飲用水質(zhì)量管理手冊(cè)

②現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促下屬確定實(shí)施自生檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量。一旦發(fā)現(xiàn)有不合格或質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常的重復(fù)發(fā)生。2.4成品質(zhì)量管理2.4.1成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依《成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。2.4.2出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)《出貨檢驗(yàn)記錄表》呈主管批示后執(zhí)行。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品一律不得出廠、銷售。3崗位責(zé)任制度3.1職務(wù)3.1.1領(lǐng)導(dǎo)編制公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，審定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃。3.1.2加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，不斷提高企業(yè)管理水平，確保全面完成責(zé)任目標(biāo)，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。3.1.3領(lǐng)導(dǎo)全廠搞好企業(yè)的革新、改造和新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高企業(yè)的技術(shù)素質(zhì)。3.1.4實(shí)行全面質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足消費(fèi)者的需求，爭(zhēng)創(chuàng)品牌。3.1.5切實(shí)做好環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)工作，不改善勞動(dòng)條件，保證安全生產(chǎn)。3.1.6加強(qiáng)員工文化、技術(shù)教育，促進(jìn)知識(shí)更新，不斷提高員工素質(zhì)。3.1.7貫徹“各盡所能，按勞分配”的原則。3.1.8定期召開員工大會(huì)，征求意見，自覺(jué)接受監(jiān)督。3.1.9落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)審批車間各項(xiàng)費(fèi)用開支。3.2職權(quán)3.2.1對(duì)車間整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作有決策指揮權(quán)，對(duì)重大緊急問(wèn)題有臨機(jī)處置權(quán)。3.2.2對(duì)廠級(jí)副職人選的提名、報(bào)審和中層管理的任免和審批權(quán)。3.2.3按公司規(guī)定，有權(quán)對(duì)車間員工進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3.2.4有權(quán)杜絕任何組織和個(gè)人對(duì)企業(yè)人、財(cái)、物的不合理攤派。3.2.5在規(guī)定的范圍內(nèi)，有權(quán)自主使用公司的各種資金、人員和物資。3.2.6有權(quán)簽發(fā)公司內(nèi)有關(guān)行政文件和工作報(bào)告，簽訂各種經(jīng)濟(jì)技術(shù)合同。3.2.7根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精神，有權(quán)修訂車間規(guī)章制度，調(diào)整行政組織，制定具體政策。3.3職責(zé)3.3.1對(duì)違背國(guó)家方針、政策、法令、規(guī)定所造成的后果負(fù)責(zé)。3.3.2對(duì)由于決策失誤、領(lǐng)導(dǎo)不力造成完不成生產(chǎn)和技術(shù)改造計(jì)劃或經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。3.3.3對(duì)未能達(dá)成年度目標(biāo)負(fù)責(zé)。3.3.4對(duì)廠內(nèi)發(fā)生的重大質(zhì)量事故和產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成公司信譽(yù)嚴(yán)重毀損負(fù)責(zé)。3.3.5對(duì)車間發(fā)生重大的設(shè)備、人身、火災(zāi)和重大泄密事件負(fù)責(zé)。3.3.6對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子不團(tuán)結(jié)、工作不深入、作風(fēng)不正派造成廠紀(jì)松散，管理混亂，廠內(nèi)不正負(fù)責(zé)。3.3.7對(duì)事前未作充分調(diào)查和可行性分析而草率簽署技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。3.3.8對(duì)員工收入水平下降負(fù)責(zé)。3.4檢驗(yàn)部門獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定為了確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，專門設(shè)立檢驗(yàn)部門為獨(dú)立的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并有以下獨(dú)立行使職權(quán)的權(quán)力和責(zé)任：一、質(zhì)檢部為企業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；二、質(zhì)檢部獨(dú)立行使企業(yè)原、輔材料，產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)工作；三、檢驗(yàn)部出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須公正、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果不受任何行政干擾，獨(dú)立行使職權(quán)；四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢部直接屬于企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)，任何各行政部門不得對(duì)其工作進(jìn)行干預(yù)。4質(zhì)檢部職責(zé)4.1努力加強(qiáng)全面質(zhì)量教育，牢牢樹立“質(zhì)量是企業(yè)生命”的宗旨，學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》等法律法規(guī)，積極配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門。全面履行企業(yè)質(zhì)量監(jiān)管工作。4.2質(zhì)管部門依照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)廠原輔材料進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)把關(guān)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理。4.3加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工藝流程及半成品的管理，嚴(yán)格按食品生產(chǎn)規(guī)范要求進(jìn)行加工，確保生產(chǎn)場(chǎng)地清潔無(wú)污染。4.4嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，應(yīng)建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，原、輔料進(jìn)時(shí)應(yīng)查驗(yàn)供貨者的許可證和食品合格證明文件，并如實(shí)記錄原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式，進(jìn)貨日期等內(nèi)容。記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)。4.5加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、用具、容器等設(shè)備管理，按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行定期維修更換，周期檢定檢測(cè)合格后方可使用。4.6重視對(duì)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)管理工作，制度實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)化驗(yàn)室有關(guān)制度職責(zé)，加強(qiáng)質(zhì)量考核管理，定期向法人匯報(bào)企業(yè)的質(zhì)量動(dòng)態(tài)。4.7負(fù)責(zé)對(duì)口向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門匯報(bào)，按照有關(guān)法律法規(guī)及文件精神，對(duì)企業(yè)使用的添加劑及原、輔材料，建立臺(tái)帳，嚴(yán)格把關(guān)。4.8如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)召開事故分析會(huì)，做到“三不放過(guò)”并及時(shí)召回不合格產(chǎn)品。4.9產(chǎn)品出廠，建立產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，并如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)，購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方法，銷售日期等內(nèi)容。記錄必須真實(shí)，保質(zhì)期限不得少于二年。文件管理1文檔管理為了妥善管理公司質(zhì)量文件、其它文件、技術(shù)資料，及時(shí)、準(zhǔn)確匯總各類質(zhì)量管理信息，完善質(zhì)量管理文檔制度，特制定本文檔管理制度。1.1本公司的各類文件、技術(shù)資料，質(zhì)檢人員提供的產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告等統(tǒng)一歸辦公室負(fù)責(zé)管理和匯總整理。1.2文檔管理是要對(duì)質(zhì)量管理的有關(guān)文件、技術(shù)資料、質(zhì)檢報(bào)告進(jìn)行分類管理，編號(hào)存放，并做到心中有數(shù)。1.3對(duì)本公司所有員工提出的質(zhì)量管理意見和建議進(jìn)行搜集，并及時(shí)匯總整理后向經(jīng)理和質(zhì)檢部報(bào)告，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究分析，加以改進(jìn)。1.4質(zhì)檢部和文檔管理員要定期或不定期組織全公司人員學(xué)習(xí)質(zhì)量管理文件，努力提高全公司員工的質(zhì)量管理意識(shí)。2技術(shù)文件管理2.1目的：強(qiáng)化企業(yè)對(duì)技術(shù)文件的管理，以保證使用部門隨時(shí)獲得技術(shù)文件的有效版本。2.2適應(yīng)范圍：公司所發(fā)布的所有技術(shù)文件。2.3責(zé)任人：辦公室2.4內(nèi)容：2.4.1技術(shù)文件的組成①企業(yè)文件由管理文件和技術(shù)文件組成。②技術(shù)文件由技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、設(shè)計(jì)文件組成。2.4.2辦公室對(duì)技術(shù)文件管理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理由公司辦公室負(fù)責(zé)管理②公司所有的技術(shù)文件應(yīng)編號(hào)、歸檔，并制定目錄，便于查找搜索。③對(duì)于新發(fā)布的技術(shù)文件，辦公室應(yīng)及時(shí)整理發(fā)送到各部門，保存及時(shí)實(shí)施，并記錄。④對(duì)于被替代的技術(shù)文件或作廢的文件，應(yīng)及時(shí)收回，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。⑤及時(shí)跟蹤外來(lái)技術(shù)文件的最新版本，并及時(shí)提供給有關(guān)部門使用。2.4.3技術(shù)文件的發(fā)布①經(jīng)編制的技術(shù)文件，應(yīng)經(jīng)部門審核后，上報(bào)總經(jīng)理審批。須發(fā)布的文件應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理正式批準(zhǔn)，方可有效。2.4.4技術(shù)文件的廢止或替代①在使用的技術(shù)文件確定被廢止時(shí)，辦公室應(yīng)下發(fā)停止使用的通知，并收回文件，記錄歸檔。②新的技術(shù)文件替代在使用的技術(shù)文件時(shí)，辦公室應(yīng)向各部門下發(fā)通知，并收回舊文件后，方可下發(fā)新文件。2.4.5其他設(shè)計(jì)文件涉及到企業(yè)商業(yè)機(jī)密，辦公室應(yīng)對(duì)其制定受控級(jí)別，進(jìn)行保密管理。