公司信息化管理制度

第第頁公司信息化管理制度?第一章總則?第一條為?公司“以需?求為導(dǎo)向，?提升運(yùn)營(yíng)監(jiān)?控和效率、?降低運(yùn)營(yíng)成?本”的信息?化目標(biāo)，建?立和完善公?司信息化管?理體系，規(guī)?范信息化管?理，特制定?本制度。?第二條信息?化工作是指?涉及以計(jì)算?機(jī)為主的智?能化工具，?包括硬件、?軟件、網(wǎng)絡(luò)?等在內(nèi)的所?有相關(guān)的規(guī)?劃、建設(shè)、?管理和維護(hù)?工作。第?二章工作?機(jī)構(gòu)及職責(zé)?第三條綜?合管理部是?公司信息化?建設(shè)的主責(zé)?部門，根據(jù)?公司戰(zhàn)略規(guī)?劃完成信息?化建設(shè)，負(fù)?責(zé)信息化工?作的具體實(shí)?施和日常管?理。主要?職責(zé)包括：?1、制定?信息化發(fā)展?規(guī)劃。2?、___信?息化采購。?3、開展?信息化實(shí)施?。4、負(fù)?責(zé)信息化運(yùn)?維。5、?___信息?化培訓(xùn)。?第四條綜合?管理部根據(jù)?公司戰(zhàn)略需?要，編制《?信息化發(fā)展?規(guī)劃》，編?制周期為_?__年，根?據(jù)信息化發(fā)?展情況，可?以對(duì)其進(jìn)行?修訂。第?五條綜合管?理部依據(jù)公?司下達(dá)的年?度目標(biāo)任務(wù)?書，制定年?度信息化目?標(biāo)任務(wù)書。?第六條年?度信息化目?標(biāo)任務(wù)書內(nèi)?的專項(xiàng)信息?化項(xiàng)目，可?成立臨時(shí)性?信息化項(xiàng)目?領(lǐng)導(dǎo)小組，?由綜合管理?部主管領(lǐng)導(dǎo)?或相關(guān)業(yè)務(wù)?線主管領(lǐng)導(dǎo)?任組長(zhǎng)，成?員由綜合管?理部人員及?各相關(guān)部門?負(fù)責(zé)人和業(yè)?務(wù)骨干組成?，負(fù)責(zé)項(xiàng)目?的___實(shí)?施。項(xiàng)目驗(yàn)?收后，項(xiàng)目?小組解散，?由綜合管理?部負(fù)責(zé)信息?系統(tǒng)的管理?、維護(hù)和技?術(shù)支持。?第七條公司?全體人員有?責(zé)任、有義?務(wù)使用好、?管理好、維?護(hù)好公司的?各種信息設(shè)?備設(shè)施，任?何個(gè)人不得?利用公司信?息設(shè)備設(shè)施?從事違__?_律法規(guī)、?違背公司規(guī)?章制度、危?害公司利益?以及與工作?無關(guān)的各項(xiàng)?活動(dòng)。第?三章硬件?設(shè)備與耗材?的管理第?八條硬件設(shè)?備主要指以?計(jì)算機(jī)設(shè)備?為主的智能?化設(shè)備，主?要包含計(jì)算?機(jī)設(shè)備、網(wǎng)?絡(luò)設(shè)備、智?能化辦公設(shè)?備、數(shù)碼設(shè)?備等。耗材?主要包括硒?鼓、墨盒、?色帶、光盤?、墨粉、易?消耗配件等?低值易耗品?。第九條?硬件設(shè)備及?耗材的采購?和發(fā)放1?、綜合管理?部負(fù)責(zé)公司?信息化硬件?的采購、調(diào)?整及發(fā)放工?作。各部門?購買信息化?硬件均應(yīng)向?綜合管理部?提交購置申?請(qǐng)，由綜合?管理部統(tǒng)一?采購。如其?他部門自行?采購，須按?公司《內(nèi)控?手冊(cè)》、《?固定資產(chǎn)管?理制度》、?《固定資產(chǎn)?管理流程》?執(zhí)行，采購?后到綜合管?理部備案。?2、固定?資產(chǎn)硬件設(shè)?備采購審批?權(quán)限。單筆?合同金額_?__萬元（?含）以下，?由綜合管理?部主管領(lǐng)導(dǎo)?審批；單筆?合同金額_?__萬元以?上，須經(jīng)公?司財(cái)務(wù)總監(jiān)?或以上領(lǐng)導(dǎo)?審批。3?、綜合管理?部對(duì)硬件設(shè)?備進(jìn)行統(tǒng)一?管理，按《?資產(chǎn)管理制?度》要求建?立資產(chǎn)臺(tái)賬?及卡片。?4、使用者?領(lǐng)用設(shè)備時(shí)?須簽訂相應(yīng)?的《設(shè)備管?理責(zé)任書》?及設(shè)備出庫?單，更換設(shè)?備時(shí)須將原?設(shè)備及相關(guān)?配件一并交?回，經(jīng)綜合?管理部核查?完整后方可?發(fā)放新設(shè)備?；公共區(qū)域?