(huán)境管理，應(yīng)當(dāng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。管理者應(yīng)為實(shí)施與控制環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。組織的最高管理者應(yīng)指定專職的管理者代表，除了其他職責(zé)外，還應(yīng)明確他（們）在下列方面的作用、職責(zé)和權(quán)限：a.確保按照本標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求b.向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的績效，以便評(píng)審，并為改進(jìn)環(huán)境管理體系提供依據(jù)。12/11/2022

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

為便于有效的環(huán)境管理，應(yīng)39機(jī)構(gòu)和職責(zé)為使EMS實(shí)施成功，必須全員參與，因此應(yīng)明確責(zé)任義務(wù)對(duì)EMS的參與，從最高管理者開始。同時(shí)應(yīng)任命環(huán)境管理者代表，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。大型企業(yè)除任命環(huán)境管理者代表外，還任命環(huán)境管理者副代表12/11/2022機(jī)構(gòu)和職責(zé)為使EMS實(shí)施成功，必須全員參與，因此應(yīng)明確責(zé)任義40機(jī)構(gòu)和職責(zé)規(guī)定作用職責(zé)和權(quán)限 傳達(dá)提供資源（人、財(cái)、物）指定環(huán)境管理者代表（專職的）：匯報(bào) 監(jiān)督12/11/2022機(jī)構(gòu)和職責(zé)規(guī)定作用職責(zé)和權(quán)限 傳達(dá)12/10/202241機(jī)構(gòu)和職責(zé)問題對(duì)職責(zé)規(guī)定不清、理解不清、或重復(fù) 培訓(xùn)和資源不充分權(quán)限不明確或太小給一個(gè)員工的職責(zé)過多不一致的職責(zé)劃分環(huán)節(jié)管理者缺乏協(xié)調(diào)12/11/2022機(jī)構(gòu)和職責(zé)問題對(duì)職責(zé)規(guī)定不清、理解不清、或重復(fù) 12/10/424.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：a.符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b.他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。c.他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序、實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。12/11/20224.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工43培訓(xùn)、意識(shí)與能力重要性：環(huán)境問題源于環(huán)境意識(shí)淡薄、膚淺的知識(shí)和技能確定培訓(xùn)、制定方案、實(shí)施全員培訓(xùn)培訓(xùn)記錄的保存（簽到、考卷、成績等）12/11/2022培訓(xùn)、意識(shí)與能力重要性：環(huán)境問題源于環(huán)境意識(shí)淡薄、膚淺的知識(shí)444.4.3信息交流組織應(yīng)建立并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：a.組織內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流b.外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)

