加油站雙體系安全分級管控報告

加油站安全風(fēng)險分級管控體系文件編制:審核:審批:TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"安全風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書 1\o"CurrentDocument".編制目的 1\o"CurrentDocument".規(guī)范性引用文件 1\o"CurrentDocument".術(shù)語與定義 2\o"CurrentDocument".工作流程 3\o"CurrentDocument"準備階段 3\o"CurrentDocument"實施階段 3\o"CurrentDocument"編制分級報告階段 3\o"CurrentDocument"管控與公告 3.風(fēng)險點分類標準 5物的不安全狀態(tài) 5\o"CurrentDocument"人的不安全行為 6作業(yè)環(huán)境的缺陷 7\o"CurrentDocument"安全健康管理的缺陷 8\o"CurrentDocument".風(fēng)險評估方法 12\o"CurrentDocument"工作危害分析法（JHA） 12\o"CurrentDocument"安全檢查表分析法（SCL） 14\o"CurrentDocument".風(fēng)險控制 16風(fēng)險度（危險性） 16\o"CurrentDocument"風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準則 17風(fēng)險矩陣法（LS）判斷準則 17\o"CurrentDocument"風(fēng)險分級控制要求 19n匚B心土穴4Ml扭抵記019.4主要原輔材料消耗、儲存情況 附件1風(fēng)險點登記臺賬 附件2作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施清單 附件3分析記錄表 附件4風(fēng)險分級管控清單 附件5風(fēng)險分級危險源管控登記臺賬 28 29 31 33 113 187安全風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書.編制目的安全風(fēng)險分級管控是在對棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站作業(yè)場所存在的崗位作業(yè)風(fēng)險、安全管理、環(huán)境條件等方面進行全面分析的基礎(chǔ)上，綜合考慮企業(yè)作業(yè)崗位風(fēng)險等級、安全管理風(fēng)險等級、環(huán)境管理等級等因素，對企業(yè)進行風(fēng)險評估分級，并據(jù)此有針對性地采取相應(yīng)的管控措施。.規(guī)范性引用文件《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實〈國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第311號）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。.術(shù)語與定義危險有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行分析。風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。.工作流程棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，分四個階段進行。準備階段成立工作組，收集和研讀相關(guān)資料，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險分級評估方案。實施階段依據(jù)風(fēng)險分級評估方案開展現(xiàn)場調(diào)查，了解各崗位作業(yè)人員生產(chǎn)過程所存在風(fēng)險因素和企業(yè)安全管理、環(huán)境管理狀況，匯總、分析準備和實施階段所得的資料、數(shù)據(jù)，通過計算、分析得出關(guān)鍵崗位風(fēng)險分級管控標準、安全管理風(fēng)險分級標準、特殊作業(yè)場所風(fēng)險分級標準。編制分級報告階段在前期量化分析的基礎(chǔ)上，編制《安全風(fēng)險分級管控報告》，根據(jù)企業(yè)風(fēng)險等級、管理和環(huán)境評估狀況，提出有針對性的管控措施建議。管控與公告針對風(fēng)險分級管控措施，建立管控手冊，在重點工作區(qū)域張貼風(fēng)險公

圖4-1：風(fēng)險分級管控體系工作流程實施前的準備階段成立工作組收集安全生產(chǎn)風(fēng)險有關(guān)信息編制風(fēng)險分級評估方案實施階段確定風(fēng)險分析方法匯總、分析準備和實施階段所得的資料、數(shù)據(jù)，確定各類分險等級編制分級報告階段匯總崗位風(fēng)險分級管控標準、安全管理風(fēng)險分級標準、特殊作業(yè)場所風(fēng)險分級標準，編制《安全風(fēng)險分級管控報告》。針對不同風(fēng)險等級的作業(yè)崗位，制定相應(yīng)的管控措施，針對不同風(fēng)險等級因素采取相應(yīng)的監(jiān)督管理措施。風(fēng)險管控與公告建立管控手冊，在重點工作區(qū)域張貼風(fēng)險公告，向崗位人員發(fā)放風(fēng)險告知卡.風(fēng)險點分類標準物的不安全狀態(tài)裝置、設(shè)備、工具、廠房等a）設(shè)計不良——強度不夠；一一穩(wěn)定性不好；一一密封不良；一一應(yīng)力集中;——外型缺陷、外露運動件；一一缺乏必要的連接裝置；一一構(gòu)成的材料不合適；一一其他。b）防護不良——沒有安全防護裝置或不完善；一一沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；一一缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；一一沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；一一其他。c）維修不良——廢舊、疲勞、過期而不更新；一一出故障未處理；一一平時維護不善；一一其他。物料a）物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；一一低溫物（固體、氣體、液體）；一一粉塵與氣溶膠；一一運動物。b）化學(xué)性

c）生物性——致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物）；一一傳染病媒介物；一一致害動物；一一致害植物；一一其他生物性危險源因素。5.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性）有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、Y離子、B離子、高能電子束等）；一一非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。人的不安全行為不按規(guī)定的方法——沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；一一使用有毛病的機械、工具、用具等；一一選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；一一離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；一一機械運轉(zhuǎn)超速；一一送料或加料過快；一一機動車超速；——機動車違章駕駛；——其他。不采取安全措施——不防止意外風(fēng)險；一一不防止機械裝置突然開動；一一沒有信號就開車；一一沒有信號就移動或放開物體；一一其他。對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等;對帶電設(shè)備;對加壓容器;

對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等;對帶電設(shè)備;對加壓容器;貨物過載;組裝中混有危險物;把規(guī)定的東西換成不貨物過載;組裝中混有危險物;把規(guī)定的東西換成不安全物；一一臨時使用不安全設(shè)施；一一其他。使用保護用具的缺陷——不使用保護用具；一一不穿安全服裝；一一保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。不安全放置——使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置；一一車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置；一一物料、工具、垃圾等的不安全放置；一一其他。接近危險場所——接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置；一一接觸吊貨、接近貨物下面；一一進入危險有害場所；一一上或接觸易倒塌的物體；一一攀、坐不安全場所；一一其他。某些不安全行為——用手代替工具；一一沒有確定安全就進行下一個動作；一一從中間、底下抽取貨物；一一扔代替用手遞；一一飛降、飛乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人、惡作?。灰灰黄渌?。誤動作——貨物拿得過多；一一拿物體的方法有誤；一一推、拉物體的方法不對；一一其他?！獩]有確保通路；一一工作場所間隔不足；一一機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；一一物體放置的位置不當；一一物體堆積方式不當；一一對意外的擺動防范不夠；一一信號缺陷（沒有或不當）；一一標志缺陷（沒有或不當）。5.3.2環(huán)境因素——采光不良或有害光照；一一通風(fēng)不良或缺氧；一一溫度過高或過低；一一壓力過高或過低；一一濕度不當；一一給排水不良；一一外部噪聲；一一自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。5.4安全健康管理的缺陷安全生產(chǎn)保障a）安全生產(chǎn)條件不具備；b）沒有安全管理機構(gòu)或人員；c）安全生產(chǎn)投入不足；d）違反法規(guī)、標準。危險評價與控制a）未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b）未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）；d）報告關(guān)系不明確或不正確。培訓(xùn)與指導(dǎo)a）沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化的培訓(xùn)）；b）培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c）培訓(xùn)目的或目標不明確；d）培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e）知識更新和再培訓(xùn)不夠；f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。人員管理與工作安排a）人員選擇不當—無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；—生理、體力有問題；—心理、精神有問題。b）安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c）沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；d）工作安排不合理沒有安排或缺乏合適人選；人力不足；生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。c）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。設(shè)備和工具a）選擇不當，或關(guān)于設(shè)備的標準不適當；b）未驗收或驗收不當；c）保養(yǎng)不當（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當）；d）維修不當（信息傳達，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當）；e）過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成）；f）判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；g）無設(shè)備檔案或不完全。物料（含零部件）a）運輸方式或運輸線路不妥；b）保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c）包裝的缺陷；d）未能正確識別危險物品；e）使用不當，或廢棄物料處置不當；f）缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當。設(shè)計a）工藝、技術(shù)設(shè)計不當c）作業(yè)場所設(shè)計不當（定置管理，物料堆放，安全通道，準入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d）設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。應(yīng)急準備與響應(yīng)a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b）未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c）應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。相關(guān)方管理a）對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審；b）對承包商的管理—雇用了未經(jīng)審核批準的承包商；—無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c）對供應(yīng)商的管理—收貨項目與訂購項目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）—對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d）對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手d）整改措施未落實，未追蹤驗證；e）未進行審核或管理評審，或開展不力；f）無安全績效考核和評估或欠妥。5.4.13溝通與協(xié)商a）內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b）與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（“信息”包括：法規(guī)、標準，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。）c）最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；d）通訊方法和手段有缺陷；e）員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺.風(fēng)險評估方法棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站司結(jié)合企業(yè)實際，選擇工作危害分析法JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進行危害因素辨識和風(fēng)險評估。工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。

