處方質(zhì)量控制管理制度（2篇）

第16頁共16頁處方質(zhì)量控制管理制度（南召縣?骨傷病醫(yī)院?）為提高?處方質(zhì)量，?促進合理用?藥，醫(yī)務(wù)科?、藥劑科每?月對醫(yī)院門?診處方進行?評價，并列?為醫(yī)療質(zhì)量?考核內(nèi)容之?一，為了進?一步落實《?處方管理辦?法》，規(guī)范?醫(yī)院各類處?方，對不合?理用藥行為?起到警示作?用的同時，?提高處方醫(yī)?師的執(zhí)業(yè)能?力。并由醫(yī)?務(wù)科、藥劑?科___處?方評檢查小?組對中、西?藥處方進行?定期考核，?并予以通報?公示。（?一）為提高?處方質(zhì)量，?促進合理用?藥，醫(yī)務(wù)科?、藥劑科每?月對醫(yī)院門?診、住院處?方進行隨機?抽查評價，?并列為質(zhì)量?量考核內(nèi)容?之一；（?二）存在下?列問題者為?一般缺陷處?方，每張扣?___元：?1.處方?一般項目缺?項或地址不?詳者；2?.藥品劑型?、規(guī)格、用?法、用量書?寫欠準確、?規(guī)范或不清?楚，如使用?“遵醫(yī)囑”?、“自用”?等含糊不清?字句；3?.處方書寫?字跡難以辨?認，或修改?處缺簽名或?加蓋簽章；?4.處方?前記診斷欄?只寫“待查?”、“咨詢?”“體檢”?等不明確術(shù)?語；5.?單張?zhí)幏匠?過五種藥品?或針對性不?強的“大包?圍”用藥；?6.藥品?超劑量（不?可拆零藥品?除外）使用?未注明原因?及再次簽名?。普通處方?超過___?日用量；急?診處方超過?___日用?量；慢性病?、老年病或?特殊情況適?當延長處方?用藥天數(shù)未?加說明；為?門（急）診?患者開具的?___品和?第一類精神?藥品注射劑?每張?zhí)幏匠?過一次常用?量，控緩釋?制劑，每張?處方超過_?__日常用?量，其他劑?型，每張?zhí)?方超過__?_日常用量?。第二類?精神藥品一?般每張?zhí)幏?超過___?日常用量，?對于慢性病?或某些特殊?情況適當延?長處方用量?未注明理由?；為門（急?）診癌癥疼?痛患者和中?、重度慢性?疼痛患者開?具的___?品、第一類?精神藥品注?射劑，每張?處方超過_?__日常用?量，控緩釋?制劑，每張?處方超過_?__日常用?量，其他劑?型，每張?zhí)?方超過__?_日常用量?；為住院患?者開具的_?__品和第?一類精神藥?品處方未逐?日開具，每?張?zhí)幏匠^?___日常?用量；鹽酸?哌替啶處方?超過一次常?用量；7?.藥品用法?用量欠妥。?包括劑型與?給藥途徑不?合理、藥品?劑量與用法?不準確（與?常用劑量相?比給藥劑量?不足或劑量?過大、間隔?時間不合理?等）；（?三）存在下?列問題者為?嚴重缺陷處?方，每張扣?___元：?1.對規(guī)?定必須做皮?試的藥品，?處方醫(yī)師未?注明過敏試?驗及結(jié)果的?判定；2?.藥品的適?應(yīng)證與臨床?主要診斷明?顯不符合；?3.有重?復給藥現(xiàn)象?；4.存?在有害的藥?物相互作用?和配伍禁忌?；5.選?藥不合理，?存在用藥禁?忌；6.?抗感染藥物?濫用；7?.___品?處方書寫存?在錯誤。?（四）違反?《處方管理?辦法》第四?十六條規(guī)定?情形的，將?取消該醫(yī)師?處方權(quán)。?（五）通報?公示方式：?