組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。12/11/20224.4.3信息交流組織應(yīng)建立并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境45信息交流--要點(diǎn)內(nèi)部：各層次和職能間的信息交流外部：與相關(guān)方信息交流接受、成文 和答復(fù)12/11/2022信息交流--要點(diǎn)內(nèi)部：各層次和職能間的信息交流12/10/2464.4.4環(huán)境管理體系文件組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息：a.對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述b.查詢相關(guān)文件的途徑12/11/20224.4.4環(huán)境管理體系文件組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持474.4.5文件管理組織應(yīng)建立并保持一套程序，以管理本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件。從而確保：a.文件能夠定位；b.對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c.凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)的現(xiàn)行版本；d.及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e.由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。12/11/20224.4.5文件管理組織應(yīng)建立并保持一套程序，以管理本標(biāo)準(zhǔn)所48文件管理--內(nèi)容各級(jí)文件發(fā)放范圍(文件的標(biāo)識(shí))文件的現(xiàn)行版本文件的保存場所文件的評(píng)審日期與方法過期文件的處置12/11/2022文件管理--內(nèi)容各級(jí)文件發(fā)放范圍(文件的標(biāo)識(shí))12/10/249文件管理不符合情況：將文件付之高閣鎖入鐵柜或無固定場所，想得而得不到現(xiàn)場不能及時(shí)得到更新版本，獲舊版本未及時(shí)撤走或未標(biāo)識(shí)文件不能及時(shí)修訂12/11/2022文件管理不符合情況：12/10/2022504.4.6運(yùn)行控制組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）按以下要求加以規(guī)劃，確保它們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行：a.考慮到缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況；建立并保持成文程序；b.在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；c.對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。12/11/20224.4.6運(yùn)行控制組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所認(rèn)51運(yùn)行控制四個(gè)層次：確定重要環(huán)境因素的運(yùn)行和活動(dòng)建立并保持程序在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)部分重要環(huán)境因素的控制通報(bào)給供方和承包方12/11/2022運(yùn)行控制四個(gè)層次：12/10/2022524.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織應(yīng)建立并保持程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，組織應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂?？尚袝r(shí)，組織還應(yīng)定期檢驗(yàn)上述程序。12/11/20224.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織應(yīng)建立并保持程序，以確定潛在的534.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量組織應(yīng)建立并保持成文的程序，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。其中應(yīng)包括對(duì)環(huán)境績效、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄。監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)予校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并根據(jù)組織的程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。組織應(yīng)建立并保持程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況。12/11/20224.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量組織應(yīng)建立并保持成文的程序，對(duì)可能具有54監(jiān)測(cè)和測(cè)量體系文件的適用性體系的執(zhí)行情況目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況職責(zé)的實(shí)施情況重要環(huán)境因素的控制情況法律法規(guī)的符合和遵循情況12/11/2022監(jiān)測(cè)和測(cè)量體系文件的適用性12/10/2022554.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施組織應(yīng)建立并保持程序，用來規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)違章進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施并予完成。任何旨在消除實(shí)際和潛在違章原因的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。對(duì)于糾正與預(yù)防措施引起對(duì)成文程序的更改，組織應(yīng)遵照實(shí)施并予以記錄。12/11/20224.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施組織應(yīng)建立并保持程序，用來56不符合、糾正與預(yù)防措施第一級(jí)糾偏規(guī)定職責(zé)與權(quán)限對(duì)違章進(jìn)行處理減少環(huán)境影響采取糾正與預(yù)防措施并完成防止同類事情再次發(fā)生涉及對(duì)程序的更改應(yīng)及時(shí)12/11/2022不符合、糾正與預(yù)防措施第一級(jí)糾偏12/10/2022574.5.3記錄組織應(yīng)建立并保持程序，用來標(biāo)識(shí)、保存與處置環(huán)境記錄。環(huán)境記錄中應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。保存和管理的環(huán)境記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。組織應(yīng)保存記錄，在對(duì)其體系和自身適宜時(shí)，用來證明符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。12/11/20224.5.3記錄組織應(yīng)建立并保持程序，用來標(biāo)識(shí)、保存與處置環(huán)58記錄重要性維護(hù)體系的信息資源最高管理層評(píng)審的依據(jù)第三方審核的重點(diǎn)關(guān)注的方面針對(duì)所有要素和活動(dòng)都應(yīng)記錄對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)和處置12/11/2022記錄重要性12/10/2022594.5.4環(huán)境管理體系審核組織應(yīng)制定并保持定期開展環(huán)境管理體系審核的方案與程序，目的是：a.判定環(huán)境管理體系：1）是否符合環(huán)境管理工作的計(jì)劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）是否得到了正確的實(shí)施和保持，b.向管理者報(bào)送審核結(jié)果。組織的審核方案（包括時(shí)間表），應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。為全面起見，審核程序中應(yīng)包括審核的范圍、頻次和方法，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求。12/11/20224.5.4環(huán)境管理體系審核組織應(yīng)制定并保持定期開展環(huán)境管理60環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)第二級(jí)糾偏體系是否符合計(jì)劃安排和標(biāo)準(zhǔn)要求體系是否得到實(shí)施和保持向最高管理者呈報(bào)評(píng)審結(jié)果12/11/2022環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)第二級(jí)糾偏12/10/2022614.6管理評(píng)審組織的最高管理者應(yīng)定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集到必要的信息，供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)審工作應(yīng)形成文件。管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體系的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素。12/11/20224.6管理評(píng)審組織的最高管理者應(yīng)定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審62管理評(píng)審要點(diǎn)第三級(jí)糾偏最高管理者確保體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性指出體系需要改進(jìn)的方針、目標(biāo)指標(biāo)等要素承諾持續(xù)改進(jìn)12/11/2022管理評(píng)審要點(diǎn)第三級(jí)糾偏12/10/202263

