(成全機構(gòu))XXXX年6月人力資源分析報告課件

人力資源分析報告(2011-6月)

成全機構(gòu)總經(jīng)理辦公室2011-7

機密人力資源分析報告(2011-6月)成全機構(gòu)總經(jīng)理辦公室月人力資源基本情況P3-13

月人員流動情況P14-18薪酬及成本分析P19-24離職分析P25-27本期導(dǎo)讀本月綜述P35前后臺人員對比分析P28-34月人力資源基本情況P3-13壹月人力資源基本情況壹月人力資源基本情況月人員總體分布【綜合分析】6月正式員工總?cè)藬?shù)108人(不含實習(xí)生)。（6月實習(xí)生人數(shù)為3人）6月公司總?cè)藬?shù)與上月持平。本月始人員雖有流動，但流動較少，整體人員相對比較穩(wěn)定。本月人員流動重點在一線業(yè)務(wù)部門。上?？偛靠偨?jīng)理辦公室財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心合計104

75

108分支機構(gòu)北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部

44335

月人員總體分布【綜合分析】上?？偛靠偨?jīng)理辦公室財務(wù)管理中心研年度人數(shù)同比及環(huán)比分析【綜合分析】2010年6月人數(shù)

136人，2011年5月人數(shù)

108人，2011年6月人數(shù)

108人。同比減少27人。從圖表中可以看出，2011年6月公司總體人數(shù)與2010年6月總體人數(shù)相比明顯減少。本月人員流動較小。重點集中在前臺業(yè)務(wù)中心。2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均1261201341301281351491411371351341201322011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均12111910796108108111年度人數(shù)同比及環(huán)比分析【綜合分析】2010年1月2月3月4月人員趨勢與上月環(huán)比人數(shù)【綜合分析】6月公司整體固定員工絕對人數(shù)與5月持平。從表中可看出：

本月新進(jìn)人員等于離職人員；

說明目前招聘工作取得一定進(jìn)展和效果，但入職員工除有一名經(jīng)理級員工（黃曉煒—萬濠華府項目銷售經(jīng)理）外，其余均為普通員工。

人員趨勢與上月環(huán)比人數(shù)【綜合分析】部門人數(shù)趨勢【綜合分析】本月各部門人數(shù)整體變化不大，人員相對比較穩(wěn)定。目前由于業(yè)務(wù)拓展及新業(yè)務(wù)的開發(fā)，一線部門的人員需求還很大；鑒于公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，滿足各部門需求的同時機構(gòu)整體人數(shù)將會有很大的增加。部門人數(shù)趨勢【綜合分析】試用期員工分布【綜合分析】試用人員占本月總?cè)藬?shù)的29.36%，較上月略有增長。本月試用期人員分布主力仍分布在一線，創(chuàng)意中心試用期人員占本部門比重也很大。天津事業(yè)部因堂庭項目需要在補充人員，這也是天津事業(yè)部試用期員工比重較高的原因之一。上?？偛靠偨?jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心合計100

232分支機構(gòu)北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部

0821

試用期員工分布【綜合分析】上海總部總經(jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心實習(xí)生占比分析【綜合分析】6月除正式員工108人外，公司實習(xí)人數(shù)共3人，分布在創(chuàng)意中心、研發(fā)中心及上海事業(yè)部萬濠華府項目組。7月將有2名實習(xí)生轉(zhuǎn)為正式員工。上?？偛靠偨?jīng)辦綜合管理中心財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心合計

11

3分支機構(gòu)北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部昆明事業(yè)部

1

實習(xí)生占比分析【綜合分析】上海總部總經(jīng)辦綜合管理中心財務(wù)管理司齡分析【綜合分析】除試用期人員外，目前機構(gòu)0~3年員工占總?cè)藬?shù)的93%；試用期所占比重為29%。由此表可見，司齡三年及以下的員工仍占公司的絕大多數(shù)。職級分析【綜合分析】

目前公司業(yè)務(wù)量持續(xù)增加，對人員的需求也相應(yīng)增加。尤其是一線部門中層管理人員更加顯得尤為突出。因此需要增加經(jīng)理層級人員的儲備，來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。司齡分析【綜合分析】職級分析【綜合分析】性別分析【綜合分析】

