三標(biāo)管理體系手冊(cè)

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)QEOHSMManual*********公司手冊(cè)編號(hào)：00手冊(cè)頒布及管理者代表任命令公司依據(jù)《GB/T1900—2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，并結(jié)合體系運(yùn)行情況對(duì)原《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（A版）進(jìn)行修訂，現(xiàn)發(fā)布一體化管理手冊(cè)《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（B版）。該手冊(cè)適用于公司承接的核工程、電力工程、化工石油工程、機(jī)電安裝工程、房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程等施工及服務(wù)；D1、D2類壓力容器制造、A3球型壓力容器現(xiàn)場(chǎng)組焊、非標(biāo)設(shè)備制造、特種設(shè)備安裝、維修及服務(wù)的活動(dòng)。各項(xiàng)目部應(yīng)按照本手冊(cè)的規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及項(xiàng)目所屬行業(yè)的要求，制定所承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理大綱/手冊(cè)或相關(guān)規(guī)定，并報(bào)公司對(duì)口管理部門(mén)符合性審核后由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。項(xiàng)目部在制定該工程項(xiàng)目適用的一體化管理體系文件時(shí)，除滿足國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)法律、法規(guī)以及顧客在合同中的特殊要求外，同時(shí)還應(yīng)滿足本手冊(cè)對(duì)相關(guān)活動(dòng)控制的原則性要求，做好項(xiàng)目一體化管理體系文件與公司手冊(cè)及程序文件之間的銜接、補(bǔ)充和完善工作。一體化管理手冊(cè)的規(guī)定是公司一體化管理工作的通用原則，是公司進(jìn)行生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，全體員工都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行。為建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)公司一體化管理體系，特指派公司副總經(jīng)理***兼總工程師擔(dān)任公司一體化管理者代表，負(fù)責(zé)公司一體化管理體系的建立、運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)及其內(nèi)、外協(xié)調(diào)工作。01.目錄與修改狀況表章次標(biāo)題標(biāo)識(shí)修改版日期00手冊(cè)頒布及管理者代表任命令QM00B20**.6.701目錄與修改狀況表QM01B20**.6.702公司一體化管理方針及目標(biāo)QM02B20**.6.703公司簡(jiǎn)介QM03B20**.6.71范圍QM1B20**.6.72引用文件QM2B20**.6.73定義QM3B20**.6.74質(zhì)量管理體系QM4B2**.6.74.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)QM5B20**.6.75.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3公司一體化管理方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理QM6B20**.6.76.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)QM7B20**.6.77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制QM8B20**.6.7QM8B20**.6.7總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)QM9B20**.6.7QM10B20**.6.7手冊(cè)使用規(guī)定附錄：公司一體化管理體系程序文件清單責(zé)任人簽名日期編制審核批準(zhǔn)02公司一體化管理方針及目標(biāo)1）公司一體化管理方針：依法經(jīng)營(yíng)，以人為本，管理科學(xué)，施工精心；保護(hù)環(huán)境，預(yù)防為主，持續(xù)改進(jìn)，服務(wù)社會(huì)。“依法經(jīng)營(yíng)”就是遵守國(guó)家法律、法規(guī)，嚴(yán)格按照法律和法規(guī)的要求進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，貫徹國(guó)家“安全第一”的生產(chǎn)方針，為員工謀取福利，為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富?！耙匀藶楸尽本褪窃诠芾砉ぷ骱蜕a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中充分考慮人的因素，創(chuàng)造適合、適宜的生活、工作氛圍，為個(gè)人價(jià)值實(shí)現(xiàn)和企業(yè)發(fā)展提供良好的氛圍。“管理科學(xué)”就是運(yùn)用科學(xué)的管理手段和方法，堅(jiān)持管理創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高企業(yè)管理水平?！笆┕ぞ摹本褪菍?duì)工程項(xiàng)目精心組織，周密策劃，充分準(zhǔn)備，仔細(xì)操作，嚴(yán)格檢驗(yàn)?！氨Ｗo(hù)環(huán)境”就是愛(ài)護(hù)自然，控制污染，節(jié)能降耗，充分利用資源；為環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)性發(fā)展做出貢獻(xiàn)?！邦A(yù)防為主”就是在企業(yè)管理工作中貫徹PDCA勺管理思想和理念，做好規(guī)劃和計(jì)劃，采取有效的防范措施，減少工傷事故和職業(yè)病傷害，降低環(huán)境危害，防止非預(yù)期事故、事件的發(fā)生?！俺掷m(xù)改進(jìn)”就是致力質(zhì)量管理業(yè)績(jī)、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全管理績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，營(yíng)造綠色環(huán)境，造就人與大自然和諧共存的生存和發(fā)展環(huán)境，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)創(chuàng)綠色企業(yè)?！胺?wù)社會(huì)”就是按照法律、法規(guī)要求，為國(guó)家、社會(huì)、顧客奉獻(xiàn)精品工程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保顧客滿意。2）公司一體化管理目標(biāo)：公司質(zhì)量技術(shù)部每年年初負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)的制訂，形成《年度公司一體化目標(biāo)指標(biāo)》并下發(fā)各單位。總經(jīng)理（簽名）：1范圍總則公司建立、實(shí)施和保持一體化管理體系的目的是為了有效貫徹國(guó)家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)的要求，提高公司管理績(jī)效，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，確保滿足全體員工及顧客和相關(guān)方的要求。通過(guò)建立公開(kāi)、透明的管理系統(tǒng)，保持系統(tǒng)有效的運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的適宜性和有效性，提高公司管理水平。適用范圍與刪減適用范圍本手冊(cè)適用于公司各職能部門(mén)、事業(yè)部、建設(shè)事業(yè)部及項(xiàng)目部、對(duì)公司承接的工程、化工石油工程、機(jī)電安裝工程、房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程等施工及服務(wù)、維修及服務(wù)活動(dòng)。刪減”設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”刪減說(shuō)明由于本公司承擔(dān)的工程均由顧客或設(shè)計(jì)單位提供設(shè)計(jì)圖紙，本公司不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的內(nèi)容。公司在施工活動(dòng)中所做的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)僅是指在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中就產(chǎn)品要求與顧客/設(shè)計(jì)單位進(jìn)行進(jìn)一步的溝通和確認(rèn)；公司的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及施工工藝設(shè)計(jì)，都屬于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程設(shè)計(jì)即工藝設(shè)計(jì)，屬于7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供條款的控制內(nèi)容，不屬于7.3條款范圍。根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》（國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào)）規(guī)定：壓力容器設(shè)計(jì)、制造單位分別實(shí)行資格認(rèn)可，經(jīng)主管部門(mén)審批后方可進(jìn)行相應(yīng)的壓力容器設(shè)計(jì)和制造；設(shè)計(jì)單位應(yīng)在設(shè)計(jì)總圖上注明制造、包裝、運(yùn)輸、現(xiàn)場(chǎng)組焊和安裝等要求，制造單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件制造和組焊壓力容器。公司僅有壓力容器制造許可證，所有壓力容器均是按照設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行制造?！?.5.5產(chǎn)品防護(hù)”有關(guān)內(nèi)容刪減說(shuō)明根據(jù)建筑安裝工程產(chǎn)品特性---產(chǎn)品一次性、相對(duì)固定性的特點(diǎn)，不存在包裝要求；7.5.5產(chǎn)品防護(hù)中有關(guān)包裝要求僅適用于公司壓力容器、鋼結(jié)構(gòu)、非標(biāo)設(shè)備制造。故本手冊(cè)對(duì)GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)與7.5.5產(chǎn)品1防護(hù)中安裝工程包裝的要求予以刪減要求要求要求及使用指南規(guī)范引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系GB/T28001-2011新標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理體系引用公司文件《公司組織管理制度》3定義本手冊(cè)采用GB/T19001-2008/ISO9000:2008《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》《GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南》、《GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》”標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)、定義，并增加以下定義：公司一體化管理體系：公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總稱即QEOHSM顧客：本手冊(cè)所稱顧客指建設(shè)單位（或稱業(yè)主）和/或主承包商。供方：本手冊(cè)所稱供方指物資/材料供應(yīng)、機(jī)械和設(shè)備租賃、工程分包、勞務(wù)分包、外委檢、試驗(yàn)等服務(wù)的提供者。產(chǎn)品：本公司產(chǎn)品是化工石油工程、機(jī)電安裝工程、房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、環(huán)保工程等施工及服務(wù)；維修及服務(wù)活動(dòng)。相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人和團(tuán)體。項(xiàng)目部：由公司組建和直接管理的公司所屬項(xiàng)目部。事業(yè)部：指核能事業(yè)部和建設(shè)事業(yè)部。在核工程項(xiàng)目的文件中將直接使用核安全法規(guī)和安全導(dǎo)則中定義的術(shù)語(yǔ)。4質(zhì)量管理體系4.1總要求本手冊(cè)著重闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的要求。其要求包括：1）確定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理所需的過(guò)程（其中包括管理職責(zé)、資源管理、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、分析和改進(jìn)等）及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用；2）確定這些過(guò)程的順序及相互作用，其中包括：與節(jié)約資源、能源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過(guò)程；與員工健康和安全有關(guān)的過(guò)程。3）為確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效，確定所需的準(zhǔn)則和方法：相關(guān)的法律、法規(guī)要求；,相關(guān)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；運(yùn)行控制規(guī)定及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；過(guò)程控制要求及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。4）提供資源，以確保過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。5）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，依據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的結(jié)果采取相應(yīng)措施，以持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。對(duì)上述相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行統(tǒng)一策劃，依據(jù)PDC*理模式把它們進(jìn)行分類，確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。各項(xiàng)目按照上述要求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及項(xiàng)目所屬行業(yè)的要求及本手冊(cè)的要求對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理大綱/手冊(cè)或相關(guān)規(guī)定，或?qū)⑵鋬?nèi)容納入施工組織設(shè)計(jì)中。4.1.1公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程圖