謝謝！聯(lián)系方式：3350862張慧12/11/2022謝謝！1264GB/T24001-2004idtISO14001:2004

環(huán)境管理體系要求及使用指南

Environmentalmanagementsystems----

Requirementswithguidanceforuse12/11/2022GB/T24001-2004idtISO140065主要內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展術(shù)語ISO14001標(biāo)準(zhǔn)解析12/11/2022主要內(nèi)容12/10/202266第一部分標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展發(fā)展和環(huán)境的矛盾全球性環(huán)境問題我國的環(huán)境狀況ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的由來12/11/2022第一部分標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生和發(fā)展發(fā)展和環(huán)境的矛盾12/10/671、發(fā)展和環(huán)境的矛盾20世紀(jì)以來，人類創(chuàng)造了巨大的生產(chǎn)力，也陷入前所未有的困境開發(fā)了石油、煤炭，卻難以呼吸到新鮮的空氣建立了現(xiàn)代工業(yè)，卻失去清澈的河流開發(fā)了沉睡的土地，卻毀滅豐富的物種近一百年是人類物質(zhì)財(cái)富增長最快的時(shí)期也是地球生態(tài)遭受最嚴(yán)重破壞的時(shí)期12/11/20221、發(fā)展和環(huán)境的矛盾20世紀(jì)以來，人類創(chuàng)造了巨大的生產(chǎn)力，也68

“我們不要陶醉于對(duì)自然征服的勝利，我們每一次勝利自然界都報(bào)復(fù)了我們?！?/p>

12/11/2022“我們不要陶醉于對(duì)自然征服的勝利，我們每一次勝利69環(huán)境污染直接威脅著人們的生活吃的方面（餐桌上擺的是“毒品”）穿的方面（含有污染物質(zhì)）住、用的方面（含有毒物質(zhì)）行、玩的方面（車輛尾氣、噪聲振耳）工業(yè)部門（仍然排放污染物）*****污染威脅著人類的生存12/11/2022環(huán)境污染直接威脅著人們的生活吃的方面（餐桌上擺的是“毒品”）702、全球性環(huán)境問題溫室效應(yīng)與氣候變化；臭氧層破壞；酸雨；水資源危機(jī)；海洋污染；生態(tài)環(huán)境的變化與生物多樣性減少；城市環(huán)境問題；有毒有害化學(xué)物質(zhì)污染與越境轉(zhuǎn)移12/11/20222、全球性環(huán)境問題溫室效應(yīng)與氣候變化；12/10/2022713、我國的環(huán)境狀況大氣污染問題十分突出；水體污染情況相當(dāng)嚴(yán)重；城市垃圾污染日漸突出；城市噪聲污染嚴(yán)重；12/11/20223、我國的環(huán)境狀況大氣污染問題十分突出；12/10/202272圖片？12/11/2022圖片？12/10/202273ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的由來全球環(huán)境惡化帶來的壓力；從七十年代開始的大量環(huán)境公約的相繼出臺(tái)；ISO于1991年建立了環(huán)境戰(zhàn)略咨詢組（SAGE）；1993年成立TC207技術(shù)委員會(huì)，并于1993年6月1日召開了第一次全體會(huì)議；各國環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的增加推動(dòng)了ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展；1996年10月正式頒布了五項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；2004年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂；12/11/2022ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的由來全球環(huán)境惡化帶來的壓力；從七十年代74第二部分術(shù)語12/11/2022第二部分術(shù)語12/10/202275

