飲用水質量管理手冊

②現(xiàn)場各級主管均有督促下屬確定實施自生檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量。一旦發(fā)現(xiàn)有不合格或質量異常應立即處理，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質量水準，降低異常的重復發(fā)生。2.4成品質量管理2.4.1成品質量檢驗成品檢驗人員應依《成品質量標準及檢驗規(guī)范》的規(guī)定實施質量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質量。2.4.2出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報《出貨檢驗記錄表》呈主管批示后執(zhí)行。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品一律不得出廠、銷售。3崗位責任制度3.1職務3.1.1領導編制公司長遠發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃。3.1.2加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，不斷提高企業(yè)管理水平，確保全面完成責任目標，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益。3.1.3領導全廠搞好企業(yè)的革新、改造和新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高企業(yè)的技術素質。3.1.4實行全面質量管理，確保產(chǎn)品質量穩(wěn)定提高，滿足消費者的需求，爭創(chuàng)品牌。3.1.5切實做好環(huán)境和勞動保護工作，不改善勞動條件，保證安全生產(chǎn)。3.1.6加強員工文化、技術教育，促進知識更新，不斷提高員工素質。3.1.7貫徹“各盡所能，按勞分配”的原則。3.1.8定期召開員工大會，征求意見，自覺接受監(jiān)督。3.1.9落實公司財務管理制度，負責審批車間各項費用開支。3.2職權3.2.1對車間整個生產(chǎn)經(jīng)營工作有決策指揮權，對重大緊急問題有臨機處置權。3.2.2對廠級副職人選的提名、報審和中層管理的任免和審批權。3.2.3按公司規(guī)定，有權對車間員工進行獎懲。3.2.4有權杜絕任何組織和個人對企業(yè)人、財、物的不合理攤派。3.2.5在規(guī)定的范圍內，有權自主使用公司的各種資金、人員和物資。3.2.6有權簽發(fā)公司內有關行政文件和工作報告，簽訂各種經(jīng)濟技術合同。3.2.7根據(jù)上級領導精神，有權修訂車間規(guī)章制度，調整行政組織，制定具體政策。3.3職責3.3.1對違背國家方針、政策、法令、規(guī)定所造成的后果負責。3.3.2對由于決策失誤、領導不力造成完不成生產(chǎn)和技術改造計劃或經(jīng)濟效益負責。3.3.3對未能達成年度目標負責。3.3.4對廠內發(fā)生的重大質量事故和產(chǎn)品質量不合格造成公司信譽嚴重毀損負責。3.3.5對車間發(fā)生重大的設備、人身、火災和重大泄密事件負責。3.3.6對領導班子不團結、工作不深入、作風不正派造成廠紀松散，管理混亂，廠內不正負責。3.3.7對事前未作充分調查和可行性分析而草率簽署技術經(jīng)濟合同，造成公司重大經(jīng)濟損失負責。3.3.8對員工收入水平下降負責。3.4檢驗部門獨立行使職權的規(guī)定為了確保企業(yè)產(chǎn)品質量，專門設立檢驗部門為獨立的檢驗機構，并有以下獨立行使職權的權力和責任：一、質檢部為企業(yè)的質量檢驗機構，負責產(chǎn)品質量檢驗工作；二、質檢部獨立行使企業(yè)原、輔材料，產(chǎn)品監(jiān)督檢驗工作；三、檢驗部出具的檢驗數(shù)據(jù)必須公正、真實，檢驗結果不受任何行政干擾，獨立行使職權；四、質量負責人及質檢部直接屬于企業(yè)最高領導直接領導，任何各行政部門不得對其工作進行干預。4質檢部職責4.1努力加強全面質量教育，牢牢樹立“質量是企業(yè)生命”的宗旨，學習宣傳《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》等法律法規(guī)，積極配合質量技術監(jiān)督等部門。全面履行企業(yè)質量監(jiān)管工作。4.2質管部門依照標準對進廠原輔材料進行隨機抽樣檢驗把關，如發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理。4.3加強對生產(chǎn)工藝流程及半成品的管理，嚴格按食品生產(chǎn)規(guī)范要求進行加工，確保生產(chǎn)場地清潔無污染。4.4嚴把產(chǎn)品質量關，應建立食品進貨查驗記錄制度，原、輔料進時應查驗供貨者的許可證和食品合格證明文件，并如實記錄原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式，進貨日期等內容。記錄應當真實。4.5加強對生產(chǎn)設備、用具、容器等設備管理，按照國家規(guī)定進行定期維修更換，周期檢定檢測合格后方可使用。4.6重視對檢驗人員的培訓管理工作，制度實施培訓計劃，落實化驗室有關制度職責，加強質量考核管理，定期向法人匯報企業(yè)的質量動態(tài)。4.7負責對口向質量技術監(jiān)督等部門匯報，按照有關法律法規(guī)及文件精神，對企業(yè)使用的添加劑及原、輔材料，建立臺帳，嚴格把關。4.8如出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題及時召開事故分析會，做到“三不放過”并及時召回不合格產(chǎn)品。4.9產(chǎn)品出廠，建立產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠產(chǎn)品的檢驗合格證和安全狀況，并如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號，購貨者名稱及聯(lián)系方法，銷售日期等內容。記錄必須真實，保質期限不得少于二年。文件管理1文檔管理為了妥善管理公司質量文件、其它文件、技術資料，及時、準確匯總各類質量管理信息，完善質量管理文檔制度，特制定本文檔管理制度。1.1本公司的各類文件、技術資料，質檢人員提供的產(chǎn)品質量報告等統(tǒng)一歸辦公室負責管理和匯總整理。1.2文檔管理是要對質量管理的有關文件、技術資料、質檢報告進行分類管理，編號存放，并做到心中有數(shù)。1.3對本公司所有員工提出的質量管理意見和建議進行搜集，并及時匯總整理后向經(jīng)理和質檢部報告，質檢部應及時召開質量管理領導小組會議研究分析，加以改進。1.4質檢部和文檔管理員要定期或不定期組織全公司人員學習質量管理文件，努力提高全公司員工的質量管理意識。2技術文件管理2.1目的：強化企業(yè)對技術文件的管理，以保證使用部門隨時獲得技術文件的有效版本。2.2適應范圍：公司所發(fā)布的所有技術文件。2.3責任人：辦公室2.4內容：2.4.1技術文件的組成①企業(yè)文件由管理文件和技術文件組成。②技術文件由技術標準、工藝文件、設計文件組成。2.4.2辦公室對技術文件管理負責技術文件的管理由公司辦公室負責管理②公司所有的技術文件應編號、歸檔，并制定目錄，便于查找搜索。③對于新發(fā)布的技術文件，辦公室應及時整理發(fā)送到各部門，保存及時實施，并記錄。④對于被替代的技術文件或作廢的文件，應及時收回，并進行適當標識，以防止作廢文件的非預期使用。⑤及時跟蹤外來技術文件的最新版本，并及時提供給有關部門使用。2.4.3技術文件的發(fā)布①經(jīng)編制的技術文件，應經(jīng)部門審核后，上報總經(jīng)理審批。須發(fā)布的文件應經(jīng)過總經(jīng)理正式批準，方可有效。2.4.4技術文件的廢止或替代①在使用的技術文件確定被廢止時，辦公室應下發(fā)停止使用的通知，并收回文件，記錄歸檔。②新的技術文件替代在使用的技術文件時，辦公室應向各部門下發(fā)通知，并收回舊文件后，方可下發(fā)新文件。2.4.5其他設計文件涉及到企業(yè)商業(yè)機密，辦公室應對其制定受控級別，進行保密管理。3產(chǎn)品進銷貨臺帳管理制度3.1建立并如實記錄原料進貨臺帳，在進貨時如實記錄原料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質期、單位、數(shù)量、單價、金額、購進時間、供貨人、索證等內容。3.2建立產(chǎn)品銷售臺帳，如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質期、數(shù)量、單價、金額、購貨人、購貨時間、聯(lián)系電話等內容。3.3財務管理人員必須及時做好原料進銷貨臺帳，不得錯記、漏記或弄虛作假。