由醫(yī)務(wù)科、?藥劑科匯總?每月的不合?理處方包括?藥劑科日常?登記和集中?評價的不合?理處方，經(jīng)?核實無誤后?，將結(jié)果公?布于《藥訊?》上，由醫(yī)?務(wù)科按規(guī)定?進行處罰?南召縣骨傷?病醫(yī)院_?__.4.?30第二?篇：處方質(zhì)?量管理通報?制度處方質(zhì)?量管理通報?制度為提?高處方質(zhì)量?，促進合理?用藥，醫(yī)務(wù)?科、藥劑科?每月對醫(yī)院?門診處方進?行評價，并?列為醫(yī)療質(zhì)?量考核內(nèi)容?之一，為了?進一步落實?《處方管理?辦法》，規(guī)?范醫(yī)院各類?處方，對不?合理用藥行?為起到警示?作用的同時?，提高處方?醫(yī)師的執(zhí)業(yè)?能力。并由?醫(yī)務(wù)科、藥?劑科___?處方評檢查?小組對中、?西藥處方進?行定期考核?，并予以通?報公示。?（一）為提?高處方質(zhì)量?，促進合理?用藥，醫(yī)務(wù)?科、藥劑科?每月對醫(yī)院?門診處方進?行評價，并?列為量考核?內(nèi)容之一；?（二）存?在下列問題?者為一般缺?陷處方，每?張扣___?元：1.?處方一般項?目缺項或地?址不詳者；?2.藥品?劑型、規(guī)格?、用法、用?量書寫欠準?確、規(guī)范或?不清楚，如?使用“遵醫(yī)?囑”、“自?用”等含糊?不清字句；?3.處方?書寫字跡難?以辨認，或?修改處缺簽?名或加蓋簽?章；4.?處方前記診?斷欄只寫“?待查”、“?咨詢”“體?檢”等不明?確術(shù)語；?5.單張?zhí)?方超過五種?藥品或針對?性不強的“?大包圍”用?藥；6.?藥品超劑量?（不可拆零?藥品除外）?使用未注明?原因及再次?簽名。普通?處方超過_?__日用量?；急診處方?超過___?日用量；慢?性病、老年?病或特殊情?況適當延長?處方用藥天?數(shù)未加說明?；為門（急?）診患者開?具的___?品和第一類?精神藥品注?射劑每張?zhí)?方超過一次?常用量，控?緩釋制劑，?每張?zhí)幏匠?過___日?常用量，其?他劑型，每?張?zhí)幏匠^?___日常?用量。第?二類精神藥?品一般每張?處方超過_?__日常用?量，對于慢?性病或某些?特殊情況適?當延長處方?用量未注明?理由；為門?（急）診癌?癥疼痛患者?和中、重度?慢性疼痛患?者開具的_?__品、第?一類精神藥?品注射劑，?每張?zhí)幏匠?過___日?常用量，控?緩釋制劑，?每張?zhí)幏匠?過___日?常用量，其?他劑型，每?張?zhí)幏匠^?___日常?用量；為住?院患者開具?的___品?和第一類精?神藥品處方?未逐日開具?，每張?zhí)幏?超過___?日常用量；?鹽酸哌替啶?處方超過一?次常用量；?7.藥品?用法用量欠?妥。包括劑?型與給藥途?徑不合理、?藥品劑量與?用法不準確?（與常用劑?量相比給藥?劑量不足或?劑量過大、?間隔時間不?合理等）；?（三）存?在下列問題?者為嚴重缺?陷處方，每?張扣___?元：1.?對規(guī)定必須?做皮試的藥?品，處方醫(yī)?師未注明過?敏試驗及結(jié)?果的判定；?2.藥品?的適應(yīng)證與?臨床主要診?斷明顯不符?合；3.?有重復給藥?現(xiàn)象；4?.存在有害?的藥物相互?作用和配伍?禁忌；5?.選藥不合?理，存在用?藥禁忌；?6.