環(huán)境：組織置身其中的空間內(nèi)各種自然因素及其相互作用的總和（組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系）

12/11/2022環(huán)境：12/10/202276

環(huán)境因素：

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

組織對(duì)環(huán)境進(jìn)行管理的對(duì)象是它的環(huán)境因素，例如：使用能源、消耗資源、進(jìn)行排放、產(chǎn)生廢物等。重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。12/11/2022環(huán)境因素：

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠與環(huán)境77環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境影響是環(huán)境因素的結(jié)果。12/11/2022環(huán)境影響：12/10/202278第三部分：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)解析。12/11/2022第三部分：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)解析。12/10/202279ISO14000解析原材料的生產(chǎn)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工產(chǎn)品的運(yùn)銷過程產(chǎn)品的使用與回用產(chǎn)品的廢置與再生環(huán)境輸入資源、能源水、電、煤土地、人力其他產(chǎn)品等等環(huán)境輸出產(chǎn)品、副產(chǎn)品社會(huì)服務(wù)廢水、廢氣、渣噪聲、廢熱放射性等等12/11/2022ISO14000解析原材料的生產(chǎn)加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工產(chǎn)品的運(yùn)80ISO14000條款4環(huán)境管理體系要求4.1總要求

4.2環(huán)境方針4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審

12/11/2022ISO14000條款4環(huán)境管理體系要求4.4.4文件181管理評(píng)審法律法規(guī)和其他要求環(huán)境因素環(huán)境方針環(huán)境管理體系審核記錄目標(biāo)和指標(biāo)監(jiān)測(cè)與測(cè)量環(huán)境管理方案不符合糾正和預(yù)防運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織機(jī)構(gòu)文件培訓(xùn)、意識(shí)與能力信息系統(tǒng)EMS要素間的關(guān)系12/11/2022管理評(píng)審法律法規(guī)和環(huán)境因素環(huán)境方針環(huán)境管理體系審核記錄目標(biāo)監(jiān)824.1總要求組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系首先邀將環(huán)境管理作為企業(yè)最重要的事項(xiàng)來認(rèn)識(shí)體系以改善環(huán)境績效為目標(biāo)所建立的EMS要切實(shí)可行EMS是企業(yè)改善環(huán)境的手段12/11/20224.1總要求組織應(yīng)建立并保持環(huán)境管理體系12/10/202283最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針并確保它：適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工可為公眾所獲取4.2環(huán)境方針12/11/2022最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針并確保它：4.2環(huán)境方針84為什么環(huán)境方針如此重要承諾的公開聲明最高管理層支持的可見的證據(jù)長遠(yuǎn)的經(jīng)營意義長期（相對(duì)地）保存的文件組織的信仰和價(jià)值觀的體現(xiàn)12/11/2022為什么環(huán)境方針如此重要承諾的公開聲明12/10/202285伊利集團(tuán)環(huán)境方針環(huán)境方針：為了健康的生活，在廣袤的草原上鑄就千秋偉業(yè)，共建我們?nèi)祟惞餐募覉@—地球。我們--------伊利人莊嚴(yán)承諾：預(yù)防污染減少三廢排放總量節(jié)約能源提高回收再利用率依法管理持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效超越極限生產(chǎn)天然綠色產(chǎn)品全員參與創(chuàng)造純美清新家園12/11/2022伊利集團(tuán)環(huán)境方針環(huán)境方針：為了健康的生活，在廣袤的草原上鑄就864.3.1環(huán)境因素組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，以及可以期望它施加影響的環(huán)境因素，以便判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，考慮與這些重大影響有關(guān)的因素組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。12/11/20224.3.1環(huán)境因素組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)87環(huán)境因素關(guān)注點(diǎn)環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià) 確保 更新三種時(shí)態(tài)：正常、異常和緊急三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來六個(gè)方面： 大氣排放 水體排放 廢物管理 土地污染 原材料與自然資源的使用 當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題12/11/2022環(huán)境因素關(guān)注點(diǎn)環(huán)境因素 識(shí)別 評(píng)價(jià) 確保 更新188環(huán)境因素描述（附：識(shí)別、評(píng)價(jià)表）組織的過程環(huán)境因素環(huán)境影響鍋爐燃燒SO2大氣排放

