供應(yīng)商管理流程課件

問題通報與解決（PR/R）合格供應(yīng)商體系開發(fā)合格供應(yīng)商年度等級評定合格供應(yīng)商供貨比例分配潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商評估PSA（包括TA）技術(shù)交底供應(yīng)商報價供應(yīng)商確定簽訂價格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議送樣及樣品鑒定供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)簽定采購總合同、質(zhì)量保證協(xié)議產(chǎn)品審核、過程審核合格供應(yīng)商供貨業(yè)績監(jiān)控合格供應(yīng)商年度審核新品優(yōu)先考慮布點(diǎn)零件壽命產(chǎn)品開始供應(yīng)商管理流程供應(yīng)商質(zhì)量管理程序

——供應(yīng)商培訓(xùn)課程

潛在供應(yīng)商調(diào)查

定義：在潛在供應(yīng)商評估之前，對新的潛在供應(yīng)商作一個初步調(diào)查，以確定其是否具備基本的質(zhì)量體系、合適的技術(shù)能力和良好的管理水平及必要的資源配置。目的：通過調(diào)查以確認(rèn)新的潛在供應(yīng)商是否有資格進(jìn)行潛在供應(yīng)商評估。范圍：適用于所有被認(rèn)作是潛在來源的新的供應(yīng)商。程序：采購部尋找、收集供應(yīng)商信息，對于可能成為本公司的潛在供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場參觀、調(diào)查，或采用傳真或email的形式發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》；采購部將供應(yīng)商調(diào)查結(jié)果收集、整理后作為供應(yīng)商進(jìn)入潛在供應(yīng)商評估（PSA）的依據(jù)之一。任務(wù)：確定供應(yīng)商是否有資格進(jìn)行潛在供應(yīng)商評估

潛在供應(yīng)商評估（PSA）程序：1.對于新開發(fā)的產(chǎn)品，采購部初選3家以上的潛在供應(yīng)商，并將相關(guān)信息反饋外協(xié)質(zhì)?？?、工程項目組。（對公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)有新品開發(fā)能力和新品布點(diǎn)資格的供應(yīng)商，采購部可優(yōu)先考慮新品布點(diǎn))2.外協(xié)質(zhì)?？啤㈨椖抗こ處煂撛诠?yīng)商進(jìn)行評估（項目組工程師負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)評估（TA），即對供應(yīng)商的開發(fā)能力、技術(shù)能力進(jìn)行評定）。外協(xié)質(zhì)保科負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商評審（PSA），并形成《潛在供應(yīng)商PSA評估報告》。對潛在供應(yīng)商的評審依據(jù)供應(yīng)商滿足質(zhì)量體系要求的能力及其所參與開發(fā)的產(chǎn)品風(fēng)險評估來決定：

潛在供應(yīng)商評估（PSA）

A.供應(yīng)商已經(jīng)通過QS9000或TS16949或VDA6.1認(rèn)證，配套產(chǎn)品風(fēng)險又較小（如配套產(chǎn)品采取以往同類產(chǎn)品的成熟工藝、不直接影響產(chǎn)品的配合性或功能等），則不要求PSA評估；B.

未經(jīng)過QS9000或TS16949或VDA6.1認(rèn)證，但配套產(chǎn)品風(fēng)險很小、且供應(yīng)商工藝成熟，則不要求PSA評估；C.

已屬于公司的合格供應(yīng)商，且有相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，對于新布點(diǎn)的產(chǎn)品可不再進(jìn)行PSA評估；D.不論QS9000或TS16949或VDA6.1認(rèn)證，但配套產(chǎn)品有較大風(fēng)險的，必須進(jìn)行PSA評估。技術(shù)交底和報價定義：由工程師與潛在供應(yīng)商就新產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)交流及可行性分析。目的：對通過PSA評審合格的供應(yīng)商進(jìn)行新產(chǎn)品的技術(shù)交流，進(jìn)行開發(fā)和制造可行性分析，以幫助供應(yīng)商正確進(jìn)行產(chǎn)品報價，并做為產(chǎn)品開發(fā)要求的輸入之一。范圍：通過PSA評審合格的供應(yīng)商。程序：1.工程部負(fù)責(zé)將待開發(fā)的外協(xié)件的圖紙、樣品和技術(shù)規(guī)范等發(fā)放到采購部。采購部對通過PSA評審，可進(jìn)入產(chǎn)品報階段的供應(yīng)商發(fā)放報價所需資料，并組織新品開發(fā)的項目組工程師與參與報價的供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交底。2.采購部組織供應(yīng)商依據(jù)技術(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品報價。供應(yīng)商報價資料在規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)前統(tǒng)一發(fā)送到財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)開封、核價，確定最低報價的供應(yīng)商，并通知采購部。供應(yīng)商布點(diǎn)