6.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表6-1）。表6-1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位： No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》參照表6-2。表6-2工作危害分析（JHA）評價表序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置（記錄受控號）單位:崗位： 風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱:No：（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程技術(shù)、管理措施、教育培訓(xùn)、個體防護和應(yīng)急處置各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。（5）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照5.3對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。（6）根據(jù)評價準則進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級，判斷是否為可容許風(fēng)險。安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審。安全檢查表編制的依據(jù)（1）有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制分析要求體的建構(gòu)筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。（4）檢查項目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細致，達不到標準就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報警、消防檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。安全檢查表分析步驟（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》（參照表6-3）。表6-3設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號） 單位： No：序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（參照表6-4）。表6-4安全檢查表分析（SCL+LS）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風(fēng)險點（區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施）名稱： No：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)|教育個體防護應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期:填表說明：1、審核人為所在崗位負責(zé)人，審定人為上級負責(zé)人或車間主任。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。.風(fēng)險控制風(fēng)險度的分析及風(fēng)險分級判定準則企業(yè)在選擇適當?shù)奈：σ蛩乇孀R方法完成辨識后，應(yīng)制定適合本單位的風(fēng)險評估準則，以便于準確的進行風(fēng)險評估。在進行風(fēng)險評估時，應(yīng)從考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度的影響。應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評估準則。有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；（3）本單位的安全管理標準、技術(shù)標準；（4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等。結(jié)合公司實際，棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站選用風(fēng)險矩陣法作為判斷風(fēng)險等級的準則。本方法的風(fēng)險度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合。即：R=LXSL：事故發(fā)生的可能性S：事件后果嚴重性R：風(fēng)險度本方法采用風(fēng)險矩陣法把風(fēng)險等級分為5級，分別是：1級（巨大）、2級（重大）、3級（中）、4級（輕度）、5級（稍有風(fēng)險）。風(fēng)險矩陣法（LS）判斷準則

3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表7-2 事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置（＞2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1月4舛八、比右位丁形象沒有對改進措施進行評估15-192級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<45級輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施需保存記錄風(fēng)險分級控制要求風(fēng)險分級管控原則如下：￡級\5級：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意，各工段、班組負責(zé)E級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風(fēng)險監(jiān)控?？诩塡4級：藍色風(fēng)險'輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)D級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。8級\2級：橙色風(fēng)險、高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。A級\1級：紅色風(fēng)險、不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。表7-4風(fēng)險矩陣表風(fēng)險矩陣表5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險后果4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險等級2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險風(fēng)險控制措施的制定對4個級別的風(fēng)險實施多種措施控制：A\1級紅色風(fēng)險，B\2級橙色風(fēng)險，C\3級黃色風(fēng)險，D\4級和需要制訂控制措施的E\5級藍色風(fēng)險。風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害；（5）應(yīng)急管理措施。7.5.2在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險控制措施評審控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風(fēng)險降低到可容許水平；.持續(xù)改進要求安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，每年定期制定“危害因素辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)主要負責(zé)人或分管負責(zé)人批準后下發(fā)執(zhí)行。各級組織均應(yīng)成立風(fēng)險評估小組，并對“危害因素辨識及風(fēng)險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展危害因素辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)。各單位按照計劃，依據(jù)適用的辨識評價方法對本單位危害因素進行辨識評價后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。上級風(fēng)險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各下級單位。重大（B級\2級）及以上風(fēng)險必須報公司批準。各級單位要根據(jù)最終分析評價記錄結(jié)果，建立《風(fēng)險分級管控清單》（參照表8-1），由本級主要負責(zé)人或分管負責(zé)人審核批準后發(fā)布。表8-1作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟（危險源）危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編類名序號名稱工程管理培訓(xùn)個體應(yīng)急填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。表8-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單單位：風(fēng)險點檢查項目（危險源）標準評價級別管控級別不符合標準情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任備注編類型名稱序號名稱;技術(shù)管理措施培訓(xùn)教個體防護應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施12填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進措施”，內(nèi)容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法，確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。各級單位應(yīng)制定風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風(fēng)險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。各級單位要依據(jù)辨識評價結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險管控登記臺賬》（參照表8-2），臺賬應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，每年至少更新一次。