酸雨電冰箱

CFC使用

破壞臭氧層環(huán)境因素描述要點(diǎn)：名詞（主體）+動(dòng)詞（動(dòng)作)12/11/2022環(huán)境因素描述（附：識(shí)別、評(píng)價(jià)表）組織的過程環(huán)境因素環(huán)境影響鍋89是非判斷法以下情況直接判定為重大環(huán)境因素：違反國家或地方環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限期替代使用的物質(zhì)屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物異?；蚓o急狀態(tài)下可能造成嚴(yán)重環(huán)境影響環(huán)保主管部門或組織的上級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)注或要求控制的造成國家或地方級(jí)保護(hù)動(dòng)物傷害、植物破壞的開發(fā)活動(dòng)造成水土流失而在半年內(nèi)得到控制恢復(fù)的使用極毒農(nóng)藥或造成中毒一人以上的12/11/2022是非判斷法以下情況直接判定為重大環(huán)境因素：12/10/20290產(chǎn)品生命周期矩陣廢氣廢水能源消耗有毒材料放射性廢棄物……原材料選用生產(chǎn)加工包裝/運(yùn)輸批發(fā)/零售使用/回用廢棄/再生處置12/11/2022產(chǎn)品生命周期矩陣廢氣廢水能源消耗有毒材料放射性廢棄物……原材91定量分析，依據(jù)三因子評(píng)價(jià)的結(jié)果，X＝35及其以上級(jí)別的。

定量分析法：采用三因子打分法，x=a×b×ca）發(fā)生的可能性ab)發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性bc)影響程度c12/11/2022定量分析，依據(jù)三因子評(píng)價(jià)的結(jié)果，X＝35及其以上級(jí)別的。

92多因子分析法序號(hào)活動(dòng)描述環(huán)境因素環(huán)境因素類別（打●）排放量/消耗量重要度(打●)適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)名稱及章節(jié)法規(guī)

符合性

(打●)控制

程度

(打●)重要度評(píng)價(jià)要素(a~h見表下說明)*備注污染類型狀態(tài)時(shí)態(tài)大氣污染水體污染廢棄物增加噪聲土壤污染能源消耗其他正常異常緊急過去現(xiàn)在將來符合不符合可控不可控1

2

3

4

5

6

7

12/11/2022多因子分析法序號(hào)活動(dòng)描述環(huán)境因素環(huán)境因素類別（打●）排放量/93環(huán)境因素識(shí)別技巧我們?cè)谟檬裁矗课覀儺a(chǎn)生了什么？考慮要點(diǎn)：法規(guī)、過程、化學(xué)品、現(xiàn)場的不和諧現(xiàn)象關(guān)注相關(guān)方12/11/2022環(huán)境因素識(shí)別技巧我們?cè)谟檬裁矗?2/10/2022944.3.2法律與其他要求組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定它的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的適用法律，以及它所應(yīng)遵守的其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。12/11/20224.3.2法律與其他要求組織應(yīng)建立并保持程序，用來確定它的95法律與其他要求附：清單目錄確定適用的法律和其他要求，建立獲取的渠道是評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素的依據(jù)，應(yīng)及時(shí)地跟蹤并更新注意其他要求：地方、行業(yè)等12/11/2022法律與其他要求附：清單目錄確定適用的法律和其他要求，建立獲964.3.3目標(biāo)和指標(biāo)組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件。組織在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。12/11/20224.3.3目標(biāo)和指標(biāo)組織應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建97目標(biāo)和指標(biāo)（附：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)）運(yùn)行與保持的核心目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)量化是環(huán)境管理方案的依據(jù)應(yīng)量力而行（在守法的前提下）建立目標(biāo)指標(biāo)時(shí)需要考慮以下內(nèi)容： 法律法規(guī)、重大環(huán)境因素、技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性和相關(guān)方的意見12/11/2022目標(biāo)和指標(biāo)（附：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)）運(yùn)行與保持的核心12/10/984.3.4環(huán)境管理方案組織應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，其中應(yīng)包括：a.規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。12/11/20224.3.4環(huán)境管理方案組織應(yīng)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指99環(huán)境管理方案規(guī)定相關(guān)職能和層次的部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)規(guī)定實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間表如果方案涉及新的產(chǎn)品、活動(dòng)和職責(zé)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境評(píng)審，以便及時(shí)修訂12/11/2022環(huán)境管理方案規(guī)定相關(guān)職能和層次的部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)12/10/100環(huán)境管理方案一覽表