3.4質量管理人員必須妥善保管好原料進銷貨臺帳，保存時間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。資源管理1人員培訓管理制度1.1總經(jīng)理組織各部門對不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應性，以及發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。1.2總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展和實際要求及各部門提報的建議計劃，制定本公司職工的年度培訓計劃或招聘等其他計劃。臨時性應急培訓，生產(chǎn)車間提出計劃，經(jīng)批準后實施。1.3一般崗位人員參加質量管理和崗位技能的培訓。1.4從事檢驗工作的人員需參加專業(yè)知識培訓和資格考核，合格者由培訓部門頒發(fā)資格證書方可上崗。1.5電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓，考核合格后持證上崗。1.6對新上崗的人員由本公司組織有關部門進行職業(yè)道德、企業(yè)規(guī)章制度、質量管理、安全生產(chǎn)和專業(yè)知識、崗位技能培訓，對轉崗人員進行崗位技能培訓。1.7總經(jīng)理負責建立培訓考試檔案，并長期由專人保存培訓記錄。2設備管理2.1本公司生產(chǎn)設備、動力設備及其它輔助設備實行車間班組層層管理，本公司所有設備由質檢部主要負責管理、維修。2.2各車間的設備使用必須建立嚴格的操作規(guī)程和安全制度，凡違章作業(yè)造成事故者，對有關責任人和直接責任人視其情節(jié)輕重及損壞程度，按規(guī)定進行處理。2.3各種設備的常規(guī)維修及保養(yǎng)，必須經(jīng)?；?，各生產(chǎn)車間要根據(jù)生產(chǎn)情況，認真做好設備的定期維修保養(yǎng)工作，做到勤檢查、勤清洗，隨時保證設備的良好運行狀態(tài)。2.4生產(chǎn)車間每天生產(chǎn)前后對設備要進行全面檢查和清洗，下班后對設備內的殘存物料必須清理干凈。2.5原水泵、RO反滲透每天檢查二次以上，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.6各類設備的大檢修、各生產(chǎn)車間、質檢部必須事先提出意見，質檢部編制預算和修理時限;經(jīng)公司領導審批后進行。大修后的各類設備，要有維修記錄，存檔備案。2.7經(jīng)檢查，確認不能繼續(xù)使用的設備，經(jīng)公司領導同意后報廢。任何部門和個人不得擅自報廢設備.生產(chǎn)管理1生產(chǎn)流程管理1.1范圍本規(guī)程規(guī)定了純凈水加工的工藝流程、工藝要求。本規(guī)程適用于本公司生產(chǎn)線上制作的純凈水產(chǎn)品。1.2工藝流程水源水→粗濾→精濾→反滲透→殺菌→灌裝封蓋→燈檢→成品※※※※↑瓶（桶）及其蓋的清洗消毒※注：※為質量關鍵控制點1.3工藝和操作要求1.3.1開機生產(chǎn)純凈水前，先察看給水系統(tǒng)壓力是否正常，如果給水壓力在2千克以上，開啟給水總閥。1.3.2沖洗預處理系統(tǒng)A調節(jié)粗濾器閥門，正反沖洗各10-15分鐘，或沖洗至水清為止。B正反沖洗活性碳過濾器至水清為止。C正反沖洗軟水器至水清為止。1.3.3開啟主機給水閥，開啟電源，主機自動沖洗（1-3分鐘），調節(jié)系統(tǒng)壓力至8千克左右，純水流量中有水流過，純水進入不銹鋼儲水罐，儲水罐水滿后主機自動停機，關閉主機給水閥和總給水閥，關閉主機電源。1.3.4儲水罐水滿后儲水量為37.5噸，開啟臭氧殺菌對罐內純水進行滅菌處理，滅菌時間25-30分鐘（2克臭氧），滅菌完備后2小時再進行罐裝。1.3.5瓶蓋先在消毒液桶中浸泡，徹底滅菌，再用純水浸泡沖洗，然后放入自動灌裝機中備用。1.3.6清洗水桶內外表，使桶內外清潔，清洗后的水桶送入自動灌裝機進行灌裝。1.3.7自動灌機開啟前，先配制100mg/1消毒液倒入消毒藥箱，開啟純凈水供水閥，使純凈水沖洗水箱中保持有2/3容量以上的水，把水裝入鏈式輸送帶，開啟電源，進行消毒、沖洗、灌裝、壓蓋。1.3.8灌好的純凈水進行目測檢驗，合格者用熱縮膜封口，并粘蓋有生產(chǎn)日期的標簽，套上塑料袋轉移至成品庫存放處。1.3.9自動灌裝機開啟前對灌裝頭、理蓋器進行清洗，使用完畢后開啟消毒藥箱，沖洗水箱的排水閥門，使藥液和成品水排放干凈。1.3.10生產(chǎn)完畢后，切斷總電源，對設備進行清洗處理，清潔完場地后，開啟紫外線殺菌燈，對場地和更衣室進行照射殺菌。2生產(chǎn)過程管理為了對產(chǎn)品的加工、放行、交付和服務等進行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品各服務符合要求。特制訂本制度：2.1生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程控制的歸口管理，負責生產(chǎn)設備的使用、維護、保養(yǎng)。2.2生產(chǎn)車間于每月底根據(jù)顧客訂貨及庫存情況制定下一個月份的生產(chǎn)計劃，經(jīng)負責人批準后執(zhí)行。2.3生產(chǎn)的成品經(jīng)檢驗合格后方可入庫或發(fā)貨。2.4生產(chǎn)過程中，車間質量監(jiān)督員負責各工藝過程的質量控制，并不定期對中間產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并及時將檢驗結果反饋到生產(chǎn)車間，以便及時對生產(chǎn)進行調整。2.5在生產(chǎn)過程中，操作人員嚴格按要求進行生產(chǎn)。2.6對供銷部反饋的信息，生產(chǎn)部要對生產(chǎn)進行恰當調整。3現(xiàn)場管理制度3.1生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好，25米內不得有暴露的垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等孳行有害昆蟲場所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時間、定質量，劃定分工，負責到人，確保內外環(huán)境整潔。3.2成品庫庫前要進行驗收登記，成品貯存應做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗，及時清理，食品倉庫內應防鼠、防潮、嚴禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害物質。3.3食品加工人員要認真履行崗位職責，按良好的生產(chǎn)規(guī)范進行操作，確保各工序連續(xù)進行，嚴禁往返，防止交叉污染。3.4加工后的廢棄物存放設施應密閉或帶蓋，存放應遠離生產(chǎn)車間，且位于生產(chǎn)車間的下風方向；定期按有關規(guī)定及時清理。3.5生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關的個人用品和飾物帶入車間。進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露。每天下班后必須清洗車間場地及工作臺、設備等。3.6操作人員嚴格按照操作規(guī)程和工藝流程進行操作，不得違規(guī)違章作業(yè)。4.食品添加劑使用管理4.1食品添加劑的采購驗收制度：4.1.1食品添加劑的采購人員必須掌握食品添加劑的使用性能和潛在的危險，考慮到采購物品的重要性。4.1.2對食品添加劑生產(chǎn)廠家和供應商的資質及質量保證能力進行評價，確定為合格供應方的方可購進其食品添加劑。4.1.3采購食品添加劑必須向供貨商索取生產(chǎn)廠商的衛(wèi)生許可證復印件和同批產(chǎn)品檢驗報告單、使用說明書，進口的食品添加劑必須有中文標識。4.1.4產(chǎn)品標簽上應有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期等內容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內容的添加劑不能購買和使用。4.1.5購進的食品添加劑能自檢的，公司化驗室需要抽樣檢驗，合格后出具檢驗結果報告單；不能自檢的由化驗室出具參考檢驗的檢驗結果報告單，凡公司化驗室未出具檢驗合格的報告單的，一律不得入庫、使用。4.1.6原材料進貨檢驗要嚴格，外購原材料要嚴把關，謹防被動違規(guī)。4.2食品添加劑的存儲、使用制度：4.2.1食品添加劑入庫后要專人管理，設立專柜，出入庫要做好嚴格的登記。4.2.2領取食品添加劑時要經(jīng)質量技術部經(jīng)理批準后，方可到庫房按量進行領取。4.2.3使用食品添加劑要遵守安全性，不得使用添加劑來掩蓋食品的缺陷，嚴格控制使用范圍和使用量，不得亂用或多用。4.2.4產(chǎn)品標簽標注要規(guī)范，在產(chǎn)品中使用添加劑時按GB2760中規(guī)定，標示添加劑的具體名稱。