（注：單位或活動一危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。）當下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評估。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。圖8-1風(fēng)險分級管控程序框圖強化過風(fēng)險分皴管控程序定期更新強化過風(fēng)險分皴管控程序定期更新.企業(yè)概述公司簡介棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站地址設(shè)在峰城區(qū)底閣鎮(zhèn)甘溝吳底路14公里處路南。主要經(jīng)營乙醇汽油、柴油、潤滑油等，于2000年3月16日在棗莊市峰城區(qū)市場監(jiān)督管理局登記成立，單位注冊資本200（萬元）。9.2地理位置與周邊關(guān)系地理位置本公司座落于峰城區(qū)底閣鎮(zhèn)，交通便利、地理位置優(yōu)越。公司及周邊無生產(chǎn)、儲存易燃易爆、劇毒、放射性的物質(zhì)，無重大危險源的裝置和設(shè)施。地理位置與周邊關(guān)系9.2.2地形、地質(zhì)條件峰城區(qū)位于棗莊市境域中南部，地處山東省南部邊陲。東連臨沂市蘭陵縣，西接薛城區(qū)，北依市中區(qū)，南瀕韓莊運河與臺兒莊區(qū)比鄰，西南隅與微山縣相接。位處北緯34°34,-34°48',東經(jīng)117°23,—117。49'之間。東西最長處40千米，南北最寬處24.5千米?？偯娣e636.8平方千米，占棗莊市總面積的14%,占山東省總面積的0.14%。峰城區(qū)屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)。四季分明，季風(fēng)明顯，雨熱同季。因受黃海氣候的影響，東風(fēng)較多，但大陸海洋性氣候不夠典型。峰城區(qū)年日照平均為2275.1小時，以4、5月份日照時數(shù)最多，月平均可達216.5小時。峰城區(qū)冬季最長，夏季次之，春季略長于秋季，具有冷熱持續(xù)較長的特點。歷年平均溫度14.1℃，峰城區(qū)降水較為充沛，年平均降水量769.3毫米。其中，夏季降水量最多，占年降水量的64%，冬季最少，占全年降水量的4.1%，主要氣象資料如下：1）溫度TOC\o"1-5"\h\z年平均氣溫 14℃最冷月（一月）日平均最低溫度 -1℃最熱月（七月）日平均最高溫度 27℃極端最高溫度 40.4℃極端最低溫度 -21.8℃2）風(fēng)年主導(dǎo)風(fēng)向 東風(fēng)夏季主導(dǎo)風(fēng)向 東風(fēng)風(fēng)荷載（地面以上10米處）3）降雨量年最大降雨量年平均降雨量日最大降雨量小時最大降雨量十分鐘最大降雨量4）降雪量最大積雪深度雪荷載5）氣壓年平均大氣壓月平均最大氣壓月平均最小氣壓極端最高氣壓0.4kPa1237.06mm803.7mm289mm47.4mm23mm172mm0.3kPa101.094kPa102.12kPa99.78kPa103.97kPa7）凍土深度最大冰凍深度 0.48m年平均日照小時數(shù) 2512.0小時8）地震烈度Mercalli:震級 7度9）空氣濕度年平均相對濕度 67 %月平均最大相對濕度 81 %月平均最小相對濕度 57 %平面布置棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站總體呈東西布置，北側(cè)為吳底路，加油站東鄰農(nóng)耕地，西側(cè)為民房。主要原輔材料消耗、儲存情況序號名稱年銷售量最大存儲量（立方）1汽油252柴油35

附件1風(fēng)險點登記臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1罩棚設(shè)備設(shè)施物體打擊、其他傷害、火災(zāi)甘溝加油站甘溝加油站2油罐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他傷害、中毒甘溝加油站甘溝加油站3加油機設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、觸電、其他傷害甘溝加油站甘溝加油站4管控系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他傷害甘溝加油站甘溝加油站5消防器材設(shè)備設(shè)施火災(zāi)甘溝加油站甘溝加油站6監(jiān)控器設(shè)備設(shè)施火災(zāi)甘溝加油站甘溝加油站7液位儀設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、其他傷害甘溝加油站甘溝加油站8配電柜設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)甘溝加油站甘溝加油站9油氣回收設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、噪聲聾甘溝加油站甘溝加油站10加油作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、其他傷害、中毒甘溝加油站甘溝加油站11卸油作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、車輛傷害、其他傷害甘溝加油站甘溝加油站12計量作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、其他傷害、中毒、高處墜落甘溝加油站甘溝加油站13加油機維修作業(yè)活動火災(zāi)甘溝加油站甘溝加油站29

14儲罐清罐作業(yè)活動火災(zāi)、中毒、窒息甘溝加油站甘溝加油站15加油過程中油品泄漏處理作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、中毒甘溝加油站甘溝加油站16動火作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、高處墜落、觸電、灼燙、中毒、窒息甘溝加油站甘溝加油站17受限空間作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、高處墜落、觸電、中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、坍塌、人身傷害甘溝加油站甘溝加油站18高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落、觸電、物體打擊、其他傷害甘溝加油站甘溝加油站19吊裝作業(yè)作業(yè)活動起重傷害、物體打擊甘溝加油站甘溝加油站20斷路作業(yè)作業(yè)活動機械傷害、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、其他傷害、坍塌甘溝加油站甘溝加油站21盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、中毒、窒息、機械傷害、灼燙、其他傷害甘溝加油站甘溝加油站22動土作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi)、高處墜落、觸電、中毒和窒息、機械傷害、坍塌、人身傷害甘溝加油站甘溝加油站23臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電、火災(zāi)、中毒、燙傷、機械傷害、高處墜落甘溝加油站甘溝加油站30

附件2作業(yè)活動及設(shè)備設(shè)施清單作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位地點實施單位活動頻率備注1加油作業(yè)加油區(qū)加油作業(yè)甘溝加油站甘溝加油站頻繁進行2卸油作業(yè)油罐區(qū)卸油作業(yè)甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行3計量作業(yè)測量儲罐、槽車液位作業(yè)甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行4加油機維修加油區(qū)現(xiàn)場維修加油機作業(yè)甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行5儲罐清罐罐區(qū)清罐作業(yè)甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行6加油過程中油品泄漏處理加油區(qū)加油作業(yè)甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行7動火作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行8受限空間作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行9高處作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行10吊裝作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行11斷路作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行12盲板抽堵作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行31

13動土作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行14臨時用電作業(yè)加油站特殊作業(yè)活動甘溝加油站甘溝加油站特定時間進行設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1罩棚設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否2油罐儲罐及容器類甘溝加油站甘溝加油站否3加油機設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否4管控系統(tǒng)設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否5消防器材設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否6監(jiān)控器設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否7液位儀設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否8配電柜設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否9油氣回收設(shè)備類甘溝加油站甘溝加油站否32

附件3分析記錄表工作危害分析（JHA+LS）評價表序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1主動引車引車不到位容易造成人員傷害，損壞加油機設(shè)備火災(zāi)設(shè)置防撞護欄，5公里限速牌嚴格落實“加油七步法”，按規(guī)定動作引車到位全員培訓(xùn)“加油七步法”操作2244級藍2車輛熄火車輛未熄火加油容易造成火災(zāi)火災(zāi)加油員提醒顧客車輛熄火全員培訓(xùn)“加油七步法”操作防靜電工作服、勞保鞋2364級藍3詢問顧客未詢問顧客加注油品標號容易造成加錯油其他傷害嚴格落實“加油七步法”必須詢問顧客加注油品及標號全員培訓(xùn)“加油七步法”操作抽出混合油，重新加入合格油品2244級藍4消除靜電加油員未消除人體靜電容易造成火災(zāi)嚴格落實“加油七步法”提槍必須消全員培訓(xùn)“加油七步防靜電工作25103級黃（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站 崗位：加油風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：加油作業(yè) No：00133