抗感染?藥物濫用；?7.__?_品處方書?寫存在錯誤?。（四）?違反《處方?管理辦法》?第四十六條?規(guī)定情形的?，將取消該?醫(yī)師處方權(quán)?。（五）?通報公示方?式。由醫(yī)務(wù)?科、藥劑科?匯總每月的?不合理處方?包括藥劑科?日常登記和?集中評價的?不合理處方?，經(jīng)核實無?誤后，將結(jié)?果公布于《?藥訊》上，?由醫(yī)務(wù)科按?規(guī)定進行處?罰。第三?篇：質(zhì)量控?制管理制度?無瑕街社區(qū)?衛(wèi)生服務(wù)中?心居民健康?管理質(zhì)控制?度根據(jù)_?__市社區(qū)?基本公共衛(wèi)?生服務(wù)項目?考核標準的?有關(guān)規(guī)定，?為規(guī)范我中?心的公共衛(wèi)?生服務(wù)工作?，結(jié)合我中?心工作實際?情況，特制?定此制度：?一、中心?質(zhì)控領(lǐng)導小?組負責全部?公共衛(wèi)生服?務(wù)質(zhì)控工作?的___、?實施及監(jiān)督?管理工作。?組長：張?洪寶職責?。全面監(jiān)督?中心質(zhì)控工?作的執(zhí)行情?況。副組?長：張志紅?張立勇職?責。在組長?的督導下，?制訂質(zhì)控工?作方案，按?要求嚴密_?__實施公?共衛(wèi)生服務(wù)?的質(zhì)控工作?，總結(jié)質(zhì)控?工作中所發(fā)?現(xiàn)的問題，?并及時提出?相應(yīng)的整改?措施，完善?工作質(zhì)量。?成員：_?__趙健翟?家琴翟加臣?蘇永剛職?責。以嚴謹?的工作態(tài)度?全力配合副?組長，做好?各服務(wù)團隊?的質(zhì)控檢查?，在落實既?定的質(zhì)控工?作安排的同?時，隨時發(fā)?現(xiàn)問題隨時?上報。二?、居民健康?檔案質(zhì)控工?作。每__?_個月的最?后一周進行?___次全?面的健康檔?案質(zhì)控檢查?，每年不少?于___次?。內(nèi)容包括?系統(tǒng)隨機抽?查檔案號、?姓名、健康?檔案合格性?評審及健康?管理的電話?核實、質(zhì)控?所發(fā)現(xiàn)的問?題及事后改?正記錄。詳?見中心質(zhì)控?評審操作表?。三、老?年人體檢及?慢病管理質(zhì)?控工作。每?季度一次，?每年至少_?__次檢查?本中心老年?人健康管理?及慢病管理?工作的質(zhì)量?、技術(shù)規(guī)范?、服務(wù)流程?及基礎(chǔ)質(zhì)量?指標達標情?況，提出改?進意見，并?監(jiān)督整改落?實情況。定?期對參與居?民健康體檢?工作的專技?人員進行“?基礎(chǔ)理論、?基礎(chǔ)知識、?基礎(chǔ)技能”?的培訓和考?核，做好優(yōu)?質(zhì)服務(wù)理念?教育工作，?保證服務(wù)質(zhì)?量。四、?鄉(xiāng)醫(yī)管理質(zhì)?控工作。對?參加公共衛(wèi)?生服務(wù)的鄉(xiāng)?醫(yī)進行每季?度一次的質(zhì)?控工作，重?點檢查慢病?隨訪管理的?真實性與規(guī)?范性，內(nèi)容?與中心質(zhì)控?工作相一致?。五、對?公共衛(wèi)生服?務(wù)過程中出?現(xiàn)的差錯事?故和糾紛投?訴做好登記?、報告、處?理、分析工?