操作流程圖2014年

采購操作流程圖藥品質(zhì)量檔案藥品質(zhì)量檔案選擇供貨方初審供貨方、品種資質(zhì)在計算機系統(tǒng)建立首次供貨企業(yè)檔案，報審進行首營企業(yè)審核選擇供貨方初審供貨方、品種資質(zhì)在計算機系統(tǒng)建立首次供貨企業(yè)檔案，報審進行首營企業(yè)審核建立合格供貨方檔案藥品經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)首營品種審核簽定合同，明確質(zhì)量條款或簽定質(zhì)量保證協(xié)議書簽定合同，明確質(zhì)量條款或簽定質(zhì)量保證協(xié)議書計算機數(shù)據(jù)庫中對供應(yīng)商、商品創(chuàng)建、維護、完善計算機數(shù)據(jù)庫中對供應(yīng)商、商品創(chuàng)建、維護、完善計算機采購中訂單創(chuàng)建、實施采購每年一次進貨質(zhì)量評審藥品收貨流程圖(采購藥品）拒收記錄拒收記錄拒收記錄拒收記錄票貨交接、隨貨同行簽字，通知驗收、建立記錄無隨貨同行單或無采購記錄、隨貨同行單與采購記錄和企業(yè)實際情況不符、隨貨同行單與實物不符，報采購部隨貨同行、采購記錄與實物相符處理后票貨交接、隨貨同行簽字，通知驗收、建立記錄無隨貨同行單或無采購記錄、隨貨同行單與采購記錄和企業(yè)實際情況不符、隨貨同行單與實物不符，報采購部隨貨同行、采購記錄與實物相符處理后將貨放置于相應(yīng)的待驗區(qū)域檢查冷鏈設(shè)備、溫度不合格拒收核對隨貨同行單根據(jù)隨貨同行、采購記錄核對貨物不合格檢查運輸工具供貨單位來貨拒收核查計算機系統(tǒng)中采購記錄合格收貨操作流程（銷后退回）購貨單位退貨檢查運輸工具檢查銷后退回通知單、核對計算機中的銷售記錄根據(jù)銷后退回通知單核對貨物購貨單位退貨檢查運輸工具檢查銷后退回通知單、核對計算機中的銷售記錄根據(jù)銷后退回通知單核對貨物合格將貨放置于相應(yīng)退貨區(qū)票貨交接、隨貨同行簽字，通知驗收、建立記錄拒收拒收信息不符信息不符藥品驗收流程圖按抽樣原則，對藥品進行抽樣。銷后退回藥品，按上述抽樣原則加倍抽樣。按抽樣原則，對藥品進行抽樣。銷后退回藥品，按上述抽樣原則加倍抽樣。憑簽字的隨貨同行單，在相應(yīng)的待驗區(qū)驗收核對供應(yīng)商的印模備案及票據(jù)樣件驗收員在驗收記錄上簽字及驗收意見。收集電子碼。通知儲運部辦理入庫手續(xù)在計算機中形成驗收記錄錄拒收形成拒收記錄入庫、儲存與養(yǎng)護操作流程圖有疑問品種有疑問品種驗收合格的品種交保管員，放入相應(yīng)儲存要求的庫房驗收合格的品種交保管員，放入相應(yīng)儲存要求的庫房填寫停售通知單質(zhì)管部復(fù)查移入不合格品區(qū)摘黃牌，解除停售繼續(xù)銷售按貨位、批號、效期進行堆碼，合理儲存確定重點養(yǎng)護品種，并建檔定期和不定期質(zhì)量檢查，做好在庫養(yǎng)護記錄每天對溫濕度調(diào)控設(shè)備進行巡查，并采取調(diào)控措施若設(shè)備出現(xiàn)故障，掛“待修”標志，聯(lián)系維護修掛黃牌，電腦鎖定停售，填寫質(zhì)量復(