火災(zāi)除人體靜電法”操作服、勞保鞋5摩托車加油1、摩托車未在指定區(qū)域加油容易發(fā)生火災(zāi)；2、用加油槍直接往摩托車油箱內(nèi)加油容易發(fā)生火災(zāi)；3、摩托車加完油未推離加油機5米啟動容易發(fā)生火災(zāi)。火災(zāi)設(shè)置摩托車加油區(qū)1、摩托車必須到指定區(qū)域加油；2、用加油槍加到鋁壺內(nèi)再往摩托車油箱內(nèi)加油；3、摩托車加完油必須推離據(jù)加油機5米遠后才能啟動。全員培訓(xùn)摩托車加油安全操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋25103級黃6打開油箱蓋加油員未消除人體靜電容易造成火災(zāi)火災(zāi)嚴格落實“加油七步法”，加油員必須消除人體靜電并站在上風(fēng)向操作全員培訓(xùn)“加油七步法”操作防靜電工作服、勞保鞋1、加油員用消防毯蓋住油箱蓋；2364級藍7握槍加油加油速度過快容易造成油品噴濺遇高熱靜電發(fā)生火災(zāi)及人員中毒火災(zāi)、中毒設(shè)置油氣回收裝置1、按《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》控制加油速度不超過50L/min，2、封氣進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)防靜電工作服、勞保鞋發(fā)生泄漏時立即停止加油作業(yè)，迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，并進2364級藍34

罩壞時及時更換，3、定期為員工查體行隔離，盡可能的切斷泄漏源。8蓋油箱蓋加油完成后未及時蓋好油箱蓋容易造成火災(zāi)火災(zāi)嚴格落實“加油七步法”，加完油及時蓋好油箱蓋全員培訓(xùn)“加油七步法”操作防靜電工作服、勞保鞋2364級藍9核對結(jié)算加完油未及時與顧客結(jié)算容易造成財產(chǎn)損失其他傷害嚴格落實“加油七步法”，加油完成要唱收唱付全員培訓(xùn)“加油七步法”操作2244級藍10送車出站送顧客出站引領(lǐng)不到位容易造成人員傷害，損壞加油機設(shè)備火災(zāi)安裝防撞護欄，5公里限速牌加油員站在安全位置，手勢語言配合至心立應(yīng)在安全警戒線范圍內(nèi)，或加油島側(cè)面的安全位置2364級藍分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:35

分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:35序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置11引車至心立引車不到位容易造成人員傷害，損壞油罐區(qū)附屬設(shè)施車輛傷害設(shè)置5公里限速牌嚴格落實“卸油十步法”，引領(lǐng)車輛在規(guī)定位置停車全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程應(yīng)在安全警戒線范圍內(nèi)，或油罐車側(cè)面的安全位置2244級藍1、車輛未熄2司機熄火，2車輪下放置碾車木火在卸油過程中容易發(fā)生火災(zāi)；2、車輪下未放置碾車木容易造成車輛溜車發(fā)生人火災(zāi)、車輛傷害放置碾車木嚴格落實“卸油十步法”全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽撥打120求助救援。司機立即關(guān)閉卸油閥門，停止卸油作業(yè)。加油員立即用干粉滅火器進行滅火。撥打119求助2244級藍員傷害。（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：卸油風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：卸油作業(yè)No：00236

3檢查靜電接地夾與2油罐車車體、罐體有效連接靜電接地未有效連接容易造成火災(zāi)火災(zāi)設(shè)置固定式靜電消除器、移動式靜電消除器；1、嚴格落實“卸油十步法”，卸油前必須連接靜電,2、司機與卸油人員必須先消除人體靜電全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽司機立即關(guān)閉卸油閥門，停止卸油作業(yè)。25103級黃4確認所卸3油品與油罐油品一一致未確認好油品容易造成卸錯油其他傷害設(shè)置卸油口標示牌、醒目介質(zhì)牌嚴格落實“卸油十步法”，必須進行油品確認全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽立即關(guān)閉卸油閥，停止卸油，確定混油油品、數(shù)量，將包括管線和加油機內(nèi)的混合油品運出站外處理。進行清罐作業(yè)2244級藍5罐車穩(wěn)油15min取樣計量1、油罐車未穩(wěn)油15min取油容易造成火災(zāi)；2、火災(zāi)嚴格落實“卸油十步法”，進行進貨驗收取樣時如出現(xiàn)著火事故及時將取樣繩提出罐車內(nèi)2244級藍37

未取樣計量確認油品質(zhì)量容易造成油品質(zhì)量事故。全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽6卸油管線5做導(dǎo)通測試未進行卸油管線導(dǎo)通測試容易造成靜電火災(zāi)火災(zāi)設(shè)置萬用表用萬用表測量卸油管線電阻不大于10歐姆全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽2244級藍7卸油管線與罐車及卸油口接頭確認連接嚴密連接接口未連接嚴密容易月脫落造成火災(zāi)火災(zāi)嚴格落實“卸油十步法”，必須確認油罐車及卸油口接頭處連接嚴密全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽司機立即關(guān)閉卸油閥門，停止卸油作業(yè)。25103級黃85開始卸油1、司機開啟閥門過大容易造成卸油罐月脫落發(fā)生火災(zāi)爆炸；2、司機開啟火災(zāi)設(shè)置監(jiān)控器監(jiān)視嚴格落實“卸油十步法”，初始卸油閥門開度1/3，罐內(nèi)油品高于卸油管口200mm，再逐步開全員培訓(xùn)“卸油十步法”操防靜電工作服、勞保鞋、安全帽司機立即關(guān)閉卸油閥門，停止卸油作業(yè)；2244級藍38

閥門過大油品流速過快容易造成靜電火災(zāi)。大閥門卸油作規(guī)程95過程監(jiān)護1、卸油監(jiān)護人離崗發(fā)生跑冒油容易造成火災(zāi)；2、卸油司機離崗未及時關(guān)閉切斷閥發(fā)生跑冒油容易造成火災(zāi)。火災(zāi)通過監(jiān)控器監(jiān)視1、卸油監(jiān)護人必須站在上風(fēng)向監(jiān)控卸油；2、卸油司機必須站在車輛尾部，出現(xiàn)緊急情況及時關(guān)閉切斷閥。全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽司機立即關(guān)閉卸油閥門，停止卸油作業(yè)；25103級黃101卸油完成1、卸油司機未關(guān)閉閥門就斷開接頭容易造成油品跑冒遇高熱靜電發(fā)生火災(zāi)；2、卸火災(zāi)通過監(jiān)控器監(jiān)視1、卸油司機必須先關(guān)閉閥門再斷開接頭；2、加油站員工必須將卸油管內(nèi)油品倒凈再斷開接頭。全員培訓(xùn)“卸油十步法”操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽司機立即關(guān)閉卸油閥門，停止卸油作業(yè)；2244級藍39分析人:日期:審核人： 日期： 審定人： 日期:40作業(yè)步驟危險源或潛在事件主要后果現(xiàn)有控制措施建議新增序號（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置LSR評價級別管控級別（改進）措施備注1計量準備量油尺有缺陷容易造成計量不準確其他傷害配置合格量油尺計量前檢查量油尺刻度清晰，無折斷，銅錘完好。全員培訓(xùn)計量作業(yè)安全操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋、安全帽使用備用量油尺2244級藍2測量儲油罐液面高度人員未穿戴防靜電工作服、勞保鞋打開量油口容易發(fā)生靜電火災(zāi)及人員中毒火災(zāi)、中毒設(shè)置監(jiān)控器、四合一檢測儀檢尺前先打開操作井通風(fēng)無異味方可作業(yè)全員培訓(xùn)計量作業(yè)安全操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋加油員立即用干粉滅火器進行滅火。撥打120求助救援。2244級藍3測量完畢關(guān)閉量油口未及時蓋好量油口油氣揮發(fā)遇高熱靜電容易發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)測量完畢及時蓋好量油口全員培訓(xùn)計量作業(yè)安全操作規(guī)程防靜電工作服、勞保鞋加油員立即用干粉滅火器進行滅火2244級藍4油罐車頂罐車頂部計量未穿火災(zāi)、高設(shè)置監(jiān)1、罐頂取樣時必全員培訓(xùn)計量作業(yè)防靜電工取樣時如發(fā)2244級藍（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：計量風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：計量作業(yè)No：00341