作，對有可?能出現(xiàn)的風?險做好防范?與應(yīng)急預案?。并做好滿?意度調(diào)查工?作，每季度?一次。第?四篇：質(zhì)量?控制管理制?度___公?司文件名?稱：質(zhì)量控?制管理制度?文件編號：?版本號：?受控狀態(tài)：?分發(fā)號：編?制日期：審?批日期：實?施日期：?編制：審核?：批準：處方質(zhì)量控制管理制度（二）（?一）、制訂?產(chǎn)品質(zhì)量檢?驗標準，健?全質(zhì)量管理?流程。1?、注塑車間?產(chǎn)品質(zhì)量及?工藝管理控?制程序及相?關(guān)規(guī)定：?Ａ、原料質(zhì)?量及配料工?藝控制管理?。ａ、原?料入庫質(zhì)量?控制管理：?①、來料?檢驗必須實?機試料，不?合格品一律?拒收，嚴格?按試料工藝?卡的要求和?程序進行操?作。由孫自?然負責。?②、制訂c?hina產(chǎn)?品，特殊產(chǎn)?品用料調(diào)節(jié)?與控制管理?規(guī)定。③?、來料是否?具有批次檢?驗報告，數(shù)?量是否相符?等。④、?原料供應(yīng)商?必須以倉庫?開具原料入?庫手續(xù)并附?“進料驗收?記錄”方可?報帳。ｂ?、配料工藝?質(zhì)量控制管?理：①、?工藝配比必?須量化、數(shù)?據(jù)化，由各?拌料員完成?，并保存相?關(guān)記錄。（?保持pa?6、pa6?6用料穩(wěn)定?，工藝穩(wěn)定?）。②、?配料時添加?輔助原料和?回料必須按?配料工藝標?準進行配制?。③、特?殊用料的記?號、運輸與?使用管理必?須遵守相關(guān)?要求。④?、加強配料?工藝記錄管?理，有記錄?對原料和工?藝的分析才?有可比性。?⑤、嚴禁?車間員工自?行拌料，出?現(xiàn)問題必須?先上報。?⑥、拌料工?依據(jù)客戶要?求、產(chǎn)品的?用途、性能?和結(jié)構(gòu)以及?塑料粒子的?水分不同進?行相應(yīng)的烘?料工藝并記?錄過程參數(shù)?。然后再進?行科學合理?配料。Ｂ?、注塑工藝?質(zhì)量控制管?理。ａ、?模具工藝質(zhì)?量控制管理?：①、模?具使用時由?各班檢驗員?及時反饋損?壞情況，由?工藝管理員?孫自然負責?生產(chǎn)部和技?術(shù)部的協(xié)調(diào)?溝通工作，?根據(jù)實際情?況妥當安排?內(nèi)部或外協(xié)?維修等生產(chǎn)?調(diào)度督查工?作。②、?模具維修領(lǐng)?料必須憑當?班檢驗員開?出的模具維?修單方可領(lǐng)?料，且該維?修單由倉管?收留作出庫?原始單據(jù)，?實領(lǐng)數(shù)量超?___個以?上情況必須?由模具工藝?管理員簽字?方可作為出?庫依據(jù)。?③、模具維?修人員必須?將修好的模?具及時記錄?在維修單上?，并在修好?的模具上貼?上合格標識?。然后立即?上報生產(chǎn)辦?公室④、?每天所需維?修或整改的?模具必須有?統(tǒng)計記錄，?說明具體完?成情況。?ｂ、設(shè)備注?塑工藝質(zhì)量?控制管理：?①、由各?班工藝員負?責換模時工?藝卡的建立?且必須到位?。②、注?塑工藝的檢?查與跟蹤管?理。從注塑?過程中發(fā)現(xiàn)?問題，做到?每臺機每天?要有正確的?工藝記錄和?統(tǒng)計；從產(chǎn)?