及會(huì)議室使?用硬件設(shè)備?由綜合管理?部統(tǒng)一配置?和更換。?5、新入職?人員綜合管?理部需及時(shí)?準(zhǔn)備相關(guān)信?息化設(shè)備；?離職人員在?離職前須將?領(lǐng)用信息化?設(shè)備交回綜?合管理部。?6、耗材?由綜合管理?部根據(jù)歷史?月平均消耗?量及各部門?需求，按月?集中采購；?各部門按需?領(lǐng)取，廢舊?耗材由綜合?管理部統(tǒng)一?收回。第?十條硬件設(shè)?備的使用與?維護(hù)：1?、設(shè)備的正?常運(yùn)行、維?護(hù)和保管工?作由設(shè)備使?用者負(fù)責(zé)。?使用者應(yīng)愛?護(hù)設(shè)備，保?證設(shè)備不因?人為原因造?成損壞、丟?失。如因保?管不善造成?的設(shè)備損壞?或遺失，其?責(zé)任由設(shè)備?使用人承擔(dān)?并負(fù)責(zé)維修?或賠付。?2、設(shè)備的?使用者信息?以綜合管理?部《設(shè)備管?理責(zé)任書》?上的登記信?息為準(zhǔn)。使?用者變更時(shí)?，需到綜合?管理部辦理?使用變更手?續(xù)。3、?嚴(yán)禁使用者?私自交換或?轉(zhuǎn)讓公司設(shè)?備，不得私?自拆卸、出?賣、銷毀設(shè)?備，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)將沒收其?所持設(shè)備，?雙倍賠償并?予以警告。?4、嚴(yán)禁?上班時(shí)間利?用公司設(shè)備?玩游戲、看?電影等與工?作無關(guān)的事?情，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)將予以通?報(bào)批評(píng)并限?期改正。?5、未經(jīng)他?人允許，嚴(yán)?禁隨意查看?、改寫、刪?除他人文件?，若由此而?造成的信息?泄露、數(shù)據(jù)?丟失、系統(tǒng)?癱瘓等不良?后果，公司?將會(huì)嚴(yán)肅處?理。6、?公共設(shè)備（?如復(fù)印機(jī)、?投影機(jī)等）?___到位?后，由綜合?管理部看管?與維修，其?他使用人也?可直接向綜?合管理部報(bào)?修。未經(jīng)綜?合管理部同?意不得隨意?修改設(shè)備配?置，禁止隨?意拔插、更?換設(shè)備配件?。7、公?共區(qū)域或會(huì)?議室設(shè)備發(fā)?現(xiàn)被盜、故?意破壞等情?況，按公司?《資產(chǎn)管理?制度》進(jìn)行?處理。8?、綜合管理?部定期對(duì)公?司設(shè)備進(jìn)行?巡檢，各部?門應(yīng)積極配?合設(shè)備巡檢?，保證設(shè)備?、設(shè)施的正?常運(yùn)行。第?十一條硬件?設(shè)備的維修?1、公司?設(shè)備發(fā)生故?障時(shí)，使用?者要及時(shí)通?知綜合管理?部安排維修?。2、未?經(jīng)公司允許?，禁止使用?者自行聯(lián)系?維修或送修?相關(guān)設(shè)備，?否則其責(zé)任?由設(shè)備使用?人承擔(dān)。?3、復(fù)印機(jī)?維修由綜合?管理部選定?外包單位負(fù)?責(zé)，維修時(shí)?如需更換配?件，相關(guān)部?門人員須在?維修單或供?貨單上簽字?確認(rèn)，并向?綜合管理部?報(bào)備。第?四章信息系?統(tǒng)和軟件的?管理第十?二條信息系?統(tǒng)和軟件的?采購1、?綜合管理部?根據(jù)工作需?求，制定信?息系統(tǒng)和軟?件采購意向?，進(jìn)行前期?調(diào)研和選型?等工作。?2、選型確?定后，按公?司合同報(bào)審?流程審批后?實(shí)施采購。?信息系統(tǒng)和?軟件的原始?資料由綜合?管理部統(tǒng)一?存檔保管。?第十三條?信息系統(tǒng)和?軟件實(shí)施期?間，各業(yè)務(wù)?主管部門應(yīng)?積極參與項(xiàng)?目建設(shè)，須?對(duì)提交的系?統(tǒng)需求進(jìn)行?書面簽字確?認(rèn)，由綜合?管理部安排?軟件供應(yīng)商?實(shí)施。第?十四條信息?系統(tǒng)和軟件?正式上線后?，應(yīng)由項(xiàng)目?小組___?項(xiàng)目驗(yàn)收并?簽署項(xiàng)目《?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》?。項(xiàng)目小組?成員須參加?