3產(chǎn)品進(jìn)銷貨臺(tái)帳管理制度3.1建立并如實(shí)記錄原料進(jìn)貨臺(tái)帳，在進(jìn)貨時(shí)如實(shí)記錄原料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、供貨人、索證等內(nèi)容。3.2建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、數(shù)量、單價(jià)、金額、購(gòu)貨人、購(gòu)貨時(shí)間、聯(lián)系電話等內(nèi)容。3.3財(cái)務(wù)管理人員必須及時(shí)做好原料進(jìn)銷貨臺(tái)帳，不得錯(cuò)記、漏記或弄虛作假。3.4質(zhì)量管理人員必須妥善保管好原料進(jìn)銷貨臺(tái)帳，保存時(shí)間不得少于二年，以備監(jiān)督部門檢查。資源管理1人員培訓(xùn)管理制度1.1總經(jīng)理組織各部門對(duì)不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評(píng)議、考核等辦法，評(píng)測(cè)其所在崗位的能力適應(yīng)性，以及發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。1.2總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展和實(shí)際要求及各部門提報(bào)的建議計(jì)劃，制定本公司職工的年度培訓(xùn)計(jì)劃或招聘等其他計(jì)劃。臨時(shí)性應(yīng)急培訓(xùn)，生產(chǎn)車間提出計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。1.3一般崗位人員參加質(zhì)量管理和崗位技能的培訓(xùn)。1.4從事檢驗(yàn)工作的人員需參加專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和資格考核，合格者由培訓(xùn)部門頒發(fā)資格證書方可上崗。1.5電工等特殊工種由上級(jí)主管部門組織培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。1.6對(duì)新上崗的人員由本公司組織有關(guān)部門進(jìn)行職業(yè)道德、企業(yè)規(guī)章制度、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)和專業(yè)知識(shí)、崗位技能培訓(xùn)，對(duì)轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。1.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)考試檔案，并長(zhǎng)期由專人保存培訓(xùn)記錄。2設(shè)備管理2.1本公司生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備及其它輔助設(shè)備實(shí)行車間班組層層管理，本公司所有設(shè)備由質(zhì)檢部主要負(fù)責(zé)管理、維修。2.2各車間的設(shè)備使用必須建立嚴(yán)格的操作規(guī)程和安全制度，凡違章作業(yè)造成事故者，對(duì)有關(guān)責(zé)任人和直接責(zé)任人視其情節(jié)輕重及損壞程度，按規(guī)定進(jìn)行處理。2.3各種設(shè)備的常規(guī)維修及保養(yǎng)，必須經(jīng)?；魃a(chǎn)車間要根據(jù)生產(chǎn)情況，認(rèn)真做好設(shè)備的定期維修保養(yǎng)工作，做到勤檢查、勤清洗，隨時(shí)保證設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。2.4生產(chǎn)車間每天生產(chǎn)前后對(duì)設(shè)備要進(jìn)行全面檢查和清洗，下班后對(duì)設(shè)備內(nèi)的殘存物料必須清理干凈。2.5原水泵、RO反滲透每天檢查二次以上，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.6各類設(shè)備的大檢修、各生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部必須事先提出意見，質(zhì)檢部編制預(yù)算和修理時(shí)限;經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行。大修后的各類設(shè)備，要有維修記錄，存檔備案。2.7經(jīng)檢查，確認(rèn)不能繼續(xù)使用的設(shè)備，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)廢。任何部門和個(gè)人不得擅自報(bào)廢設(shè)備.生產(chǎn)管理1生產(chǎn)流程管理1.1范圍本規(guī)程規(guī)定了純凈水加工的工藝流程、工藝要求。本規(guī)程適用于本公司生產(chǎn)線上制作的純凈水產(chǎn)品。1.2工藝流程水源水→粗濾→精濾→反滲透→殺菌→灌裝封蓋→燈檢→成品※※※※↑瓶（桶）及其蓋的清洗消毒※注：※為質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)1.3工藝和操作要求1.3.1開機(jī)生產(chǎn)純凈水前，先察看給水系統(tǒng)壓力是否正常，如果給水壓力在2千克以上，開啟給水總閥。1.3.2沖洗預(yù)處理系統(tǒng)A調(diào)節(jié)粗濾器閥門，正反沖洗各10-15分鐘，或沖洗至水清為止。B正反沖洗活性碳過(guò)濾器至水清為止。C正反沖洗軟水器至水清為止。1.3.3開啟主機(jī)給水閥，開啟電源，主機(jī)自動(dòng)沖洗（1-3分鐘），調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力至8千克左右，純水流量中有水流過(guò)，純水進(jìn)入不銹鋼儲(chǔ)水罐，儲(chǔ)水罐水滿后主機(jī)自動(dòng)停機(jī)，關(guān)閉主機(jī)給水閥和總給水閥，關(guān)閉主機(jī)電源。1.3.4儲(chǔ)水罐水滿后儲(chǔ)水量為37.5噸，開啟臭氧殺菌對(duì)罐內(nèi)純水進(jìn)行滅菌處理，滅菌時(shí)間25-30分鐘（2克臭氧），滅菌完備后2小時(shí)再進(jìn)行罐裝。1.3.5瓶蓋先在消毒液桶中浸泡，徹底滅菌，再用純水浸泡沖洗，然后放入自動(dòng)灌裝機(jī)中備用。1.3.6清洗水桶內(nèi)外表，使桶內(nèi)外清潔，清洗后的水桶送入自動(dòng)灌裝機(jī)進(jìn)行灌裝。1.3.7自動(dòng)灌機(jī)開啟前，先配制100mg/1消毒液倒入消毒藥箱，開啟純凈水供水閥，使純凈水沖洗水箱中保持有2/3容量以上的水，把水裝入鏈?zhǔn)捷斔蛶?，開啟電源，進(jìn)行消毒、沖洗、灌裝、壓蓋。1.3.8灌好的純凈水進(jìn)行目測(cè)檢驗(yàn)，合格者用熱縮膜封口，并粘蓋有生產(chǎn)日期的標(biāo)簽，套上塑料袋轉(zhuǎn)移至成品庫(kù)存放處。1.3.9自動(dòng)灌裝機(jī)開啟前對(duì)灌裝頭、理蓋器進(jìn)行清洗，使用完畢后開啟消毒藥箱，沖洗水箱的排水閥門，使藥液和成品水排放干凈。1.3.10生產(chǎn)完畢后，切斷總電源，對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗處理，清潔完場(chǎng)地后，開啟紫外線殺菌燈，對(duì)場(chǎng)地和更衣室進(jìn)行照射殺菌。2生產(chǎn)過(guò)程管理為了對(duì)產(chǎn)品的加工、放行、交付和服務(wù)等進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品各服務(wù)符合要求。特制訂本制度：2.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。2.2生產(chǎn)車間于每月底根據(jù)顧客訂貨及庫(kù)存情況制定下一個(gè)月份的生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.3生產(chǎn)的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或發(fā)貨。2.4生產(chǎn)過(guò)程中，車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)各工藝過(guò)程的質(zhì)量控制，并不定期對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間，以便及時(shí)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。2.5在生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員嚴(yán)格按要求進(jìn)行生產(chǎn)。2.6對(duì)供銷部反饋的信息，生產(chǎn)部要對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)整。3現(xiàn)場(chǎng)管理制度3.1生產(chǎn)企業(yè)周圍環(huán)境良好，25米內(nèi)不得有暴露的垃圾堆、垃圾場(chǎng)、坑式廁所、糞池等孳行有害昆蟲場(chǎng)所，衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，劃定分工，負(fù)責(zé)到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。3.2成品庫(kù)庫(kù)前要進(jìn)行驗(yàn)收登記，成品貯存應(yīng)做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗(yàn)，及時(shí)清理，食品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)防鼠、防潮、嚴(yán)禁存放亞硝酸鹽及殺蟲劑等有害物質(zhì)。3.3食品加工人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按良好的生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行操作，確保各工序連續(xù)進(jìn)行，嚴(yán)禁往返，防止交叉污染。3.4加工后的廢棄物存放設(shè)施應(yīng)密閉或帶蓋，存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間，且位于生產(chǎn)車間的下風(fēng)方向；定期按有關(guān)規(guī)定及時(shí)清理。3.5生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品和飾物帶入車間。進(jìn)車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋，頭發(fā)不得外露。每天下班后必須清洗車間場(chǎng)地及工作臺(tái)、設(shè)備等。3.6操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程和工藝流程進(jìn)行操作，不得違規(guī)違章作業(yè)。4.食品添加劑使用管理4.1食品添加劑的采購(gòu)驗(yàn)收制度：4.1.1食品添加劑的采購(gòu)人員必須掌握食品添加劑的使用性能和潛在的危險(xiǎn)，考慮到采購(gòu)物品的重要性。4.1.2對(duì)食品添加劑生產(chǎn)廠家和供應(yīng)商的資質(zhì)及質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定為合格供應(yīng)方的方可購(gòu)進(jìn)其食品添加劑。4.1.3采購(gòu)食品添加劑必須向供貨商索取生產(chǎn)廠商的衛(wèi)生許可證復(fù)印件和同批產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、使用說(shuō)明書，進(jìn)口的食品添加劑必須有中文標(biāo)識(shí)。4.1.4產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號(hào)、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期等內(nèi)容。沒(méi)有使用范圍、使用劑量等說(shuō)明內(nèi)容的添加劑不能購(gòu)買和使用。4.1.5購(gòu)進(jìn)的食品添加劑能自檢的，公司化驗(yàn)室需要抽樣檢驗(yàn)，合格后出具檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單；不能自檢的由化驗(yàn)室出具參考檢驗(yàn)的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單，凡公司化驗(yàn)室未出具檢驗(yàn)合格的報(bào)告單的，一律不得入庫(kù)、使用。4.1.6原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)要嚴(yán)格，外購(gòu)原材料要嚴(yán)把關(guān)，謹(jǐn)防被動(dòng)違規(guī)。4.2食品添加劑的存儲(chǔ)、使用制度：4.2.1食品添加劑入庫(kù)后要專人管理，設(shè)立專柜，出入庫(kù)要做好嚴(yán)格的登記。4.2.2領(lǐng)取食品添加劑時(shí)要經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到庫(kù)房按量進(jìn)行領(lǐng)取。4.2.3使用食品添加劑要遵守安全性，不得使用添加劑來(lái)掩蓋食品的缺陷，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量，不得亂用或多用。