經(jīng)營分析工作匯報課件

經(jīng)營分析工作匯報ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.匯報人：時間：20XX.X公司LOGOSWOTANALYSIS經(jīng)營分析工作匯報ByfaithImeanavisi1目錄/CONTENTS總體經(jīng)營情況01存在問題和形式分析03經(jīng)營亮點分析02下階段工作思路04目錄/CONTENTS總體經(jīng)營情況01存在問題和形式分析0PART01ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.總體經(jīng)營情況PART01ByfaithImeanavisio22%14%77%51%83%69%69%51%28%32%計劃230萬實際250萬緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.22%14%77%51%83%69%69%51%28%32%Part4Part3Part2Part1代理保險儲蓄業(yè)務(wù)理財產(chǎn)品緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.Part4Part3Part2Part1代理保險儲蓄輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本小標題輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本文字內(nèi)容文字內(nèi)容文字內(nèi)容點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容材料成本消耗原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。初期運營費初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡(luò)推廣費共需23.6萬元。固定資產(chǎn)折舊餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬元。其他費用日常流動資金、人員工資共需10萬元。點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.材料成本消耗原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。初期運營PART02ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.經(jīng)營亮點分析PART02ByfaithImeanavisio重點考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進度、增幅雙雙位列全省第1位。增幅亮眼全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26207萬元，完成省分公司預(yù)算（23845萬元）的109.91%。緊盯收入堅決貫徹省公司工作要求，以“轉(zhuǎn)型、對標、三互”為抓手，落實“四個常態(tài)化”工作要求。85%措施得力海西分公司在省公司農(nóng)村電商標桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標桿”稱號。90%榮譽方面點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.重點考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進度、增幅雙小標題小標題小標題累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。儲蓄業(yè)務(wù)累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位代理保險貴金屬、理財業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進。其他業(yè)務(wù)點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標題小標題小標題累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.21001030204輸入造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點25個，年度評選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標兵。站點引領(lǐng)開展了形式多樣的培訓(xùn)和競賽活動技能引領(lǐng)營造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。勞模引領(lǐng)開展“三亮三比三創(chuàng)”活動，樹立黨員先進性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強個人榮譽感。文化引領(lǐng)點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.01030204輸入造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點25個，年度11010203040506總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。勞動生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%資產(chǎn)負債率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.010203040506總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04小標題小標題小標題電子面簽使用率較全國平均水平高6.3個百分點名址信息錄入準確率低于集團公司95%的標準重量稽核考核8月重量不符商品2.4萬件點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標題小標題小標題電子面簽使用率較全國平均水平高6.3個百分PART03ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.存在問題和形式分析PART03ByfaithImeanavisio2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%，離全市62%的平均進度差距較大。主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標準化建設(shè)還比較滯后，柜臺未單設(shè)、專柜標準不一等。2017年1-5月，全市項目開發(fā)未達到序時進度，后續(xù)發(fā)展壓力大?？h市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯“123”工程建設(shè)有待加強項目開發(fā)有待加強點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進度僅達到39.8515加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有章可循，有跡可循。提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營銷力度。加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營銷案和指標進行檢查指導(dǎo)、考核和激勵建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識和能力點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有16輸入標題文本成為經(jīng)營管理的佼佼者經(jīng)營業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)輸入標題文本成為行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者核心競爭力強引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展居于領(lǐng)先地位輸入標題文本成為市場競爭的強者自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風(fēng)險管控能力強點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入標題文本成為經(jīng)營管理的佼佼者經(jīng)營業(yè)績優(yōu)輸入標題文本成為行172345612014年9月12日國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》2015年5月15日商務(wù)部出臺了《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃》，加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2016年3月17日商務(wù)部等六個部門制定了《全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項規(guī)劃》。2017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺《關(guān)于推動物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見》2015年5月4日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》2015年10月23日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是我國首次出臺快遞業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2345612014年9月12日國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期18PART04ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.下階段工作思路PART04ByfaithImeanavisio深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。貫徹董事會發(fā)展精神沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。遵循十三五規(guī)劃布局提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度提質(zhì)增效即：一統(tǒng)領(lǐng)，一中心，兩個重點貫徹董事會發(fā)展精神以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動智慧企業(yè)建設(shè)，提高企業(yè)內(nèi)部管控水平。開展智慧服務(wù)點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。貫徹董事會發(fā)展精神沿著市20增幅達10%以上，增幅和效益指標超過全省平均水平。員工收入與企業(yè)利潤同步增長。金融資金零案件、安全生產(chǎn)零重大責(zé)任事故。全年計劃新增儲蓄余額26億，新增保費10億元。收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對標單位差距。售后服務(wù)綜合滿意度達到85分以上。點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.增幅達10%以上，增幅和效益指標超過全省平均水平。員工收入與21客戶服務(wù)滿意度85分以上服務(wù)目標輸入文本內(nèi)容輸入文本內(nèi)容輸入文本內(nèi)容輸入文本內(nèi)容主要經(jīng)營指標全面完成省分公司預(yù)算；效益目標詳收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距.