部測量戴防靜電工作服、勞保鞋油氣揮發(fā)遇高熱靜電容易發(fā)生火災(zāi)，上罐時手中持物可能會發(fā)生人員墜落摔傷事故處墜落控器須輕拉慢提，2、上下扶梯時手中嚴禁持物安全操作規(guī)程作服、勞保鞋、安全帽生火災(zāi)事故及時用消防毯蓋住槽車罐口進行窒息滅火分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期:42

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1維修準備1、加油機未斷電容易發(fā)生人員傷害；2、出現(xiàn)漏油容易發(fā)生火災(zāi)。其它傷害、火災(zāi)設(shè)置警示牌1、作業(yè)前必須先斷電并掛上禁止合閘牌子；2、作業(yè)前先將加油機下剪切閥關(guān)閉，確認無問題方可進行維修對維修人員進行培訓(xùn)教育防護手套、防靜電工作月服2244級藍2拆卸零部件作業(yè)使用工具不防爆容易發(fā)生火災(zāi)火災(zāi)防爆工具、棉布、鋁盆防護手套、防靜電工作月服25103級黃3更換零1、使用工具不防爆容易發(fā)生火災(zāi)；2、零部件接口未上緊火災(zāi)防爆工具更換零部件完成后再確認接口已上防護手套、防靜電工作25103級黃（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：維修風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：加油機維修作業(yè)No：00443分析人:日期:審核人： 日期： 審定人： 日期:44序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1制定方案未制定清罐作業(yè)方案進行作業(yè)容易發(fā)生人員中毒窒息中毒、窒息必須制定清罐作業(yè)方案對施工人員進行培訓(xùn)教育，考核合格方可作業(yè)隔離式防毒面罩25103級黃2辦理受限空間作業(yè)票未辦理作業(yè)票落實安全措施進行作業(yè)容易發(fā)生人員中毒窒息中毒、窒息設(shè)置四合一檢測儀按受限空間作業(yè)管理規(guī)定落實好現(xiàn)場措施對施工人員進行培訓(xùn)教育，考核合格方可作業(yè)隔離式防毒面罩嚴格作業(yè)票管理，未辦理票證嚴禁作業(yè)25103級黃人員未培訓(xùn)，未作業(yè)前對防靜1、用防爆風(fēng)3清罐前準備加盲板隔離，未置換合格，未取樣分析，未準備火災(zāi)、中毒、窒息設(shè)置四合一檢按方案要求加盲板隔離、使用防爆工具施工人員進行培訓(xùn)教育，考核電工作月服，機繼續(xù)通風(fēng)置換直至用四合一檢測25103級黃防爆工具與電測合格方可隔離儀檢測合格（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：通用崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：清罐作業(yè)No：00545

器，消防設(shè)施不到位，防護設(shè)施不到位，未穿防靜電工作服容易造成火災(zāi)、人員中毒窒息儀防風(fēng)機警帶，爆，戒作業(yè)式毒罩防面未抽空油罐余設(shè)置油，未帶防毒全監(jiān)控防靜1、監(jiān)護人員4清罐作業(yè)面罩，通風(fēng)設(shè)施不完善，進罐人員未系安全繩，監(jiān)護人員不到位，超過兩小時未重新進行檢測火災(zāi)、中毒、窒息器視四 -測儀監(jiān)，合檢，1、人員必須系好安全繩，佩戴隔離式防毒面罩；2、容器外安排專人監(jiān)護，不得離崗；3、兩小時對油罐內(nèi)氣體重新進行檢測。電作服隔式毒工，離防面立即拉動安全繩將人員救出儲罐；2、人員發(fā)生中毒窒息必要時采用人35152級橙容易造成人員中防爆罩工呼吸；毒窒息、火災(zāi)風(fēng)機罐內(nèi)雜物未按規(guī)1、從罐內(nèi)清定處置，罐內(nèi)無1、清罐完畢檢查罐內(nèi)無遺出的銹蝕雜5作業(yè)后關(guān)設(shè)備未撤離，火災(zāi)留物；2、人孔墊片放正封物及時運出2364級藍人孔密封不嚴進好罐口。罐區(qū)，并按油后容易發(fā)生火規(guī)定處理46分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:47作危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）現(xiàn)有控制措施管建議新序號業(yè)步驟主要后果工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置LSR評價級別控級別增（改進）措施備注1加油刖準未穿著防靜電服容易造成火災(zāi)火災(zāi)嚴格按照“加油七步法”進行加油操作全員培訓(xùn)“加油七步法”操作防靜電工作服2364級藍備設(shè)置1、全員培防靜2進行加油作業(yè)加油過程中人員操作不當容易造成火災(zāi)及中毒事故火災(zāi)、中毒緊急切斷閥、油氣回收裝置1、嚴格按照“加油七步法”進行加油操作；2、定期為員工查體訓(xùn)“加油七步法”操作；2、進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)電工作服、防靜電布帽、防靜電鞋、防護手發(fā)生泄漏時立即停止加油作業(yè)，迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，并進行隔離，盡可能的切斷泄漏源。25103級黃套（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：通用崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：加油過程中油品泄露No：00648

加設(shè)置全員培訓(xùn)1、發(fā)生泄漏時3油過程中油品泄漏處理作業(yè)油品泄漏遇高熱靜電發(fā)生火災(zāi)、中毒事火災(zāi)、中毒緊急切斷閥、油氣回收裝置嚴格按照“加油七步“加油七步法”操作防靜電工立即停止加油作業(yè)，迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，并進行隔離，盡可能的切斷泄漏25103級黃故法”進行加油操作作服源。2、發(fā)生火災(zāi)時加油員立即用4kg干粉滅火器站上風(fēng)向?qū)驶鹧娓窟M行滅火，分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期:49

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1.作業(yè)前由車間、施工1.編制單位編制施施工方1作業(yè)許可及方案準1.高風(fēng)險動火作業(yè)沒有制定作業(yè)方案并審批，對特級作業(yè)沒有申報，沒有開具作業(yè)許可證?；馂?zāi)、觸工方案、監(jiān)護方案，并經(jīng)相關(guān)職能部門審核簽字，公司領(lǐng)對作業(yè)制度和作業(yè)方案落實.2244藍案、監(jiān)護方案時必須制定作業(yè)危害備2.許可證分級不正確，電導(dǎo)審批。2.教育培訓(xùn)，分析2.沒有現(xiàn)場審簽。3.作業(yè)嚴格執(zhí)行作提高意識。嚴格遵前未編制施工方案、監(jiān)業(yè)方案審批守公司護方案、風(fēng)險辨識。及作業(yè)許可作業(yè)規(guī)制度。3.嚴范及審格執(zhí)行《動批程序火作業(yè)安全管理制度》（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：通用崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：動火火作業(yè)No：00750