供方相關(guān)過(guò)程公司控制過(guò)程項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程顧客相關(guān)過(guò)程2承包項(xiàng)目投標(biāo)，32承包項(xiàng)目投標(biāo)，3籌建項(xiàng)目部H4設(shè)計(jì)交F設(shè)計(jì)確見(jiàn)M審批...」5項(xiàng)目施H4設(shè)計(jì)交F設(shè)計(jì)確見(jiàn)M審批...」5項(xiàng)目施f策劃―L.一出」8物資供應(yīng)機(jī)械、設(shè)備租賃工程分包勞務(wù)分包14建設(shè)單位、監(jiān)理、王管部門(mén)、質(zhì)監(jiān)站16建設(shè)單位保修要求.圖中實(shí)線為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主導(dǎo)過(guò)程順序；虛線為臨近或相互關(guān)聯(lián)關(guān)系。.對(duì)于壓力容器制造，則：3”籌建項(xiàng)目部”為“下達(dá)任務(wù)”，5“項(xiàng)目施工策劃”為“產(chǎn)品制造策劃”，9、10、11、13中“項(xiàng)目施工”為“產(chǎn)品制造”。圖1公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程圖4.1.2外包過(guò)程管理公司主要外包過(guò)程有工程外包、勞務(wù)外包、外委檢、試驗(yàn)等服務(wù)采購(gòu)，對(duì)于每項(xiàng)外包過(guò)程，均應(yīng)按其對(duì)質(zhì)量的影響程度不同和風(fēng)險(xiǎn)大小進(jìn)行控制，對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：a）外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；b）對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度；c）通過(guò)應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。并施加相應(yīng)環(huán)境及安全方面的影響。對(duì)外包方控制并不免除公司滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4.2文件要求4.2.1總則建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，以溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)、有據(jù)可依和不斷完善管理體系。根據(jù)公司一體化管理體系總要求，一體化管理手冊(cè)的表現(xiàn)形式為：《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（QEOSHM并以此為基礎(chǔ)，結(jié)合各行業(yè)（或?qū)I(yè)）的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，建立各專業(yè)施工質(zhì)保體系，其文件表現(xiàn)形式可以根據(jù)行業(yè)要求以專業(yè)質(zhì)量計(jì)劃或質(zhì)保手冊(cè)等形式表現(xiàn)，包括：壓力管道安裝質(zhì)保體系文件、起重機(jī)械安裝修理質(zhì)保體系文等。公司的一體化管理體系文件包括：a）《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，包括公司一體化管理方針和目標(biāo)；b）GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的**個(gè)程序文件以及公司為確保與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的管理過(guò)程有效運(yùn)行而編制的其它程序文件和配套的規(guī)章制度；c）專業(yè)施工質(zhì)保體系文件；d）相關(guān)文件要求的記錄。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)本手冊(cè)描述了公司概況、適用范圍、公司一體化管理方針、目標(biāo)、以及公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程及相互關(guān)系，包括刪減的說(shuō)明、過(guò)程控制程序文件清單及其引用場(chǎng)合和相互作用的表述。本手冊(cè)按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款的順序編寫(xiě)。文件控制公司應(yīng)有效控制一體化管理體系運(yùn)行的文件，通過(guò)明確文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、標(biāo)識(shí)、作廢、處置、再次批準(zhǔn)的規(guī)定，以及識(shí)別和控制外來(lái)文件，并對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行有效管理。確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到有效版本的文件，防止使用作廢文件。yt職責(zé)a）辦公室負(fù)責(zé)體系文件和有關(guān)外來(lái)文件的接收、登記、保存和制備分發(fā)，保證使用場(chǎng)所能及時(shí)得到字跡清晰的有效文件。負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》（***-22001）,對(duì)文件控制要求做出具體規(guī)定。并對(duì)各部門(mén)和項(xiàng)目部文件控制情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。b）質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)編制的體系文件進(jìn)行符合性審核。c）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需文件的編制，并對(duì)文件的充分性、適宜性負(fù)責(zé)，包括對(duì)編制文件所依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有效性負(fù)責(zé)。d）項(xiàng)目部編制的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序及管理方案等文件均是公司一體化管理體系文件在工程項(xiàng)目上的具體化，原則上應(yīng)滿足《文件控制程序?（**-22001）的要求；若顧客有要求，按照顧客要求編制該項(xiàng)目的文件控制程序。文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a）一體化管理手冊(cè)由**部負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b）程序文件由各責(zé)任部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定人員審核，通過(guò)跨部門(mén)審核和/或體系符合性審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。c）建設(shè)公司通用的技術(shù)程序由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理/或其指定人員審核，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。d）各文件批準(zhǔn)人應(yīng)確保文件的適宜性、充分性及可操作性。e）各文件編制部門(mén)按文件適用范圍制定文件分發(fā)清單，指定文件“受控分發(fā)”和“非受控分發(fā)”的范圍，分發(fā)清單須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，由責(zé)任部門(mén)按分發(fā)清單制備分發(fā)。文件分發(fā)公司辦公室和/或項(xiàng)目部責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的分發(fā)，按分發(fā)清單進(jìn)行分發(fā)、收回或處理過(guò)時(shí)和作廢的文件。當(dāng)部門(mén)為法律和/或積累知識(shí)目的而保存失效和/或作廢的文件時(shí)，該文件應(yīng)單獨(dú)貯存，并在文件封面上作明顯標(biāo)識(shí)。1）文件分發(fā)范圍分發(fā)有“受控分發(fā)”和“非受控分發(fā)”兩種方式。a）受控分發(fā)范圍公司各部門(mén)和個(gè)人使用的體系文件；提供認(rèn)證中心備案或顧客現(xiàn)場(chǎng)使用的公司手冊(cè)及程序文件。b）非受控分發(fā)范圍1）參與工程投標(biāo)、或提供給顧客非現(xiàn)場(chǎng)使用以及為其他目的而分發(fā)、并難以回收的文件。2）文件使用者/部門(mén)應(yīng)保持文件清晰，不涂改，便于查找。3）文件分發(fā)的形式：書(shū)面文件分發(fā)和電子文件分發(fā)。書(shū)面文件分發(fā)：分發(fā)部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的文件。文件分發(fā)前應(yīng)在首頁(yè)上加蓋專用紅章標(biāo)識(shí)；電子文件分發(fā)：分發(fā)部門(mén)在公司局域網(wǎng)中建立程序文件發(fā)布的專用文件夾，程序文件在專用文件夾中發(fā)布，并獲取已讀的反饋信息，確保接收部門(mén)及時(shí)得到有效程序文件。文件的評(píng)審與更新文件的評(píng)審主要是評(píng)審文件的充分性、適宜性、有效性。當(dāng)內(nèi)、外環(huán)境變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件評(píng)審，以確定文件是否需要更新。文件的評(píng)審與更新應(yīng)由原編制和審批部門(mén)執(zhí)行。在指定其他部門(mén)執(zhí)行更改審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)該獲得該文件原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更新后應(yīng)在修改頁(yè)上做出標(biāo)識(shí)。當(dāng)文件修改后，應(yīng)及時(shí)分發(fā)到有關(guān)部門(mén)，防止使用過(guò)時(shí)的或作廢的文件。外來(lái)文件的控制與公司一體化管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，包括：適用法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)主管部門(mén)和地方行政主管部門(mén)文件、顧客及外部組織的公文、信函等其控制要求詳見(jiàn)《文件控制程序》。記錄的控制為了對(duì)一體化管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求及環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效滿足要求提供充分的證實(shí)，應(yīng)保持記錄清晰、易于識(shí)別和檢索，包括對(duì)記錄的保護(hù)、貯存、保存期限、處置實(shí)施有效控制。記錄分為一體化管理體系的有效運(yùn)行記錄及產(chǎn)品質(zhì)量記錄，各項(xiàng)記錄應(yīng)在相應(yīng)文件中做出規(guī)定。職責(zé)a）質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)編制公司《記錄控制程序》（**-22002）文件，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；負(fù)責(zé)保存公司管理評(píng)審記錄、公司實(shí)施的一體化管理體系內(nèi)審記錄、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄、采取的糾正和/或預(yù)防措施記錄、體系文件符合性審核記錄；糾正和/或預(yù)防措施等記錄。b）安全生產(chǎn)辦公室：負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目部環(huán)境及職業(yè)健康安全管理信息、環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合統(tǒng)計(jì)記錄，負(fù)責(zé)保存環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量記錄、安全文明施工監(jiān)督檢查記錄、職業(yè)病防治監(jiān)督檢查記錄等。c）辦公室：負(fù)責(zé)保存公司體系文件原件，分發(fā)、回收、處理的記錄；文件分發(fā)監(jiān)督檢查記錄；大型或重點(diǎn)工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)等記錄；文件控制活動(dòng)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查記錄。d）戰(zhàn)略規(guī)劃部：負(fù)責(zé)制定并保存公司設(shè)備臺(tái)帳、公司固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃的審批及管理記錄、顧客滿意度監(jiān)視測(cè)量的記錄、服務(wù)控制記錄、工程分包、服務(wù)分包等管理活動(dòng)的監(jiān)督管理記錄、工程合同履行情況的監(jiān)督檢查記錄、合格供應(yīng)商清單、工程項(xiàng)目目標(biāo)考核記錄。e）人力資源部：制定并保存公司人力資源管理記錄、人員培訓(xùn)和資格考核的監(jiān)督檢查記錄，職業(yè)病員工管理的相關(guān)記錄。f）事業(yè)部：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、顧客要求的確定和評(píng)審、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)的監(jiān)督檢查記錄。g）社會(huì)事務(wù)部：公司總部消防保衛(wèi)監(jiān)督檢查記錄；公司總部培訓(xùn)考核記錄、辦公設(shè)施配備、維護(hù)記錄、總部環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄等。