公司男性員工46人，女性員工62人。結(jié)合行業(yè)特點及各部門、事業(yè)部實際需求情況，除銷售體系外，其他各部門的招牌均以男性員工為主。

目前胥口項目招聘按照項目實際需求合理招聘男女置業(yè)顧問。

男性員工女性員工合計466210843%57%100%行業(yè)男女比率一般規(guī)律

銷售團隊后臺職能部門專業(yè)部門男30%-40%

50%80%-90%

女60%-70%

50%10%-20%性別分析【綜合分析】男性員工女性員工合計466210843%婚育情況【綜合分析】公司已婚員工36人，未婚員工72人。未婚員工占66.67%，占絕大比例。目前我司未婚員工占絕對多數(shù)，基本均已達(dá)婚育年齡。因此各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)做好人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、儲備及工作安排，提前考慮到可能會遇到的問題?！揪C合分析】公司本?？茖W(xué)歷員工占總?cè)藬?shù)比例的94%，員工整體文化水平和素質(zhì)較高。員工整體文化水平較高，高學(xué)歷知識豐富，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟和接受能力較強；但高學(xué)歷≠高能力。學(xué)歷專業(yè)婚育情況【綜合分析】【綜合分析】學(xué)歷專業(yè)貳月人員流動情況貳月人員流動情況月異動統(tǒng)計

總經(jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部合計月初人數(shù)1057554234108本月增加000+10+2+3+6本月離職0-10-1-1-1-2-6調(diào)動人數(shù)00000000本月人數(shù)1047544335108入職率00.00%00.00%00.00%14.29%00.00%4.55%8.11%5.27%離職率00.00%20.00%00.00%14.290%20.00%2.27%5.41%5.27%月異動統(tǒng)計總經(jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心北京事業(yè)部上海月入職人員名單姓名性別部門職位入職日期畢萌女天津事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-2張學(xué)秋女天津事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-3韓懷起男天津事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-29黃曉煒男上海事業(yè)部銷售經(jīng)理2011-6-1沈明耀男上海事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-20王瑩瑩女創(chuàng)意中心文案2011-6-27月入職人員名單姓名性別部門職位入職日期畢萌女天津事業(yè)月離職情況統(tǒng)計1月離職0人2月離職8人劉磊20110209宋艷紅20110228常亮20110223鄢福兵20110224周文娟20110224張志力20110218孟鑫20110221姚家寧201102143月離職22人李建全20110301張琴20110307代薇20110314劉俊杰20110315王全20110321馬淼20110330張倩漪20110331邱慧君20110331閆琪20110303馬寧20110304王躍軍20110331彭欣佳20110308陳婷20110312李想20110319李大昆20110331顧平20110301羅光瀾20110311屈明20110310徐芳20110311周洋20110315范蠡20110317李清201103194月離職14人沈偉鐘20110401張躍20110402潘志宇20110430路鵬20110401沈姜宏20110422龔衛(wèi)萍20110430陳奕瓊20110422劉正20110413汪超20110430金萍20110430方芳20110413葉先偉20110414岳海媧20110414王勝男201104155月離職3人蔡倩倩20110531張杰20110501張娟201105186月離職6人崔勁松20110617韓志程20110627李佳20110628吳蓓蓓20110617劉麗20110622丁褘20110601月離職情況統(tǒng)計1月離職0人2月離職8人劉磊2離職率分析【綜合分析】6月離職率為5.27%。本月經(jīng)理級及以上人員離職1人，為北京事業(yè)部副總崔勁松。離職人員一線業(yè)務(wù)中心占大多數(shù)，天津事業(yè)部離職2人，上海事業(yè)部萬濠項目組離職1人，北京事業(yè)部離職1人，創(chuàng)意中心離職1人，財務(wù)管理中心離職1人。離職率分析【綜合分析】叁薪酬及成本分析叁薪酬及成本分析薪資走勢【綜合分析】

6月工資總額為：449256.69元5月工資總額為：430897.60元

較5月工資增加：18359.09元。減少的原因是：1、6月有端午節(jié)加班，產(chǎn)生加班費；2、上海事業(yè)部左岸香頌項目組置業(yè)顧問最低工資調(diào)整；3、天津事業(yè)部堂庭項目組有看盤前補助薪資走勢【綜合分析】社保公積金走勢【綜合分析】

