產(chǎn)品可追溯性管理程序

產(chǎn)品可追溯性管理控制程序程序編號修訂號頁碼SG-QCX-09A1/3制定力制定力品證部管理方品證部:制定日2012.03.05批準(zhǔn)審核制定NO版次修改記錄修改頁修改人修改日期產(chǎn)品可追溯性管理控制程序程序編號修訂號頁碼SG-QCX-09A2/31.目的通過對公司原材料、半成品、完成品的標(biāo)識與可追溯性管理，確保能在公司內(nèi)發(fā)生異常及客戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保問題時，能追溯到發(fā)生異常及客戶投訴產(chǎn)品的來料、半成品、完成品的來料日期、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、數(shù)量等記錄，為不良原因分析提供依據(jù).鎖定不良范圍。.范圍所有生產(chǎn)用原材料、半成品、完成品的標(biāo)識與追溯性管理均適用.職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全部過程流程管理.品證部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全部過程流程品質(zhì)管理..原材料類別無.工作程序原材料入庫生產(chǎn)管理倉庫管理人員核對供應(yīng)商“送貨單”，對材料材質(zhì)，材寸及數(shù)量是否一致進(jìn)行核對，核對無誤后簽收，并將材料指令書（卷材）、現(xiàn)品票（板材）貼在原材料包裝上，并將物料置于“待驗區(qū)”內(nèi)，通知品證部受入檢查員對原材料實施檢查。品證部受入檢查員對原材料進(jìn)行品質(zhì)檢查時，對照原材料化學(xué)成分檢測報告管理明細(xì)表，對材料的材質(zhì)成分證明的有效期（有效期1年）進(jìn)行確認(rèn)。品證部受入檢查合格時在材料指令書/現(xiàn)品票上蓋“合格”印后，生產(chǎn)管理倉庫管理將原材料入庫并填寫《材料出、入庫明細(xì)表》，不合格時在現(xiàn)品票上蓋“不合格”BP,放入原材料不合格置場。原材料檢驗品證部受入檢查員按照《檢查規(guī)定》及檢查基準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢驗結(jié)果合格時在材料現(xiàn)品票上蓋“合格”BP,不合格時在材料現(xiàn)品票上蓋“不合格”印.不合格的處理按照《不合格品控制程序》執(zhí)行；原材料標(biāo)識與記錄保持原有供應(yīng)商現(xiàn)品票產(chǎn)品可追溯性管理控制程序程序編號修訂號頁碼SG-QCX-09A3/3材料指令書、現(xiàn)品票。受入檢查結(jié)果判定印。記入到原材料受入記錄表。完成品標(biāo)識與記錄在部品生產(chǎn)前，填寫“工程流轉(zhuǎn)票”，將部品部番、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)LOT材料材質(zhì)、作業(yè)者、檢查者、檢查結(jié)果判定狀況填入到“工程流轉(zhuǎn)票”中，工程流轉(zhuǎn)票隨部品流動。完成品入庫時，現(xiàn)品票上檢查員欄內(nèi)必須蓋有檢查者印章及工程外觀檢查者的“檢”印。完成品發(fā)生不合格時，檢查員在部品包裝上貼附“待選品票”。全數(shù)外觀檢查部品入庫時，外觀檢查員在現(xiàn)品票備注欄中注明“全檢品”不貼附“待選品票”。入庫人員將貼附“待選品票”或現(xiàn)品票備注欄注明“全檢品”的部品運送至修復(fù)班組進(jìn)行修復(fù)作業(yè)。修復(fù)班組修復(fù)及外觀全數(shù)檢查實施后，由外觀檢查員再次進(jìn)行檢查確認(rèn)，合格后在現(xiàn)品票右下方蓋“檢”印后入庫。的標(biāo)識與記錄對于出貨的完成品，顧客對出荷現(xiàn)品票有格式要求時，按顧客格式；現(xiàn)品票的粘貼要牢固，避免脫落；待檢品要放置在“出荷待檢區(qū)”。完成品檢查記錄按照《檢查規(guī)定》實施。產(chǎn)品追溯實現(xiàn)可追溯性的標(biāo)識生產(chǎn)LOT按照部品包裝箱上的工程流轉(zhuǎn)票上記錄的成品LOT號進(jìn)行識別。對于外購部品，由物流部門將外購部品上現(xiàn)品票標(biāo)識的出荷日期記入到入庫單中。5.7.2.1可追溯性路線的說明詳見《原材料追溯性管理流程》.引用文件《檢查規(guī)定》《不合格品控制程序》.形成記錄原材料受入檢查記錄原材料入庫明細(xì)表原材料領(lǐng)用單產(chǎn)品可追溯性管