h）項(xiàng)目部：應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，分配和落實(shí)記錄控制的各項(xiàng)職責(zé)，在相應(yīng)文件中做出明確的規(guī)定，并有效執(zhí)行。記錄的制備a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄由施工班組按程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求填寫(xiě)，并經(jīng)檢驗(yàn)人員驗(yàn)證,在辦理交工驗(yàn)收手續(xù)前由責(zé)任部門(mén)保存；具備交工驗(yàn)收條件后移交工程交工的責(zé)任部門(mén)，制備需存檔的檔案副本后，在交工時(shí)移交顧客。檔案副本移交檔案管理部門(mén)存檔。b）體系運(yùn)行記錄，由各責(zé)任單位按照活動(dòng)所依據(jù)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的格式進(jìn)行填寫(xiě)并保存。有存檔要求的，制備檔案副本交檔案責(zé)任部門(mén)存檔。c）供方形成的記錄是產(chǎn)品質(zhì)量記錄的一部分，應(yīng)按上述a）和b）的要求予以保存。記錄的內(nèi)容及保存期限見(jiàn)《記錄控制程序》（**-22002）。記錄的存檔和貯存a）存檔的記錄應(yīng)予以編碼、標(biāo)識(shí)、分類、編目，并對(duì)收集、查閱、貯存、保管和處理作出規(guī)定；b）存檔的記錄應(yīng)清晰，便于存取和檢索，并應(yīng)規(guī)定保存的期限；c）貯存記錄的檔案室應(yīng)具有適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失；d）對(duì)有特殊要求的記錄（如射線膠片、試驗(yàn)材料、試件和樣品等），應(yīng)單獨(dú)貯存,并滿足其要求的環(huán)境條件。5管理職責(zé)管理承諾公司總經(jīng)理承諾建立、健全質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并保證有效運(yùn)行；創(chuàng)造員工充分參與的環(huán)境，增強(qiáng)員工意識(shí)；貫徹落實(shí)法律法規(guī)要求和顧客需求，制定一體化方針和目標(biāo)，確保各項(xiàng)活動(dòng)獲得所需的資源；實(shí)施管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)其有效性。職責(zé)分配見(jiàn)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，通過(guò)建立顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量體系，識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求，滿足顧客的需要，通過(guò)公司一體化管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，爭(zhēng)取超越顧客期望。公司一體化管理方針公司最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展愿景、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理方針，并指導(dǎo)公司一體化管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于公司一體化管理方針的制定、頒布、貫徹、評(píng)審、修訂與實(shí)施的管理。職責(zé)最高管理者負(fù)責(zé)制定、評(píng)審、修訂并頒布公司一體化管理方針。最高管理者授權(quán)管理者代表組織宣傳和貫徹一體化管理方針。各職能部門(mén)、事業(yè)部、項(xiàng)目部在體系的建立和實(shí)施中貫徹一體化管理方針。制訂要求在制定方針時(shí)應(yīng)主要考慮：1）相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、顧客及相關(guān)方要求；2）適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)與質(zhì)量、環(huán)境影響及職業(yè)健康安全危害/風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模；3）污染預(yù)防;4）公司過(guò)去和現(xiàn)在的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效；5）公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)；6）持續(xù)改進(jìn)。一體化管理方針的制定應(yīng)突出公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，闡明公司的宗旨、方向和奮斗目標(biāo)，明確對(duì)管理績(jī)效進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的承諾，以及遵守適用的法律、法規(guī)的承諾，能為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供框架。方針的修改與評(píng)審1）當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和/或一體化管理體系內(nèi)外條件發(fā)生較大變化，或不能滿足法律、法規(guī)及其它要求、相關(guān)方要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂。2）定期評(píng)審（如：管理評(píng)審時(shí)），必要時(shí)加以調(diào)整或修改。3）當(dāng)公司的一體化管理方針變化時(shí)應(yīng)及時(shí)向相關(guān)方通報(bào)。方針的傳達(dá)與實(shí)施1）方針應(yīng)形成文件，并通過(guò)各種形式確保其傳達(dá)到公司全體員工和代表它工作的人員。如通過(guò)培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、板報(bào)等形式傳達(dá)，確保其對(duì)方針的理解。2）通過(guò)制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、方案及過(guò)程運(yùn)行控制文件來(lái)貫徹一體化管理方針。策劃目標(biāo)及指標(biāo)依據(jù)公司一體化管理方針、適用的法律、法規(guī)要求，已識(shí)別的質(zhì)量管理過(guò)程及確定的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源，顧客及相關(guān)方的合理要求，公司自身的財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及可選擇技術(shù)方案，確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。并將其分解到各相關(guān)職能和層次，使各職能部門(mén)、事業(yè)部、項(xiàng)目部建立并保持文件化的目標(biāo)與指標(biāo)，確保遵守法律、法規(guī)要求并獲持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)建立并保持文件化的、旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案（針對(duì)每一目標(biāo)、指標(biāo)建立或完善相應(yīng)的管理方案/技術(shù)措施/制度/辦法等）。公司目標(biāo)管理由戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)，具體分為三個(gè)方面：管理性目標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和一體化管理目標(biāo)。質(zhì)量技術(shù)部每年根據(jù)公司一體化管理方針及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)編制并發(fā)布《公司一體化年度目標(biāo)》經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)《公司一體化年度目標(biāo)》，將一體化管理目標(biāo)在公司各職能部門(mén)、事業(yè)部及公司所屬項(xiàng)目部進(jìn)行分解；各單位在分解確定本單位目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，不得低于公司的目標(biāo)指標(biāo)。質(zhì)量技術(shù)部對(duì)各單位目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂：1）公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源發(fā)生變化；2）公司的一體化方針發(fā)生改變時(shí)；3）有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生重大變化；4）管理評(píng)審認(rèn)為原定的目標(biāo)不適宜；5）相關(guān)方提出新的合理要求；6）階段目標(biāo)已達(dá)到，需提新的目標(biāo)。修訂后的目標(biāo)應(yīng)由原審核和批準(zhǔn)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，并重新分解，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。一體化管理體系策劃公司進(jìn)行管理體系策劃分為兩個(gè)階段，即建立管理體系時(shí)的策劃和管理體系運(yùn)行中體系改進(jìn)、變更時(shí)的策劃。輸出的文件是質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康一體化管理手冊(cè)及程序文件?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司管理體系策劃以及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化導(dǎo)致體系發(fā)生變更時(shí)的策劃，即通過(guò)一體化管理體系，識(shí)別體系中各過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源及其相互關(guān)系，并通過(guò)建立或完善相應(yīng)的管理方案/措施/規(guī)定等來(lái)實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)。當(dāng)公司生產(chǎn)、活動(dòng)或服務(wù)內(nèi)容以及相關(guān)法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)價(jià)并更新公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方面的信息。質(zhì)量技術(shù)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)同各職能部門(mén)對(duì)公司管理體系進(jìn)行總體策劃，根據(jù)《中國(guó)核工業(yè)第二三建設(shè)公司組織管理規(guī)程》的規(guī)定，明確各部門(mén)職責(zé)，制定管理體系文件，通過(guò)不斷地培訓(xùn)、宣傳教育來(lái)增強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，提高員工素質(zhì)，不斷提高管理水平。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)職責(zé)**辦公室:對(duì)公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單進(jìn)行管理。制定公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單模板，審核確定社會(huì)事務(wù)部及公司所屬項(xiàng)目部識(shí)別上報(bào)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并對(duì)社會(huì)事務(wù)部及公司所屬項(xiàng)目部環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)工作進(jìn)行監(jiān)督。**部：對(duì)公司總部辦公區(qū)域的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新并建立清單。**部：負(fù)責(zé)開(kāi)展項(xiàng)目部環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新工作，制定項(xiàng)目部“環(huán)境因素清單”、“危險(xiǎn)源清單”、“重要環(huán)境因素清單”、“重大危險(xiǎn)源清單”。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理各單位或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源調(diào)查、識(shí)別、評(píng)價(jià)，形成《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險(xiǎn)源調(diào)查表》、《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》、《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)表》，根據(jù)評(píng)定準(zhǔn)則確定重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源，編制形成《環(huán)境因素清單》、《危險(xiǎn)源清單》、《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》。識(shí)別過(guò)程中產(chǎn)生的信息應(yīng)做為文件進(jìn)行管理并及時(shí)更新。安全生產(chǎn)辦公室將經(jīng)確認(rèn)和批準(zhǔn)的公司“環(huán)境因素清單”、“危險(xiǎn)源清單”、“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”分別分發(fā)至社會(huì)事務(wù)部、公司所屬項(xiàng)目部。識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新的時(shí)機(jī)公司相關(guān)職能部門(mén)及公司所屬項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目/活動(dòng)/服務(wù)開(kāi)始之前，或項(xiàng)目/活動(dòng)/服務(wù)發(fā)生變更時(shí)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)；公司相關(guān)職能部門(mén)及公司所屬項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的產(chǎn)品、活動(dòng)，或服務(wù)及新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)識(shí)別能夠控制或施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源考慮及時(shí)更新和重新識(shí)別、評(píng)價(jià)本部門(mén)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源方面的信息。