4.2.4產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)注要規(guī)范，在產(chǎn)品中使用添加劑時(shí)按GB2760中規(guī)定，標(biāo)示添加劑的具體名稱。4.2.5對(duì)于不明確具體成分及含量的添加劑，或不能使用的加工助劑，應(yīng)尋找屬于《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定范疇的添加劑替代。4.2.6未使用完的添加劑及時(shí)退回庫(kù)房。4.2.7禁止使用和保存過(guò)期的食品添加劑，交有關(guān)部門按特殊垃圾處理。5產(chǎn)品防護(hù)管理制度5.1概述在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。5.2職責(zé)5.2.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。5.2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)工作。5.2.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。5.3原輔料包裝材料防護(hù)5.3.1運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。5.3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上。5.3.3輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。5.4生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)5.4.1原輔材料與成品分開，防止物料與食品的交叉污染。5.4.2生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。5.4.3及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。5.4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。5.4.5產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。5.5成品防護(hù)5.5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。5.5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5.5.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5.5.4成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。6食品儲(chǔ)存制度6.1食品倉(cāng)庫(kù)必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質(zhì)。專人負(fù)責(zé)管理并建立健全出入庫(kù)登記制度。食品及食品原料入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)其質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并詳細(xì)記錄入庫(kù)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況等，并按入庫(kù)時(shí)間的先后分類存放。6.2食品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好通風(fēng)，保持庫(kù)房?jī)?nèi)所需溫度和濕度，防止食品霉變、生蟲。搞好防塵、防蠅、防鼠、防潮工作，定期對(duì)庫(kù)房周圍進(jìn)行衛(wèi)生清掃，消除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場(chǎng)所。6.3食品存放設(shè)隔離地面的平臺(tái)和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。7.停（歇）業(yè)和開業(yè)報(bào)告制度公司由于下列各種原因，生產(chǎn)不能正常進(jìn)行，需要停（歇）業(yè)一段時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告。7.1由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不善或市場(chǎng)變化不能正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，需停業(yè)一段時(shí)間的。7.2由于生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于季節(jié)性產(chǎn)品，過(guò)了生產(chǎn)季節(jié)需要停業(yè)整頓一段時(shí)間的。7.3公司更換新的生產(chǎn)場(chǎng)地，需搬遷、重新進(jìn)行工藝布局、重新安裝新設(shè)備，需停業(yè)一段時(shí)間的。7.4由于不可抗拒的自然災(zāi)害毀損，企業(yè)需改建或重建，需停業(yè)一段時(shí)間的。7.5由于國(guó)家質(zhì)監(jiān)部門在產(chǎn)品監(jiān)督抽查中不合格，或發(fā)生食品質(zhì)量安全突發(fā)事件后被質(zhì)監(jiān)部門、工商部門聯(lián)合處罰停業(yè)整改的。7.6公司停業(yè)（歇業(yè)）應(yīng)向當(dāng)?shù)乜h（區(qū)）級(jí)質(zhì)監(jiān)部門寫出書面報(bào)告。7.7公司在停業(yè)（歇業(yè)）完畢后，重新開業(yè)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)向當(dāng)?shù)乜h（區(qū)）及質(zhì)量監(jiān)督部門報(bào)告。質(zhì)量控制1原料采購(gòu)驗(yàn)證管理制度為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)效益，特對(duì)原料（含包裝材料）的采購(gòu)、驗(yàn)證收入庫(kù)作如下規(guī)定：1.1根據(jù)“按需購(gòu)進(jìn)，擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，依據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、庫(kù)存結(jié)構(gòu)及質(zhì)量部門反饋的信息編制購(gòu)貨計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。要建立供銷平衡，保證供應(yīng)，避免脫銷或品種重復(fù)積壓以致過(guò)期失效造成損失。1.2嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的采購(gòu)程序，確保從合法企業(yè)購(gòu)進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的原料及相關(guān)產(chǎn)品等。認(rèn)真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營(yíng)范圍和質(zhì)量信譽(yù)，考察其履行合同的能力，對(duì)大批量的原料采購(gòu)，必須由廠質(zhì)檢科派員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)質(zhì)，驗(yàn)量和擬定價(jià)格后報(bào)廠統(tǒng)一研究后購(gòu)進(jìn)，但必須簽訂質(zhì)保協(xié)議，協(xié)議書應(yīng)注明購(gòu)銷雙方的質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期。1.3成批調(diào)入的原料入庫(kù)按合同規(guī)定要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，達(dá)到合同要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，方能入庫(kù)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的，一律退貨，不得入庫(kù)存放。1.4零星采購(gòu)的原料入庫(kù)前，由質(zhì)檢、化驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，出具檢驗(yàn)結(jié)果，達(dá)到要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，準(zhǔn)予收購(gòu)入庫(kù)。1.5本公司調(diào)進(jìn)的各種原輔料包裝物品必須由檢驗(yàn)員按規(guī)定抽樣化驗(yàn)，任何人不得干預(yù)，不合格的原料、包裝物品不得以任何理由和憑私人感情入庫(kù)。1.6原料采購(gòu)時(shí)要向供貨單位索取加蓋企業(yè)印章的、有效的許可證復(fù)印件（包括：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證和生產(chǎn)許可證或衛(wèi)生許可證等），以及與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件（產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告）。1.7對(duì)供貨單位無(wú)法提供有效合格證明文件的原料及相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存好檢驗(yàn)記錄。1.8加強(qiáng)合同管理，建立合同檔案。檔案要求正確、詳實(shí)地記錄每批次原料購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符，購(gòu)進(jìn)記錄保存至超過(guò)食品原料有效期一年。1.9嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)證、不合格產(chǎn)品。1.10凡不按上述規(guī)定要求進(jìn)行采購(gòu)和檢驗(yàn)，將按規(guī)定予以處罰。2原輔材料驗(yàn)收管理制度2.1原輔材料要符合《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和《中華人民共和國(guó)食品安全法》及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，保管員負(fù)責(zé)原輔材料的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。2.2原輔材料入庫(kù)必須保證入庫(kù)原輔材料數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續(xù)完備清楚，入庫(kù)迅速。2.3加強(qiáng)原材料管理，保管員要了解原輔材料因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實(shí)物變量變化規(guī)律。儲(chǔ)存原輔材料的庫(kù)房，設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng)，溫度、濕度適當(dāng)。定期檢查、處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期限的原輔材料，確保原輔材料的安全。2.4保管員應(yīng)隨時(shí)掌握原輔材料的入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存動(dòng)態(tài)。應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)貨架上懸掛實(shí)物保管卡，標(biāo)明實(shí)物名稱、數(shù)量、出入庫(kù)日期和結(jié)存數(shù)量，以便日常實(shí)物的檢查和核對(duì)，保證帳物相符，以防出現(xiàn)差錯(cuò)。2.5原輔材料要離地、離墻分類擺放，穩(wěn)固高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，并留有安全通道。2.6所有原輔材料必須備案登記，并索取有關(guān)資質(zhì)證明，納入認(rèn)證的原輔材料產(chǎn)品必須張貼認(rèn)證標(biāo)志和證書編號(hào)。3產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料，半成品、成品檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)原材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，具體方法：3.1原材料檢驗(yàn)：進(jìn)廠的原材料由倉(cāng)管人員驗(yàn)證產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、合格證明，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，如需進(jìn)行理論分析，將檢驗(yàn)記錄送交質(zhì)檢科。質(zhì)檢科依據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行各項(xiàng)成份檢驗(yàn)分析，檢驗(yàn)合格的原料予以接收，對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按相關(guān)制度實(shí)行。3.2半成品檢驗(yàn)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)工藝要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的半成品跟蹤檢驗(yàn)，合格的進(jìn)入下道工序，不合格的由各相關(guān)負(fù)責(zé)單位組織返工，返工的產(chǎn)品再次送檢。