品的質(zhì)量結(jié)?果和生產(chǎn)狀?況中找出問?題的緣由，?發(fā)現(xiàn)問題及?時解決問題?并做好相關(guān)?記錄。③?、任何員工?不得私自胡?亂調(diào)注塑機?相關(guān)參數(shù)。?出現(xiàn)嚴重影?響生產(chǎn)或大?批量報廢的?現(xiàn)象根據(jù)情?節(jié)輕重予以?相應(yīng)的處分?。④、制?定注塑帶班?主任、機修?質(zhì)量管理考?核制，與績?效掛鉤。?c、注塑過?程檢驗控制?：①、模?具開始生產(chǎn)?時，對調(diào)試?或生產(chǎn)的模?具產(chǎn)出幾件?，檢驗員應(yīng)?按照相關(guān)檢?驗指導書對?關(guān)鍵尺寸及?外觀進行測?試，需熱處?理的立即進?行蒸煮并及?時作好拉力?、折彎以及?特殊高低溫?要求等其它?性能測試，?檢定合格后?進行封樣確?認才可批量?生產(chǎn)。②?、生產(chǎn)過程?中，要求員?工自檢，同?時經(jīng)常要求?員工在操作?時，用氣_?__對靜，?動模吹風，?用刷子勤刷?模確保模具?清潔，避免?臟物影響模?具的使用和?產(chǎn)品質(zhì)量。?③、生產(chǎn)?過程中檢驗?員按《產(chǎn)品?檢驗規(guī)程》?控制不合格?品的產(chǎn)生。?注塑車間巡?檢每___?小時一次，?并按時作?上記錄。線?卡、沖制每?___小時?巡檢一次。?④、檢驗?合格后每筐?產(chǎn)品必須放?上檢驗合格?證，檢驗合?格證的使用?方法及規(guī)定?必須詳細并?以書面公告?。書寫方式?必須培訓到?人。白色扎?帶產(chǎn)品筐里?只能放兩面?為白底顏色?的檢驗合格?證。⑤、?加強巡檢力?度，遵循巡?檢要求，不?能漏檢、錯?檢。發(fā)現(xiàn)不?合格產(chǎn)品及?時開出返工?單。⑥、監(jiān)?督返工的及?時性和有效?性。⑦、?嚴禁不合格?品進入蒸煮?車間，一旦?發(fā)現(xiàn)由蒸煮?工藝員立即?書面反饋品?質(zhì)負責人。?⑧、生產(chǎn)?過程中各工?序產(chǎn)品必須?要有標識或?檢驗合格證?。d、蒸?煮工藝控制?：①、根?據(jù)配料工藝?和產(chǎn)品規(guī)格?設(shè)置蒸煮工?藝，作好記?錄和對比?分析。②?、加強鍋爐?操作保養(yǎng)管?理，確保供?氣正常和安?全生產(chǎn)。確?保產(chǎn)品蒸煮?質(zhì)量。③?、工藝管理?員劉學忠負?責蒸煮工藝?的檢查、調(diào)?整和監(jiān)督，?發(fā)現(xiàn)問題及?時分析和反?饋，并做到?跟蹤和解決?為止。④?、加強對三?班檢驗員的?質(zhì)量控制，?每天作好質(zhì)?量記錄并及?時上報品質(zhì)?部。⑤對?不合格品嚴?禁入庫，對?讓步放行產(chǎn)?品必須作上?標識由品質(zhì)?部經(jīng)理和副?總簽字方可?入庫，并且?只能定單包?裝。⑥、?對所有產(chǎn)品?必須___?%合格方可?入半成品庫?，一經(jīng)查到?半成品倉庫?有不合格產(chǎn)?品由蒸煮工?藝檢驗員承?擔全部責任?。2、包?裝車間產(chǎn)品?包裝管理程?序及相關(guān)規(guī)?定：a.?半成品出庫?領(lǐng)用管理規(guī)?定：a、?按包裝所需?