更新的過(guò)程同5.4.2.1.2具體要求見(jiàn)《環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》?？刂撇邉澤鐣?huì)事務(wù)部及公司所屬項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)本單位或項(xiàng)目部所存在的不同級(jí)別環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制策劃，對(duì)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合控制，并對(duì)策劃控制實(shí)施過(guò)程和結(jié)果的績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題，保證控制計(jì)劃實(shí)施的有效性。公司安全生產(chǎn)辦公室根據(jù)公司各相關(guān)職能部門(mén)對(duì)公司所屬項(xiàng)目部、社會(huì)事務(wù)部的績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，對(duì)公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果報(bào)管理者代表。法律、法規(guī)及其他要求相關(guān)法律法規(guī)及其它要求是公司環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制的重要依據(jù)。也是設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)，制定管理方案，實(shí)施運(yùn)行控制、監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)的重要依據(jù)之一。為此公司建立了法律、法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別、更新的渠道，以確保公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)能夠滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。法律、法規(guī)的識(shí)別、獲取與更新戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)公司總的法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、更新的管理；收集各部門(mén)及事業(yè)部報(bào)至的法律、法規(guī)和其他要求清單，編制公司適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并對(duì)公司法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別、獲取、收集與本部門(mén)工作相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，并將適用的法律、法規(guī)和其他要求清單報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部；事業(yè)部指導(dǎo)其所屬項(xiàng)目部收集項(xiàng)目部及所在地的地方性法律、法規(guī)和其他要求，并確認(rèn)、匯總將適用的法律、法規(guī)和其他要求清單報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部。公司各職能部門(mén)及事業(yè)部、項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)廣播、報(bào)紙、電視、因特網(wǎng)等渠道及時(shí)收集、更新相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的信息。**部及時(shí)發(fā)布公司適用的法律、法規(guī)及其他要求清單以保證各部門(mén)、單位能及時(shí)掌握最新的適用的法律、法規(guī)及其他要求。各部門(mén)、單位應(yīng)根據(jù)公司適用的法律法規(guī)及其它要求清單，通過(guò)各種途徑（如：紙質(zhì)文本、局域網(wǎng)、內(nèi)部期刊、板報(bào)等）及時(shí)將法律法規(guī)的要求傳達(dá)到公司員工和相關(guān)方。公司員工和相關(guān)方在執(zhí)行工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)要求進(jìn)行操作。法律法規(guī)及其它要求主控部門(mén)應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，保證法律、法規(guī)要求和其它要求在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)得到有效遵守和執(zhí)行。確保這些要求應(yīng)用于所識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。具體要求見(jiàn)《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》。管理方案為實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，事業(yè)部及所屬項(xiàng)目部、社會(huì)事務(wù)部應(yīng)根據(jù)目標(biāo)的分解情況及相關(guān)的法律、法規(guī)要求，根據(jù)需要考慮是否對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定并完善相應(yīng)的管理方案。對(duì)于非重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素可通過(guò)日常運(yùn)行控制：現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)或管理措施予以控制。管理方案的制定要求：.環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括文件化的：1）與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；2）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施和方法；3）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源包括：人力資源、資金及技術(shù)措施；4）實(shí)現(xiàn)每一個(gè)作業(yè)任務(wù)的時(shí)間表。.定期并在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，對(duì)方案進(jìn)行修訂：1）當(dāng)公司目標(biāo)發(fā)生重大變化；2）由于其它客觀條件（如工藝，設(shè)備和物資及活動(dòng)條件）發(fā)生變化時(shí)；3）管理方案實(shí)施效果達(dá)不到目標(biāo)和指標(biāo)要求時(shí)；4）環(huán)境因素或危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)相關(guān)信息的更新。管理方案的修訂按原方案的制定要求進(jìn)行，由原審批人員審批。公司所屬項(xiàng)目部將其制定并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的管理方案報(bào)公司安全生產(chǎn)辦公室備社會(huì)事務(wù)部組織相關(guān)職能部門(mén)制定、評(píng)審公司總部的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)、權(quán)限為明確各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)，公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)各相關(guān)職能部門(mén)，各層次機(jī)構(gòu)及崗位的職責(zé)、權(quán)限做出規(guī)定，形成文件、并予以傳達(dá)。公司最高管理層的職責(zé)和權(quán)限A總經(jīng)理1）組織貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)履行法規(guī)、合同要求負(fù)有全面責(zé)任;2）制定公司一體化管理方針，確定一體化目標(biāo)；承擔(dān)公司一體化管理體系的全面管理和決策責(zé)任；3）確定各單位和部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限；4）確保各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)所需資源的配備并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境；5）任命管理者代表；6）批準(zhǔn)發(fā)布公司一體化管理手冊(cè)，保證貫徹并實(shí)現(xiàn)其承諾；7）主持管理評(píng)審，確保公司一體化管理體系的有效性、充分性和適宜性。B管理者代表1）負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施和保持的全面責(zé)任；2）通過(guò)不斷培訓(xùn)、宣傳教育及日常管理活動(dòng)使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客、企業(yè)員工和社會(huì)，在企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹以人為本的思想，遵循企業(yè)與社會(huì)、自然協(xié)調(diào)發(fā)展的理念，培養(yǎng)員工的遵紀(jì)守法和自我保護(hù)意識(shí)；3）向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)的需求；4）就一體化管理體系建立、運(yùn)行、保持與各部門(mén)和/或項(xiàng)目部進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；5）代表公司就一體化管理體系有關(guān)事宜開(kāi)展與外部各方的聯(lián)系工作；6）負(fù)責(zé)公司一體化管理目標(biāo)的設(shè)立和考核；7）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。C副總經(jīng)理11）負(fù)責(zé)公司消防保衛(wèi)及總部的辦公環(huán)境、辦公設(shè)施等后勤管理工作；2）參加管理評(píng)審。D副總經(jīng)理21）代表公司組建核能工程項(xiàng)目部，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面管理；2）負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)項(xiàng)目準(zhǔn)備組（或籌備處）對(duì)核能工程項(xiàng)目顧客要求的確定和評(píng)審，保持與顧客溝通；3）參加管理評(píng)審。E副總經(jīng)理31）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)公司總部各職能部門(mén)職責(zé)接口；2）管理公司的工程合同、工程/服務(wù)分包合同，監(jiān)督指導(dǎo)工程項(xiàng)目顧客要求的確定和評(píng)審；3）管理公司售后服務(wù)、重大的顧客投訴及顧客滿意度；4）管理大型施工機(jī)械設(shè)備的調(diào)配和使用；5）組織評(píng)審固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃；6）參加管理評(píng)審。G總工程師1）批準(zhǔn)發(fā)布建設(shè)公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；2）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和技術(shù)管理工作；4）負(fù)責(zé)公司科研與技術(shù)支持工作；5）負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、信息化管理工作；6）負(fù)責(zé)公司職業(yè)病防治管理工作；7）參加管理評(píng)審。H工會(huì)主席1）宣傳國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)政策、法令，監(jiān)督檢查其貫徹執(zhí)行；2）支持員工保障安全的合理要求；3）參與重大傷亡事故的調(diào)查處理；4）負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)滿意程度進(jìn)行監(jiān)視；5）參加管理評(píng)審。5.5.1.2公司職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限A部1）監(jiān)督管理公司的工程合同、工程分包合同、服務(wù)采購(gòu)合同中對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求得到實(shí)施;2）對(duì)公司所屬項(xiàng)目部合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3）依據(jù)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)及合同要求，監(jiān)督、考核合同中對(duì)公司所屬項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理執(zhí)行情況；4）負(fù)責(zé)處理顧客和相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問(wèn)題的投訴，制定并組織實(shí)施工程回訪計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)事業(yè)部對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行處理；5）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理；對(duì)設(shè)備的維護(hù)、維修情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；6）對(duì)公司的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理；7）負(fù)責(zé)本部門(mén)主控活動(dòng)績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；8）負(fù)責(zé)公司適用的法律、法規(guī)的遵循情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；9）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理建設(shè)公司總部各職能部門(mén)職責(zé)接口；10）負(fù)責(zé)公司總部目標(biāo)的制訂；11）發(fā)布公司適用的法律、法規(guī)清單，并監(jiān)督公司法律、法規(guī)遵循的總體情況。