新增余額25億元，新增保費10億元。發(fā)展目標資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故。安全目標輸入標題輸入標題輸入標題輸入標題點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.客戶服務(wù)滿意度85分以上服務(wù)目標輸入文本內(nèi)容輸入文本內(nèi)容輸入2015201620172019重點業(yè)務(wù)B啟動，進入夏旺季營銷工作重點業(yè)務(wù)A實現(xiàn)開門紅，完成70%進度整體收入要達到序時進度，超過50%以上重點業(yè)務(wù)C進入攻堅階段點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2015201620172019重點業(yè)務(wù)B啟動，進入夏旺季營23感謝您的欣賞~ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.匯報人：時間：20XX.X公司LOGOSWOTANALYSIS感謝您的欣賞~ByfaithImeanavisio24經(jīng)營分析工作匯報ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.匯報人：時間：20XX.X公司LOGOSWOTANALYSIS經(jīng)營分析工作匯報ByfaithImeanavisi25目錄/CONTENTS總體經(jīng)營情況01存在問題和形式分析03經(jīng)營亮點分析02下階段工作思路04目錄/CONTENTS總體經(jīng)營情況01存在問題和形式分析0PART01ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.總體經(jīng)營情況PART01ByfaithImeanavisio22%14%77%51%83%69%69%51%28%32%計劃230萬實際250萬緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.22%14%77%51%83%69%69%51%28%32%Part4Part3Part2Part1代理保險儲蓄業(yè)務(wù)理財產(chǎn)品緊緊圍繞金融業(yè)務(wù)余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產(chǎn)從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.Part4Part3Part2Part1代理保險儲蓄輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本小標題輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本文字內(nèi)容文字內(nèi)容文字內(nèi)容點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容文本輸入替換內(nèi)容材料成本消耗原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。初期運營費初期宣傳廣告、運營費用、網(wǎng)絡(luò)推廣費共需23.6萬元。固定資產(chǎn)折舊餐桌椅、餐飲設(shè)備、店面設(shè)施等，約需27萬元。其他費用日常流動資金、人員工資共需10萬元。點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.材料成本消耗原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。初期運營PART02ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.經(jīng)營亮點分析PART02ByfaithImeanavisio重點考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進度、增幅雙雙位列全省第1位。增幅亮眼全年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入26207萬元，完成省分公司預(yù)算（23845萬元）的109.91%。緊盯收入堅決貫徹省公司工作要求，以“轉(zhuǎn)型、對標、三互”為抓手，落實“四個常態(tài)化”工作要求。85%措施得力海西分公司在省公司農(nóng)村電商標桿示范縣建設(shè)中榮獲“黃金標桿”稱號。90%榮譽方面點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.重點考核業(yè)務(wù)收入23000萬，增幅18.63%，進度、增幅雙小標題小標題小標題累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。儲蓄業(yè)務(wù)累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位代理保險貴金屬、理財業(yè)務(wù)齊驅(qū)，代理業(yè)務(wù)、分銷業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進。其他業(yè)務(wù)點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標題小標題小標題累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.23401030204輸入造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點25個，年度評選10條投遞轉(zhuǎn)型“領(lǐng)創(chuàng)”標兵。站點引領(lǐng)開展了形式多樣的培訓(xùn)和競賽活動技能引領(lǐng)營造出學(xué)習(xí)勞模、關(guān)愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。勞模引領(lǐng)開展“三亮三比三創(chuàng)”活動，樹立黨員先進性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強個人榮譽感。文化引領(lǐng)點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.01030204輸入造“1+3”投遞轉(zhuǎn)型領(lǐng)創(chuàng)站點25個，年度35010203040506總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。勞動生產(chǎn)率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%資產(chǎn)負債率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.010203040506總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.97%、提升0.04小標題小標題小標題電子面簽使用率較全國平均水平高6.3個百分點名址信息錄入準確率低于集團公司95%的標準重量稽核考核8月重量不符商品2.4萬件點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標題小標題小標題電子面簽使用率較全國平均水平高6.3個百分PART03ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.存在問題和形式分析PART03ByfaithImeanavisio2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%，離全市62%的平均進度差距較大。主要表現(xiàn)在示范網(wǎng)點、專區(qū)標準化建設(shè)還比較滯后，柜臺未單設(shè)、專柜標準不一等。2017年1-5月，全市項目開發(fā)未達到序時進度，后續(xù)發(fā)展壓力大?？h市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯“123”工程建設(shè)有待加強項目開發(fā)有待加強點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進度僅達到39.8539加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有章可循，有跡可循。提高增值業(yè)務(wù)代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務(wù)營銷力度。加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結(jié)合營銷案和指標進行檢查指導(dǎo)、考核和激勵建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識和能力點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有40輸入標題文本成為經(jīng)營管理的佼佼者經(jīng)營業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)輸入標題文本成為行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)跑者核心競爭力強引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展居于領(lǐng)先地位輸入標題文本成為市場競爭的強者自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風(fēng)險管控能力強點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入標題文本成為經(jīng)營管理的佼佼者經(jīng)營業(yè)績優(yōu)輸入標題文本成為行412345612014年9月12日國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》2015年5月15日商務(wù)部出臺了《“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃》，加快互聯(lián)網(wǎng)與流通產(chǎn)業(yè)的深度融合。2016年3月17日商務(wù)部等六個部門制定了《全國電子商務(wù)物流發(fā)展專項規(guī)劃》。2017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺《關(guān)于推動物流服務(wù)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)意見》2015年5月4日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》2015年10月23日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是我國首次出臺快遞業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件點此輸入標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2345612014年9月12日國務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期42PART04ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.下階段工作思路PART04ByfaithImeanavisio深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。貫徹董事會發(fā)展精神沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效。遵循十三五規(guī)劃布局提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動