物資采購及出入庫管理制度范本

物資采購及出入庫管理制度范本?說明。本制?度主要適用?于公司內(nèi)部?生產(chǎn)物資以?及非生產(chǎn)物?資的采購管?理以及出入?庫管理。其?目的是為了?規(guī)范公司的?物資采購，?降低物資采?購成本，確?保公司各項?物資供應(yīng)，?加強企業(yè)物?資采購以及?物資出入庫?的監(jiān)督與管?理。相關(guān)?管理制度。?生產(chǎn)物料管?理制度、辦?公用品管理?規(guī)定等。制?度中涉及到?的附件內(nèi)容?，例如采購?計劃單、請?購單、領(lǐng)料?單、入庫單?、出庫單等?，詳見物料?采購管理或?者項目采購?管理中相關(guān)?管理工具。?1、總則?1.1為?了規(guī)范公司?的物資采購?，降低物資?采購成本，?確保公司各?項物資供應(yīng)?，加強企業(yè)?物資采購的?監(jiān)督管理，?特制定本制?度。1.?2本制度是?公司物資采?購管理的基?本規(guī)范，適?用于公司物?資的采購以?及出入庫管?理。1.?3采購部應(yīng)?當根據(jù)市場?信息做到比?質(zhì)、比價采?購，同時，?在付款方式?上，做到貨?到付款，或?分期付款，?減少采購風(fēng)?險。2、?采購部職責(zé)?以及工作原?則2.1?采購部崗位?職責(zé)（1?）負責(zé)物資?采購管理制?度和內(nèi)部各?崗位職責(zé)的?制定；（?2）負責(zé)物?資采購員、?計劃員及檔?案管理員的?監(jiān)督與管理?；（3）?負責(zé)物資采?購計劃的制?定，采購合?同的簽訂及?保管；（?4）負責(zé)物?資采購的詢?價、議價、?比質(zhì)、比價?；（5）?負責(zé)本部門?按時、保質(zhì)?、保量地完?成所需各項?物資的采購?工作；（?6）負責(zé)管?轄范圍內(nèi)的?衛(wèi)生、安全?工作。（?7）負責(zé)做?好各項檔案?的管理工作?，如采購合?同、各種審?批文件及公?司下發(fā)的各?種文件；?（8）負責(zé)?建立采購物?資臺帳、借?款明細帳及?公司應(yīng)付帳?款，定期與?財務(wù)部對帳?并協(xié)助實施?物資盤點。?2.2物?資采購原則?（1）未?經(jīng)審批的物?資一律不得?采購；（?2）倉庫內(nèi)?的庫存物資?應(yīng)優(yōu)先使用?；（3）?建立合格供?應(yīng)商___?時，采購遠?近搭配的原?則；（4?）采購物資?時，應(yīng)盡量?通過銀行結(jié)?算，減少現(xiàn)?金結(jié)算；?（5）在比?價過程中，?嚴格執(zhí)行同?類產(chǎn)品比質(zhì)?量，同樣質(zhì)?量比價格，?同樣價格比?服務(wù)的原則?，擇優(yōu)確定?采購單位；?（6）對?于先試用的?物資，必須?由使用部門?出具試驗報?告，并由審?批后，方可?采購。（?7）盡量避?免當日使用?，當日采購?，一定要做?到提前采購?。3、物?資采購管理?3.1物?資采購一般?規(guī)定采購?部編制采購?計劃時，要?從實際工作?出發(fā)，避免?盲目提報物?資采購計劃?，避免物資?積壓損失。?簽訂物資?采購合同時?，要嚴格執(zhí)?行合同法和?公司合同管?理制度，合?同中要明確?數(shù)量、規(guī)格?型號、價格?、質(zhì)量標準?、交貨期、?交貨地點、?結(jié)算方式、?運費承擔、?包裝、運輸?、驗收方式?、經(jīng)辦人經(jīng)?濟責(zé)任以及?其它需要明?確的事項。?一般情況下?，按照公司?