3.3成品的檢驗(yàn)：成品的檢驗(yàn)由質(zhì)檢科依據(jù)產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格的即辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的則按對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理的相關(guān)制度實(shí)行。4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)為了加強(qiáng)本公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提高。特制定本制度：4.1堅(jiān)持做到每批產(chǎn)品出廠進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品加貼合格證后方可出廠銷售，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不準(zhǔn)出廠。4.2每個(gè)檢驗(yàn)樣品都應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，并認(rèn)真填好產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，并有負(fù)責(zé)人簽字，檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢部專人管理。4.3經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部發(fā)出產(chǎn)品出廠通知單交倉(cāng)庫(kù)管理員。4.4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格按《不合格品處理及召回制度》執(zhí)行。4.5對(duì)半成品不定期進(jìn)行抽查管理。4.6質(zhì)檢部要根據(jù)檢驗(yàn)情況定期寫出產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告，交經(jīng)理，以便企業(yè)決策層作出正確決策。4.7每年企業(yè)產(chǎn)品要做一至兩次的形式試驗(yàn)，保證產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)要安排檢驗(yàn)到與相關(guān)單位做一至兩次的對(duì)比實(shí)驗(yàn)，以證實(shí)本公司檢驗(yàn)?zāi)芰Α?.8檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，科學(xué)認(rèn)真檢驗(yàn)，不得出具虛假檢驗(yàn)報(bào)告。4.9企業(yè)任何人員都不得弄虛作假，徇私舞弊，以次充好，以“不合格品”代“合格品”，違者重罰。4.10企業(yè)員工都有義務(wù)維護(hù)本公司產(chǎn)品質(zhì)量。4.11企業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員在生產(chǎn)車間或成品庫(kù)抽樣，每批抽取有代表性的樣品2桶。5質(zhì)量異常反應(yīng)及處理5.1原輔材料質(zhì)量異常反應(yīng)5.1.1原輔物料進(jìn)公司檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說(shuō)明欄內(nèi)加以說(shuō)明，并依據(jù)“原輔物料管理制度”的規(guī)定呈核與處理。5.1.2對(duì)于檢驗(yàn)異常的原輔物料經(jīng)主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)異常項(xiàng)目，開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)主管注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)主管核簽，呈總經(jīng)理批示后送供銷部與供應(yīng)商交涉。5.2在制品與成品異常反應(yīng)及處理5.2.1在制品與成品在執(zhí)行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”并立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。5.2.2生產(chǎn)車間在制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不合格品應(yīng)當(dāng)即剔除，以杜絕不合格品流入下一制程（以《廢品報(bào)告單》提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核方可報(bào)廢）。5.3制程間質(zhì)量異常反應(yīng)質(zhì)檢部在制程自主檢查中，發(fā)現(xiàn)供銷部供應(yīng)的在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫《異常處理單》詳述異常原因，連同樣品上報(bào)車間主任，呈交經(jīng)理召集供銷部及供應(yīng)商人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量，并擬定處理對(duì)策及追蹤責(zé)任歸宿部門（或個(gè)人），在呈總經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果;第二聯(lián)送生產(chǎn)車間做生產(chǎn)安排、調(diào)度;第三聯(lián)送供銷部依批示辦理;第四聯(lián)送回供應(yīng)商。生產(chǎn)部召集車間人員檢驗(yàn)改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室存檔。6食品安全事故應(yīng)急處理當(dāng)確定突發(fā)事件導(dǎo)致或者有可能導(dǎo)致食品安全事故時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即予么處置，防止事故擴(kuò)大。應(yīng)對(duì)不同的緊急情況做出相應(yīng)的應(yīng)急處置：6.1因突發(fā)的設(shè)備故障或突然停電、停水使生產(chǎn)無(wú)法正常進(jìn)行時(shí)，如果停電時(shí)間超過(guò)工藝規(guī)定時(shí)間，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并確定數(shù)量，做好標(biāo)識(shí)，然后做以下處理：抽取樣品送化驗(yàn)室檢驗(yàn)，如果檢測(cè)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)，將其并入合格品內(nèi)，以待銷售，如果檢測(cè)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)，則按《不合格處理制度》執(zhí)行。6.2原材料檢測(cè)結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成傷害時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)人員評(píng)估受影響的程序和范圍，并確定處置方式，如已出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行。6.3政府部門監(jiān)督檢查顯示本公司產(chǎn)品檢測(cè)不合格時(shí)，應(yīng)確定不合格的產(chǎn)品范圍，采取銷毀、召回等措施防止危害發(fā)生，如已經(jīng)出廠銷售的產(chǎn)品則按《不安全食品召回制度》執(zhí)行，組織相關(guān)人員分析不合格的范圍，必要時(shí)應(yīng)修改工藝，工藝參數(shù)等。7質(zhì)量分析會(huì)議制度7.1按照《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量管理體系程序》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中質(zhì)量問(wèn)題，制定改進(jìn)、糾正、預(yù)防、控制措施。7.2提高各班組人員的質(zhì)量意識(shí)和部門工作質(zhì)量，加強(qiáng)野外各班組的質(zhì)量控制，提高質(zhì)量效率。7.3傳達(dá)上級(jí)主管部門下達(dá)的質(zhì)量精神。7.4分析會(huì)有技術(shù)組組織，技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)主持，成員為各班組組長(zhǎng)。7.5根據(jù)生產(chǎn)情況不定期召開生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量分析會(huì)，每月至少二次。檢測(cè)測(cè)量控制1設(shè)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為了提高、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)產(chǎn)品監(jiān)督，經(jīng)研究決定成立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)室，為原料成品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2化驗(yàn)室制度化驗(yàn)室是受法人委托對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷是否合格的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。2.1化驗(yàn)室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，周圍應(yīng)無(wú)各種污染源。2.2化驗(yàn)室的檢驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表及裝置的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合檢驗(yàn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件中規(guī)定的要求。2.3化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)備、儀器儀表及裝置應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的有關(guān)部門檢定、測(cè)試合格，不得超周期使用。2.4化驗(yàn)室應(yīng)有被檢驗(yàn)產(chǎn)品的有效的技術(shù)文件、檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)原始記錄等文書應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范。2.5化驗(yàn)室的設(shè)備、儀器儀表、裝置和檢驗(yàn)輔助用具應(yīng)保持清潔，使用情況進(jìn)行登記，檢驗(yàn)用的化學(xué)物品、溶液、試劑應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)禁使用過(guò)期，不符合要求化學(xué)物品、溶液、試劑，并且應(yīng)有專人管理。2.6化驗(yàn)室內(nèi)嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入，嚴(yán)禁原輔材料、半成品、成品及其他雜物混入，嚴(yán)禁家禽進(jìn)入。2.7不能接受其它企業(yè)的委托檢驗(yàn)，更不允許對(duì)外出示檢驗(yàn)報(bào)告。3化驗(yàn)員職責(zé)3.1科學(xué)求實(shí)、公正公平：遵循科學(xué)求實(shí)原則，檢測(cè)要求公正公平，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，報(bào)告規(guī)范，保證工作質(zhì)量。3.2程序規(guī)范，注重時(shí)效：根據(jù)技術(shù)監(jiān)督法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程從事科學(xué)檢測(cè)，不推不拖，講求時(shí)效，熱情服務(wù)，注重信譽(yù)。3.3秉公檢測(cè)，嚴(yán)守秘密：嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵守紀(jì)律，保守技術(shù)、資料秘密。3.4遵章守紀(jì)，廉潔自律：嚴(yán)格按照規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)，科學(xué)公正，及時(shí)準(zhǔn)確出示檢驗(yàn)報(bào)告。4檢驗(yàn)方式及項(xiàng)目我公司由于自身檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)條件有限，對(duì)產(chǎn)品的某些檢驗(yàn)項(xiàng)目無(wú)力檢驗(yàn)，因此，為了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)采取二種檢驗(yàn)方式：一是自檢，二是委托檢驗(yàn)。其中委檢項(xiàng)目企業(yè)每年委托有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)3次。自檢項(xiàng)目：(1)感官指標(biāo)（色度、濁度、嗅和味、肉眼可見物）

