ISO9000內(nèi)審員培訓教材課件

ISO9000:2000內(nèi)部審核員培訓手冊課程大綱

·ISO9000:2000系列的概述

·實施ISO9000認證的過程

·審核的概述

·審核的過程

·不合格項概述

·案例ISO9000:2000概述ISO9000:2000族標準介紹

ISO9000基礎和術語(2005)ISO9001要求(2008)ISO19001質(zhì)量或環(huán)境管理體系審核指南(2002)ISO9004業(yè)績改進指南(2009)·ISO9001的發(fā)展1978版--1994版--2000版--2008版貫徹ISO9001的實施過程實施過程的PDCA：

□P：建立體系所要求的文件□D：執(zhí)行文件所規(guī)定的內(nèi)容□C：檢查執(zhí)行狀況（內(nèi)審）□A：分析改進（管理評審）實施ISO9001的八個階段·準備階段

系統(tǒng)診斷/資源整合/成立推行小組/任命管理者代表/制定推行計劃·培訓階段全員培訓/骨干培訓/文件編寫人員培訓·體系設計階段列出清單/分配任務/編寫指導實施ISO9001的八個階段·文件審批階段修改/評閱/審批·文件培訓階段制定計劃/確定人員/實施·體系試運行階段運行準備/動員會/運行推動實施ISO9001的八個階段·體系運行階段

□首次內(nèi)審培訓及實施□修正形成正式文件□指導公司進行內(nèi)審□模似審核□管理評審·認證審核階段

認證前的準備動員/陪同審核審核的概述審核準則:□ISO9001體系中的要求

□QMS文件中的要求

□法律法規(guī)的要求

□客戶的要求

審核證據(jù):◎客觀存在的事實

◎被訪問的負責人員的陳述

◎現(xiàn)有的文件

◎質(zhì)量記錄審核的概述第一方審核：（內(nèi)審）定義：組織自己或其代表對自己的體系進行的審核目的：自查自糾（發(fā)現(xiàn)問題，解決問題）

□確定符合審核準則的程度

□判定體系的有效性

□提供改進的機會

□滿足外部認證的條件審核的概述第三方審核：（外審）定義：第三方認證機構(gòu)的對組織質(zhì)量管理體系進行的審核目的：注冊、認證·認證過程：□文件審核

□現(xiàn)場審核

□定期監(jiān)督審核審核的過程·審核的PDCA

P:

◎制定審核方案

◎制訂審核計劃

◎確定審核目標、范圍和準則

◎確定審核的可行性

◎建立審核小組

◎與受審方取得聯(lián)系

◎準備審核的工作文件審核的過程·審核的PDCAD:

一.召開首次會議

◎說明目的與范圍

◎說明日程

◎確定陪審員

◎暫定未次會議時間、地點、人員審核的過程二、收集審核的證據(jù)

※來源

◎文件

◎記錄

◎現(xiàn)場的事實和現(xiàn)象

◎當事人的陳述審核的過程

※方法

問

與責任人面談、提問

非責人的回答不能作為審核證據(jù)

查

查閱相關記錄/文件

看

現(xiàn)場觀察

記

記錄審核過程的有關事實

審核的過程

四、現(xiàn)場審核的控制

□忠于審核目地

□保持審核節(jié)奏

□審核小組會

□審核進度的控制

□審核氣氛的控制

□不合格項的控制

□與受審核方的溝通審核的過程

五、填寫不符合報告

□判定不符合類別

□對應標準條款的判斷

□不符合事實的描述

□完成不符合報告

審核的過程

C：糾正措施的跟蹤

□

跟蹤的目的

◎促使受審核方認真分析原因，找出不符合的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進一步完善質(zhì)量管理，創(chuàng)造良好的體系運行條件

◎使受審核方按照糾正措施計劃進行有效的糾正，為過去出現(xiàn)的問題劃上句號

◎通過糾正措施實施情況跟蹤，促使受審核方完善質(zhì)量管理體系的內(nèi)部運行機制審核的過程

□跟蹤的原則

根據(jù)不符合項的性質(zhì)或程度，可采用不同的糾正措施驗證方式：

※現(xiàn)場跟蹤/審核；

※資料驗證；

※下次審核時再予以復查

審核的過程

A：審核改進

□總結(jié)計劃實施過程的有效性

□制定下一次審核計劃

□根據(jù)審核結(jié)果改進審核方式

□審核員再培訓

□質(zhì)量體系換版后更新學習

不符合項概述不符合項類別：

嚴重不符合項

◎系統(tǒng)性失效：某一重要過程失效

◎區(qū)域性失效：某一組織單元（部門/車間）全面失控

◎會產(chǎn)生嚴重后果的不合格：違反法律、危害客戶等。

：安全、環(huán)保

失效：無文件規(guī)定/有規(guī)定完全不執(zhí)行/執(zhí)行完全無效果