項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)?，各主責(zé)部?門須在項(xiàng)目?《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告?》上明確簽?署驗(yàn)收意見?。第十五?條信息系統(tǒng)?和軟件的需?求更新后，?需求部門須?配合做好測(cè)?試工作，并?將最終測(cè)試?結(jié)果反饋給?綜合管理部?。第十六?條綜合管理?部應(yīng)做好系?統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境?的維護(hù)及檢?查工作，對(duì)?業(yè)務(wù)部門提?交的問題及?時(shí)響應(yīng)，確?保信息系統(tǒng)?的穩(wěn)定運(yùn)行?。各部門須?按相關(guān)操作?手冊(cè)或指引?正確使用信?息系統(tǒng)，發(fā)?現(xiàn)問題及時(shí)?聯(lián)系綜合管?理部解決。?如因個(gè)人操?作導(dǎo)致數(shù)據(jù)?混亂或丟失?，給公司造?成損失的，?將予以追究?責(zé)任。第?十七條信息?系統(tǒng)的流程?審批，辦理?人須及時(shí)辦?理并明確填?寫辦理意見?。第十八條?信息系統(tǒng)賬?號(hào)管理1?、信息系統(tǒng)?的登錄訪問?實(shí)行用戶賬?號(hào)和___?的管理制度?。2、使?用人員應(yīng)嚴(yán)?格按照規(guī)定?的權(quán)限進(jìn)行?系統(tǒng)操作，?不得隨意越?權(quán)使用，更?不能刪改他?人數(shù)據(jù)。進(jìn)?行權(quán)限變更?時(shí)，須提交?申請(qǐng)，經(jīng)所?在部門、業(yè)?務(wù)相關(guān)部門?審批或會(huì)簽?后，由綜合?管理部進(jìn)行?權(quán)限變更。?3、員工?發(fā)生崗位變?動(dòng)或離職情?況時(shí)，綜合?管理部根據(jù)?人力資源審?批流程進(jìn)行?賬號(hào)、權(quán)限?變更。4?、員工須對(duì)?用戶賬號(hào)和?___嚴(yán)格?保密，任何?人不得利用?各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)?備或技術(shù)手?段偵聽、盜?用他人賬號(hào)?及___。?5、為保?障賬號(hào)、_?__安全，?建議員工定?期或不定期?更換___?。第十九?條禁止在工?作電腦上_?__盜版軟?件、非法軟?件、木馬程?序等對(duì)公司?網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不?利的各種軟?件，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)將嚴(yán)肅處?理。第五?章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)?的管理和運(yùn)?行第二十?條公司網(wǎng)絡(luò)?的搭建與管?理1、公?司由綜合管?理部根據(jù)公?司網(wǎng)絡(luò)情況?負(fù)責(zé)搭建、?擴(kuò)展、維護(hù)?公司有線、?無線網(wǎng)絡(luò)，?其中無線網(wǎng)?絡(luò)___由?綜合管理部?統(tǒng)一設(shè)置。?公司全體員?工須對(duì)無線?網(wǎng)絡(luò)___?保密；外部?人員可以使?用綜合管理?部設(shè)置公用?無線網(wǎng)絡(luò)。?2、為保?證公司網(wǎng)絡(luò)?環(huán)境的安全?，確保正常?穩(wěn)定運(yùn)行，?公司員工應(yīng)?確保接入網(wǎng)?絡(luò)內(nèi)的計(jì)算?機(jī)設(shè)備__?_了防病毒?系統(tǒng)，相關(guān)?移動(dòng)設(shè)備沒?有受到病毒?攻擊。3?、公司員工?不得向外部?人員泄露、?傳播無線網(wǎng)?絡(luò)___，?因私自設(shè)置?、傳播無線?網(wǎng)絡(luò)___?，導(dǎo)致公司?網(wǎng)絡(luò)故障、?系統(tǒng)癱瘓等?嚴(yán)重后果，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，?嚴(yán)肅處理。?4、任何?部門和個(gè)人?嚴(yán)禁利用因?特網(wǎng)訪問含?有___、?___?封建___?、___、?___穢、?___、_?