采購部根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價和對供應(yīng)商的PSA評審結(jié)果，綜合工程、質(zhì)量、銷售方面意見選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行新產(chǎn)品布點(diǎn)開發(fā)。供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和送樣供應(yīng)商與工程部進(jìn)行新產(chǎn)品的同步開發(fā)：1.供應(yīng)商按工程師提供的項目時間進(jìn)度計劃進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計劃），并進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（或質(zhì)量計劃）的結(jié)果應(yīng)形成正式文件，必要時提交工程部認(rèn)可。2.供應(yīng)商按新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)協(xié)議中規(guī)定的送樣要求及時間節(jié)點(diǎn)，將自行鑒定合格的樣件及《首批樣品檢驗(yàn)報告》（包括全尺寸檢驗(yàn)報告、材料及性能檢測報告、試棒）單送至外協(xié)質(zhì)?？?。3.外協(xié)質(zhì)?？?、工程部（或研發(fā)部）進(jìn)行樣品復(fù)檢和樣件與模具配合的鑒定。外協(xié)質(zhì)?？瞥鼍邩悠窓z驗(yàn)報告，工程部/研發(fā)部最終確認(rèn)。如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直至合格。工程部/研發(fā)部對送樣合格的樣品出具《外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書》并歸檔，檔案室負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)供應(yīng)商、采購部、工程部/研發(fā)部、質(zhì)量部。外協(xié)質(zhì)?？曝?fù)責(zé)將樣件認(rèn)可結(jié)果通知供應(yīng)商。-供應(yīng)商會得到提交樣件認(rèn)可結(jié)果的通知：即《外協(xié)件樣品認(rèn)可批準(zhǔn)書》―批準(zhǔn)―不批準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序PPAP定義:關(guān)于正式生產(chǎn)件得以批準(zhǔn)的程序。目的:驗(yàn)證供應(yīng)商的生產(chǎn)過程是否具備生產(chǎn)滿足客戶要求的批量產(chǎn)品的潛能。范圍：在新產(chǎn)品投產(chǎn)前，或當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上有改動或供應(yīng)商情況發(fā)生變化，都必須通過此“正式生產(chǎn)件批準(zhǔn)”程序程序：1.批量生產(chǎn)之前，外協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商進(jìn)行PPAP審核（或過程審核）。對于已經(jīng)成為公司的合格供應(yīng)商，可根據(jù)以往供貨產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對供應(yīng)商的批量能力考核方式：A.

當(dāng)供應(yīng)商采用以往生產(chǎn)產(chǎn)品相同或相似的成熟的工藝技術(shù)時，外協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商的生產(chǎn)和檢測設(shè)備、模具工裝等進(jìn)行現(xiàn)場考核，填寫《供應(yīng)商批產(chǎn)能力考核表》，確保供應(yīng)商具備批量能力。B.

當(dāng)供應(yīng)商生產(chǎn)中采用新的工藝或過程時，外協(xié)質(zhì)?？票仨殞ζ溥M(jìn)行PPAP審核（或過程審核）。外協(xié)質(zhì)?？茖PAP審核（或過程審核）結(jié)果形成書面報告，并以《生產(chǎn)件批準(zhǔn)通知》（或《批量認(rèn)可》）報告的形式發(fā)送供應(yīng)商、工程部或研發(fā)部、物流部、質(zhì)量部。簽訂采購總合同和質(zhì)量保證協(xié)議

采購部與具備批量生產(chǎn)能力的供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的《采購總合同》、倉庫租賃合同等，外協(xié)質(zhì)?？婆c供應(yīng)商簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》，明確供應(yīng)商批量供貨的質(zhì)量、價格和服務(wù)等要求?！顿|(zhì)量保證協(xié)議》、《采購總合同》可在PPAP認(rèn)可前簽訂，但只有在PPAP認(rèn)可后生效。問題通報與解決PR/R定義：為促進(jìn)解決已確認(rèn)的供應(yīng)商的質(zhì)量問題而進(jìn)行交流的程序。目的:對已確認(rèn)的供貨質(zhì)量問題進(jìn)行意見交換，文件記錄，跟蹤并解決。范圍：所有為拓普提供外協(xié)件、原材料的供應(yīng)商。程序：識別——如經(jīng)現(xiàn)場人員核實(shí)，問題源于供應(yīng)商不合格，立即發(fā)出《問題報告與解決（PRR）》單，通知供應(yīng)商。遏制——供應(yīng)商必須在24小時內(nèi)針對不合格品予以遏制，并在本報告發(fā)出之日起3日內(nèi)做出初步整改。整改——供應(yīng)商必須分析、判定問題的根源，在15天內(nèi)將最終答復(fù)（即糾正和預(yù)防措施）填入《質(zhì)量改進(jìn)措施計劃表》中