5月社保公積金總額：109000.91元

6月社保公積金總額：110003.06元；

較5月增加：1002.15元。

增加的主要原因為：有新員工入職；離職員工尚有社保公積金；（以上費用為公司及個人繳納之和）

社保公積金走勢【綜合分析】工資性人力總成本【綜合分析】

5月工資性人力總成本：539898.51元

6月工資性人力總成本：559259.75元較5月增加：19361.24元。

6月工資性人力總成本較5月有所增加。主要原因是工資性成本較上月增加；

7月起公積金基數(shù)屆時將進(jìn)行調(diào)整，因此人力成本還將會有所增加。（人力總成本中不含個稅）

工資性人力總成本【綜合分析】各部門工資成本分析部門(工資統(tǒng)計人數(shù))部門月應(yīng)發(fā)工資合計(元)部門工資權(quán)重(%)部門人均(元)董事會（3）6500017%21667總經(jīng)辦（9）4550012%5056財務(wù)管理中心（3）165004%5500研發(fā)中心（7）4570012%6528創(chuàng)意中心（6）357009%5950上海事業(yè)部（19）9860024%5189北京事業(yè)部（5）310008%6200天津事業(yè)部（16）5505014%3441合計(68）393250100%5783注：1、此工資成本不包含各類保險、公積金及稅金。

2、此工資成本為月應(yīng)發(fā)工資成本，不是年度平均費用。

3、實習(xí)生及置業(yè)顧問未作統(tǒng)計。各部門工資成本分析部門(工資統(tǒng)計人數(shù))部門月應(yīng)發(fā)工資合計(元各部門人均工資成本分析【綜合分析】5月公司人均工資成本：5892元；6月公司人均工資成本：5783元；較5月平均值減少109元。通過各部門平均工資的對比，除天津事業(yè)部平均工資較低外，其他各部門及事業(yè)部平均工資水平差別不大。本月人均工資略低于上月的原因是本月有新員工入職，且試用期工資為綜合工資的80%。（此人均工資成本統(tǒng)計未包括置業(yè)顧問和實習(xí)生，暫未統(tǒng)計上海事業(yè)部、天津事業(yè)部業(yè)務(wù)部門傭金及獎金的計算。）各部門人均工資成本分析【綜合分析】肆6月離職分析肆6月離職分析6月離職情況統(tǒng)計6月人員離職關(guān)鍵崗位及骨干員工：創(chuàng)意中心：劉麗

6月離職6人崔勁松20110617韓志程20110627李佳20110628吳蓓蓓20110617劉麗20110622丁褘201106016月離職情況統(tǒng)計6月人員離職關(guān)鍵崗位及骨干員工：6月離職6關(guān)鍵崗位離職分析姓名劉麗部門創(chuàng)意中心情況綜述主動離職離職分析1、溝通存在問題，與甲方與部門內(nèi)其他同事溝通不暢；2、性格原因，致使其很難融入團隊。判斷對策1、加強溝通能力的培訓(xùn)，尤其是經(jīng)常需進(jìn)行外部溝通的人員尤為重要；2、加強入職引導(dǎo)及溝通，使新員工能融入公司，融入團隊。關(guān)鍵崗位離職分析姓名劉麗部門創(chuàng)意中心情況綜述主動離職離六月人力資源情況總述1、6月人員流動趨勢放緩，團隊趨于穩(wěn)定。2、6月公司員工離職5人。雖然本月離職人數(shù)少、離職率較低，但仍不能有所怠泄。離職人員主要是新入職員工為主。3、6月人力成本較5月有所增加。左岸香頌項目組置業(yè)顧問最低工資調(diào)整、堂庭項目組置業(yè)顧問開盤前補助以及端午節(jié)法定假日加班費是6月人力成本增加的主要原因。4、本月公司新近6名員工，置業(yè)顧問占多數(shù)。萬濠華府項目組項目經(jīng)理入職，在用人方面緩解了該項目的壓力，招人很重要，但用人、留人更為重要。5、目前公司業(yè)務(wù)蒸蒸日上，項目應(yīng)接不暇，與此同時應(yīng)加強同一線之間的溝通，及時了解相關(guān)信息，配合前臺部門完成工作。6、望各位領(lǐng)導(dǎo)閱讀后提出您寶貴的意見。六月人力資源情況總述1、6月人員流動趨勢放緩，團隊趨于穩(wěn)定。THANKS總經(jīng)理辦公室@成全機構(gòu)THANKS總經(jīng)理辦公室@成全機構(gòu)演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！人力資源分析報告(2011-6月)

成全機構(gòu)總經(jīng)理辦公室2011-7

機密人力資源分析報告(2011-6月)成全機構(gòu)總經(jīng)理辦公室月人力資源基本情況P3-13

月人員流動情況P14-18薪酬及成本分析P19-24離職分析P25-27本期導(dǎo)讀本月綜述P35前后臺人員對比分析P28-34月人力資源基本情況P3-13壹月人力資源基本情況壹月人力資源基本情況月人員總體分布【綜合分析】6月正式員工總?cè)藬?shù)108人(不含實習(xí)生)。（6月實習(xí)生人數(shù)為3人）6月公司總?cè)藬?shù)與上月持平。本月始人員雖有流動，但流動較少，整體人員相對比較穩(wěn)定。本月人員流動重點在一線業(yè)務(wù)部門。上?？偛靠偨?jīng)理辦公室財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心合計104