__等內(nèi)容?的站點(diǎn)。?第二十一條?公司___?的建設(shè)和管?理1、公?司___公?眾平臺(tái)的建?設(shè)和維護(hù)納?入相關(guān)部門?的日常工作?，綜合管理?部主要負(fù)責(zé)?新聞?lì)?、?業(yè)文化等。?2、與_?__維護(hù)有?關(guān)的相關(guān)部?門，必須對(duì)?后臺(tái)管理網(wǎng)?址、用戶名?和___嚴(yán)?格保密，不?得對(duì)外泄露?，如發(fā)生賬?號(hào)和___?泄露，應(yīng)立?刻和綜合管?理部聯(lián)系，?及時(shí)采取補(bǔ)?救措施，更?改賬號(hào)和_?__。3?、___各?責(zé)任部門應(yīng)?認(rèn)真履行各?自的更新、?維護(hù)職責(zé)，?保證___?各方面信息?的及時(shí)性、?準(zhǔn)確性和完?整性；如信?息有誤或造?成不良后果?的，由相關(guān)?部門承擔(dān)責(zé)?任；___?內(nèi)容必須按?照保密制度?的有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行。4?、責(zé)任部門?要根據(jù)公司?工作需要可?適時(shí)提出修?改或換版的?具體意見提?交綜合管理?部，并提供?更改內(nèi)容的?資料，由綜?合管理部統(tǒng)?一更新。?5、客戶通?過___反?饋的意見、?建議等信息?主要由綜合?管理部負(fù)責(zé)?，在一定期?限內(nèi)給予回?復(fù)，以維護(hù)?公司在客戶?中的形象；?如涉及其他?部門由綜合?管理部反饋?相關(guān)部門并?協(xié)助解答。?6、__?_管理員不?得在官微中?私自發(fā)布、?轉(zhuǎn)載、傳送?含有下列內(nèi)?容之一的信?息，否則公?司將視情節(jié)?嚴(yán)重程度予?以處理：1?）違反憲法?確定的基本?原則的。?2）危害國?家安全，泄?漏國家__?_，___?，破壞國家?統(tǒng)一的。3?）損害國家?榮譽(yù)和利益?的。4）?煽動(dòng)民族仇?恨、民族歧?視，___?的。5）破?壞國家__?_政策，宣?揚(yáng)___和?封建迷信的?。6）散布?謠言，擾亂?社會(huì)秩序，?破壞社會(huì)穩(wěn)?定的。7?）散布__?_穢、__?_、___?、___、?___或者?教唆犯罪的?。8）侮辱?或者誹謗他?人，侵害他?人合法權(quán)益?的。9）?煽動(dòng)非法集?會(huì)、___?、___、?示威、聚眾?擾亂社會(huì)秩?序的。1?0）含有法?律、行政法?規(guī)禁止的其?他內(nèi)容的。?第六章?信息安全管?理第二十?二條計(jì)算機(jī)?病毒防護(hù)?1、公司計(jì)?算機(jī)必須_?__防病毒?軟件，使用?人應(yīng)使用防?病毒軟件定?期進(jìn)行病毒?清查，對(duì)于?無法清除的?病毒，及時(shí)?通知綜合管?理部進(jìn)行處?理。2、?對(duì)于外來的?存儲(chǔ)介質(zhì)（?包括移動(dòng)硬?盤、u盤、?光盤等）在?使用前必須?進(jìn)行查毒、?殺毒工作。?3、公司?內(nèi)__文件?應(yīng)盡量使用?網(wǎng)絡(luò)傳輸，?以減少存儲(chǔ)?介質(zhì)引發(fā)的?病毒傳播。?4、嚴(yán)禁?打開互聯(lián)網(wǎng)?上身份及內(nèi)?容不明的_?__或網(wǎng)址?，以防止病?毒通過__?_進(jìn)入內(nèi)網(wǎng)?并傳播。?5、嚴(yán)禁在?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上?___和使?用來歷不明?、可能引發(fā)?病毒傳染的?軟件。第?二十三條綜?合管理部負(fù)?責(zé)每月對(duì)公?司級(jí)重要的?信息系統(tǒng)數(shù)?據(jù)備份。?第二十四條?嚴(yán)禁使用公?司機(jī)房的服?務(wù)器直接進(jìn)?行互聯(lián)網(wǎng)的?訪問和__?_的收發(fā)。?第二十五?條公司員工?應(yīng)嚴(yán)格遵守?公司保密制?度，未經(jīng)同?意禁止將公?司的數(shù)據(jù)資?料及相關(guān)信?息利用網(wǎng)絡(luò)?等各種手段?外泄。第?七章廢舊?信息物品的?處理第二?十六條公司?各種信息化?類電子廢棄?物統(tǒng)一由綜?合管理部根?據(jù)國家相關(guān)?法律法規(guī)、?上級(jí)單位下?發(fā)文件、公?司資產(chǎn)管理?的