，提交外協(xié)質(zhì)?？?。預(yù)防——供應(yīng)商必須采取措施杜絕問題復(fù)發(fā)，事發(fā)現(xiàn)場須核實(shí)這些措施的有效實(shí)施情況，以關(guān)閉PR/R。

外協(xié)質(zhì)?？茖?yīng)商整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并對再次供貨的產(chǎn)品進(jìn)行加嚴(yán)檢驗(yàn)。合格供應(yīng)商體系開發(fā)

在體系方面，公司要求合格供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系至少應(yīng)符合GB/T19001-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系要求，并通過ISO90001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證。公司外協(xié)質(zhì)保科將扶持、幫助合格供應(yīng)商在質(zhì)量管理體系方面不斷提升，在公司要求的時間節(jié)點(diǎn)內(nèi)建立符合《ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特別要求》的質(zhì)量管理體系并通過認(rèn)證。OHT3-2產(chǎn)品審核和過程審核

外協(xié)質(zhì)保科深入供應(yīng)商現(xiàn)場對供應(yīng)商的過程質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。外協(xié)質(zhì)?？埔罁?jù)外協(xié)件產(chǎn)品的類別與供應(yīng)商產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度分為關(guān)鍵、重要、一般三級控制。在過程質(zhì)量能力方面，外協(xié)質(zhì)?？浦贫ü?yīng)商年度過程審核計劃，對屬于關(guān)鍵產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每年度實(shí)施一次過程審核，對屬于重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品的合格供應(yīng)商每二年進(jìn)行一次過程審核；對發(fā)生重大質(zhì)量問題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)商可隨時追加過程審核。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，外協(xié)質(zhì)保科可編制年度產(chǎn)品審核計劃（可結(jié)合過程審核一同進(jìn)行），選取關(guān)鍵產(chǎn)品、重要產(chǎn)品或已發(fā)生重大質(zhì)量問題或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品審核（產(chǎn)品審核必須包括產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)）。對一般產(chǎn)品，外協(xié)質(zhì)?？瓶梢蠊?yīng)商每年度提交已供貨產(chǎn)品的全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)報告。對供應(yīng)商不按期進(jìn)行整改或整改無效的，外協(xié)質(zhì)?？朴袡?quán)提出減少其供貨比例，必要時通知采購部開發(fā)第二家供應(yīng)商以減少供貨風(fēng)險。對有2家以上供貨的產(chǎn)品，如供應(yīng)商不按期整改或整改無效，外協(xié)質(zhì)?？朴袡?quán)消供應(yīng)商產(chǎn)品配套資格。OHT3-3

合格供應(yīng)商供貨業(yè)績監(jiān)控1.采購部每月統(tǒng)計供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績（即交付正時率和準(zhǔn)確率）；2.外協(xié)質(zhì)?？泼吭陆y(tǒng)計供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的質(zhì)量業(yè)績，即供貨產(chǎn)品的PPM或合格率；3.采購部和外協(xié)質(zhì)保科匯總月度的供應(yīng)商供貨產(chǎn)品的交付業(yè)績和質(zhì)量業(yè)績，做為年終評定合格供應(yīng)商等級的依據(jù)之一。OHT3-4

采購部組織工程部、質(zhì)量部、外協(xié)質(zhì)?？频炔块T對所有合格供應(yīng)商進(jìn)行年度定級評定。采購部、工程部、質(zhì)量部、外協(xié)質(zhì)?？品謩e準(zhǔn)備相關(guān)資料，綜合考慮對供應(yīng)商各項評審得分、樣件開發(fā)能力、實(shí)物質(zhì)量、交付業(yè)績（包括超額運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計）、服務(wù)、價格等，按《供應(yīng)商等級評定辦法》進(jìn)行。

等級評定標(biāo)準(zhǔn)：對供應(yīng)商配套等級評定采用百分制。分別從以下五個方面進(jìn)行評定，每項所占分?jǐn)?shù)為：

評定等級分為A、B、C、D四個等級：合格供應(yīng)商年度等級評定等級A級

B級C級D級得分86～100

70～85

60～69

<60

評定內(nèi)容質(zhì)量體系開發(fā)能力實(shí)物質(zhì)量交付質(zhì)量服務(wù)價格所