75

108分支機構(gòu)北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部

44335

月人員總體分布【綜合分析】上?？偛靠偨?jīng)理辦公室財務(wù)管理中心研年度人數(shù)同比及環(huán)比分析【綜合分析】2010年6月人數(shù)

136人，2011年5月人數(shù)

108人，2011年6月人數(shù)

108人。同比減少27人。從圖表中可以看出，2011年6月公司總體人數(shù)與2010年6月總體人數(shù)相比明顯減少。本月人員流動較小。重點集中在前臺業(yè)務(wù)中心。2010年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均1261201341301281351491411371351341201322011年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月平均12111910796108108111年度人數(shù)同比及環(huán)比分析【綜合分析】2010年1月2月3月4月人員趨勢與上月環(huán)比人數(shù)【綜合分析】6月公司整體固定員工絕對人數(shù)與5月持平。從表中可看出：

本月新進(jìn)人員等于離職人員；

說明目前招聘工作取得一定進(jìn)展和效果，但入職員工除有一名經(jīng)理級員工（黃曉煒—萬濠華府項目銷售經(jīng)理）外，其余均為普通員工。

人員趨勢與上月環(huán)比人數(shù)【綜合分析】部門人數(shù)趨勢【綜合分析】本月各部門人數(shù)整體變化不大，人員相對比較穩(wěn)定。目前由于業(yè)務(wù)拓展及新業(yè)務(wù)的開發(fā)，一線部門的人員需求還很大；鑒于公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，滿足各部門需求的同時機構(gòu)整體人數(shù)將會有很大的增加。部門人數(shù)趨勢【綜合分析】試用期員工分布【綜合分析】試用人員占本月總?cè)藬?shù)的29.36%，較上月略有增長。本月試用期人員分布主力仍分布在一線，創(chuàng)意中心試用期人員占本部門比重也很大。天津事業(yè)部因堂庭項目需要在補充人員，這也是天津事業(yè)部試用期員工比重較高的原因之一。上?？偛靠偨?jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心合計100

232分支機構(gòu)北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部

0821

試用期員工分布【綜合分析】上?？偛靠偨?jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心實習(xí)生占比分析【綜合分析】6月除正式員工108人外，公司實習(xí)人數(shù)共3人，分布在創(chuàng)意中心、研發(fā)中心及上海事業(yè)部萬濠華府項目組。7月將有2名實習(xí)生轉(zhuǎn)為正式員工。上?？偛靠偨?jīng)辦綜合管理中心財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心合計

11

3分支機構(gòu)北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部昆明事業(yè)部

1

實習(xí)生占比分析【綜合分析】上海總部總經(jīng)辦綜合管理中心財務(wù)管理司齡分析【綜合分析】除試用期人員外，目前機構(gòu)0~3年員工占總?cè)藬?shù)的93%；試用期所占比重為29%。由此表可見，司齡三年及以下的員工仍占公司的絕大多數(shù)。職級分析【綜合分析】

目前公司業(yè)務(wù)量持續(xù)增加，對人員的需求也相應(yīng)增加。尤其是一線部門中層管理人員更加顯得尤為突出。因此需要增加經(jīng)理層級人員的儲備，來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。司齡分析【綜合分析】職級分析【綜合分析】性別分析【綜合分析】

公司男性員工46人，女性員工62人。結(jié)合行業(yè)特點及各部門、事業(yè)部實際需求情況，除銷售體系外，其他各部門的招牌均以男性員工為主。

目前胥口項目招聘按照項目實際需求合理招聘男女置業(yè)顧問。

男性員工女性員工合計466210843%57%100%行業(yè)男女比率一般規(guī)律

銷售團隊后臺職能部門專業(yè)部門男30%-40%

50%80%-90%

女60%-70%

50%10%-20%性別分析【綜合分析】男性員工女性員工合計466210843%婚育情況【綜合分析】公司已婚員工36人，未婚員工72人。未婚員工占66.67%，占絕大比例。目前我司未婚員工占絕對多數(shù)，基本均已達(dá)婚育年齡。因此各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)做好人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、儲備及工作安排，提前考慮到可能會遇到的問題。【綜合分析】公司本?？茖W(xué)歷員工占總?cè)藬?shù)比例的94%，員工整體文化水平和素質(zhì)較高。員工整體文化水平較高，高學(xué)歷知識豐富，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟和接受能力較強；但高學(xué)歷≠高能力。學(xué)歷專業(yè)婚育情況【綜合分析】【綜合分析】學(xué)歷專業(yè)貳月人員流動情況貳月人員流動情況月異動統(tǒng)計