重要環(huán)境因素酸堿泄露、資源消耗現(xiàn)狀及原因金川廠一車間在公司精確化管理思想理念的引導(dǎo)下，在穩(wěn)定產(chǎn)能的基礎(chǔ)上開展了以降低生產(chǎn)成本，消減能源耗用目前車間酸堿供應(yīng)系統(tǒng)配置的設(shè)備零亂，進(jìn)口隔膜泵18臺(tái)，小酸堿罐14個(gè)，分布面大，在現(xiàn)場控制方面，不利于管控。酸堿供應(yīng)系統(tǒng)，輸送管道已出現(xiàn)漏酸堿現(xiàn)象，在操作及人身安全方面存在安全隱患。整個(gè)酸堿系統(tǒng)，費(fèi)用消耗大，而且由于供應(yīng)系統(tǒng)泵出現(xiàn)故障后，既耽誤清洗時(shí)間，又影響產(chǎn)量。目標(biāo)加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管，防止危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏造成的傷害，節(jié)約資源指標(biāo)酸、堿泄漏事故為0管理方案治理方法不用人工配酸堿，只需8臺(tái)進(jìn)口隔膜泵進(jìn)行運(yùn)送，有效的降低了維修成本。一個(gè)總站三個(gè)分站進(jìn)行酸堿運(yùn)送，清洗設(shè)備從分站自動(dòng)獲取酸堿，既保證了清洗效果，又避免了人為操作失誤。分站酸堿罐進(jìn)行高低液位檢測(cè)，自動(dòng)從總站獲取酸堿，避免操作不及時(shí)造成酸堿損失。消除了酸堿輸送管路及人身安全隱患，每月節(jié)約2200元。酸堿采用總分站式輸送，輸送系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行布局，各清洗設(shè)備用角座閥進(jìn)行控制。（預(yù)算費(fèi)用：4.56萬元）在保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，降低生產(chǎn)成本、節(jié)約資源方面有很大益處實(shí)施步驟開始執(zhí)行時(shí)間責(zé)任部門或責(zé)任人協(xié)助部門批準(zhǔn)人檢查人改造報(bào)告的提出2009年1月份設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部張曉東體系員項(xiàng)目的實(shí)施一期2009年3月份設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部體系員二期安裝調(diào)試2009年6月份設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部體系員投入使用2008年9月中旬設(shè)備部/政建強(qiáng)生產(chǎn)部體系員

12/11/2022環(huán)境管理方案一覽表

重要環(huán)境因素酸堿泄露、資源消耗現(xiàn)狀及原因101方針承諾 原則性的長期的目標(biāo)和指標(biāo)較具體的中期的環(huán)境管理方案具體的中、短期的方針、目標(biāo)和指標(biāo)

及環(huán)境管理方案的關(guān)系12/11/2022方針承諾 方針、目標(biāo)和指標(biāo)

及環(huán)境管理方案的關(guān)系12/1102

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

為便于有效的環(huán)境管理，應(yīng)當(dāng)對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。管理者應(yīng)為實(shí)施與控制環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。組織的最高管理者應(yīng)指定專職的管理者代表，除了其他職責(zé)外，還應(yīng)明確他（們）在下列方面的作用、職責(zé)和權(quán)限：a.確保按照本標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求b.向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系的績效，以便評(píng)審，并為改進(jìn)環(huán)境管理體系提供依據(jù)。12/11/2022