B辦公室1）負(fù)責(zé)公司一體化管理體系文件的制備、分發(fā)和存檔；負(fù)責(zé)公司文件控制管理2）定期發(fā)布公司適用文件清單；3）收集各項(xiàng)目部一體化管理體系文件發(fā)布、分發(fā)和記錄管理的有關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的監(jiān)督、檢查；4）負(fù)責(zé)對(duì)外信息的溝通和交流。C技術(shù)部1）負(fù)責(zé)編制公司的《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，對(duì)其有效實(shí)施進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；保持管理體系持續(xù)改進(jìn)；2）負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化目標(biāo)并負(fù)責(zé)考核；3）負(fù)責(zé)本部門(mén)主控活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量；并對(duì)各部門(mén)監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視；4）參與和/或指導(dǎo)大型工程項(xiàng)目的一體化管理體系的策劃活動(dòng)；5）收集整理和匯總公司產(chǎn)品適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范目錄；編制全公司通用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)性文件，制定公司通用的適用技術(shù)文件清單；并按需要向各項(xiàng)目部提供適用的國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范目錄信息；6）審核公司總部各部門(mén)編制的一體化管理體系程序文件與手冊(cè)的符合性；7）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)策劃和組織一體化管理體系內(nèi)部審核及日常監(jiān)督管理工作；8）準(zhǔn)備管理評(píng)審需要的有關(guān)資料，承辦管理評(píng)審的具體工作，組織執(zhí)行評(píng)審決定的有關(guān)改進(jìn)措施，保存評(píng)審的記錄。D辦公室1）參與制訂公司的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并負(fù)責(zé)環(huán)境和安全目標(biāo)的分解和考核；2）負(fù)責(zé)公司職業(yè)病的防治工作；3）建立重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單模板，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部和社會(huì)事務(wù)部制定管理方案的績(jī)效；4）負(fù)責(zé)公司的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)協(xié)調(diào)管理；5）參與和/或指導(dǎo)大型工程項(xiàng)目的一體化管理體系的策劃活動(dòng)；6）收集分析社會(huì)事務(wù)部、公司所屬項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全方面重大不符合、事件、事故的處理信息、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，對(duì)社會(huì)事務(wù)部、公司所屬項(xiàng)目部執(zhí)行相應(yīng)的監(jiān)督檢查活動(dòng)以驗(yàn)證其有效性。E人力資源部1）負(fù)責(zé)全公司人力資源管理，包括人員的配備與調(diào)動(dòng)，確保各崗位所需人員的配備；2）負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)和考核管理工作；收集分析各項(xiàng)目部有關(guān)培訓(xùn)管理的信息，并執(zhí)行相應(yīng)的監(jiān)督檢查活動(dòng)；3）負(fù)責(zé)公司職業(yè)病員工的管理工作，包括員工簽約時(shí)的合同告知、上崗前的體檢、員工患職業(yè)病后的善后管理；4）負(fù)責(zé)本部門(mén)主控活動(dòng)的績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。G事業(yè)部1）工程合同簽訂前，負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)項(xiàng)目準(zhǔn)備組（或籌備處）進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、顧客要求、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的確定和評(píng)審，保持與相關(guān)方溝通；2）工程合同簽訂后，配合和參與對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的確定和評(píng)審，保持與相關(guān)方溝通，對(duì)項(xiàng)目部環(huán)境管理方案和危險(xiǎn)源控制方案的實(shí)施情況實(shí)施監(jiān)督管理；3）工程合同簽訂后，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、顧客要求的確定和評(píng)審、生產(chǎn)過(guò)程的控制和確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理；4）組織對(duì)所屬項(xiàng)目部在能源、資源、低值易耗品、生活設(shè)施以及總務(wù)后勤等要素在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中運(yùn)行績(jī)效的監(jiān)視和評(píng)價(jià)；5）按回訪計(jì)劃實(shí)施回訪并負(fù)責(zé)組織實(shí)施保修服務(wù)，指派工程保修、維護(hù)實(shí)施責(zé)任人/單位。I黨辦1）負(fù)責(zé)公司一體化管理體系的對(duì)內(nèi)宣傳工作；2）負(fù)責(zé)本部門(mén)主控活動(dòng)的績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；3）對(duì)本部門(mén)適用的法律、法規(guī)的遵循情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)企業(yè)規(guī)劃和發(fā)展處。J審計(jì)部1）負(fù)責(zé)審計(jì)職業(yè)病預(yù)防、勞動(dòng)保護(hù)、管理方案中投入資金的運(yùn)作情況；2）負(fù)責(zé)本部門(mén)主控活動(dòng)的績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；3）對(duì)本部門(mén)適用的法律、法規(guī)的遵循情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)企業(yè)規(guī)劃和發(fā)展處。K工會(huì)1）參與一體化管理方針和程序的制定和評(píng)審；2）參與商討影響工作場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全的任何變化；3）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的事務(wù)；4）參與事故、事件的調(diào)查處理；5）監(jiān)督環(huán)境治理方案、職業(yè)健康安全事故的預(yù)防措施的實(shí)施；6）參與監(jiān)督和討論管理方案資金的投入和使用情況；7）接受員工對(duì)公司職業(yè)健康安全的投訴并進(jìn)行處理；8）對(duì)工會(huì)所承擔(dān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證其環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；9）對(duì)工會(huì)適用的法律、法規(guī)的遵循情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)企業(yè)規(guī)劃和發(fā)展處。L財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)對(duì)公司職業(yè)病預(yù)防、勞動(dòng)保護(hù)、管理方案進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性審批；2）負(fù)責(zé)對(duì)公司實(shí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的資金節(jié)約效能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)公布；3）對(duì)本部門(mén)所承擔(dān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證其環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。各部門(mén)與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的工作人員的崗位職責(zé)和權(quán)限、溝通方式在各部門(mén)的《組織管理程序》中作出規(guī)定。M各項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限1）公司所屬項(xiàng)目部a）根據(jù)本項(xiàng)目的合同要求、項(xiàng)目的實(shí)際情況、公司體系文件等要求編制管理體系文件，并具體實(shí)施；b）根據(jù)公司一體化管理方針的要求，將公司一體化目標(biāo)指標(biāo)在本項(xiàng)目進(jìn)行分解，制定本項(xiàng)目部一體化目標(biāo)、指標(biāo)；c）按照公司一體化管理體系對(duì)項(xiàng)目的要求，對(duì)其內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行分配、協(xié)調(diào)，以及對(duì)內(nèi)、對(duì)外的溝通方式應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出具體規(guī)定；d）接受公司相關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督檢查。管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中指派一名管理者代表并正式任命。管理者代表的職權(quán)見(jiàn)5.5.1.1C。信息溝通公司建立為確保體系有效性運(yùn)行的溝通渠道，溝通應(yīng)以過(guò)程業(yè)績(jī)的有效性、體系運(yùn)行有效性為基本內(nèi)容，在公司不同職能部門(mén)和層次之間全方位的進(jìn)行，其溝通內(nèi)容和方式在各自程序文件中予以明確。內(nèi)部溝通原則建立不同部門(mén)和不同層次人員全方位的溝通渠道，保證接口信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，保證活動(dòng)實(shí)現(xiàn)，提高活動(dòng)的有效性和效率。溝通類型a）縱向溝通：上下級(jí)之間的信息溝通，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)傳遞給下級(jí)信息，包括指示、命令、規(guī)章制度、工作程序和要求；下級(jí)傳遞給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者的信息，包括請(qǐng)示、匯報(bào)和要求；b）橫向溝通：同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和成員、項(xiàng)目部之間的溝通。溝通以下信息a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及相關(guān)信息；b）職責(zé)與權(quán)限的規(guī)定；c）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；d）公司對(duì)管理體系進(jìn)行監(jiān)督、審核和管理評(píng)審的結(jié)果；e）管理體系績(jī)效；f）影響員工作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的或改造的設(shè)備，原料、化學(xué)品、技術(shù)、工藝過(guò)程、程序和作業(yè)模式等；g）應(yīng)急預(yù)案/事故預(yù)防；h）了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表和指定的管理者代表。溝通方式a）在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通或公司主管部門(mén)與員工的協(xié)商；b）情況介紹會(huì)、局部層次的其他簡(jiǎn)要匯報(bào)會(huì)或其他會(huì)議；c）宣傳單/文件、布告欄、內(nèi)部刊物、公告欄，警示牌；d）通訊、聲像和電子媒體；e）員工參與事故、事件處理、現(xiàn)場(chǎng)檢查、員工調(diào)查表和建議書(shū)等；f）員工參與環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別，環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃過(guò)程；g）培訓(xùn)班、講座、報(bào)告會(huì)、典型事故分析會(huì)及其他各種形式的宣傳、教育。.外部信息交流管理1）向顧客及相關(guān)方通報(bào)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；管理過(guò)程及管理體系績(jī)效，包括：污染物排放，資源保護(hù)、守法情況、傷亡事故及職業(yè)病預(yù)防等，接受、考慮、答復(fù)政府相關(guān)主管部門(mén)、建設(shè)單位、監(jiān)理單位及其他相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題，包括抱怨與投訴；2）與政府主管部門(mén)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)、出版社等聯(lián)系，相關(guān)法律、法規(guī)要求的獲取與更新；3）向供應(yīng)方，工程分包方通報(bào)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)要求；4）對(duì)外信息交流形式：a）年度報(bào)告、報(bào)表、公文；b）法規(guī)要求的呈文、答復(fù)；c）投訴和抱怨的處理結(jié)果；d）傳媒和商業(yè)廣告等。