山西誠(chéng)宏福得一化工有限公司程序文件

/124經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門依照?qǐng)?zhí)行，其效果評(píng)價(jià)、驗(yàn)證可以轉(zhuǎn)交內(nèi)部整合體系審核來(lái)完成。4.2.4無(wú)論何種情況下發(fā)現(xiàn)的不合格，首先責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,根據(jù)不合格的數(shù)量和頻率、分布情況等提出糾正措施。4.2.5不合格項(xiàng)的實(shí)施部門在實(shí)施糾正措施的過(guò)程中，應(yīng)指定專人填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》，并上報(bào)相應(yīng)的糾正措施主管部門備存。4.2.6各糾正措施實(shí)施的主管部門應(yīng)不定期的對(duì)糾正措施的實(shí)施部門進(jìn)行跟蹤檢查，填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》。每次管理評(píng)審會(huì)議前，由糾正措施實(shí)施的主管部門如實(shí)將糾正措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。4.2.7體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的事故、事件，應(yīng)由質(zhì)檢部、安環(huán)部組織內(nèi)審員、安全員及相關(guān)人員，共同分析隱患出現(xiàn)的原因，評(píng)價(jià)和采取糾正措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.3預(yù)防措施控制程序4.3.1公司質(zhì)檢部、安環(huán)部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果并匯總、整理。4.3.2公司質(zhì)檢部、安環(huán)部對(duì)各種質(zhì)量信息進(jìn)行分類，整理，組織有關(guān)人員進(jìn)行研究、分析，提出預(yù)防措施，填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，下達(dá)至有關(guān)責(zé)任部門。4.3.3確定不合格的潛在原因，可從人、機(jī)、料、法、環(huán)上進(jìn)行分析。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和環(huán)境、問(wèn)題通過(guò)專項(xiàng)施工、管理方案予以體現(xiàn)，質(zhì)量通病、季節(jié)性施工應(yīng)編制專門的預(yù)防措施，環(huán)境、管理問(wèn)題，以管理方案的形式進(jìn)行控制和預(yù)防。4.3.4相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》制定實(shí)施方案，將預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果填入《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》，并分別上報(bào)至預(yù)防措施實(shí)施的主管部門（即視預(yù)防措施的不同內(nèi)容，分別上報(bào)至公司質(zhì)檢部、安環(huán)部）。4.3.5公司質(zhì)檢部、安環(huán)部組織有關(guān)人員對(duì)各自管理實(shí)施的預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟XX誠(chéng)宏福得一化工XX文件編號(hào)CHFDY/CX-36文件版本01不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序程序頁(yè)碼3/3生效日期2011年3月15日蹤檢查，如實(shí)填寫《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》，評(píng)價(jià)其有效性，并在《糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄》中作出結(jié)論。4.4管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)分別加強(qiáng)對(duì)所屬X圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施的控制，使各部門實(shí)施的糾正和預(yù)防措施得到有效貫