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

為便于有效的環(huán)境管理，應(yīng)103機(jī)構(gòu)和職責(zé)為使EMS實(shí)施成功，必須全員參與，因此應(yīng)明確責(zé)任義務(wù)對(duì)EMS的參與，從最高管理者開始。同時(shí)應(yīng)任命環(huán)境管理者代表，并賦予其職責(zé)和權(quán)限。大型企業(yè)除任命環(huán)境管理者代表外，還任命環(huán)境管理者副代表12/11/2022機(jī)構(gòu)和職責(zé)為使EMS實(shí)施成功，必須全員參與，因此應(yīng)明確責(zé)任義104機(jī)構(gòu)和職責(zé)規(guī)定作用職責(zé)和權(quán)限 傳達(dá)提供資源（人、財(cái)、物）指定環(huán)境管理者代表（專職的）：匯報(bào) 監(jiān)督12/11/2022機(jī)構(gòu)和職責(zé)規(guī)定作用職責(zé)和權(quán)限 傳達(dá)12/10/2022105機(jī)構(gòu)和職責(zé)問題對(duì)職責(zé)規(guī)定不清、理解不清、或重復(fù) 培訓(xùn)和資源不充分權(quán)限不明確或太小給一個(gè)員工的職責(zé)過多不一致的職責(zé)劃分環(huán)節(jié)管理者缺乏協(xié)調(diào)12/11/2022機(jī)構(gòu)和職責(zé)問題對(duì)職責(zé)規(guī)定不清、理解不清、或重復(fù) 12/10/1064.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：a.符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b.他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。c.他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序、實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。12/11/20224.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工107培訓(xùn)、意識(shí)與能力重要性：環(huán)境問題源于環(huán)境意識(shí)淡薄、膚淺的知識(shí)和技能確定培訓(xùn)、制定方案、實(shí)施全員培訓(xùn)培訓(xùn)記錄的保存（簽到、考卷、成績等）12/11/2022培訓(xùn)、意識(shí)與能力重要性：環(huán)境問題源于環(huán)境意識(shí)淡薄、膚淺的知識(shí)1084.4.3信息交流組織應(yīng)建立并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：a.組織內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流b.外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)

組織應(yīng)考慮對(duì)涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。12/11/20224.4.3信息交流組織應(yīng)建立并保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境109信息交流--要點(diǎn)內(nèi)部：各層次和職能間的信息交流外部：與相關(guān)方信息交流接受、成文 和答復(fù)12/11/2022信息交流--要點(diǎn)內(nèi)部：各層次和職能間的信息交流12/10/21104.4.4環(huán)境管理體系文件組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息：a.對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述b.查詢相關(guān)文件的途徑12/11/20224.4.4環(huán)境管理體系文件組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持1114.4.5文件管理組織應(yīng)建立并保持一套程序，以管理本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件。從而確保：a.文件能夠定位；b.對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c.凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)的現(xiàn)行版本；d.及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e.由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件，予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。12/11/20224.4.5文件管理組織應(yīng)建立并保持一套程序，以管理本標(biāo)準(zhǔn)所112文件管理--內(nèi)容各級(jí)文件發(fā)放范圍(文件的標(biāo)識(shí))文件的現(xiàn)行版本文件的保存場所文件的評(píng)審日期與方法過期文件的處置12/11/2022文件管理--內(nèi)容各級(jí)文件發(fā)放范圍(文件的標(biāo)識(shí))12/10/2113文件管理不符合情況：將文件付之高閣鎖入鐵柜或無固定場所，想得而得不到現(xiàn)場不能及時(shí)得到更新版本，獲舊版本未及時(shí)撤走或未標(biāo)識(shí)文件不能及時(shí)修訂12/11/2022文件管理不符合情況：12/10/20221144.4.6運(yùn)行控制組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)對(duì)這些活動(dòng)（包