4.2.5對于不明確具體成分及含量的添加劑，或不能使用的加工助劑，應尋找屬于《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》規(guī)定范疇的添加劑替代。4.2.6未使用完的添加劑及時退回庫房。4.2.7禁止使用和保存過期的食品添加劑，交有關部門按特殊垃圾處理。5產(chǎn)品防護管理制度5.1概述在食品生產(chǎn)加工過程中加強產(chǎn)品防護，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。5.2職責5.2.1倉庫負責輔料、包裝材料防護工作。5.2.2生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護工作。5.2.3倉庫負責成品防護工作。5.3原輔料包裝材料防護5.3.1運輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。5.3.2輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上。5.3.3輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。5.4生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護5.4.1原輔材料與成品分開，防止物料與食品的交叉污染。5.4.2生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。5.4.3及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。5.4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。5.4.5產(chǎn)品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸。5.5成品防護5.5.1成品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。5.5.2成品應采用規(guī)定的運輸工具進行運輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.5.3成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.5.4成品庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。6食品儲存制度6.1食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質。專人負責管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時，庫管員應對其質量和數(shù)量進行驗收，并詳細記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進貨日期、生產(chǎn)日期、保質期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放。6.2食品倉庫應有良好通風，保持庫房內所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。6.3食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。7.停（歇）業(yè)和開業(yè)報告制度公司由于下列各種原因，生產(chǎn)不能正常進行，需要停（歇）業(yè)一段時間的，應當向當?shù)刭|量監(jiān)督部門報告。7.1由于生產(chǎn)經(jīng)營不善或市場變化不能正常生產(chǎn)經(jīng)營，需停業(yè)一段時間的。7.2由于生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于季節(jié)性產(chǎn)品，過了生產(chǎn)季節(jié)需要停業(yè)整頓一段時間的。7.3公司更換新的生產(chǎn)場地，需搬遷、重新進行工藝布局、重新安裝新設備，需停業(yè)一段時間的。7.4由于不可抗拒的自然災害毀損，企業(yè)需改建或重建，需停業(yè)一段時間的。7.5由于國家質監(jiān)部門在產(chǎn)品監(jiān)督抽查中不合格，或發(fā)生食品質量安全突發(fā)事件后被質監(jiān)部門、工商部門聯(lián)合處罰停業(yè)整改的。7.6公司停業(yè)（歇業(yè)）應向當?shù)乜h（區(qū)）級質監(jiān)部門寫出書面報告。7.7公司在停業(yè)（歇業(yè)）完畢后，重新開業(yè)生產(chǎn)時，應向當?shù)乜h（區(qū)）及質量監(jiān)督部門報告。質量控制1原料采購驗證管理制度為了保證產(chǎn)品質量，提高企業(yè)效益，特對原料（含包裝材料）的采購、驗證收入庫作如下規(guī)定：1.1根據(jù)“按需購進，擇優(yōu)選購”的原則，依據(jù)市場動態(tài)、庫存結構及質量部門反饋的信息編制購貨計劃，報廠長批準后執(zhí)行。要建立供銷平衡，保證供應，避免脫銷或品種重復積壓以致過期失效造成損失。1.2嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的采購程序，確保從合法企業(yè)購進合法和質量可靠的原料及相關產(chǎn)品等。認真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質量信譽，考察其履行合同的能力，對大批量的原料采購，必須由廠質檢科派員到現(xiàn)場驗質，驗量和擬定價格后報廠統(tǒng)一研究后購進，但必須簽訂質保協(xié)議，協(xié)議書應注明購銷雙方的質量責任，并明確有效期。1.3成批調入的原料入庫按合同規(guī)定要求進行抽樣檢驗，檢驗結果出來后，達到合同要求和質量標準，方能入庫，對檢驗不合格的，一律退貨，不得入庫存放。1.4零星采購的原料入庫前，由質檢、化驗員到現(xiàn)場抽樣，出具檢驗結果，達到要求和質量標準的，準予收購入庫。1.5本公司調進的各種原輔料包裝物品必須由檢驗員按規(guī)定抽樣化驗，任何人不得干預，不合格的原料、包裝物品不得以任何理由和憑私人感情入庫。1.6原料采購時要向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的許可證復印件（包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證和生產(chǎn)許可證或衛(wèi)生許可證等），以及與購進批次產(chǎn)品相適應的合格證明文件（產(chǎn)品檢驗報告）。1.7對供貨單位無法提供有效合格證明文件的原料及相關產(chǎn)品，應當依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存好檢驗記錄。1.8加強合同管理，建立合同檔案。檔案要求正確、詳實地記錄每批次原料購進記錄，做到票、帳、貨相符，購進記錄保存至超過食品原料有效期一年。1.9嚴禁采購無證、不合格產(chǎn)品。1.10凡不按上述規(guī)定要求進行采購和檢驗，將按規(guī)定予以處罰。2原輔材料驗收管理制度2.1原輔材料要符合《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》和《中華人民共和國食品安全法》及國家標準的要求，保管員負責原輔材料的驗收、發(fā)放和保管工作。2.2原輔材料入庫必須保證入庫原輔材料數(shù)量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。2.3加強原材料管理，保管員要了解原輔材料因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物變量變化規(guī)律。儲存原輔材料的庫房，設備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風，溫度、濕度適當。定期檢查、處理變質或超過保質期限的原輔材料，確保原輔材料的安全。2.4保管員應隨時掌握原輔材料的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結存數(shù)量，以便日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，以防出現(xiàn)差錯。2.5原輔材料要離地、離墻分類擺放，穩(wěn)固高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，并留有安全通道。2.6所有原輔材料必須備案登記，并索取有關資質證明，納入認證的原輔材料產(chǎn)品必須張貼認證標志和證書編號。