(2)理化指標(biāo)(PH值、電導(dǎo)率【（25±1）C】uS／

cm

)

（4）微生物指標(biāo)（菌落總數(shù)、大腸菌群）指標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求感官指標(biāo)色度度≤5GB／19298-2014濁度度≤1

GB／19298-2014嗅和味無(wú)嗅和味GB／19298-2014肉眼可見物不得檢出GB／19298-2014理化指標(biāo)PH值5.0～7.0GB/19298-2014電導(dǎo)率【（25±1）℃】uS／

cm

≤10GB/19298-2014微生物指標(biāo)銅綠假單胞菌＜5GB/19298-2014大腸菌群＜5GB/19298-2014委檢項(xiàng)目：高錳酸鉀消耗量(O2計(jì))mg∕L、氯化物、鉛、砷。5檢驗(yàn)儀器量規(guī)的管理校正辦法5.1目的確保檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的精準(zhǔn)，防止因儀器、量規(guī)的誤差，而產(chǎn)生不合格品，并延長(zhǎng)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用壽命。5.2范圍5.2.1所有檢驗(yàn)儀器、量規(guī)均需建卡，并指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正。5.2.2檢驗(yàn)儀器、量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境（要避免陽(yáng)光直接照射，適宜的溫度），且使用人應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)。5.3有關(guān)維護(hù)保養(yǎng)方面5.3.1在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。5.3.2維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。5.3.3檢驗(yàn)儀器、量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù)。5.3.4久不使用有電子儀器，宜定期插電開動(dòng)。5.4有關(guān)校正方面5.4.1由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)施，并作記錄，但在使用前后或使用中必須校正，則由使用人隨時(shí)實(shí)施。5.4.2定期校正：按校正周期，排定日程實(shí)施。5.4.3臨時(shí)校正。①使用人在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)不精確應(yīng)立即校正。②檢驗(yàn)儀器、量規(guī)如功能失效或損壞，經(jīng)修復(fù)后必須要先校正才能使用。③外借收回時(shí)，應(yīng)實(shí)施校正。5.5檢驗(yàn)儀器、量規(guī)以專門技術(shù)人員鑒定后認(rèn)為必須淘汰換新者，以及因檢驗(yàn)工作實(shí)施需要，必須新購(gòu)置添置者，應(yīng)由質(zhì)檢部按本公司進(jìn)購(gòu)規(guī)定進(jìn)購(gòu)。食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息收集制度第一章 總則第一條為規(guī)范公司食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題，為食品安全決策提供科學(xué)依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》、《保健食品管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際制定本辦法。第二條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性的原則進(jìn)行。第三條食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍包括對(duì)本公司生產(chǎn)的(桶)裝純凈水、（桶）裝純凈水中的相關(guān)生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行的評(píng)估。第四條辦公室負(fù)責(zé)全市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)工作，及時(shí)將監(jiān)測(cè)和評(píng)估結(jié)果報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人。辦公室負(fù)責(zé)公司食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估日常管理工作。組織開展調(diào)研，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出工作建議，執(zhí)行相關(guān)決議；制定、組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方案；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告監(jiān)測(cè)情況，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，認(rèn)為有需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)。第五條食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實(shí)行保密制度，在批準(zhǔn)公布前，任何部門和個(gè)人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤?。第二?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和實(shí)施第六條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分日常監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)。日常監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定而開展的常規(guī)性監(jiān)測(cè)活動(dòng)。專項(xiàng)監(jiān)測(cè)是各相關(guān)部門結(jié)合我公司實(shí)際情況或根據(jù)需要及主管部門的規(guī)定而開展的專項(xiàng)監(jiān)測(cè)活動(dòng)。應(yīng)急監(jiān)測(cè)是針對(duì)突發(fā)性食源性疾病信息、食品安全熱點(diǎn)問(wèn)題、突發(fā)食品安全事故和新發(fā)現(xiàn)的食品安全問(wèn)題等而開展和實(shí)施的應(yīng)急監(jiān)測(cè)活動(dòng)。第七條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)遵循優(yōu)先選擇原則，兼顧日常監(jiān)測(cè)范圍和年度重點(diǎn)，將以下情況作為優(yōu)先監(jiān)測(cè)的內(nèi)容：（一）健康危害較大、風(fēng)險(xiǎn)程度較高以及污染水平呈上升趨勢(shì)的；（二）易于對(duì)嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；（三）使用范圍廣、流通過(guò)程長(zhǎng)、消費(fèi)量大的；（四）以往導(dǎo)致食品安全事故或者受到消費(fèi)者關(guān)注的；第八條辦公室于每年12月底前制定并印發(fā)下年度食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案。第九條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）承擔(dān)監(jiān)測(cè)任務(wù)的部門；（二）具體監(jiān)測(cè)的內(nèi)容，包括樣品種類、數(shù)量、采樣來(lái)源、檢驗(yàn)項(xiàng)目；（三）樣品的采樣、封裝、運(yùn)輸及保存條件；（四）采樣方法、檢驗(yàn)方法及依據(jù)；（五）結(jié)果匯總及報(bào)送機(jī)構(gòu)；（六）監(jiān)測(cè)完成時(shí)間及結(jié)果報(bào)送日期。第九條承擔(dān)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作的部門應(yīng)根據(jù)要求，完成監(jiān)測(cè)方案規(guī)定的監(jiān)測(cè)任務(wù)，按時(shí)向辦公室報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。第十條辦公室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和匯總分析，及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果。第三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則和實(shí)施第十一條食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理信息、科學(xué)數(shù)據(jù)及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個(gè)案處理的原則進(jìn)行。第十二條承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)的部門應(yīng)獨(dú)立開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論的科學(xué)、客觀和公正。第十三條有下列情形之一的，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核同意后，由辦公室組織組成評(píng)估委員會(huì)下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)：（一）為制訂或修訂食品安全標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；（二）通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在組織進(jìn)行檢驗(yàn)后認(rèn)為屬于區(qū)域性污染，需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的；（三）主管行政部門根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認(rèn)為需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的其他情形。第十四條辦公室組織組成評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果和報(bào)告負(fù)責(zé)，并及時(shí)將結(jié)果、報(bào)告上報(bào)公司負(fù)責(zé)人。第十五條發(fā)生下列情形之一的，由辦公室組織組成的評(píng)估委員會(huì)應(yīng)立即成立臨時(shí)工作組，制定應(yīng)急評(píng)估方案。（一）處理重大食品安全事故需要的；（二）公眾高度關(guān)注的食品安全問(wèn)題需要盡快解答的；（三）有關(guān)部門監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評(píng)估建議的；（四）其它需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決的食品安全事故的。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)解釋。第十六條本管理辦法用語(yǔ)定義如下：食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),指通過(guò)系統(tǒng)和持續(xù)地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)信息，并進(jìn)行綜合分析的過(guò)程。食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,指對(duì)食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對(duì)人體健康可能造成的不良影響所進(jìn)行的科學(xué)評(píng)估，包括危害識(shí)別、危害特征描述、暴露評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)特征描述等。食品安全，指食品無(wú)毒、無(wú)害，符合應(yīng)當(dāng)有的營(yíng)養(yǎng)要求，對(duì)人體健康不造成任何急性、亞急性或者慢性危害。食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。食品污染,是指根據(jù)國(guó)際食品安全管理的一般規(guī)則，在食品生產(chǎn)、加工或流通等過(guò)程中因非故意原因進(jìn)入食品的外來(lái)污染物，一般包括金屬污染物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、真菌毒素及食源性致病微生物、寄生蟲等。食品中的有害因素,指在食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)，除了食品污染以外的其他可能途徑進(jìn)入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、違法添加的非食用物質(zhì)、超范圍或超限量使用的食品添加劑及被作為食品添加劑使用的有害物質(zhì)。危害,指食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在狀況。危害識(shí)別,指對(duì)食品中可能產(chǎn)生不良健康影響的某種危害的定性描述。第十七條本管理辦法辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。