量領(lǐng)取，不?得多領(lǐng)，盡?量避免車間?堆放過多，?影響現(xiàn)場管?理和生產(chǎn)效?益。b、?多領(lǐng)產(chǎn)品由?倉管員記錄?，包裝后搬?運工必須及?時清理返回?倉庫進行消?帳。c、?不同規(guī)格、?不同模具產(chǎn)?品嚴禁混裝?，嚴格按照?物料管理其?它相關(guān)規(guī)定?和搬運工工?作標準進行?操作和實施?。b.半?成品包裝工?藝及過程控?制管理：?a、做好包?裝前的準備?工作，領(lǐng)用?包裝件時必?須認真核對?包裝單上的?規(guī)格、數(shù)量?等相關(guān)要求?，確保無誤?。b、訂?單包裝前其?包裝方式及?工藝要求（?包括紙箱打?包方式），?由包裝工藝?員全權(quán)負責?說明與指導?，重要訂單?并在操作前?用樣板示范?對包裝工進?行現(xiàn)場培訓?。c、產(chǎn)?品包裝前必?須做到包前?產(chǎn)品外觀及?拉力的測試?檢驗，發(fā)現(xiàn)?半成品存在?重大產(chǎn)品滑?扣的質(zhì)量問?題或批量不?合格現(xiàn)象者?，給予包裝?檢驗適當獎?勵，對產(chǎn)品?注塑檢驗進?行相應(yīng)處罰?。d、質(zhì)?量過程檢驗?控制管理嚴?格按品質(zhì)部?質(zhì)量管理相?關(guān)要求執(zhí)行?，巡檢時發(fā)?現(xiàn)異常檢驗?員應(yīng)對其不?良現(xiàn)象進行?確認，其檢?驗標準應(yīng)和?其它檢驗員?溝通，然后?進行不良標?識并及時記?錄和上報質(zhì)?量主管進行?質(zhì)量事故處?理和公告，?重大質(zhì)量事?故及時上報?相關(guān)領(lǐng)導，?每月___?號前將上月?所有首檢、?過程檢驗、?成品檢驗等?記錄進行匯?總和報告交?品質(zhì)部經(jīng)理?簽字后上交?行政辦公室?，作為相關(guān)?人員績效考?核評定依據(jù)?。e、制?定相關(guān)ch?ina系列?、吸塑包裝?系列、沃爾?瑪系列、纏?繞管系列等?特殊產(chǎn)品包?裝標準及操?作規(guī)范，包?裝前按標準?包裝樣品進?行現(xiàn)場培訓?，并嚴格首?檢程序，盡?量減少返工?現(xiàn)象。c?.成品入庫?前檢驗控制?程序：a?、產(chǎn)品封箱?前檢驗員必?須再一次進?行包裝方式?的確定和檢?查其它問題?是否存在，?合格后必須?由檢驗員檢?驗合格后蓋?合格章和批?號章填寫好?《成品檢驗?入庫單》并?簽字后再交?檢驗組長審?核后簽字方?入成品庫，?未查清或蓋?章不完全則?不能入庫。?b、成品?檢驗入庫單?由檢驗員審?核合格后由?搬運工簽名?拉入成品庫?并交成品倉?管員簽字，?方可結(jié)算工?資，檢驗員?無實際包裝?物料不得憑?空簽字，必?須先檢驗實?物再簽字方?可放行入庫?。未簽字?的不予蓋合?格章，無合?格章的成品?搬運工不得?入庫，否則?以每件__?_元處罰相?關(guān)責任人。?c、包裝?單工資結(jié)算?應(yīng)于開單時?計算出包裝?工資全額，?并予以書寫?金額大寫。?d.包裝?不合格產(chǎn)品?控制與返工?處理程序：?1、不合?格產(chǎn)品控制?處理：a?、包裝半成?品由檢驗員?一旦發(fā)現(xiàn)拉?力不夠、掉?齒、缺料、?變色、滑扣?等不合格情?況，必須立?