3產(chǎn)品檢驗規(guī)范質檢科負責原材料，半成品、成品檢驗，倉庫管理人員負責原材料外觀質量檢驗，具體方法：3.1原材料檢驗：進廠的原材料由倉管人員驗證產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、合格證明，并填寫相關檢驗記錄，如需進行理論分析，將檢驗記錄送交質檢科。質檢科依據(jù)相關規(guī)則進行各項成份檢驗分析，檢驗合格的原料予以接收，對檢驗不合格的產(chǎn)品按相關制度實行。3.2半成品檢驗：質檢科負責按生產(chǎn)工藝要求，對生產(chǎn)過程的半成品跟蹤檢驗，合格的進入下道工序，不合格的由各相關負責單位組織返工，返工的產(chǎn)品再次送檢。3.3成品的檢驗：成品的檢驗由質檢科依據(jù)產(chǎn)品所執(zhí)行的標準進行檢驗，并填寫檢驗記錄，檢驗合格的即辦理入庫手續(xù)，不合格的則按對不合格產(chǎn)品進行處理的相關制度實行。4產(chǎn)品質量檢驗為了加強本公司產(chǎn)品質量監(jiān)督管理，努力提高產(chǎn)品質量，確保公司產(chǎn)品質量持續(xù)穩(wěn)步提高。特制定本制度：4.1堅持做到每批產(chǎn)品出廠進行檢驗，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品加貼合格證后方可出廠銷售，不合格產(chǎn)品堅決不準出廠。4.2每個檢驗樣品都應做好檢驗記錄，并認真填好產(chǎn)品出廠檢驗報告，并有負責人簽字，檢驗報告由質檢部專人管理。4.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由質檢部發(fā)出產(chǎn)品出廠通知單交倉庫管理員。4.4經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，嚴格按《不合格品處理及召回制度》執(zhí)行。4.5對半成品不定期進行抽查管理。4.6質檢部要根據(jù)檢驗情況定期寫出產(chǎn)品質量狀況報告，交經(jīng)理，以便企業(yè)決策層作出正確決策。4.7每年企業(yè)產(chǎn)品要做一至兩次的形式試驗，保證產(chǎn)品各項指標符合標準要求，企業(yè)要安排檢驗到與相關單位做一至兩次的對比實驗，以證實本公司檢驗能力。4.8檢驗人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，科學認真檢驗，不得出具虛假檢驗報告。4.9企業(yè)任何人員都不得弄虛作假，徇私舞弊，以次充好，以“不合格品”代“合格品”，違者重罰。4.10企業(yè)員工都有義務維護本公司產(chǎn)品質量。4.11企業(yè)產(chǎn)品檢驗人員在生產(chǎn)車間或成品庫抽樣，每批抽取有代表性的樣品2桶。5質量異常反應及處理5.1原輔材料質量異常反應5.1.1原輔物料進公司檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據(jù)“原輔物料管理制度”的規(guī)定呈核與處理。5.1.2對于檢驗異常的原輔物料經(jīng)主管核決使用時，質量管理部應依據(jù)異常項目，開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場主管注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)主管核簽，呈總經(jīng)理批示后送供銷部與供應商交涉。5.2在制品與成品異常反應及處理5.2.1在制品與成品在執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”并立即向有關人員反應質量異常情況，以便能迅速采取措施，處理解決，以確保質量。5.2.2生產(chǎn)車間在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，除應依正常程序追蹤原因外，不合格品應當即剔除，以杜絕不合格品流入下一制程（以《廢品報告單》提報，并經(jīng)質量管理部復核方可報廢）。5.3制程間質量異常反應質檢部在制程自主檢查中，發(fā)現(xiàn)供銷部供應的在制品質量不合格時，應填寫《異常處理單》詳述異常原因，連同樣品上報車間主任，呈交經(jīng)理召集供銷部及供應商人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量，并擬定處理對策及追蹤責任歸宿部門（或個人），在呈總經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果;第二聯(lián)送生產(chǎn)車間做生產(chǎn)安排、調度;第三聯(lián)送供銷部依批示辦理;第四聯(lián)送回供應商。生產(chǎn)部召集車間人員檢驗改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室存檔。6食品安全事故應急處理當確定突發(fā)事件導致或者有可能導致食品安全事故時，應當立即予么處置，防止事故擴大。應對不同的緊急情況做出相應的應急處置：6.1因突發(fā)的設備故障或突然停電、停水使生產(chǎn)無法正常進行時，如果停電時間超過工藝規(guī)定時間，應對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離，并確定數(shù)量，做好標識，然后做以下處理：抽取樣品送化驗室檢驗，如果檢測結果符合標準，將其并入合格品內，以待銷售，如果檢測結果不符合標準，則按《不合格處理制度》執(zhí)行。6.2原材料檢測結果顯示受到嚴重污染，會對消費者健康造成傷害時，應組織相關人員評估受影響的程序和范圍，并確定處置方式，如已出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行。6.3政府部門監(jiān)督檢查顯示本公司產(chǎn)品檢測不合格時，應確定不合格的產(chǎn)品范圍，采取銷毀、召回等措施防止危害發(fā)生，如已經(jīng)出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行，組織相關人員分析不合格的范圍，必要時應修改工藝，工藝參數(shù)等。7質量分析會議制度7.1按照《質量手冊》和《質量管理體系程序》，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中質量問題，制定改進、糾正、預防、控制措施。7.2提高各班組人員的質量意識和部門工作質量，加強野外各班組的質量控制，提高質量效率。7.3傳達上級主管部門下達的質量精神。7.4分析會有技術組組織，技術隊長主持，成員為各班組組長。7.5根據(jù)生產(chǎn)情況不定期召開生產(chǎn)過程質量分析會，每月至少二次。檢測測量控制1設立檢驗機構為了提高、穩(wěn)定產(chǎn)品質量，加強產(chǎn)品監(jiān)督，經(jīng)研究決定成立產(chǎn)品質量檢驗室，為原料成品檢驗機構。負責產(chǎn)品質量檢驗工作。2化驗室制度化驗室是受法人委托對產(chǎn)品進行檢驗，判斷是否合格的內設機構。2.1化驗室應處于通風、干燥的環(huán)境中，周圍應無各種污染源。2.2化驗室的檢驗設備、儀器儀表及裝置的精度或準確度應符合檢驗產(chǎn)品的標準技術文件中規(guī)定的要求。2.3化驗室內設備、儀器儀表及裝置應經(jīng)有資質的有關部門檢定、測試合格，不得超周期使用。2.4化驗室應有被檢驗產(chǎn)品的有效的技術文件、檢驗程序、檢驗原始記錄等文書應符合有關規(guī)范。2.5化驗室的設備、儀器儀表、裝置和檢驗輔助用具應保持清潔，使用情況進行登記，檢驗用的化學物品、溶液、試劑應符合產(chǎn)品標準技術文件的要求，嚴禁使用過期，不符合要求化學物品、溶液、試劑，并且應有專人管理。2.6化驗室內嚴禁非工作人員進入，嚴禁原輔材料、半成品、成品及其他雜物混入，嚴禁家禽進入。2.7不能接受其它企業(yè)的委托檢驗，更不允許對外出示檢驗報告。3化驗員職責3.1科學求實、公正公平：遵循科學求實原則，檢測要求公正公平，數(shù)據(jù)真實準確，報告規(guī)范，保證工作質量。3.2程序規(guī)范，注重時效：根據(jù)技術監(jiān)督法規(guī)、標準、規(guī)程從事科學檢測，不推不拖，講求時效，熱情服務，注重信譽。3.3秉公檢測，嚴守秘密：嚴格按照規(guī)章制度辦事，工作認真負責，遵守紀律，保守技術、資料秘密。3.4遵章守紀，廉潔自律：嚴格按照規(guī)定、標準檢測，科學公正，及時準確出示檢驗報告。4檢驗方式及項目我公司由于自身檢驗設備和技術條件有限，對產(chǎn)品的某些檢驗項目無力檢驗，因此，為了對產(chǎn)品質量負責，對我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗采取二種檢驗方式：一是自檢，二是委托檢驗。其中委檢項目企業(yè)每年委托有資質檢驗機構檢驗3次。自檢項目：(1)感官指標（色度、濁度、嗅和味、肉眼可見物）