具體要求見(jiàn)《信息交流控制程序》5.6管理評(píng)審為評(píng)價(jià)公司一體化管理體系的充分性、適宜性和有效性，滿足GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001:1996idtISO14001:1996、GB/T28001:20001標(biāo)準(zhǔn)要求，每年由總經(jīng)理主持進(jìn)行一次管理評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理評(píng)審時(shí)間一般在第一季度，管理評(píng)審時(shí)問(wèn)問(wèn)隔不超過(guò)12個(gè)月。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備工作。公司總部各部門(mén)、公司所屬項(xiàng)目部在每次公司管理評(píng)審會(huì)議前向公司管理評(píng)審會(huì)議提供本單位一體化管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告，以作為公司管理評(píng)審會(huì)議的依據(jù)之一。當(dāng)一體化管理體系發(fā)生重大變化或外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際情況決定及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)的管理評(píng)審。管理評(píng)審實(shí)施的具體要求見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》評(píng)審輸入1）內(nèi)審、外審的結(jié)論和應(yīng)改進(jìn)的問(wèn)題;2）公司在投標(biāo)、施工承包、保修期中建設(shè)單位、監(jiān)理單位及相關(guān)方對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的滿意程度、意見(jiàn)、建議、抱怨乃至投訴的問(wèn)題；3）公司體系運(yùn)行的績(jī)效、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在問(wèn)題；4）預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證狀況及應(yīng)研討的問(wèn)題；5）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證情況；6）由于內(nèi)、外部環(huán)境的變化，應(yīng)予以研討的問(wèn)題：a）外部環(huán)境的變化包括：一體化管理體系要求的變化、顧客要求的變化、市場(chǎng)信息的變化、法律法規(guī)的變化、先進(jìn)技術(shù)的出現(xiàn)等；b）內(nèi)部環(huán)境的變化包括：組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變化、組織規(guī)模的變化、產(chǎn)品的變化、體制的變化、新技術(shù)或新工藝的應(yīng)用等。7）公司各相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員提出的改進(jìn)建議。評(píng)審輸出a）對(duì)一體化管理體系運(yùn)行情況的說(shuō)明及有效性、適宜性和充分性總體評(píng)價(jià)結(jié)論，體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，方針、目標(biāo)改進(jìn)的需求；b）改進(jìn)并提高管理體系及其過(guò)程有效性的決定和措施；c）有關(guān)資源的需求和措施。針對(duì)評(píng)審的決定和措施，應(yīng)有實(shí)施結(jié)果的驗(yàn)證及記錄，并向最高管理者報(bào)告。QM5Rev.A總經(jīng)理部管理者代表項(xiàng)目部1項(xiàng)目部2項(xiàng)目部3力、公室規(guī)劃部項(xiàng)目部A財(cái)務(wù)部信息中心人力資源部核能事業(yè)部技術(shù)部建設(shè)事業(yè)部項(xiàng)目部B項(xiàng)目部C丁4管理J服務(wù)、監(jiān)督公司各職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部的服務(wù)和監(jiān)督;

公司各職能部門(mén)對(duì)事業(yè)部的服務(wù)和監(jiān)督;

事業(yè)部對(duì)項(xiàng)目部的管理、監(jiān)督和服務(wù)；公司一體化管理體系組織機(jī)構(gòu)圖16職責(zé)分配章節(jié)總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理5副總經(jīng)理3總工程師副總經(jīng)理4副總經(jīng)理1副總經(jīng)理5工會(huì)主席辦公室規(guī)劃部信息中心人力資源部技術(shù)部事務(wù)部女全黨工作部工會(huì)財(cái)務(wù)部審計(jì)部事業(yè)部項(xiàng)目部4.1總要求?O△AAA▲△△△A△4.2文件要求4.2.1總則?o△AAA▲△△△△AAAA4.2.2質(zhì)量手冊(cè)?OoAAA△▲AA△△AAAA4.2.3文件控制?o?▲★A△★AA△△AAA★4.2.4記錄控制?△△AA▲AA,A△AAA★5.1管理承諾?OAAAA▲AAAA△秣以顧客為關(guān)注?O?A▲△★★5.3公司一體化方?OA△A△▲A★△△AA△△5.4策劃5.4.1目標(biāo)、指標(biāo)?OOOoooooA▲AA★A★A★5.4.2質(zhì)量管理體系策劃?oA△A△▲AA△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限?OOOoooooA▲A△△A△△△AAA★5.5.2管理者代表O?5.5.3內(nèi)部溝通?OOOoooooA△▲△△A△△△AAA★5.6管理評(píng)審?75O"qmo△△△△▲A★,A△AAA△6.1資源的提供?OOOoooA▲A▲▲AAA★6.2人力資源?OoA△A▲△A△△△AAA★6.3基礎(chǔ)設(shè)施qm?▲A★A★6.4工作環(huán)境?▲★★★7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃?o?★★▲★7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程o?oA▲△★★7.4采購(gòu)?▲★7.5生產(chǎn)和服務(wù)提彳共?o?A▲★7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制o?o▲△△★8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意oo?oA▲△△★★8.2.2內(nèi)部審核?OoooooA△A△▲△★△△AA△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量?★★★★▲★▲★★★8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量?o?△▲★8.3不合格品控制?▲★8.4數(shù)據(jù)分析?Ooooooo★★★★▲★★★★★★★★8.5.1持續(xù)改進(jìn)OOoooooo△△△△▲△△△△△△△△8.5.2糾正措施?Ooooooo△△△△▲△A△△AA△★8.5.3預(yù)防措施?Ooooooo△△△△▲△△△△A△△★表2:環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表職責(zé)分配標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理5副總經(jīng)理1總工程師副總經(jīng)理3副總經(jīng)理4副總經(jīng)理5工會(huì)主席辦公室戰(zhàn)略規(guī)劃部信息中心人力資源部技術(shù)部安全生事務(wù)部黨群工作部工會(huì)財(cái)務(wù)部審計(jì)部事業(yè)部項(xiàng)目部4.1總要求?O△△△△▲★△△△△△△△4.2公司一體化方針、OAAA△▲★AA△AA△A4.3策劃4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源???AAAA△▲★AAAA△★4.3.2法律與其他要求OOOOO?OoA▲AA△★△AAAAA★4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)°[OOOO?roroA▲AA★★△△△△△A1★4.3.4管理方案?"mOIoIoA△AA△▲★△△△△A1★4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)?OA▲AA△△△△△△△△★4.4.2培訓(xùn)意識(shí)和能力?A△A▲AA★AAAAA]★4.4.3信息交流?▲△▲△AA△AAAA△★4.4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件?OOOOoo△A△AA▲AAAAA△★4.4.5文件控制?▲★AA★★△△△△△A1★4.4.6運(yùn)行控制?Oo△△AA★▲★AAAA△★4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OO?AAAA△▲★AAAA△★4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)視和測(cè)量?OOOO[oIo★★★★★▲★★★★★★★4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施OO?OOoo★★★★★▲★★★★★★★4.5.3記錄O?△△△△▲△△△△△△△★4.5.4審核?△△△△★△△△△△△△]△4.6管理評(píng)審?OOOOOooAAAA★AAAAAA△△注：“?”：為過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)；“O”為過(guò)程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)：為過(guò)程主管部門(mén)；：為過(guò)程相關(guān)部門(mén)；★為過(guò)程主相關(guān)部門(mén)206資源管理資源的提供為了實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并不斷改進(jìn)體系的有效性，各項(xiàng)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)都應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定并配備充分的資源，建立獲得資源的途徑和方法。公司各部門(mén)/項(xiàng)目部應(yīng)有效地識(shí)別各項(xiàng)活動(dòng)所需的資源內(nèi)容、要求、數(shù)量，各資源管理部門(mén)對(duì)資源需求情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)提供所需資源。人力資源總則為保證從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員包括服務(wù)于公司的人員（幫工、臨時(shí)工等）可能直接或間接影響產(chǎn)品要求符合性的人員，應(yīng)從教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、崗位技能要求及經(jīng)驗(yàn)等幾個(gè)方面選拔考核；為保證其具有良好的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識(shí)，熟知所從事工作的管理要求，具有所要求的專業(yè)知識(shí)、操作技能和環(huán)保、安全意識(shí)，應(yīng)進(jìn)行上崗前及日常的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和操作技能考核及培訓(xùn)。并留存相關(guān)培訓(xùn)記錄。職責(zé)1）副總經(jīng)理5:全面負(fù)責(zé)公司人力資源管理。2）人力資源部：a）編制公司總部職能管理部門(mén)崗位人員任職條件、事業(yè)部職能管理部門(mén)崗位人員任職條件、《員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序》b）對(duì)崗位需要但未達(dá)到任職條件的人員應(yīng)采取培訓(xùn)教育或通過(guò)外部招聘等其它措施滿足崗位要求；c）評(píng)價(jià)各部門(mén)及項(xiàng)目部人力需求計(jì)劃，及時(shí)配置必需的資源；d）負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作并編制公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃；e）對(duì)社會(huì)事務(wù)部和各項(xiàng)目部培訓(xùn)活動(dòng)執(zhí)行監(jiān)督檢查，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；f）組織實(shí)施公司統(tǒng)一進(jìn)行的培訓(xùn)，并保管培訓(xùn)的記錄和資格檔案；3）社會(huì)事務(wù)部：組織編制公司總部人員培訓(xùn)計(jì)劃，組織培訓(xùn)并跟蹤考核評(píng)價(jià)。4）項(xiàng)目部：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定項(xiàng)目部人員的任職條件、分配和落實(shí)單位人員培訓(xùn)和資格考核工作的職責(zé)，在相應(yīng)文件中作出明確的規(guī)定，并有效執(zhí)行。6.2.3能力、培訓(xùn)和意識(shí)a）確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力。b）適用時(shí)，對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響活動(dòng)的人員提供培訓(xùn)或采取其它措施以獲得所需的能力，使他們了解工作中實(shí)際存在或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害，具備一定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康意識(shí)。c）從事特種作業(yè)的人員（如焊接、吊裝、電氣等作業(yè)人員）應(yīng)按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)培訓(xùn)和考核合格，并持有權(quán)威部門(mén)頒發(fā)的崗位資格證書(shū)，方可上崗操作。d）從事特殊工作的人員（如質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員、質(zhì)量檢查員、安全員等）應(yīng)按要求的教育、培訓(xùn)和工作經(jīng)歷進(jìn)行資格考核，合格后才能上崗工作。e）對(duì)特種作業(yè)人員和特殊工作人員應(yīng)保存其培訓(xùn)和考核的記錄。f）對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤考核。人員培訓(xùn)工作的具體要求見(jiàn)《員工能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序》（HR-22001）。基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施范圍a）辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。