fù)查單不合格不合格合格合格銷售操作流程圖客戶提出購買需求客戶提出購買需求交換雙方合法資質(zhì)簽訂銷售協(xié)議客戶訂貨計劃審核客戶資質(zhì)及經(jīng)營或診療范圍，核實采購人員、提貨人員身份建立客戶檔案銷售開票超范圍經(jīng)營的品種，系統(tǒng)進行識別鎖定在客戶經(jīng)營范圍內(nèi)按訂貨計劃開票不予開票打印銷售單后，提交財務(wù)確認財務(wù)結(jié)算通知客戶付款進入發(fā)貨流程開具發(fā)票藥品出庫、復(fù)核流程圖待出庫藥品待出庫藥品復(fù)核區(qū)報告質(zhì)管部門復(fù)查質(zhì)量、確認核對與發(fā)貨內(nèi)容是否一致退庫調(diào)換不符相符檢查包裝（拼箱有標志）和外觀質(zhì)量有質(zhì)量問題復(fù)核區(qū)報告質(zhì)管部門復(fù)查質(zhì)量、確認核對與發(fā)貨內(nèi)容是否一致退庫調(diào)換不符相符檢查包裝（拼箱有標志）和外觀質(zhì)量有質(zhì)量問題合格簽署出庫單不合格不合格品區(qū)交客戶并做好復(fù)核記錄合格簽署出庫單不合格不合格品區(qū)交客戶并做好復(fù)核記錄

運輸與配送操作流程圖集貨待運集貨待運根據(jù)藥品貯存條件，安排運輸車輛根據(jù)藥品貯存條件，安排運輸車輛確認運輸車輛運輸條件（溫度、車況）確認運輸車輛運輸條件（溫度、車況）查取隨貨票據(jù)查取隨貨票據(jù)按單清點件數(shù)按單清點件數(shù)裝車件數(shù)與票據(jù)確認裝車件數(shù)與票據(jù)確認裝車、交接裝車、交接填寫藥品運輸?shù)怯洷硖顚懰幤愤\輸?shù)怯洷硎酆蠊芾聿僮髁鞒虉D接到銷售客戶投訴、做好投訴內(nèi)容記錄接到銷售客戶投訴、做好投訴內(nèi)容記錄核實銷售記錄核實投訴內(nèi)容確認處理結(jié)果反饋投訴處理結(jié)果類似問題的預(yù)防處理冷鏈藥品操作流程圖收貨人員接到收貨信息后：收貨人員接到收貨信息后：1、檢查運輸工具2、核對運輸方式、運輸時間、到貨溫度、途中溫度3、核對隨貨同行票據(jù)建立購進記錄驗收員進行藥品質(zhì)量驗收，核對藥品檢驗報告單，進行藥品電子監(jiān)管碼掃碼和上傳符合要求的收貨迅速移入冷庫待驗區(qū)，做好收貨記錄符合要求交倉庫進行上架儲存，做好驗收記錄養(yǎng)護人員按月對藥品進行重點養(yǎng)護，并記錄在冷庫內(nèi)根據(jù)銷售票據(jù)內(nèi)容進行發(fā)貨、復(fù)核并進行電子掃碼及時上傳質(zhì)量無異常,由專人進行裝箱質(zhì)量異常合理安排運輸線路，專人裝車，作好隔離與防護措施，將貨及時、安全的送達客戶地址查看到貨藥品溫度，給客戶導(dǎo)出途中藥品溫度數(shù)據(jù)符合要求的交貨給客戶，完成配送，做好送貨記錄按不合格藥品操作規(guī)程處理溫度異常則運回公司質(zhì)量無異常,由專人進行裝箱質(zhì)量異常合理安排運輸線路，專人裝車，作好隔離與防護措施，將貨及時、安全的送達客戶地址查看到貨藥品溫度，給客戶導(dǎo)出途中藥品溫度數(shù)據(jù)符合要求的交貨給客戶，完成配送，做好送貨記錄按不合格藥品操作規(guī)程處理溫度異常則運