2.6.1《承包商管理規(guī)定》2.12.5條。4.若受限空間、高處、抽堵盲板、斷路、臨時用電、吊裝、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應(yīng)同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。2作業(yè)風(fēng)險識別與告知1.沒有完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準確不全面。2.動火作業(yè)前施工人員未提前辦理相關(guān)作業(yè)票，并經(jīng)各職能火災(zāi)加強現(xiàn)場檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效。落實對作業(yè)風(fēng)險告知卡的教育培訓(xùn)。2244藍未經(jīng)切斷和加裝盲板有效隔離的設(shè)施設(shè)備禁止作51

部門確認，作業(yè)證風(fēng)險分析不切實際。業(yè)3作業(yè)前人員準備用火人無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)。施工人員、監(jiān)護人未經(jīng)培訓(xùn)上崗、并未進行安全交底。未正確配備個人防護用品?；馂?zāi)站長核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)，做到持證上崗。作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進廠作業(yè)及從事監(jiān)護工作。必須正確佩戴個體防護用品（安全帽、勞保鞋、防護套、眼鏡，耳塞等）2244藍52

4作業(yè)前工具準備.可燃氣與助燃氣鋼瓶混裝混運，電、氣焊工具有缺陷。.氣瓶及相關(guān)附件如壓力表損壞或未按期檢驗，氣瓶磕碰，可燃氣體鋼瓶出口無阻火器，氣帶捆扎不規(guī)范，氣瓶無防倒防砸防曬設(shè)施，氣帶老化，乙烘氣瓶臥放；電焊機未有效接地、電氣線路絕緣接地不良。火災(zāi)、觸電監(jiān)護人落實現(xiàn)場，確?，F(xiàn)場全程視頻監(jiān)控。1.臨時用電現(xiàn)場逐一落實由專業(yè)人員進行接線。3.動火作業(yè)前，應(yīng)檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準帶病使用。4.站長和監(jiān)護人對工機具落實安全措施，設(shè)備管理部對設(shè)備設(shè)施進行檢查。教育培訓(xùn)重點強調(diào)工具本質(zhì)安全完好，工機具入場前進行檢查貼標。2244藍53

5作業(yè)前物資準備現(xiàn)場無相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無滅火器、防火布、蒸汽或消防水帶等?；馂?zāi)、灼燙站長和監(jiān)護人根據(jù)《消防器材管理規(guī)定》落實現(xiàn)場配備物資并確認處于備用狀態(tài)。落實應(yīng)急物資的使用教育培訓(xùn)，提高意識。2244藍6作業(yè)分析作業(yè)前沒有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時間與作業(yè)時間間隔超長，作業(yè)點大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米，動火作業(yè)中，未定時監(jiān)測火災(zāi)、中毒、窒息1.現(xiàn)場配備四合一檢測儀，隨時監(jiān)測。2.作業(yè)過程中落實全程視頻監(jiān)1.嚴格執(zhí)行《動火作業(yè)管理規(guī)定》對《動火作業(yè)管理規(guī)定》進行培訓(xùn)。采樣佩戴；勞保用品、防護用品25103黃1、采樣分析在用火前30分鐘內(nèi)進行，分析結(jié)果填入《動火作業(yè)許可證》。2、超過采樣檢測時間O54

控。30分鐘用火或間斷用火超過30分鐘，必須再次進行采樣用火分析。7作業(yè)條件現(xiàn)場確認.作業(yè)區(qū)域無警戒。.現(xiàn)場無關(guān)人員未清理，能量及危險物料沒有封堵隔離（如盲板、拆除部分管線等），作業(yè)點設(shè)備吹掃置換不徹底，作業(yè)點周圍可燃物沒有清除或有效隔離，檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕?；馂?zāi)1.現(xiàn)場配備四合一檢測儀，隨時監(jiān)測。2.作業(yè)過程中落許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護人、作業(yè)人員依據(jù)《動火作業(yè)管理規(guī)定》、《盲板抽堵作業(yè)規(guī)定》進行確認。落實《動火作業(yè)管理規(guī)定》、《盲板抽堵作業(yè)規(guī)定》教育培訓(xùn)。25103黃55

3.現(xiàn)場沒有配備消防器材，或沒有達到備用狀態(tài)，高處動火作業(yè)沒有配備接火設(shè)施。4.檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格。5.動火作業(yè)周圍下水道、井蓋沒封堵、易燃雜物沒清理。實程頻控。全視監(jiān)1.作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)?.現(xiàn)1.項目負責(zé)1.加強作1.根1.消氣繼續(xù)作業(yè)，作業(yè)發(fā)生重場配人、甲乙雙業(yè)人員及據(jù)工防應(yīng)急大變更未重新辦理許可備四方監(jiān)護加強監(jiān)護人員作工措施落8動火作業(yè)過程并落實各項安全措施，動火作業(yè)許可超范圍超時間使用.2.監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)，動火作業(yè)人員、監(jiān)護人員站位不合理，作火災(zāi)、灼燙、觸電、高處墜落、中毒、窒息合檢儀，時測。作 -測隨監(jiān)2.業(yè)現(xiàn)場檢查。2.注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。3.取樣與動火培訓(xùn)，提高技能和意識水平。2.監(jiān)火人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢種要求配備和使用個人防護實并處于備用狀態(tài)。2.安排責(zé)任心強，有應(yīng)急35122橙業(yè)點無逃生通道.勞動過程間隔不得超查確認安用處理能保護用品不齊全，3.相互禁忌作業(yè)交叉進行，中實落全過30min，如超過此間全措施落實到位，具品。力及有經(jīng)驗的56

受限空間內(nèi)動火作業(yè)通程視隔或動火作備相關(guān)安人員進風(fēng)不良，高處動火作業(yè)頻監(jiān)業(yè)中斷時間全知識和行監(jiān)護?；鸹w濺未有效控制，控。超過30min，應(yīng)急技能，3.動火高處動火作業(yè)無作業(yè)平必須重新取與崗位保過程中，臺.4.電焊回路搭接至樣分析。4.持聯(lián)系，隨遇有跑其它設(shè)備，5.氧氣瓶與動火過程時掌握工料、串料乙烘瓶距離不足5米、中，中斷動況變化，并和易燃兩者與用火地點距離小火時，現(xiàn)場堅守現(xiàn)場。氣體，應(yīng)于10米。6.應(yīng)急設(shè)施不不得留有余立即停到位，不正確接電焊機火，重新動止動火。或不按規(guī)定接地線。氣火前應(yīng)認真4.監(jiān)火割時勞保護品穿戴不齊檢查現(xiàn)場條人隨時全。焊花、焊渣飛濺。件是否有變撲滅飛7.監(jiān)護不當或者監(jiān)護人化，如有變?yōu)R的火干與監(jiān)護無關(guān)的事。8.化，不得動花，發(fā)現(xiàn)涉及危險作業(yè)組合，未火。異常立落實相應(yīng)安全措施。即通知動火人停止作業(yè)，聯(lián)系有關(guān)人員采取57