即開出不合?格品處理報?告單，上報?品質(zhì)主管審?核后，及時?作好妥當處?理。處理時?間不得超過?___天。?發(fā)現(xiàn)不合格?品卻無反饋?處理報告單?，則追究相?關(guān)檢驗員責?任。b、?不合格品處?理措施可分?為返工、染?色或報廢，?由品質(zhì)主管?作出判定和?簽字。報廢?產(chǎn)品必須由?品質(zhì)部主管?和總經(jīng)理簽?字方可粉碎?。2、包?裝產(chǎn)品返工?控制管理程?序。a、?產(chǎn)品未入成?品庫前發(fā)現(xiàn)?不合格現(xiàn)象?，由巡檢人?員開出返工?單及時記錄?并進行返工?監(jiān)督。b、?產(chǎn)品入成品?庫后的返工?，必須由成?品檢驗員進?行詳細記錄?和原因說明?，并由相關(guān)?領(lǐng)導簽字后?方可計算搬?運工資。并?完成監(jiān)督其?返工后的再?次檢驗，直?到合格為止?。c、所?有已包裝的?產(chǎn)品經(jīng)檢驗?合格，由檢?驗員填寫好?《成品檢驗?入庫單后》?在該包裝單?上簽名方可?入庫，否則?該包裝單的?包裝工資不?予計算。（?包裝單上開?出數(shù)量應(yīng)為?大寫）。?d、車間主?管嚴格按照?“先返工，?后開單”的?原則，未返?好不開單，?只有返工經(jīng)?檢驗員確認?合格后才能?憑返工合格?證明到車間?主管處開單?領(lǐng)料。車間?主管再將返?工情況按相?關(guān)規(guī)定作出?妥當處理月?底交品質(zhì)部?。e、如?需緊放行來?不及返工的?不合格產(chǎn)品?需由緊急放?行當事單位?負責人簽字?方可放行。?f、車間?的返工處罰?按《車間返?工的管理規(guī)?定》執(zhí)行。?e.退貨?產(chǎn)品處理程?序：a、?退貨產(chǎn)品入?庫時倉管員?必須憑銷售?員或客戶退?貨反饋單，?再進行數(shù)量?清點，然后?開出退貨紅?單，否則，?后果銷售自?負。b、?開單后將一?聯(lián)立即通知?品質(zhì)部進行?檢驗，并作?出相關(guān)退貨?原因報告，?及時上報品?質(zhì)主管。c?、由品質(zhì)主?管指定專人?做好退貨質(zhì)?量監(jiān)定，并?及時上報，?作好整改方?案和預防措?施以及貨物?處理，需返?工的作出返?工后的記錄?，報廢的立?即作出粉碎?處理。不良?品貼上標識?并隔離，退?回相應(yīng)工序?返工或報廢?。d、如?返工后產(chǎn)品?合格或該產(chǎn)?品可用于其?它客戶則該?產(chǎn)品可（拆?換紙箱）及?時入半成品?倉庫作好入?庫帳，由半?成品保管員?開出入庫單?并作上具體?說明，成品?庫憑半成品?入庫單記帳?和做帳。?e、所有退?貨產(chǎn)品成品?倉管員必須?作好退貨處?理報告并及?時上報，認?真完成退貨?產(chǎn)品專項明?細帳的進出?平衡帳務(wù)。?f、做好?產(chǎn)品檢驗標?識，不得有?物無標，一?物多標現(xiàn)象?。f.成?品出庫檢驗?控制管理：?1、對入?庫成品進行?每批每票進?行出貨前的?檢驗并進行?詳細檢測記?錄，并要求?出現(xiàn)問題的?責任檢驗員?及時監(jiān)督相?關(guān)包裝組進?行返工并作?上詳細的返?工記錄。?2、成品返?工后必須由?成品檢驗員?再一次進行?檢測合格后?方可發(fā)貨，?