不合格處理1不合格管理辦法1.1定期由總經(jīng)理召開質(zhì)量例會(huì)，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。1.2由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人匯報(bào)生產(chǎn)中、銷售過(guò)程中出現(xiàn)的存在的問(wèn)題，對(duì)存在的問(wèn)題，尋找解決辦法，制定糾正預(yù)防措施。1.3嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度，對(duì)于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故，責(zé)任心不強(qiáng)造成的質(zhì)量事故進(jìn)行處罰，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。1.4對(duì)外來(lái)檢查人員提出的問(wèn)題及企業(yè)內(nèi)部查出來(lái)的問(wèn)題及時(shí)性時(shí)研究，分析原因，及時(shí)想辦法，及時(shí)提出預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施。1.5不合格的處理。1.5.1對(duì)于采購(gòu)原輔材料出現(xiàn)的不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。1.5.2對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中：感觀、凈含量不達(dá)標(biāo)，微生物超標(biāo)，計(jì)量不足等情況，操作人員應(yīng)立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。1.5.3出廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由品控部對(duì)成品庫(kù)中該批產(chǎn)品進(jìn)行辨別和標(biāo)識(shí)。發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)部對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢處理，由品控部長(zhǎng)組織生產(chǎn)質(zhì)檢、化驗(yàn)等技術(shù)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出糾正和預(yù)防措施，由生產(chǎn)科改進(jìn)后再重新投入生產(chǎn)，不合格品嚴(yán)禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品臺(tái)帳。1.5.4包裝箱印刷不清、錯(cuò)印、不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等后集中處理。1.5.5成品超過(guò)保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。1.5.6對(duì)于不合格的處理，由質(zhì)檢部向經(jīng)理匯報(bào)情況，按規(guī)定由質(zhì)檢部做相應(yīng)處理并且對(duì)處理要有明確記錄。2不合格產(chǎn)品處理為保證產(chǎn)品質(zhì)量，徹底杜絕不合格產(chǎn)品出廠并流入市場(chǎng)，確保廣大消費(fèi)者利益，維護(hù)本廠信譽(yù)，特制定不合格產(chǎn)品處理制度。2.1生產(chǎn)、檢驗(yàn)出來(lái)的不合格產(chǎn)品（包括原輔料）一律不允許出廠銷售。2.2每批產(chǎn)品經(jīng)抽樣檢驗(yàn)后，其中一項(xiàng)指標(biāo)不合格，應(yīng)視為不合格產(chǎn)品。2.3對(duì)其中一項(xiàng)指標(biāo)超標(biāo)，經(jīng)分析原因，找出癥結(jié)后，應(yīng)立即會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量管理人員進(jìn)行研究，采取必須措施和改進(jìn)方法，待符合質(zhì)量要求方能再生產(chǎn)。2.4對(duì)返工以后，某項(xiàng)指標(biāo)仍不能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，必須馬上銷毀，不得入庫(kù)和出廠。2.5凡因人為原因，導(dǎo)致生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的有關(guān)責(zé)任人，必須按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。2.6如因原料本身存在的質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致影響產(chǎn)品質(zhì)量，除追究當(dāng)批原料供銷部人員的責(zé)任外，必須更換其它原料。3不合格產(chǎn)品召回制度3.1根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：3.1.1一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回。3.1.2二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回。3.1.3三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的不安全食品的召回。3.2確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。3.3自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。3.4食品生產(chǎn)者向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。3.5自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)，食品生產(chǎn)者通過(guò)所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。3.6自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每3日、二級(jí)召回每7日、三級(jí)召回每15日，通過(guò)所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。3.7對(duì)已召回的食品統(tǒng)一管理，集中處理。考核辦法及相應(yīng)的記錄表格附后2015年度培訓(xùn)計(jì)劃NO:序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門考核方式備注1辦公室講課質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度2015.08辦公室口試2供銷部講課采購(gòu)管理制度2015.08辦公室口試3生產(chǎn)部講課生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全管理制度2015.08辦公室口試4生產(chǎn)部講課生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度2015.08辦公室口試5質(zhì)檢部講課產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度2015.08辦公室口試6質(zhì)檢部講課檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度2015.08辦公室口試7供銷部講課產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理制度2015.08辦公室口試8辦公室講課從業(yè)人員健康管理制度2015.08辦公室口試9品控部講課不符合情況管理制度2015.08辦公室口試10質(zhì)檢部講課產(chǎn)品召回管理制度2015.08辦公室口試11辦公室講課企業(yè)文件管理制度2015.08辦公室口試12生產(chǎn)部講課衛(wèi)生操作管理制度2015.08辦公室口試13生產(chǎn)部講課應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)2015.08辦公室口試14生產(chǎn)部講課生產(chǎn)安全防護(hù)管理2015.08辦公室口試編制/日期:批準(zhǔn)/日期:培訓(xùn)執(zhí)行記錄表序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容及要求培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)有效性評(píng)價(jià)1質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效2采購(gòu)管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效4生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效6檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效7產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效8從業(yè)人員健康管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效9不符合情況管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效10產(chǎn)品召回管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效11企業(yè)文件管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效12衛(wèi)生操作管理制度2015.08.05公司會(huì)議室有效13應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)2015.08.05公司會(huì)議室有效14生產(chǎn)安全防護(hù)管理2015.08.05公司會(huì)議室有效記錄人：日期：?jiǎn)T工健康檔案表NO:姓名部門職位/崗位入廠時(shí)間健康證編號(hào)健康證有效期文件發(fā)放回收記錄 編號(hào)：序號(hào)文件名稱及發(fā)放號(hào)收件部門份數(shù)收件人簽名日期歸還人簽名日期1質(zhì)量安全崗位責(zé)任管理制度辦公室12采購(gòu)管理制度供銷部13生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)部14生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度生產(chǎn)部15產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度質(zhì)檢部16檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度質(zhì)檢部17產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸防護(hù)管理制度供銷部18從業(yè)人員健康管理制度辦公室19不符合情況管理制度質(zhì)檢部110產(chǎn)品召回管理制度質(zhì)檢部111企業(yè)文件管理制度辦公室112衛(wèi)生操作管理制度生產(chǎn)部113應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)生產(chǎn)部114生產(chǎn)安全防護(hù)管理生產(chǎn)部1批準(zhǔn)人/日期:發(fā)放人/日期:外來(lái)文件清單序號(hào)文件名稱備注 編號(hào)：質(zhì)量安全管理會(huì)議主持人記錄人會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議內(nèi)容會(huì)議結(jié)果與會(huì)人員（簽名）審批：時(shí)間：生產(chǎn)過(guò)程批次合格率考核記錄表考核部門：考核對(duì)象：時(shí)間：年/月份產(chǎn)品名稱執(zhí)行情況（產(chǎn)品批次合格率是否達(dá)100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批：時(shí)間：采購(gòu)原料批次合格率考核記錄表考核部門：考核對(duì)象：時(shí)間：年/月份原輔料名稱執(zhí)行情況（出廠檢驗(yàn)合格率是否達(dá)100%）123第一季度456第二季度789第三季度101112第四季度審批：時(shí)間：總經(jīng)理崗位責(zé)任制考核姓名：得分：時(shí)間：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1遵守國(guó)家法令，認(rèn)證執(zhí)行上級(jí)制訂的各項(xiàng)方針、政策。每出現(xiàn)一次不遵守現(xiàn)象扣10分。202任免本企業(yè)中層干部，制定工廠方針、目標(biāo)管理計(jì)劃，決定人員調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲，調(diào)動(dòng)全廠職工積極性，如期完成質(zhì)量、產(chǎn)值和利潤(rùn)指標(biāo)。不完成任何一項(xiàng)指標(biāo)扣15分。303充分發(fā)揮各級(jí)行政組織作用，不斷提高企業(yè)的管理水平?；緷M意得10分，不滿意得0分。104對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理和生活福利等重大工作進(jìn)行指導(dǎo)、審批、督促、檢查并責(zé)成完成有關(guān)部門及時(shí)總結(jié)。完成情況良好得8-10分，基本完成任務(wù)得5分，沒(méi)有完成任務(wù)得0分。105堅(jiān)持質(zhì)量第一思想、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持質(zhì)量管理部門開展群眾性的全面質(zhì)量管理活動(dòng)。重視質(zhì)量工作，積極親自抓質(zhì)量管理得10分。