(2)理化指標(PH值、電導率【（25±1）C】uS／

cm

)

（4）微生物指標（菌落總數(shù)、大腸菌群）指標檢驗項目標準值技術標準要求感官指標色度度≤5GB／19298-2014濁度度≤1

GB／19298-2014嗅和味無嗅和味GB／19298-2014肉眼可見物不得檢出GB／19298-2014理化指標PH值5.0～7.0GB/19298-2014電導率【（25±1）℃】uS／

cm

≤10GB/19298-2014微生物指標銅綠假單胞菌＜5GB/19298-2014大腸菌群＜5GB/19298-2014委檢項目：高錳酸鉀消耗量(O2計)mg∕L、氯化物、鉛、砷。5檢驗儀器量規(guī)的管理校正辦法5.1目的確保檢驗儀器、量規(guī)的精準，防止因儀器、量規(guī)的誤差，而產(chǎn)生不合格品，并延長檢驗儀器、量規(guī)的使用壽命。5.2范圍5.2.1所有檢驗儀器、量規(guī)均需建卡，并指定專人負責保管、使用、維護保養(yǎng)及校正。5.2.2檢驗儀器、量規(guī)應放置于適宜的環(huán)境（要避免陽光直接照射，適宜的溫度），且使用人應依正確的使用方法實施檢驗。5.3有關維護保養(yǎng)方面5.3.1在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。5.3.2維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。5.3.3檢驗儀器、量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應立即送請專門技術人員修復。5.3.4久不使用有電子儀器，宜定期插電開動。5.4有關校正方面5.4.1由質量管理部負責實施，并作記錄，但在使用前后或使用中必須校正，則由使用人隨時實施。5.4.2定期校正：按校正周期，排定日程實施。5.4.3臨時校正。①使用人在使用時發(fā)現(xiàn)檢驗儀器、量規(guī)不精確應立即校正。②檢驗儀器、量規(guī)如功能失效或損壞，經(jīng)修復后必須要先校正才能使用。③外借收回時，應實施校正。5.5檢驗儀器、量規(guī)以專門技術人員鑒定后認為必須淘汰換新者，以及因檢驗工作實施需要，必須新購置添置者，應由質檢部按本公司進購規(guī)定進購。食品安全風險監(jiān)測和評估信息收集制度第一章 總則第一條為規(guī)范公司食品安全風險監(jiān)測和風險評估工作，及時、準確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，為食品安全決策提供科學依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質量安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《保健食品管理辦法》的規(guī)定，結合我公司實際制定本辦法。第二條食品安全風險監(jiān)測和評估應本著代表性、客觀性、準確性和及時性的原則進行。第三條食品安全風險評估的范圍包括對本公司生產(chǎn)的(桶)裝純凈水、（桶）裝純凈水中的相關生物性、化學性和物理性危害進行的評估。第四條辦公室負責全市食品安全風險監(jiān)測和風險評估的組織領導及綜合協(xié)調工作，及時將監(jiān)測和評估結果報企業(yè)負責人。辦公室負責公司食品安全風險監(jiān)測和風險評估日常管理工作。組織開展調研，并向企業(yè)負責人提出工作建議，執(zhí)行相關決議；制定、組織實施食品安全風險監(jiān)測和評估方案；負責對監(jiān)測結果進行分析，及時向上級報告監(jiān)測情況，根據(jù)監(jiān)測結果，認為有需要進行風險評估的，下達風險評估任務。第五條食品風險監(jiān)測和評估所獲得的數(shù)據(jù)、結果、結論等相關信息實行保密制度，在批準公布前，任何部門和個人不得以任何方式擅自引用或對外公布。第二章 風險監(jiān)測和實施第六條食品安全風險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測和應急監(jiān)測。日常監(jiān)測是各相關部門根據(jù)有關法律法規(guī)和規(guī)定而開展的常規(guī)性監(jiān)測活動。專項監(jiān)測是各相關部門結合我公司實際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動。應急監(jiān)測是針對突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點問題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問題等而開展和實施的應急監(jiān)測活動。第七條食品安全風險監(jiān)測遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測范圍和年度重點，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內容：（一）健康危害較大、風險程度較高以及污染水平呈上升趨勢的；（二）易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；（三）使用范圍廣、流通過程長、消費量大的；（四）以往導致食品安全事故或者受到消費者關注的；第八條辦公室于每年12月底前制定并印發(fā)下年度食品安全風險監(jiān)測方案。第九條食品安全風險監(jiān)測方案應包括以下內容：（一）承擔監(jiān)測任務的部門；（二）具體監(jiān)測的內容，包括樣品種類、數(shù)量、采樣來源、檢驗項目；（三）樣品的采樣、封裝、運輸及保存條件；（四）采樣方法、檢驗方法及依據(jù)；（五）結果匯總及報送機構；（六）監(jiān)測完成時間及結果報送日期。第九條承擔食品安全風險監(jiān)測工作的部門應根據(jù)要求，完成監(jiān)測方案規(guī)定的監(jiān)測任務，按時向辦公室報送監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結果，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、客觀。第十條辦公室負責對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行收集和匯總分析，及時向企業(yè)負責人報告監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析結果。第三章 風險評估原則和實施第十一條食品安全風險評估以食品安全風險監(jiān)測和監(jiān)督管理信息、科學數(shù)據(jù)及其他有關信息為基礎，遵循科學、透明和個案處理的原則進行。第十二條承擔風險評估任務的部門應獨立開展風險評估，保證風險評估結論的科學、客觀和公正。第十三條有下列情形之一的，經(jīng)公司負責人審核同意后，由辦公室組織組成評估委員會下達食品安全風險評估任務：（一）為制訂或修訂食品安全標準提供科學依據(jù)需要進行風險評估的；（二）通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在組織進行檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風險評估的；（三）主管行政部門根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認為需要進行風險評估的其他情形。第十四條辦公室組織組成評估委員會進行風險評估，對風險評估的結果和報告負責，并及時將結果、報告上報公司負責人。第十五條發(fā)生下列情形之一的，由辦公室組織組成的評估委員會應立即成立臨時工作組，制定應急評估方案。（一）處理重大食品安全事故需要的；（二）公眾高度關注的食品安全問題需要盡快解答的；（三）有關部門監(jiān)督管理工作需要并提出應急評估建議的；（四）其它需要通過風險評估解決的食品安全事故的。風險評估結果由辦公室負責解釋。第十六條本管理辦法用語定義如下：食品安全風險監(jiān)測,指通過系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及相關信息，并進行綜合分析的過程。食品安全風險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學性和物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學評估，包括危害識別、危害特征描述、暴露評估、風險特征描述等。食品安全，指食品無毒、無害，符合應當有的營養(yǎng)要求，對人體健康不造成任何急性、亞急性或者慢性危害。食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。食品污染,是指根據(jù)國際食品安全管理的一般規(guī)則，在食品生產(chǎn)、加工或流通等過程中因非故意原因進入食品的外來污染物，一般包括金屬污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、真菌毒素及食源性致病微生物、寄生蟲等。食品中的有害因素,指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、違法添加的非食用物質、超范圍或超限量使用的食品添加劑及被作為食品添加劑使用的有害物質。危害,指食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學或物理因素或食品存在狀況。危害識別,指對食品中可能產(chǎn)生不良健康影響的某種危害的定性描述。第十七條本管理辦法辦公室負責解釋，自發(fā)布之日起實施。