總經(jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心北京事業(yè)部上海事業(yè)部天津事業(yè)部合計月初人數(shù)1057554234108本月增加000+10+2+3+6本月離職0-10-1-1-1-2-6調(diào)動人數(shù)00000000本月人數(shù)1047544335108入職率00.00%00.00%00.00%14.29%00.00%4.55%8.11%5.27%離職率00.00%20.00%00.00%14.290%20.00%2.27%5.41%5.27%月異動統(tǒng)計總經(jīng)辦財務(wù)管理中心研發(fā)中心創(chuàng)意中心北京事業(yè)部上海月入職人員名單姓名性別部門職位入職日期畢萌女天津事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-2張學(xué)秋女天津事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-3韓懷起男天津事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-29黃曉煒男上海事業(yè)部銷售經(jīng)理2011-6-1沈明耀男上海事業(yè)部置業(yè)顧問2011-6-20王瑩瑩女創(chuàng)意中心文案2011-6-27月入職人員名單姓名性別部門職位入職日期畢萌女天津事業(yè)月離職情況統(tǒng)計1月離職0人2月離職8人劉磊20110209宋艷紅20110228常亮20110223鄢福兵20110224周文娟20110224張志力20110218孟鑫20110221姚家寧201102143月離職22人李建全20110301張琴20110307代薇20110314劉俊杰20110315王全20110321馬淼20110330張倩漪20110331邱慧君20110331閆琪20110303馬寧20110304王躍軍20110331彭欣佳20110308陳婷20110312李想20110319李大昆20110331顧平20110301羅光瀾20110311屈明20110310徐芳20110311周洋20110315范蠡20110317李清201103194月離職14人沈偉鐘20110401張躍20110402潘志宇20110430路鵬20110401沈姜宏20110422龔衛(wèi)萍20110430陳奕瓊20110422劉正20110413汪超20110430金萍20110430方芳20110413葉先偉20110414岳海媧20110414王勝男201104155月離職3人蔡倩倩20110531張杰20110501張娟201105186月離職6人崔勁松20110617韓志程20110627李佳20110628吳蓓蓓20110617劉麗20110622丁褘20110601月離職情況統(tǒng)計1月離職0人2月離職8人劉磊2離職率分析【綜合分析】6月離職率為5.27%。本月經(jīng)理級及以上人員離職1人，為北京事業(yè)部副總崔勁松。離職人員一線業(yè)務(wù)中心占大多數(shù)，天津事業(yè)部離職2人，上海事業(yè)部萬濠項目組離職1人，北京事業(yè)部離職1人，創(chuàng)意中心離職1人，財務(wù)管理中心離職1人。離職率分析【綜合分析】叁薪酬及成本分析叁薪酬及成本分析薪資走勢【綜合分析】

6月工資總額為：449256.69元5月工資總額為：430897.60元

較5月工資增加：18359.09元。減少的原因是：1、6月有端午節(jié)加班，產(chǎn)生加班費；2、上海事業(yè)部左岸香頌項目組置業(yè)顧問最低工資調(diào)整；3、天津事業(yè)部堂庭項目組有看盤前補助薪資走勢【綜合分析】社保公積金走勢【綜合分析】

5月社保公積金總額：109000.91元

6月社保公積金總額：110003.06元；

較5月增加：1002.15元。

增加的主要原因為：有新員工入職；離職員工尚有社保公積金；（以上費用為公司及個人繳納之和）

社保公積金走勢【綜合分析】工資性人力總成本【綜合分析】

5月工資性人力總成本：539898.51元

6月工資性人力總成本：559259.75元較5月增加：19361.24元。

6月工資性人力總成本較5月有所增加。主要原因是工資性成本較上月增加；

7月起公積金基數(shù)屆時將進(jìn)行調(diào)整，因此人力成本還將會有所增加。（人力總成本中不含個稅）

工資性人力總成本【綜合分析】各部門工資成本分析部門(工資統(tǒng)計人數(shù))部門月應(yīng)發(fā)工資合計(元)部門工資權(quán)重(%)部門人均(元)董事會（3）6500017%21667總經(jīng)辦（9）4550012%5056財務(wù)管理中心（3）165004%5500研發(fā)中心（7）4570012%6528創(chuàng)意中心（6）357009%5950上海事業(yè)部（19）9860024%5189北京事業(yè)部（5）310008