106認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)、勞動(dòng)生產(chǎn)保護(hù)、設(shè)備和計(jì)量管理工作，不斷提高職工的技術(shù)水平和管理水平。重視安全工作，積極親自抓安全工作管理得10分。107對(duì)工廠發(fā)生重大安全事故、質(zhì)量事故和未完成上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量產(chǎn)量等主要指標(biāo)負(fù)責(zé)。完成主要指標(biāo)得10分，基本完成主要指標(biāo)得5分，沒(méi)有完成主要指標(biāo)得0分。10總分：100采購(gòu)人員崗位責(zé)任制考核姓名：得分：時(shí)間：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1對(duì)因不能及時(shí)提供合格原輔料包裝材料而影響生產(chǎn)任務(wù)的完成負(fù)責(zé)，每出現(xiàn)一次不負(fù)責(zé)現(xiàn)象扣5分152對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查，負(fù)責(zé)向技術(shù)部門推薦工藝可靠、設(shè)備良好、有質(zhì)量保證的、有良好信譽(yù)的原料和包裝的供應(yīng)商，并經(jīng)有關(guān)部門考查后確認(rèn)為本廠的供應(yīng)單位。每缺一家供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告扣5分。253負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的原材料，并對(duì)進(jìn)廠原材料及時(shí)向檢驗(yàn)部門填報(bào)交驗(yàn)單。采購(gòu)原料及時(shí)交驗(yàn)并完成合格得滿分，凡出現(xiàn)一次原料不合格扣10分，不及時(shí)交驗(yàn)扣4分。404對(duì)所采購(gòu)的原材料在進(jìn)廠運(yùn)輸途中的安全、合理保管負(fù)責(zé)，以防止原材料受潮、變質(zhì)、損壞和碰撞損傷。出現(xiàn)一次原輔材料受損氧化扣5分。105負(fù)責(zé)對(duì)己進(jìn)廠而有質(zhì)量問(wèn)題的原輔包裝材料及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，做好退貨工作。退貨處理妥當(dāng)無(wú)一次差錯(cuò)得滿分，凡出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣3分。10總分：100質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制考核姓名：得分：時(shí)間：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策和指標(biāo)及上級(jí)頒布有關(guān)質(zhì)量的規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，相關(guān)規(guī)章齊備。102負(fù)責(zé)組織與督促原材料進(jìn)廠到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)和管理工作，防止錯(cuò)檢和漏檢。錯(cuò)檢或漏檢每出現(xiàn)一次扣10分。303負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的確定和考核計(jì)劃，掌握和分析全廠質(zhì)量動(dòng)態(tài)，如實(shí)向質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告和有關(guān)部門反饋信息。質(zhì)量控制點(diǎn)控制考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確齊備得滿分，質(zhì)量控制點(diǎn)缺乏每出現(xiàn)一次扣10分。204組織有關(guān)部門提出預(yù)防廢品產(chǎn)生和提高產(chǎn)品質(zhì)量措施，參與編寫企業(yè)質(zhì)量管理文件，有控制廢品和提高產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)措施并實(shí)施的得滿分，有措施不實(shí)施扣2分，無(wú)措施扣5分。105特別對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題分析要及時(shí)，并要組織協(xié)調(diào)和一天內(nèi)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。重大質(zhì)量問(wèn)題分析準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)得滿分，報(bào)告不及時(shí)每出現(xiàn)一次扣3分，處理不妥當(dāng)每出現(xiàn)一次扣5分。106抓好產(chǎn)品質(zhì)量文件和記錄的檔案工作。質(zhì)量文件和記錄檔案定期核對(duì)調(diào)整得滿分，每出現(xiàn)一次相關(guān)文件和記錄檔案不及時(shí)記錄調(diào)整扣2分。57組織不定期的產(chǎn)品質(zhì)量抽查。質(zhì)量不定期抽查全年累計(jì)10次以上得滿分，缺少一次扣除0.5分。58參加質(zhì)量管理的內(nèi)外信息反饋工作、質(zhì)量管理信息反饋及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。59參加全面質(zhì)量管理的培訓(xùn)工作。積極參加培訓(xùn)工作無(wú)缺席得滿分，缺席一次扣1分。5總分：100化驗(yàn)員崗位責(zé)任制考核姓名：得分：時(shí)間：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策和指標(biāo)及上級(jí)頒布有關(guān)質(zhì)量的規(guī)章制度，工作積極主動(dòng)，相關(guān)規(guī)章齊備。52根據(jù)技術(shù)文件要求，完成原料、包裝材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)并及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，做好原始記錄，對(duì)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)、漏檢負(fù)責(zé)。質(zhì)量測(cè)試準(zhǔn)確，報(bào)告和原始記錄完整無(wú)錯(cuò)誤無(wú)遺漏得滿分，凡錯(cuò)檢或漏檢一次扣5分。403遵守設(shè)備儀器的使用，操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定。嚴(yán)格按設(shè)備儀器操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行得滿分，每出現(xiàn)一次不按操作規(guī)程執(zhí)行扣4分，不按保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行每出現(xiàn)一次，扣2分。104檢驗(yàn)員應(yīng)按時(shí)抽取產(chǎn)品樣品，抽樣應(yīng)隨機(jī)進(jìn)行。抽取樣品應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)。凡漏檢或錯(cuò)檢一次扣2分。105檢驗(yàn)員應(yīng)如實(shí)及時(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)員對(duì)待工作應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)、不徇私情、忠于責(zé)職，不合格產(chǎn)品不許出廠并依規(guī)定處理。檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)詳細(xì)無(wú)遺漏得滿分，凡遺漏一次記錄扣1分。56檢驗(yàn)不合格或?qū)?shù)據(jù)有懷疑時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反饋信息，并提出分析和建議。通過(guò)質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)而認(rèn)真解決問(wèn)題。凡出現(xiàn)一次，對(duì)不合格數(shù)據(jù)沒(méi)有及時(shí)報(bào)告扣2分。57負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)向有關(guān)部門反饋質(zhì)量信息。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，反饋信息及時(shí)無(wú)遺漏得滿分，凡出現(xiàn)依稀漏報(bào)質(zhì)量信息扣2分，反饋不及時(shí)每出現(xiàn)一次扣1分。58對(duì)重大質(zhì)量事故在一天內(nèi)向之間經(jīng)理報(bào)告，并參與分析和處理。積極參與質(zhì)量事故分析處理及時(shí)匯報(bào)得滿分，凡出現(xiàn)一次不及時(shí)匯報(bào)扣1分。59負(fù)責(zé)對(duì)職工有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檢驗(yàn)方面的培訓(xùn)年職工質(zhì)量培訓(xùn)2次以上得滿分，每缺少一次扣2.5分。510做好計(jì)量器具和檢測(cè)儀器及附件的保養(yǎng)工作，對(duì)設(shè)備、儀器的無(wú)故損壞和丟失負(fù)責(zé)。計(jì)量器具的保養(yǎng)完成，設(shè)備儀器無(wú)人為損壞和丟失得滿分，設(shè)備儀器無(wú)保養(yǎng)記錄每出現(xiàn)一次扣1分，儀器人為損壞每出現(xiàn)一次扣3分，儀器丟失扣5分。511搞好檢驗(yàn)室的清潔衛(wèi)生工作，達(dá)到文明測(cè)試。檢驗(yàn)室清潔衛(wèi)生良好得滿分，每出現(xiàn)一次清潔衛(wèi)生不合格扣1分。5總分：100倉(cāng)庫(kù)管理崗位責(zé)任制考核姓名：得分：時(shí)間：序號(hào)考核要求單項(xiàng)分得分1原材料、半成品和成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能正式入庫(kù)，填寫入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)保證在庫(kù)物料合格負(fù)責(zé)。入庫(kù)單記錄詳細(xì)無(wú)遺漏得滿分，凡遺漏一次扣2分。102待檢物料、在檢、不合格物料和合格物料必須隔離，并有明顯標(biāo)志。物料隔離放置，標(biāo)志明顯得滿分，出現(xiàn)一次不隔離放置扣2分，標(biāo)志不明顯扣1分103原料和包裝輔料保管人員對(duì)庫(kù)存原料收入日期、規(guī)格、生產(chǎn)廠名、價(jià)格、批號(hào)等應(yīng)設(shè)卡片記錄，原料和包裝輔料記錄詳細(xì)無(wú)遺漏得滿分，每出現(xiàn)一次遺漏扣2分。104原料和包裝輔料保管人員向配料間及包裝間發(fā)貨時(shí)應(yīng)按要貨單數(shù)量發(fā)放。一人發(fā)放稱量，一人核對(duì)。原料和包裝輔料庫(kù)存量與原始記錄完合符合得滿分，每出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣3分。105原料和包裝輔料保管人員對(duì)原材料收入和支出應(yīng)有記錄。對(duì)庫(kù)存原料數(shù)量應(yīng)確切了解，每月就庫(kù)存原輔包裝材料的數(shù)量制表向生產(chǎn)計(jì)劃人員匯報(bào)，以便保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，月報(bào)及時(shí)得滿分，每出現(xiàn)一次記錄不準(zhǔn)確扣4分，出現(xiàn)一次月報(bào)不及時(shí)扣2分。106成品保管人員對(duì)入庫(kù)成品應(yīng)記錄品名、數(shù)量、批號(hào)。相關(guān)記錄完整無(wú)遺漏得滿分，出現(xiàn)一次記錄不完整扣4分。107成品保管人員向外發(fā)貨應(yīng)按發(fā)貨單發(fā)貨，并記錄每次發(fā)貨品名、數(shù)量、批號(hào)、和客戶名稱等，填好出廠單。發(fā)貨時(shí)需采取雙人核對(duì)制。成品發(fā)放數(shù)量與記錄完全符合得滿分，每出現(xiàn)一次記錄不完整扣3分，每出現(xiàn)一次記錄與成品發(fā)放數(shù)量不合扣5分。158在庫(kù)物料必須堆放整齊，道路暢通，保證先進(jìn)先出。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有防水、防水、防潮、防蟲害、防變質(zhì)的措施，應(yīng)符合有關(guān)管理制度的規(guī)定，在庫(kù)物料應(yīng)無(wú)危險(xiǎn)和有毒有害。對(duì)易潮、易燃、不耐熱、不耐寒原材料應(yīng)按特殊要求貯存。產(chǎn)品的貯存應(yīng)按企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的貯存要求實(shí)行，避免產(chǎn)品包裝和內(nèi)在質(zhì)量發(fā)生質(zhì)變。有防止物料變質(zhì)的相應(yīng)措施并實(shí)施得滿分，出現(xiàn)一次物料因保存原因?qū)е碌馁|(zhì)變情況扣5分。109認(rèn)真做好物料的進(jìn)出庫(kù)的記錄工作，對(duì)在庫(kù)物料的“帳—卡—物”相符負(fù)責(zé)。物料記錄工作認(rèn)真詳細(xì)無(wú)差錯(cuò)得滿分，出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣3分。1010保管人員需做好倉(cāng)庫(kù)清潔、安全工作。倉(cāng)庫(kù)清潔，無(wú)安全事故得滿分，出現(xiàn)一次清潔不合格扣1分，出現(xiàn)一次安全事故扣5分。5總分100生產(chǎn)人員質(zhì)量考核記錄姓名：崗位：日期：考核部門：考核項(xiàng)目考核要求扣分情況備注個(gè)人衛(wèi)生1)檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；此項(xiàng)不合格扣1分