措施。1.作業(yè)完畢9作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒有完工確認，現(xiàn)場遺留火種或作業(yè)用具。用電設(shè)備未斷電氣瓶機具未及時收回。火災(zāi)、觸電后，監(jiān)護人檢查動火區(qū)域，依據(jù)《動火作業(yè)管理規(guī)定》落實現(xiàn)場。2.確認現(xiàn)場安全后，方可離開現(xiàn)場。培訓(xùn)《動火作業(yè)管理規(guī)定》中文明施工相關(guān)內(nèi)容，做到工完料凈場地清。2244藍分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:58

分析人:日期:審核人:日期:審定人:日期:58序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)準備未（根據(jù)風(fēng)險級別選擇）編制施工方案、安全措施并組織審查；重大風(fēng)險作業(yè)未編制應(yīng)急預(yù)案；未把關(guān)作業(yè)人員資格；未組織對作業(yè)人員、監(jiān)護人員等進行針對性的安全培訓(xùn)、方案（措施）交底?；馂?zāi)、中毒、觸電、窒息檢查特種作業(yè)人員資格證對作業(yè)人、監(jiān)護人等進行安全培訓(xùn)、方案交底。1444藍（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：通用崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：受限空間作業(yè)No：00859

2應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急器材配備應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺失，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境?；馂?zāi)、中毒、窒息站長及監(jiān)護人員根據(jù)實際情況配齊應(yīng)急救援器材（滅火器、防火毯等）對站長、監(jiān)護人員培訓(xùn)滅火器的使用方法2484藍3工機具檢查施工機械、工機具存在缺陷。機械傷害站長進行作業(yè)工機具的檢查（電焊機）2484藍4危險物料隔離檢查殘存物料、危險物料未采取盲板隔離。火災(zāi)嚴格執(zhí)行《盲板抽堵作業(yè)管理規(guī)定》、《受限空間作業(yè)管理規(guī)定》。對施工人員、監(jiān)護人員進行《盲板抽堵作業(yè)管理規(guī)定》、《受限空間作業(yè)管理規(guī)定》的培訓(xùn)。戴好安全帽，穿好工作月服25103黃60

5作業(yè)時機確認在節(jié)假日及夜間作業(yè)火災(zāi)在節(jié)假日及夜間作業(yè)，作業(yè)票升級管理。站長加強監(jiān)護、制定特護方案。嚴格對作業(yè)人員、監(jiān)護人員進行培訓(xùn)施工方案、特護方案。嚴格執(zhí)行車間編制特護方案。2364藍6采樣分析及作業(yè)許可未能及時檢測到存在的可燃有毒氣體。火災(zāi)、中毒取樣時用四合一檢測儀進行檢測。嚴格執(zhí)行《受限空間作業(yè)管理規(guī)定》。對取樣人員進行《受限空間作業(yè)管理規(guī)定》的培訓(xùn)。做好個人防護（戴好安全帽，穿好工作月服等。）2484藍61

7受限空間作業(yè)作業(yè)中存在交叉作業(yè)，臨時用電工具絕緣損壞等。機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電等事故采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線；做好接頭及易磨損部位的防護。通過安全喊話對作業(yè)人員進行風(fēng)險告知等。正確使用安全帶，戴好安全帽，穿好工作服、勞保鞋。嚴格審批應(yīng)急救援預(yù)案，事先按照預(yù)案進行演練。2364藍62

置換合格并盲在常壓容器、提升泵站等（盛有或可能串入可燃介質(zhì)）外部進行本體、上方及防爆區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)。火災(zāi)板隔離；確實不具備置換、隔離條件的，應(yīng)采取有效的防火防爆措施。未采取有效隔離的，使用便攜式可燃、有毒檢測儀進行不間斷化驗檢測。通過安全喊話對作業(yè)人員進行風(fēng)險告知等。戴好安全帽，穿好工作服及勞保鞋等。作業(yè)人員隨身攜帶便攜式有毒、可燃氣體報警儀，隨時監(jiān)測。35152橙作業(yè)過程中增加視頻監(jiān)控設(shè)備。防腐刷漆作業(yè)，未采取通風(fēng)措施，使用非防爆照明，作業(yè)人員穿化纖服裝、未佩戴防毒面具?；馂?zāi)或中毒事故使用防爆風(fēng)機強制通風(fēng)；使用防爆照明。監(jiān)護人緊盯作業(yè)現(xiàn)場，定時與作業(yè)人員聯(lián)系、不間斷化驗監(jiān)測。組織施工方案、安全措施學(xué)習(xí)。穿防靜電工作服，佩戴防毒面具。作業(yè)前按照應(yīng)急預(yù)案進行演練。2484藍氣割設(shè)施（管火災(zāi)使用防受限空間內(nèi)通過安全布置好25103黃理）缺陷造成氣爆風(fēng)機不得存放氣喊話對作疏散通63

體泄漏、集聚，刷漆后通風(fēng)不足；易燃物未清理。強制通風(fēng)。瓶；可燃物必須清除干凈。業(yè)人員進行風(fēng)險告知等。道并暢通，作業(yè)前進行演練。有毒環(huán)境未佩戴空氣呼吸器等有效呼吸護具。中毒使用防爆風(fēng)機強制通風(fēng)作業(yè)中嚴禁摘下防毒器具培訓(xùn)告知作業(yè)場所有毒物質(zhì)的危害性全程佩戴空氣呼吸器等有效防毒器具?，F(xiàn)場配備專門救援人員，配齊三腳架、安全繩等應(yīng)急救援器材。25103黃未告知情況下拆除盲板、通入氮氣吹掃。窒息有毒有害介質(zhì)的管線應(yīng)加盲板；作業(yè)應(yīng)設(shè)項目負責(zé)人統(tǒng)一負責(zé)。進行“三不進入”教育作業(yè)人員應(yīng)隨身攜帶具有氧含量監(jiān)測的報警儀。25103黃64分析人:日期:審核人： 日期： 審定人： 日期:65序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1、核對作業(yè)人員作業(yè)相關(guān)1、高處作業(yè)隊伍查體結(jié)果、施工單人員均接無資質(zhì)，作業(yè)人位、監(jiān)護人員、資受相應(yīng)教員查體結(jié)果不準質(zhì)資格證。2、作育培訓(xùn)合作業(yè)前確，監(jiān)護人能力業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉格后方可1人員資不滿足應(yīng)急處理高處墜落現(xiàn)場環(huán)境和檢查進廠作業(yè)2244藍格確認要求。作業(yè)人員確認安全措施落及從事監(jiān)健康不良。2、未實到位，具備相關(guān)護工作。派監(jiān)護人或未能安全知識和應(yīng)急履行監(jiān)護職責(zé)技能，與崗位保持聯(lián)系。2作業(yè)前現(xiàn)場風(fēng)險評價1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技高處墜落、觸電熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)管理落實教育培訓(xùn)《高處作業(yè)管2364藍（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：通用崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：高處作業(yè)No：00966

能。2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場照度不良4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。規(guī)定》內(nèi)容檢查確認安全措施落實后方可作業(yè)。理規(guī)定》，提高意識；加強電氣作業(yè)人員電氣知識的安全培訓(xùn)，提高技能3作業(yè)前勞保防護用品準備勞動保護用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。高處墜落、物體打擊五點式安全帶作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標準，作業(yè)中應(yīng)正確使用。教育培訓(xùn)重點強調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求配備合格勞保用品（安全帶、安全帽、安全繩、等）25103黃4監(jiān)護職責(zé)履行未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責(zé)。其他傷害作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全監(jiān)護人對作業(yè)人員進行風(fēng)險25103黃67