b）施工需要的機(jī)械設(shè)備，硬件、軟件及安全防護(hù)設(shè)施或其它設(shè)備；c）驗(yàn)證需要的檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備，如量具和儀器、儀表；d）計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)；e）必要的交通運(yùn)輸工具、通訊設(shè)備和信息系統(tǒng)；f）環(huán)保和勞保設(shè)施。職責(zé)a）規(guī)劃部：負(fù)責(zé)基建、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃審批管理，建立設(shè)備臺(tái)帳和維護(hù)保養(yǎng)制度；b）信息中心：負(fù)責(zé)公司總部技術(shù)檔案、通訊設(shè)施、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理和維護(hù)，并保持信息、通訊通暢；c）社會(huì)事務(wù)部：負(fù)責(zé)公司總部辦公樓、辦公設(shè)備及辦公用水、用電的管理；總部辦公消耗品、環(huán)保和勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)分發(fā)，應(yīng)制定公司總部的環(huán)境保護(hù)、文明辦公管理辦法，保持公司總部整潔衛(wèi)生，安全防護(hù)措施齊全，采取有效的環(huán)保措施，開(kāi)展有效的環(huán)保行為，防止有毒有害作業(yè)，確保人員和產(chǎn)品安全，減少對(duì)環(huán)境的危害；d）公司所屬項(xiàng)目部：應(yīng)配置、維護(hù)生產(chǎn)所需機(jī)具設(shè)備，提供并維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)施工臨建，包括辦公樓、辦公設(shè)施、住宿樓、生活設(shè)施。應(yīng)制定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、安全文明施工管理辦法，保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔衛(wèi)生，安全生產(chǎn)防護(hù)措施齊全，采取有效的環(huán)保措施，開(kāi)展有效的環(huán)保行為，防止有毒有害作業(yè)，確保人員和產(chǎn)品安全，減少對(duì)環(huán)境的危害。工作環(huán)境a）總則公司應(yīng)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，進(jìn)行工作環(huán)境的控制，其目的是創(chuàng)造文明、衛(wèi)生、環(huán)保、安全的生產(chǎn)環(huán)境，確保各種安全標(biāo)志、標(biāo)語(yǔ)齊全醒目，各種信號(hào)、保險(xiǎn)防護(hù)報(bào)警設(shè)施安全可靠，安全通道暢通，防止有毒有害等危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行，提高工作環(huán)境的安全性,減少工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生，以達(dá)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性的要求。本節(jié)所稱工作環(huán)境主要指工程項(xiàng)目施工的工作環(huán)境、施工生產(chǎn)環(huán)境、公司總部辦公環(huán)境，具體包括人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境及試驗(yàn)工作環(huán)境。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)具應(yīng)安全可靠、安全防護(hù)齊全、安全標(biāo)識(shí)清晰，應(yīng)對(duì)辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所的溫度、濕度、潔凈度、粉塵、振動(dòng)、噪聲、廢水、廢氣、廢渣實(shí)施有效控制。b）職責(zé)各級(jí)員工：應(yīng)自覺(jué)維護(hù)辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)施，樹(shù)立良好的安全、文明施工意識(shí)。社會(huì)事務(wù)部：負(fù)責(zé)公司消防保衛(wèi)管理和公司總部工作環(huán)境的管理。安全公室：負(fù)責(zé)公司所屬項(xiàng)目施工生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、安全的監(jiān)督管理。項(xiàng)目部：應(yīng)充分識(shí)別施工各過(guò)程對(duì)環(huán)境條件要求，并進(jìn)行有效控制。同時(shí)制定相應(yīng)的安全文明施工管理辦法，保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔衛(wèi)生，安全生產(chǎn)防護(hù)措施齊全，防止有毒有害作業(yè)，確保人員和產(chǎn)品安全。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為確保所承建項(xiàng)目的施工活動(dòng)能夠按照公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的要求有序地運(yùn)作，應(yīng)在項(xiàng)目開(kāi)工之前對(duì)工程施工過(guò)程及項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行策劃。職責(zé)事業(yè)部：簽訂合同之前，即在項(xiàng)目投標(biāo)準(zhǔn)備階段，負(fù)責(zé)和/或協(xié)調(diào)項(xiàng)目準(zhǔn)備組（或籌備處）對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通工作，組建項(xiàng)目部。項(xiàng)目部：簽訂合同之后，根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況和特定的質(zhì)量要求，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行全面策劃，對(duì)如何滿足要求在項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中做出明確規(guī)定。策劃的內(nèi)容及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程a）策劃的內(nèi)容為確保所承建工程項(xiàng)目的施工活動(dòng)有序進(jìn)行，公司所有承建的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理策劃，其結(jié)果應(yīng)形成項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境安全策劃，其編制應(yīng)按照《核能項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全策劃管理程序》（NE-22001）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃應(yīng)包括下列活動(dòng)：確定產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求。確定相應(yīng)的過(guò)程及重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等各種活動(dòng)，包括產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)、各中間過(guò)程的檢驗(yàn)和確認(rèn)以及各階段的接收準(zhǔn)則；確定所需的各種記錄，用以證明過(guò)程運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求。b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖見(jiàn)本手冊(cè)與顧客有關(guān)的過(guò)程通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，以及在投標(biāo)、施工生產(chǎn)到交付、服務(wù)各個(gè)過(guò)程中與顧客的溝通，識(shí)別顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。與顧客有關(guān)的過(guò)程包括：與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。職責(zé)a）規(guī)劃部:?編制《與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審控制程序》，監(jiān)督指導(dǎo)事業(yè)部與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)公司的工程合同及預(yù)結(jié)算的協(xié)調(diào)工作。對(duì)項(xiàng)目合同履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)管理顧客溝通及執(zhí)行工程交付后保修期外與顧客的溝通工作，收集顧客溝通信息。監(jiān)督檢查事業(yè)部的顧客溝通工作。b）事業(yè)部：簽訂合同之前，負(fù)責(zé)和/或協(xié)調(diào)項(xiàng)目準(zhǔn)備組（或籌備處）對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定；負(fù)責(zé)組織或協(xié)調(diào)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作，收集保存評(píng)審記錄。合同執(zhí)行過(guò)程中負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部組織執(zhí)行的評(píng)審工作及項(xiàng)目部與顧客溝通工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)將合同簽訂之前與顧客溝通的信息、合同執(zhí)行過(guò)程中項(xiàng)目部與顧客溝通的信息報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部。c）項(xiàng)目部：簽訂合同后，在執(zhí)行合同的過(guò)程中，包括交付后保修期內(nèi)負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審工作。負(fù)責(zé)施工過(guò)程中與顧客的溝通工作，并將信息報(bào)事業(yè)部。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際分配和落實(shí)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通的職責(zé)，在相應(yīng)的文件中作出明確的規(guī)定并有效實(shí)施。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a）顧客明示的要求：顧客規(guī)定的要求除涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量要求外，也會(huì)涉及可用性、交付、維修服務(wù)、價(jià)格等方面的要求。此類要求通過(guò)合同文件體現(xiàn)；b）顧客沒(méi)有明示，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的要求：這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求。此類要求通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研加以確定，隱含的要求可以在項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中向顧客作出承諾，也可以直接在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中滿足要求；c）國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)對(duì)該類工程的規(guī)定。滿足它們是企業(yè)的義務(wù)，應(yīng)在項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中加以明確；d）公司認(rèn)為必要的任何附加要求。例如對(duì)產(chǎn)品獲得國(guó)家或地方獎(jiǎng)項(xiàng)的要求；在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中提出高于同類產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求或其他要求；自愿加長(zhǎng)工程保修期或免收非施工責(zé)任的維修費(fèi)用等。此類要求反映在項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃或合同文件中。e）環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審1）評(píng)審的時(shí)機(jī)與要求獲取顧客的招標(biāo)信息后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行分析、決策。組織相應(yīng)的項(xiàng)目準(zhǔn)備組（或籌備處），對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行分析并編制標(biāo)書(shū)，且始終保持與顧客的溝通。中標(biāo)后簽訂合同前須評(píng)審將要載入合同或其補(bǔ)充文件的要求與條件，是否合適、完善以及公司是否有能力滿足這些要求和條件（包括顧客沒(méi)有明示的及潛在的要求）并解決雙方有分岐的問(wèn)題。2）評(píng)審的內(nèi)容a）工程投標(biāo)時(shí)的評(píng)審?fù)稑?biāo)期間應(yīng)對(duì)顧客提供的招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容至少包括：——顧客的各項(xiàng)要求（即產(chǎn)品要求）是否明確并已文件化；——公司是否能滿足顧客的要求（含顧客沒(méi)有明示的及潛在的要求）；——滿足這些要求需要采取的主要措施、資源；——進(jìn)行初步的質(zhì)量策劃（包括制定質(zhì)量計(jì)劃和主要施工技術(shù)措施）；編制投標(biāo)文件。b）中標(biāo)后簽訂合同前的評(píng)審中標(biāo)后，簽訂合同前，要在上述1）評(píng)審的基礎(chǔ)上，對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審工作。