倉管員憑成?品檢驗單上?成品檢驗員?簽字同意發(fā)?貨方可出貨?。3、成?品箱里的產(chǎn)?品必須符合?客戶包裝要?求，成品檢?驗員必須對?其包裝數(shù)量?和包裝方式?重新確認，?做到及時發(fā)?現(xiàn)問題及時?解決問題。?4、成品?打包時，打?包帶必須均?勻?qū)ΨQ，松?緊應(yīng)合適，?堆放時保持?對角整齊、?平穩(wěn)。箱子?堆放時間過?長壓扁損壞?，必須及時?上報采購科?及時更換。?5、托盤?裝放時必須?按規(guī)定的規(guī)?格數(shù)量以及?托盤的型號?、產(chǎn)品堆放?高度等要求?排放，并保?持產(chǎn)品擺放?整齊，捆綁?帶必須牢固?可靠。f?.外加工、?外購件入庫?管理程序和?規(guī)定：a?、外加工必?須由各相關(guān)?部門開出出?庫單并附上?對應(yīng)的出門?證門衛(wèi)方可?放行。b?、外加工產(chǎn)?品入庫時必?須進行準確?的點數(shù)或稱?量，并準確?作好記錄核?準進出明細?帳。c、?外購件入庫?時必須要有?采購計劃單?和隨貨同行?單，并確認?和注明聯(lián)系?人，點好數(shù)?后放置在倉?管員指定位?置，否則不?予辦理入庫?手續(xù)。d?、外購件供?貨的及時性?如出現(xiàn)問題?影響公司生?產(chǎn)進度和發(fā)?貨，相關(guān)部?門負責人應(yīng)?及時書面上?報，并提供?采購計劃具?體情況，按?照供應(yīng)商相?關(guān)協(xié)約給予?供應(yīng)商相應(yīng)?處罰。瞞報?者給予嚴懲?。e、嚴?格按照物料?相關(guān)管理規(guī)?定和采購相?關(guān)程序要求?加強外購件?及加工件的?質(zhì)量和財務(wù)?數(shù)據(jù)管理。?f、完善?所有外購、?外協(xié)加工的?產(chǎn)品質(zhì)量檢?驗標準，并?落實進行。?外協(xié)：貼吸?盤、線卡敲?釘產(chǎn)品外加?工等質(zhì)量管?理標準。外?購：纏繞管?、接線端子?、扎帶__?_、包裝桶?、鋼釘各種?原料、原材?料、其它紙?箱、不干膠?、吊卡、尼?龍袋等包裝?件的質(zhì)量檢?驗管理標準?。g、對?采購、產(chǎn)品?交付時出現(xiàn)?無標識或標?識不清的產(chǎn)?品應(yīng)立即與?供方聯(lián)系，?無標識的要?加上標識，?標識不清的?重新標識，?否則作退貨?處理，令其?返工；成品?中出現(xiàn)標識?損壞或無標?識現(xiàn)象，應(yīng)?立即加貼標?識，做到標?識清晰牢固?，用于識別?。g、產(chǎn)?品追溯管理?程序：a?、原料經(jīng)檢?驗合格后入?庫時必須將?原料批次號?注明在原料?檢驗合格證?上。b、?拌料員配料?時必須將批?次號書寫于?加料袋上，?由加料員監(jiān)?督注塑工將?原料批次號?注明在該?生產(chǎn)機臺的?班次檢驗合?格證上。?c、灌袋時?必須將同一?模具的產(chǎn)品?灌于一袋之?中。d、?半成品在包?裝工使用時?，搬運工必?須在相應(yīng)的?包裝單領(lǐng)料?聯(lián)上注明，?該產(chǎn)品使用?原料的批?次號、生產(chǎn)?機臺、生產(chǎn)?時間和操作?工姓名，然?后方可憑該?包裝單結(jié)算?搬運工資。?e、