措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，并堅守現(xiàn)場。告知5高處作業(yè)安全防護措施落實翹板不固定，腳手架防護圍欄不符合安全要求。高處墜落1、必須符合《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》JGJ130-2011）要求，經(jīng)驗收合格后懸掛合格標識方可使用搭設(shè)腳手架；2、遵守《腳手架管理規(guī)范》。對作業(yè)人員進行風(fēng)險告知及防護措施進行安全交底25103黃6高處作業(yè)使用工具安全措施落實登高過程中人員墜落或工機具、材料、零件高處墜落傷人。物體打擊1、高處作業(yè)中的安全標志、工器具、儀表、電氣設(shè)施、設(shè)備、材料應(yīng)在作業(yè)前進行安對作業(yè)人員進行風(fēng)險告知及防護措施進行安全25103黃68

無通訊工具或聯(lián)絡(luò)不暢全檢查2、高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時手中不得持物不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取措施防止墜落。交底7交叉作業(yè)安全隔離措施落實高處作業(yè)下方站位不當或未采取可靠隔離措施。物體打擊高處作業(yè)正下方嚴禁站人，與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時，應(yīng)采取可靠的隔離措施。對作業(yè)人員進行風(fēng)險告知及防護措施進行安全交底25103黃69

8作業(yè)過程監(jiān)護作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時間使用，監(jiān)護人作業(yè)中途離開未停止作業(yè)高處墜落監(jiān)護人員嚴格監(jiān)護，中途嚴禁離崗，若需離崗?fù)Ｖ棺鳂I(yè)。加強作業(yè)人員及監(jiān)護人員培訓(xùn)。根據(jù)工作工種要求配備和使用個人防護用品35152橙分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期:70

序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)前人員準備起重作業(yè)人員無資格證，監(jiān)護人及審批人無相應(yīng)資質(zhì)；起重指揮人員、司索人員（起重工）和起重機械操作沒有當?shù)卣嚓P(guān)部門頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作許可證》從事指揮和操作。能力與工作要求不匹配；現(xiàn)場風(fēng)險失控。（機械傷害）核對作業(yè)人員、監(jiān)護人員資質(zhì)作業(yè)相關(guān)人員均應(yīng)接受教育培訓(xùn)，合格后方可進行作業(yè)及從事監(jiān)護工作。2484藍2作業(yè)前起重機械準備起重機械沒有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護、保養(yǎng)說明書；其生產(chǎn)廠家沒有政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)，其安全防護裝置不齊全、不完備。監(jiān)管不至U位；機械傷害。（機械傷害）加強現(xiàn)場檢查檢查、判定，落實；2484藍（記錄受控號）GGJYZ-JHA-001 單位：棗莊市峰城區(qū)甘溝加油站崗位：通用崗位風(fēng)險點（作業(yè)活動）名稱：吊裝作業(yè)No：01071

3作業(yè)前物資準備起重作業(yè)所用的吊具、索具、墊木、警戒帶、警示標示等起重用品、用具不合格、不齊全、不完備。監(jiān)管不至U位（機械傷害）。設(shè)置警戒區(qū)警示線加強檢查管理檢查、判定，落實；2484藍4作業(yè)前管理準備未能按照國家標準規(guī)定對起重機械進行日檢、月檢、年檢。監(jiān)管不至U位（機械傷害）嚴格執(zhí)行規(guī)范、標準要求設(shè)備本質(zhì)安全完好2484藍5作業(yè)前風(fēng)險識別與告知未能完成風(fēng)險分析，沒有將風(fēng)險分析結(jié)果及應(yīng)對措施書面告知作業(yè)人員，風(fēng)險分析不準確不全面，未對作業(yè)人員進行作業(yè)方案告知。責(zé)任不清；作業(yè)風(fēng)險不受控（機械傷害）加強檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險告知書聯(lián)合生效落實教育培訓(xùn)，提高意識；2484藍作業(yè)未確定起重作業(yè)程序和責(zé)任不清理現(xiàn)場前作落實安全措施實施；對清；作雜物，保6業(yè)程吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況業(yè)風(fēng)險現(xiàn)場逐項檢證道路暢2484藍序和未進行檢查（包括吊裝不受控查、核實確認通；遇有安全區(qū)域劃定、標識、障礙），（機械6級以上狀況未核實天氣情況。作業(yè)傷害、大風(fēng)或大72

檢查落實現(xiàn)場雜亂，阻礙吊車進入；惡劣天氣進行吊裝作業(yè)物體打擊）雪、大雨、大霧等惡劣天氣不得從事起重操作7作業(yè)前管理準備未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級不正確，未落實作業(yè)現(xiàn)場審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標志，指揮信號未能與吊車駕駛員統(tǒng)一確定。車輛停放位置與吊裝物距離較遠、且停放在土質(zhì)松軟的地方、未墊好枕木責(zé)任不清；作業(yè)風(fēng)險不受控；現(xiàn)場檢查確定及核實嚴格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度2484藍8作業(yè)過程管理正式起吊前，未進行試吊，未檢查機具、地錨受力情況；當起重臂、吊鉤或吊物下面有人或附置物時違規(guī)進行起重監(jiān)管檢查不到位（機械傷害）作業(yè)過程實施視頻監(jiān)現(xiàn)場檢查確定及核實按照規(guī)定要求，逐項檢查25103黃73

操作。未確認吊裝物重量，超出吊車吊裝范圍、未確認鋼絲繩的承載能力，控。9作業(yè)過程管理起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達到報廢標準等情況下，違規(guī)進行起重操作。未設(shè)置警戒線監(jiān)管檢查不到位（機械傷害、物體打擊）作業(yè)過程實施視頻監(jiān)控。起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時，禁止起吊操作實按照規(guī)定要求，逐項檢查25103黃吊物捆綁、吊掛不牢或不平衡，可能造成滑動；監(jiān)管檢作業(yè)10作業(yè)過程管理吊物棱角處與鋼絲繩、吊索或吊帶之間未加襯墊時，違規(guī)進行起重操作；單點捆綁非特殊結(jié)查不到位（機械傷害物體打過程實施視頻監(jiān)甲乙雙方監(jiān)護人員在現(xiàn)場嚴格監(jiān)護。按照規(guī)定要求，逐項檢查25103黃構(gòu)的吊物，違規(guī)吊裝作擊）控。業(yè)；停工或休息時、違規(guī)將吊物、吊籠、吊具7475序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增（改進）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1作業(yè)人員準備不按規(guī)定要求辦理斷路作業(yè)許可證物體打擊.車輛傷害、起重傷害、機械傷害、其他傷害。嚴格辦理斷路作業(yè)許可證，嚴禁違章作業(yè)，嚴格按規(guī)定執(zhí)行。2244藍2作業(yè)人員安全防護措施不落實物體打擊.車輛傷害、起重傷害、機械傷害。其他傷害。配備負責(zé)安全警戒帶、安全帶、安全帽等相關(guān)救生設(shè)備等，嚴格檢查。2244藍（記錄受控號）GGJYZ-JHA