不合格處理1不合格管理辦法1.1定期由總經(jīng)理召開質量例會，與質量有關的管理人員參與。1.2由質量負責人及各科室負責人匯報生產(chǎn)中、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預防措施。1.3嚴明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質量事故，責任心不強造成的質量事故進行處罰，對提高產(chǎn)品質量、降低損耗人員進行獎懲。1.4對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內部查出來的問題及時性時研究，分析原因，及時想辦法，及時提出預防措施，并監(jiān)督實施。1.5不合格的處理。1.5.1對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。1.5.2對于過程檢驗中：感觀、凈含量不達標，微生物超標，計量不足等情況，操作人員應立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運行。1.5.3出廠檢驗結果不符合標準時，對不合格項目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復檢，復檢結果仍有一項不符合標準，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應由品控部對成品庫中該批產(chǎn)品進行辨別和標識。發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)部對該批產(chǎn)品進行報廢處理，由品控部長組織生產(chǎn)質檢、化驗等技術人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產(chǎn)科改進后再重新投入生產(chǎn)，不合格品嚴禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設不合格品臺帳。1.5.4包裝箱印刷不清、錯印、不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等后集中處理。1.5.5成品超過保質期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。1.5.6對于不合格的處理，由質檢部向經(jīng)理匯報情況，按規(guī)定由質檢部做相應處理并且對處理要有明確記錄。2不合格產(chǎn)品處理為保證產(chǎn)品質量，徹底杜絕不合格產(chǎn)品出廠并流入市場，確保廣大消費者利益，維護本廠信譽，特制定不合格產(chǎn)品處理制度。2.1生產(chǎn)、檢驗出來的不合格產(chǎn)品（包括原輔料）一律不允許出廠銷售。2.2每批產(chǎn)品經(jīng)抽樣檢驗后，其中一項指標不合格，應視為不合格產(chǎn)品。2.3對其中一項指標超標，經(jīng)分析原因，找出癥結后，應立即會同生產(chǎn)、技術、質量管理人員進行研究，采取必須措施和改進方法，待符合質量要求方能再生產(chǎn)。2.4對返工以后，某項指標仍不能達到質量標準的產(chǎn)品，必須馬上銷毀，不得入庫和出廠。2.5凡因人為原因，導致生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的有關責任人，必須按有關規(guī)定從嚴處理。2.6如因原料本身存在的質量問題而導致影響產(chǎn)品質量，除追究當批原料供銷部人員的責任外，必須更換其它原料。3不合格產(chǎn)品召回制度3.1根據(jù)食品安全危害的嚴重程度，食品召回級別分為三級：3.1.1一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會影響大的不安全食品的召回。3.1.2二級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不安全食品的召回。3.1.3三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的不安全食品的召回。3.2確認食品屬于應當召回的不安全食品的，食品生產(chǎn)者應當立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。3.3自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應當在1日內，二級召回應當在2日內，三級召回應當在3日內，通知有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。3.4食品生產(chǎn)者向社會發(fā)布食品召回有關信息，應當按照有關法律、法規(guī)和國家質檢總局有關規(guī)定，向省級以上質監(jiān)部門報告。3.5自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應當在3日內，二級召回應當在5日內，三級召回應當在7日內，食品生產(chǎn)者通過所在地的市級質監(jiān)部門向省級質監(jiān)部門提交食品召回計劃。3.6自召回實施之日起，一級召回每3日、二級召回每7日、三級召回每15日，通過所在地的市級質監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。3.7對已召回的食品統(tǒng)一管理，集中處理?？己宿k法及相應的記錄表格附后2015年度培訓計劃NO:序號培訓對象培訓方式培訓內容培訓時間負責培訓部門考核方式備注1辦公室講課質量安全崗位責任管理制度2015.08辦公室口試2供銷部講課采購管理制度2015.08辦公室口試3生產(chǎn)部講課生產(chǎn)過程質量安全管理制度2015.08辦公室口試4生產(chǎn)部講課生產(chǎn)設備安全管理制度2015.08辦公室口試5質檢部講課產(chǎn)品質量檢驗管理制度2015.08辦公室口試6質檢部講課檢驗設備、計量器具管理制度2015.08辦公室口試7供銷部講課產(chǎn)品貯存及運輸防護管理制度2015.08辦公室口試8辦公室講課從業(yè)人員健康管理制度2015.08辦公室口試9品控部講課不符合情況管理制度2015.08辦公室口試10質檢部講課產(chǎn)品召回管理制度2015.08辦公室口試11辦公室講課企業(yè)文件管理制度2015.08辦公室口試12生產(chǎn)部講課衛(wèi)生操作管理制度2015.08辦公室口試13生產(chǎn)部講課應急準備和響應2015.08辦公室口試14生產(chǎn)部講課生產(chǎn)安全防護管理2015.08辦公室口試編制/日期:批準/日期:培訓執(zhí)行記錄表序號培訓內容及要求培訓人員培訓時間培訓地點有效性評價1質量安全崗位責任管理制度2015.08.05公司會議室有效2采購管理制度2015.08.05公司會議室有效3生產(chǎn)過程質量安全管理制度2015.08.05公司會議室有效4生產(chǎn)設備安全管理制度2015.08.05公司會議室有效5產(chǎn)品質量檢驗管理制度2015.08.05公司會議室有效6檢驗設備、計量器具管理制度2015.08.05公司會議室有效7產(chǎn)品貯存及運輸防護管理制度2015.08.05公司會議室有效8從業(yè)人員健康管理制度2015.08.05公司會議室有效9不符合情況管理制度2015.08.05公司會議室有效10產(chǎn)品召回管理制度2015.08.05公司會議室有效11企業(yè)文件管理制度2015.08.05公司會議室有效12衛(wèi)生操作管理制度2015.08.05公司會議室有效13應急準備和響應2015.08.05公司會議室有效14生產(chǎn)安全防護管理2015.08.05公司會議室有效記錄人：日期：員工健康檔案表NO:姓名部門職位/崗位入廠時間健康證編號健康證有效期文件發(fā)放回收記錄 編號：序號文件名稱及發(fā)放號收件部門份數(shù)收件人簽名日期歸還人簽名日期1質量安全崗位責任管理制度辦公室12采購管理制度供銷部13生產(chǎn)過程質量安全管理制度生產(chǎn)部14生產(chǎn)設備安全管理制度生產(chǎn)部15產(chǎn)品質量檢驗管理制度質檢部16檢驗設備、計量器具管理制度質檢部17產(chǎn)品貯存及運輸防護管理制度供銷部18從業(yè)人員健康管理制度辦公室19不符合情況管理制度質檢部110產(chǎn)品召回管理制度質檢部111企業(yè)文件管理制度辦公室112衛(wèi)生操作管理制度生產(chǎn)部113應急準備和響應生產(chǎn)部114生產(chǎn)安全防護管理生產(chǎn)部1批準人/日期:發(fā)放人/日期:外來文件清單序號文件名稱備注 編號：質量安全管理會議主持人記錄人會議時間會議地點會議內容會議結果與會人員（簽名）審批：時間：生產(chǎn)過程批次合格率考核記錄表考核部門：考核對象：時間：年/月份產(chǎn)品名稱執(zhí)行情況（產(chǎn)品批次合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批：時間：采購原料批次合格率考核記錄表考核部門：考核對象：時間：年/月份原輔料名稱執(zhí)行情況（出廠檢驗合格率是否達100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批：時間：總經(jīng)理崗位責任制考核姓名：得分：時間：序號考核要求單項分得分1遵守國家法令，認證執(zhí)行上級制訂的各項方針、政策。每出現(xiàn)一次不遵守現(xiàn)象扣10分。202任免本企業(yè)中層干部，制定工廠方針、目標管理計劃，決定人員調動和獎懲，調動全廠職工積極性，如期完成質量、產(chǎn)值和利潤指標。