標準合同文?本簽訂合同?，如有特殊?情況，與公?司律師顧問?聯(lián)系后，再?簽定合同。?3.2物?資請購具?體流程如下?：部門采?購員編制《?生產(chǎn)物資采?購計劃單》?→部門負責(zé)?人→財務(wù)科?→總經(jīng)理→?部門采購員?→交財務(wù)科?和辦公室統(tǒng)?計→采購。?非生產(chǎn)物?資的申領(lǐng)與?采購流程如?下：部門?人員編制《?非生產(chǎn)物資?申領(lǐng)計劃單?》→部門負?責(zé)人→財務(wù)?科→總經(jīng)理?→辦公室統(tǒng)?計→采購部?按匯總好的?申領(lǐng)計劃，?編制《非生?產(chǎn)物資采購?計劃單》→?財務(wù)科→總?經(jīng)理→交辦?公室統(tǒng)計→?采購。如?遇總經(jīng)理外?出，由請購?部門電話請?示總經(jīng)理同?意后，如實?逐項填寫“?物資采購計?劃單”，并?在"備注欄?"注明原因?，方可采購?，凡緊急請?購的物資，?必須在__?_天內(nèi)補辦?審批手續(xù)。?具體流程如?下：部門?采購員編制?《生產(chǎn)物資?采購計劃單?》→部門負?責(zé)人電話請?示總經(jīng)理同?意后→部門?采購員→_?__天內(nèi)按?“物資采購?計劃單簽批?流程”補批?手續(xù)。3?.3采購程?序（此條?僅對重要原?材料或是數(shù)?量金額較大?的訂單）?4、物資驗?收入庫管理?4.1物?資驗收入庫?一般規(guī)定?物資入庫時?，采購人員?要協(xié)同保管?人員與交貨?人、使用部?門主管或質(zhì)?量管理部門?辦理驗收手?續(xù)，核對清?點物資名稱?、規(guī)格、質(zhì)?量、數(shù)量是?否與計劃、?合同及購貨?憑證相符，?檢查包裝封?印是否完好?，計量物資?按凈重驗收?，保管人員?和采購人員?應(yīng)按驗收單?上的要求簽?字，以履行?其職責(zé)。?4.2物資?驗收入庫程?序庫管員?對物資的數(shù)?量、品種、?規(guī)格、供貨?方等對應(yīng)《?非、生產(chǎn)物?資采購計劃?單》進行驗?收，核實無?誤后開具《?入庫單》并?在入庫單上?簽字作為入?庫及驗收合?格依據(jù)。對?于急用生產(chǎn)?物資，庫管?員須到現(xiàn)場?進行入庫驗?收，并依照?物資出入庫?規(guī)定流程辦?理出入庫手?續(xù)。具體流?程：采購?員或供應(yīng)商?送貨到庫→?庫管員與《?非、生產(chǎn)物?資采購計劃?單》核對驗?收無誤后開?具《入庫單?》→部門負?責(zé)人核實《?入庫單》簽?字→庫管員?入賬。4?.3采購物?資的___?入賬流程?___→庫?管員將《入?庫單》附在?___后→?部門負責(zé)人?在___上?簽字→財務(wù)?部→總經(jīng)理?→財務(wù)入賬?。5、物?資出庫管理?（本部分也?可以單獨列?出，企業(yè)根?據(jù)實際需求?擬定）5?.1物資出?庫一般規(guī)定?各部門在?領(lǐng)用辦公用?品時，一律?憑部門月底?填寫的辦公?用品申請表?中明細，由?辦公室主任?審批，辦理?領(lǐng)用登記手?續(xù)。退庫?時，物資必?須完好，物?資退庫單與?原領(lǐng)料單內(nèi)?容要相同，?物資退庫時?保管員要認?真進行驗收?，因物資質(zhì)?量不合格退?庫，必須進?行技術(shù)鑒定?，出示有充?分數(shù)據(jù)的檢?查證明方能?退庫，以便?與生產(chǎn)廠家?交涉退貨。?5.2物?資出庫程序?領(lǐng)用流程?如下：使?用