評(píng)審內(nèi)容至少包括：——與投標(biāo)階段不一致的要求已與顧客進(jìn)行了溝通并達(dá)成一致；——就與常規(guī)施工工藝或管理習(xí)慣不同的特殊招標(biāo)要求與技術(shù)部門(mén)協(xié)商，確定能否滿足以及如何滿足這些要求，必要時(shí)與顧客協(xié)商，達(dá)成一致；——合同條款中應(yīng)作進(jìn)一步規(guī)定或補(bǔ)充修改的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)承發(fā)包雙方協(xié)調(diào)達(dá)成共識(shí)，并形成作為合同附件的“協(xié)議條款”；——若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，僅是以口頭方式提出，則應(yīng)對(duì)此要求與顧客進(jìn)行確認(rèn)，并將要求體現(xiàn)在合同或其附件中。3）產(chǎn)品要求的變更項(xiàng)目施工過(guò)程中，由于顧客對(duì)項(xiàng)目的重大變更或建設(shè)計(jì)劃的調(diào)整，而導(dǎo)致合同內(nèi)容的修改和變更。對(duì)合同的修改和變更由項(xiàng)目部組織實(shí)施，并參照7.2.2b）的要求進(jìn)行評(píng)審。合同修訂和變更的內(nèi)容要及時(shí)按文件控制要求傳達(dá)相關(guān)部門(mén)，并報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部。確保相關(guān)文件（如質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、過(guò)程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。4）記錄保存與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的記錄（包括招標(biāo)的評(píng)審記錄）；合同修訂應(yīng)保存合同修訂的記錄（包括合同更改與補(bǔ)充的評(píng)審記錄）。7.2.4顧客及相關(guān)方溝通為充分準(zhǔn)確地了解顧客和相關(guān)方要求，掌握顧客對(duì)產(chǎn)品滿意的信息，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的各階段，都需要與顧客和相關(guān)方在以下各方面進(jìn)行溝通：1）合同簽訂前有關(guān)產(chǎn)品要求的的信息溝通事業(yè)部至少應(yīng)從以下幾個(gè)方面與顧客溝通：a）合同簽訂前對(duì)顧客明確要求進(jìn)行溝通確認(rèn)；b）對(duì)口頭或雙方不明確的要求進(jìn)行溝通確認(rèn)；c）對(duì)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)要求、地方行政法規(guī)的各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。2）合同簽訂后合同履約過(guò)程中的溝通項(xiàng)目部至少應(yīng)從以下幾個(gè)方面與顧客和相關(guān)方溝通，并將信息報(bào)事業(yè)部接受其監(jiān)督檢查：a）就項(xiàng)目合同實(shí)施方式、項(xiàng)目管理方式和接口與顧客達(dá)成一致意見(jiàn)；b）就合同變更、設(shè)計(jì)變更、不合格品處理等報(bào)顧客批準(zhǔn)；c）對(duì)顧客反饋，包括顧客的抱怨與顧客溝通。3）交付后的溝通a）保修期內(nèi)由項(xiàng)目部與顧客溝通；b）保修期外由戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)與顧客溝通。溝通方式為法規(guī)、合同規(guī)定的及本地區(qū)的傳統(tǒng)方式。例如各種工作例會(huì)；建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種簽認(rèn)或核準(zhǔn)；建設(shè)單位、監(jiān)理單位的函件來(lái)往；在現(xiàn)場(chǎng)的定期或不定期交換意見(jiàn)、洽商合同實(shí)施中出現(xiàn)的各種問(wèn)題以及交付后保修期外的工程回訪。事業(yè)部或項(xiàng)目部對(duì)顧客反饋信息進(jìn)行分析和處理，并將處理結(jié)果報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已刪減，刪減說(shuō)明詳見(jiàn)本手冊(cè)1.2條款）采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)在質(zhì)量、環(huán)保、勞保要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求；采購(gòu)控制主要包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品/服務(wù)及其供方的控制、制訂采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。公司涉及的采購(gòu)包括：a）物資采購(gòu)：設(shè)備、材料；b）服務(wù)采購(gòu)：工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)械及設(shè)備租賃、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量、外委加工等。職責(zé)1）規(guī)劃部：對(duì)項(xiàng)目部的采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查；匯總發(fā)布公司合格供應(yīng)商清單。2）項(xiàng)目部：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，分配和落實(shí)采購(gòu)活動(dòng)的職責(zé)，在相應(yīng)的文件中作出明確的規(guī)定，并有效實(shí)施。負(fù)責(zé)將采購(gòu)控制信息報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部。采購(gòu)過(guò)程1）項(xiàng)目部要充分考慮不同采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的影響，以及對(duì)最終產(chǎn)品的影響。應(yīng)明確在采購(gòu)中對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品采取的控制方式和控制程度。在采購(gòu)合同中規(guī)定特定的產(chǎn)品供應(yīng)或驗(yàn)證要求或違約處理要求等。2）供方評(píng)價(jià)和選擇a）評(píng)價(jià)和選擇供方的一般原則根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。對(duì)供方采取下列方式中的一種或幾種進(jìn)行評(píng)價(jià)：已經(jīng)證實(shí)的供應(yīng)商和工程分包商的能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量審核報(bào)告；在市場(chǎng)上和對(duì)本公司供貨中的信譽(yù)；調(diào)查供方的顧客滿意程度；對(duì)其提供產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的供應(yīng)商/工程分包商還將審查其質(zhì)量管理體系、技術(shù)能力和生產(chǎn)裝備條件是否能滿足所提供產(chǎn)品或分包工程的質(zhì)量要求；供方交付產(chǎn)品之后的服務(wù)和支持能力；供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、履約能力等。b）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提出供評(píng)價(jià)和選擇的潛在供應(yīng)商和工程分包商名單。c）組織質(zhì)量和技術(shù)部門(mén)參加的對(duì)供方評(píng)價(jià)。對(duì)他們的質(zhì)量保證能力、技術(shù)能力與生產(chǎn)裝備條件進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定其是否具備合格供應(yīng)商或工程分包商的資格。d）保存評(píng)定記錄并制定經(jīng)評(píng)定合格的供方清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布作為采購(gòu)訂貨和分包工程的依據(jù)。3）對(duì)現(xiàn)有供方應(yīng)定期重新評(píng)價(jià)其按要求提供產(chǎn)品的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力；明確重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式、跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則；4）評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施實(shí)施情況應(yīng)當(dāng)予以記錄。采購(gòu)信息1）采購(gòu)活動(dòng)要編制采購(gòu)文件，應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的如下信息：a）對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的要求，可以直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)，也可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；b）驗(yàn)收要求；c）其他要求（如采購(gòu)產(chǎn)品的類別、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格、數(shù)量、交付情況等）必要時(shí)，還應(yīng)考慮：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。采購(gòu)文件應(yīng)按4.2.3文件控制的要求進(jìn)行控制，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。2）采購(gòu)合同或訂單項(xiàng)目部根據(jù)工程需用產(chǎn)品的數(shù)量和供貨期限的要求制定采購(gòu)計(jì)劃，并與供應(yīng)商接觸協(xié)商簽訂采購(gòu)合同或定單。簽發(fā)采購(gòu)定單時(shí)必須將所訂購(gòu)產(chǎn)品使用的有效采購(gòu)文件作為附件，一并提供給供應(yīng)商。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織執(zhí)行。驗(yàn)證的內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、包裝以及附帶的質(zhì)量證明文件等是否符合采購(gòu)文件的要求。商貨源處的驗(yàn)證當(dāng)顧客或公司要求在供應(yīng)商貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同或有關(guān)文件中明確規(guī)定，并按照采購(gòu)合同或訂單中安排的驗(yàn)證方法和產(chǎn)品放行的方式進(jìn)行。2）顧客對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)工程合同有要求時(shí)，所提供的產(chǎn)品對(duì)工程質(zhì)量有重大影響，顧客或其代表有權(quán)在供方貨源處或在本公司提供產(chǎn)品的貯存處對(duì)其提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)證。但是這種驗(yàn)證不能代替本公司對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量所進(jìn)行的驗(yàn)證，不能免除供應(yīng)商提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客可能的拒收。3）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)見(jiàn)8.2.4的要求。4）供應(yīng)商提供產(chǎn)品和分包商施工過(guò)程的質(zhì)量記錄是公司工程質(zhì)量記錄的組成部分，其管理按4.2.4的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5）對(duì)采購(gòu)服務(wù)驗(yàn)證由工程部門(mén)組織實(shí)施。具體規(guī)定見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》和《工程分包控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)提供為保證施工過(guò)程始終在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保證工程質(zhì)量和滿足顧客要求，制定本節(jié)規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制職責(zé)1）規(guī)劃部：制定工程回訪計(jì)劃，組織事業(yè)部實(shí)施回訪，受理公司所有竣工交付后工程項(xiàng)目顧客的投訴。2）事業(yè)部：負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部進(jìn)行施工生產(chǎn)策劃，對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，指派工程保修、按工程回訪計(jì)劃的安排實(shí)施工程回訪，保留回訪記錄，報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部。3）項(xiàng)目部：根據(jù)合同的實(shí)際情況，分配和落實(shí)生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)控制的各項(xiàng)職責(zé)，在相關(guān)文件中作出明確的規(guī)定，并有效實(shí)施。質(zhì)量過(guò)程控制1）根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)及顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等上游文件明確生產(chǎn)和服務(wù)流程，識(shí)別出其中的關(guān)鍵、特殊過(guò)程，并針對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程編制施工方案或制造工藝、操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，對(duì)施工過(guò)程中所需的資源的要求（包括人力、機(jī)具設(shè)備、工具、量具和儀器、儀表、施工方法、操作人員的技能和經(jīng)驗(yàn)、工作順序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法等）作出明確的規(guī)定。2）按照要求，配備合適的生產(chǎn)人員、機(jī)具設(shè)備，保持現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件，特別是要滿足現(xiàn)場(chǎng)的清潔度、溫度和濕度要求。具備必須的安全防護(hù)設(shè)施。在進(jìn)行危險(xiǎn)性大的施工作業(yè)或做試驗(yàn)時(shí)要?jiǎng)澏üぷ鞣秶?，設(shè)置警