不完成任何一項指標扣15分。303充分發(fā)揮各級行政組織作用，不斷提高企業(yè)的管理水平。基本滿意得10分，不滿意得0分。104對本企業(yè)產(chǎn)品質量、生產(chǎn)發(fā)展、技術發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施、財務、經(jīng)營管理和生活福利等重大工作進行指導、審批、督促、檢查并責成完成有關部門及時總結。完成情況良好得8-10分，基本完成任務得5分，沒有完成任務得0分。105堅持質量第一思想、加強對質量管理工作的領導，支持質量管理部門開展群眾性的全面質量管理活動。重視質量工作，積極親自抓質量管理得10分。106認真抓好安全生產(chǎn)、勞動生產(chǎn)保護、設備和計量管理工作，不斷提高職工的技術水平和管理水平。重視安全工作，積極親自抓安全工作管理得10分。107對工廠發(fā)生重大安全事故、質量事故和未完成上級下達的質量產(chǎn)量等主要指標負責。完成主要指標得10分，基本完成主要指標得5分，沒有完成主要指標得0分。10總分：100采購人員崗位責任制考核姓名：得分：時間：序號考核要求單項分得分1對因不能及時提供合格原輔料包裝材料而影響生產(chǎn)任務的完成負責，每出現(xiàn)一次不負責現(xiàn)象扣5分152對供應商進行認真調查，負責向技術部門推薦工藝可靠、設備良好、有質量保證的、有良好信譽的原料和包裝的供應商，并經(jīng)有關部門考查后確認為本廠的供應單位。每缺一家供應商調查報告扣5分。253負責采購合格的原材料，并對進廠原材料及時向檢驗部門填報交驗單。采購原料及時交驗并完成合格得滿分，凡出現(xiàn)一次原料不合格扣10分，不及時交驗扣4分。404對所采購的原材料在進廠運輸途中的安全、合理保管負責，以防止原材料受潮、變質、損壞和碰撞損傷。出現(xiàn)一次原輔材料受損氧化扣5分。105負責對己進廠而有質量問題的原輔包裝材料及時與有關部門聯(lián)系，做好退貨工作。退貨處理妥當無一次差錯得滿分，凡出現(xiàn)一次差錯扣3分。10總分：100質檢部負責人崗位責任制考核姓名：得分：時間：序號考核要求單項分得分1認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于產(chǎn)品質量的方針政策和指標及上級頒布有關質量的規(guī)章制度，工作積極主動，相關規(guī)章齊備。102負責組織與督促原材料進廠到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質量檢驗和管理工作，防止錯檢和漏檢。錯檢或漏檢每出現(xiàn)一次扣10分。303負責工序質量控制點的確定和考核計劃，掌握和分析全廠質量動態(tài)，如實向質量分管領導報告和有關部門反饋信息。質量控制點控制考核數(shù)據(jù)準確齊備得滿分，質量控制點缺乏每出現(xiàn)一次扣10分。204組織有關部門提出預防廢品產(chǎn)生和提高產(chǎn)品質量措施，參與編寫企業(yè)質量管理文件，有控制廢品和提高產(chǎn)品質量相關措施并實施的得滿分，有措施不實施扣2分，無措施扣5分。105特別對重大質量問題分析要及時，并要組織協(xié)調和一天內向上級領導報告。重大質量問題分析準確、報告及時得滿分，報告不及時每出現(xiàn)一次扣3分，處理不妥當每出現(xiàn)一次扣5分。106抓好產(chǎn)品質量文件和記錄的檔案工作。質量文件和記錄檔案定期核對調整得滿分，每出現(xiàn)一次相關文件和記錄檔案不及時記錄調整扣2分。57組織不定期的產(chǎn)品質量抽查。質量不定期抽查全年累計10次以上得滿分，缺少一次扣除0.5分。58參加質量管理的內外信息反饋工作、質量管理信息反饋及時準確無遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。59參加全面質量管理的培訓工作。積極參加培訓工作無缺席得滿分，缺席一次扣1分。5總分：100化驗員崗位責任制考核姓名：得分：時間：序號考核要求單項分得分1認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于產(chǎn)品質量的方針政策和指標及上級頒布有關質量的規(guī)章制度，工作積極主動，相關規(guī)章齊備。52根據(jù)技術文件要求，完成原料、包裝材料、半成品、產(chǎn)品的質量檢驗并及時出具檢驗報告，做好原始記錄，對報告的正確性負責，對錯、漏檢負責。質量測試準確，報告和原始記錄完整無錯誤無遺漏得滿分，凡錯檢或漏檢一次扣5分。403遵守設備儀器的使用，操作規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)定。嚴格按設備儀器操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行得滿分，每出現(xiàn)一次不按操作規(guī)程執(zhí)行扣4分，不按保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行每出現(xiàn)一次，扣2分。104檢驗員應按時抽取產(chǎn)品樣品，抽樣應隨機進行。抽取樣品應標明產(chǎn)品生產(chǎn)批號。凡漏檢或錯檢一次扣2分。105檢驗員應如實及時記錄檢驗結果。檢驗員對待工作應嚴格把關、不徇私情、忠于責職，不合格產(chǎn)品不許出廠并依規(guī)定處理。檢驗結果真實詳細無遺漏得滿分，凡遺漏一次記錄扣1分。56檢驗不合格或對數(shù)據(jù)有懷疑時，及時向有關部門反饋信息，并提出分析和建議。通過質量管理網(wǎng)絡，及時而認真解決問題。凡出現(xiàn)一次，對不合格數(shù)據(jù)沒有及時報告扣2分。57負責質量統(tǒng)計工作，及時向有關部門反饋質量信息。質量統(tǒng)計工作認真負責，反饋信息及時無遺漏得滿分，凡出現(xiàn)依稀漏報質量信息扣2分，反饋不及時每出現(xiàn)一次扣1分。58對重大質量事故在一天內向之間經(jīng)理報告，并參與分析和處理。積極參與質量事故分析處理及時匯報得滿分，凡出現(xiàn)一次不及時匯報扣1分。59負責對職工有關產(chǎn)品標準的質量檢驗方面的培訓年職工質量培訓2次以上得滿分，每缺少一次扣2.5分。510做好計量器具和檢測儀器及附件的保養(yǎng)工作，對設備、儀器的無故損壞和丟失負責。計量器具的保養(yǎng)完成，設備儀器無人為損壞和丟失得滿分，設備儀器無保養(yǎng)記錄每出現(xiàn)一次扣1分，儀器人為損壞每出現(xiàn)一次扣3分，儀器丟失扣5分。511搞好檢驗室的清潔衛(wèi)生工作，達到文明測試。檢驗室清潔衛(wèi)生良好得滿分，每出現(xiàn)一次清潔衛(wèi)生不合格扣1分。5總分：100倉庫管理崗位責任制考核姓名：得分：時間：序號考核要求單項分得分1原材料、半成品和成品必須經(jīng)檢驗合格后方能正式入庫，填寫入庫單，倉庫保管員對保證在庫物料合格負責。入庫單記錄詳細無遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。102待檢物料、在檢、不合格物料和合格物料必須隔離，并有明顯標志。物料隔離放置，標志明顯得滿分，出現(xiàn)一次不隔離放置扣2分，標志不明顯扣1分103原料和包裝輔料保管人員對庫存原料收入日期、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、價格、批號等應設卡片記錄，原料和包裝輔料記錄詳細無遺漏得滿分，每出現(xiàn)一次遺漏扣2分。104原料和包裝輔料保管人員向配料間及包裝間發(fā)貨時應按要貨單數(shù)量發(fā)放。一人發(fā)放稱量，一人核對。原料和包裝輔料庫存量與原始記錄完合符合得滿分，每出現(xiàn)一次差錯扣3分。105原料和包裝輔料保管人員對原材料收入和支出應有記錄。對庫存原料數(shù)量應確切了解，每月就庫存原輔包裝材料的數(shù)量制表向生產(chǎn)計劃人員匯報，以便保證生產(chǎn)正常進行。記錄詳細準確，月報及時得滿分，每出現(xiàn)一次記錄不準確扣4分，出現(xiàn)一次月報不及時扣2分。106成品保管人員對入庫成品應記錄品名、數(shù)量、批號。相關記錄完整無遺漏得滿分，出現(xiàn)一次記錄不完整扣4分。107成品保管人員向外發(fā)貨應按發(fā)貨單發(fā)貨，并記錄每次發(fā)貨品名、數(shù)量、批號、和客戶名稱等，填好出廠單。發(fā)貨時需采取雙人核對制。成品發(fā)放數(shù)量與記錄完全符合得滿分，每出現(xiàn)一次記錄不完整扣3分，每出現(xiàn)一次記錄與成品發(fā)放數(shù)量不合扣5分。158在庫物料必須堆放整齊，道路暢通，保證先進先出。倉庫應有防水、防水、防潮、防蟲害、防變質的措施，應符合有關管理制度的規(guī)定，在庫物料應無危險和有毒有害。對易潮、易燃、不耐熱、不耐寒原材料應按特殊要求貯存。產(chǎn)品的貯存應按企業(yè)產(chǎn)品標準中規(guī)定的貯存要求實行，避免產(chǎn)品包裝和內在質量發(fā)生質變。有防止物料變質的相應措施并實施得滿分，出現(xiàn)一次物料因保存原因導致的質變情況扣5分。109認真做好物料的進出庫的記錄工作，對在庫物料的“帳—卡—物”相符負責。物料記錄工作認真詳細無差錯得滿分，出現(xiàn)一次差錯扣3分。1010保管人員需做好倉庫清潔、安全工作。倉庫清潔，無安全事故得滿分，出現(xiàn)一次清潔不合格扣1分，出現(xiàn)一次安全事故扣5分。5總分100生產(chǎn)人員質量考核記錄姓名：崗位：日期：考核部門：考核項目考核要求扣分情況備注個人衛(wèi)生1)檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；此項不合格扣1分