2)檢查崗位人員的個(gè)人衛(wèi)生，是否留長(zhǎng)指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個(gè)人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。此項(xiàng)不合格扣1分

3)檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動(dòng)作行為，進(jìn)出車間時(shí)，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在車間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。此項(xiàng)不合格扣1分環(huán)境衛(wèi)生1）檢查工作場(chǎng)所的環(huán)境狀況，是否有與工作無(wú)關(guān)的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺放是否有序；此項(xiàng)不合格扣1分

2）檢查工作場(chǎng)所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進(jìn)行清潔和消毒，是否按時(shí)開啟紫外線殺菌；此項(xiàng)不合格扣1分生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況1）考核設(shè)備操作員是否按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，正確使用。是否按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，消除異常。此項(xiàng)不合格扣1分

2）考核設(shè)備的清潔消毒情況,檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)設(shè)備周期性地進(jìn)行清潔消毒；此項(xiàng)不合格扣1分

3）考核員工是否對(duì)關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按規(guī)定的要求對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。此項(xiàng)不合格扣1分生產(chǎn)操作1)考核操作員是否嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作；此項(xiàng)不合格扣1分

2)檢查操作員的自檢意識(shí),詢問(wèn)是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動(dòng)進(jìn)行自檢，以檢出不良品，當(dāng)質(zhì)量異常時(shí)是否及時(shí)向主管人員匯報(bào)。此項(xiàng)不合格扣1分生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制1)檢查車間化驗(yàn)員是否按照規(guī)定進(jìn)行過(guò)程的檢驗(yàn),操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患;此項(xiàng)不合格扣1分

2)綜合考核崗位質(zhì)量狀況,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事故隱患;此項(xiàng)不合格扣1分總扣分審批：時(shí)間：崗前培訓(xùn)記錄表姓名性別文化程度崗位培訓(xùn)部門培訓(xùn)地點(diǎn)崗前培訓(xùn)情況培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)效果記錄人考核情況考核人：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人：日期：原料驗(yàn)收記錄NO:原輔料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號(hào)抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值檢驗(yàn)值結(jié)果標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清晰，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，無(wú)破損感官數(shù)量與采購(gòu)數(shù)量一致質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量證明檢驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：年月日包裝材料驗(yàn)收紀(jì)錄包裝材料名稱批量生產(chǎn)廠家到貨日期批號(hào)抽樣數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值檢驗(yàn)值結(jié)果標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)清晰，無(wú)錯(cuò)漏現(xiàn)象牢度牢固外觀外觀整潔，無(wú)破損現(xiàn)象質(zhì)量證明每批由供方提供質(zhì)量合格證明檢驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)日期：年月日NO:采購(gòu)計(jì)劃NO：序號(hào)原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量到貨日期備注編制：日期：審批：日期：采購(gòu)清單NO:序號(hào)原輔料名稱規(guī)格或技術(shù)要求數(shù)量接貨日期備注編制：日期：審批：日期：合格供方名錄NO:序號(hào)供方名稱地址供應(yīng)的原輔料名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注編制：日期：批準(zhǔn)：日期：供方調(diào)查評(píng)審表NO:序號(hào)具體內(nèi)容1企業(yè)名稱：負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：2地址：電話：傳真：郵編：3企業(yè)成立時(shí)間：主要產(chǎn)品（或服務(wù)項(xiàng)目）：4職工總數(shù)：其中技術(shù)人員：年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：5生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□6主要生產(chǎn)設(shè)備或服務(wù)設(shè)施：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□7主要或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：b)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：c)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：d)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：e)其他：8工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書：齊全□有一部分□沒(méi)有□9檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備：a)有檢測(cè)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好□b)只有兼職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)設(shè)備一般□c)無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)□10測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□11新產(chǎn)品（或服務(wù)項(xiàng)目）開發(fā)能力：a)能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品（或服務(wù)項(xiàng)目）□b)只能開發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品（或服務(wù)項(xiàng)目）□c)沒(méi)有自行開發(fā)能力□12國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)：a)是外資企業(yè)□b)是合資企業(yè)□c)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□d)無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)□13職工培訓(xùn)情況：定期進(jìn)行培訓(xùn)□不經(jīng)常開展培訓(xùn)□14職工健康合格證：15營(yíng)業(yè)執(zhí)照：有□（請(qǐng)?zhí)峁┳C書復(fù)印件）無(wú)□16生產(chǎn)許可證：有□（請(qǐng)?zhí)峁┳C書復(fù)印件）無(wú)□17評(píng)審意見：簽名：日期：18評(píng)審意見：簽名：日期：原輔材料不符合情況記錄原輔料名稱到貨日期不符合情況描述處理情況負(fù)責(zé)人簽字/日期審批/日期生產(chǎn)計(jì)劃表時(shí)間產(chǎn)品名稱批量編制/時(shí)間：審批/時(shí)間：生產(chǎn)過(guò)程不符合情況記錄產(chǎn)品名稱日期不符合情況描述處理情況負(fù)責(zé)人簽字/日期審批/日期設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄NO：設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：檢查人：年月清潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運(yùn)行正常年月清潔衛(wèi)生結(jié)構(gòu)完整運(yùn)行正常日期日期1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131注：設(shè)備正常時(shí)打√；異常時(shí)打×。并及時(shí)報(bào)修，填寫維修記錄表。設(shè)備清洗消毒記錄日期：年月NO：設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：清洗消毒人：消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄已清洗消毒打√未清洗消毒打×消毒清洗日期消毒劑濃度及名稱清洗消毒記錄已清洗消毒打√未清洗消毒打×1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查表NO：日期檢查記錄不合格糾正措施檢查人個(gè)人衛(wèi)生衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生衣著規(guī)范、整潔手部清潔無(wú)外傷洗手消毒設(shè)施完好消毒液濃度(75%酒精)器具表面清洗衛(wèi)生地面地溝干凈、無(wú)積水、無(wú)異味墻面干凈、天花板、墻面無(wú)脫落物12345678910111213141516171819202122232425262728293031日期：年月班次：頻率:1次/班備注：檢查結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求打√;不符合打×并注明不符合內(nèi)容和采取的正確措施。廠區(qū)衛(wèi)生檢查表頻次：每日一次NO：日期辦公區(qū)衛(wèi)生間車間衛(wèi)生間垃圾場(chǎng)廠區(qū)道路、草坪異常說(shuō)明及改善管理員12345678910111213141516171819202122232425262728293031備注：符合要求打√;不符合打×，填寫異常說(shuō)明并要求清潔工重新打掃。衛(wèi)生間檢查包括衛(wèi)生間的清潔、洗手設(shè)施完好、消毒液充足。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查表日期：年月NO：項(xiàng)目日期地面墻壁紗窗防鼠防蟲標(biāo)識(shí)碼放檢查人備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031注：合格打√；不合格打×，并在備注欄簡(jiǎn)單說(shuō)明不合格情況。防止交叉污染：更衣室清潔、消毒記錄表頻次：每日一次年月日期更衣室清潔地面消毒更衣柜消毒清潔工簽認(rèn)管理員簽認(rèn)12345678910111213141516171819202122232425262728293031消毒劑領(lǐng)用記錄表NO：領(lǐng)用日期、時(shí)間消毒劑名稱領(lǐng)用消毒劑的生產(chǎn)批號(hào)領(lǐng)用數(shù)量（ml）領(lǐng)用人簽名發(fā)放人簽名XXXXX集團(tuán)有限公司生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書XXXXX集團(tuán)有限公司2015年8月1日目錄文件名稱1、漂洗、消毒作業(yè)指導(dǎo)書2、風(fēng)淋室作業(yè)指導(dǎo)書3、QGF-900桶裝灌裝機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書4、縮封工序作業(yè)指導(dǎo)書5、包裝、搬運(yùn)工序作業(yè)指導(dǎo)書