2)檢查崗位人員的個人衛(wèi)生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。此項不合格扣1分

3)檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進出車間時，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。此項不合格扣1分環(huán)境衛(wèi)生1）檢查工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺放是否有序；此項不合格扣1分

2）檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進行清潔和消毒，是否按時開啟紫外線殺菌；此項不合格扣1分生產(chǎn)設備運行狀況1）考核設備操作員是否按設備操作規(guī)程進行操作，正確使用。是否按規(guī)定對設備進行維護和保養(yǎng)，消除異常。此項不合格扣1分

2）考核設備的清潔消毒情況,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對所負責的生產(chǎn)設備周期性地進行清潔消毒；此項不合格扣1分

3）考核員工是否對關鍵工序的工藝參數(shù)進行嚴格控制，按規(guī)定的要求對工藝參數(shù)進行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。此項不合格扣1分生產(chǎn)操作1)考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作；此項不合格扣1分

2)檢查操作員的自檢意識,詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗收標準，對生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質量異常時是否及時向主管人員匯報。此項不合格扣1分生產(chǎn)過程質量控制1)檢查車間化驗員是否按照規(guī)定進行過程的檢驗,操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患;此項不合格扣1分

2)綜合考核崗位質量狀況,考核期內是否出現(xiàn)批量不合格或可能導致的質量安全事故隱患;此項不合格扣1分總扣分審批：時間：崗前培訓記錄表姓名性別文化程度崗位培訓部門培訓地點崗前培訓情況培訓內容培訓時間培訓效果記錄人考核情況考核人：日期：質量負責人意見負責人：日期：原料驗收記錄NO:原輔料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號抽樣數(shù)量檢驗項目標準值檢驗值結果標簽標識清晰，內容完整、準確，無破損感官數(shù)量與采購數(shù)量一致質量證明每批由供方提供質量證明檢驗結論：檢驗員：檢驗日期：年月日包裝材料驗收紀錄包裝材料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號抽樣數(shù)量檢驗項目標準值檢驗值結果標識標識清晰，無錯漏現(xiàn)象牢度牢固外觀外觀整潔，無破損現(xiàn)象質量證明每批由供方提供質量合格證明檢驗結論：檢驗員：檢驗日期：年月日NO:采購計劃NO：序號原輔料名稱規(guī)格或技術要求數(shù)量到貨日期備注編制：日期：審批：日期：采購清單NO:序號原輔料名稱規(guī)格或技術要求數(shù)量接貨日期備注編制：日期：審批：日期：合格供方名錄NO:序號供方名稱地址供應的原輔料名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注編制：日期：批準：日期：供方調查評審表NO:序號具體內容1企業(yè)名稱：負責人或聯(lián)系人姓名：2地址：電話：傳真：郵編：3企業(yè)成立時間：主要產(chǎn)品（或服務項目）：4職工總數(shù)：其中技術人員：年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：5生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□6主要生產(chǎn)設備或服務設施：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□7主要或依據(jù)的質量標準：a)國際標準名稱/編號：b)國家標準名稱/編號：c)行業(yè)標準名稱/編號：d)企業(yè)標準名稱/編號：e)其他：8工藝文件或作業(yè)指導書：齊全□有一部分□沒有□9檢驗機構及檢測設備：a)有檢測機構及檢測人員，檢測設備良好□b)只有兼職檢驗人員，檢驗設備一般□c)無檢驗人員，檢測設備短缺，需外協(xié)□10測試設備校準情況：有計量室□全部委托外部計量機構□11新產(chǎn)品（或服務項目）開發(fā)能力：a)能自行設計開發(fā)新產(chǎn)品（或服務項目）□b)只能開發(fā)簡單產(chǎn)品（或服務項目）□c)沒有自行開發(fā)能力□12國際合作經(jīng)驗：a)是外資企業(yè)□b)是合資企業(yè)□c)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□d)無對外合作經(jīng)驗□13職工培訓情況：定期進行培訓□不經(jīng)常開展培訓□14職工健康合格證：15營業(yè)執(zhí)照：有□（請?zhí)峁┳C書復印件）無□16生產(chǎn)許可證：有□（請?zhí)峁┳C書復印件）無□17評審意見：簽名：日期：18評審意見：簽名：日期：原輔材料不符合情況記錄原輔料名稱到貨日期不符合情況描述處理情況負責人簽字/日期審批/日期生產(chǎn)計劃表時間產(chǎn)品名稱批量編制/時間：審批/時間：生產(chǎn)過程不符合情況記錄產(chǎn)品名稱日期不符合情況描述處理情況負責人簽字/日期審批/日期設施、設備日常維護保養(yǎng)記錄NO：設備名稱：設備編號：檢查人：年月清潔衛(wèi)生結構完整運行正常年月清潔衛(wèi)生結構完整運行正常日期日期1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131注：設備正常時打√；異常時打×。并及時報修，填寫維修記錄表。設備清洗消毒記錄日期：年月NO：設備名稱：設備編號：清洗消毒人：消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄已清洗消毒打√未清洗消毒打×消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄已清洗消毒打√未清洗消毒打×1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查表NO：日期檢查記錄不合格糾正措施檢查人個人衛(wèi)生衛(wèi)生設施設備衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生衣著規(guī)范、整潔手部清潔無外傷洗手消毒設施完好消毒液濃度(75%酒精)器具表面清洗衛(wèi)生地面地溝干凈、無積水、無異味墻面干凈、天花板、墻面無脫落物12345678910111213141516171819202122232425262728293031日期：年月班次：頻率:1次/班備注：檢查結果符合標準要求打√;不符合打×并注明不符合內容和采取的正確措施。廠區(qū)衛(wèi)生檢查表頻次：每日一次NO：日期辦公區(qū)衛(wèi)生間車間衛(wèi)生間垃圾場廠區(qū)道路、草坪異常說明及改善管理員12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注：符合要求打√;不符合打×，填寫異常說明并要求清潔工重新打掃。衛(wèi)生間檢查包括衛(wèi)生間的清潔、洗手設施完好、消毒液充足。倉庫衛(wèi)生檢查表日期：年月NO：項目日期地面墻壁紗窗防鼠防蟲標識碼放檢查人備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031注：合格打√；不合格打×，并在備注欄簡單說明不合格情況。防止交叉污染：更衣室清潔、消毒記錄表頻次：每日一次年月日期更衣室清潔地面消毒更衣柜消毒清潔工簽認管理員簽認12345678910111213141516171819202122232425262728293031消毒劑領用記錄表NO：領用日期、時間消毒劑名稱領用消毒劑的生產(chǎn)批號領用數(shù)量（ml）領用人簽名發(fā)放人簽名XXXXX集團有限公司生產(chǎn)作業(yè)指導書XXXXX集團有限公司2015年8月1日目錄文件名稱1、漂洗、消毒作業(yè)指導書2、風淋室作業(yè)指導書3、QGF-900桶裝灌裝機作業(yè)指導書4、縮封工序作業(yè)指導書5、包裝、搬運工序作業(yè)指導書