iso9001實(shí)用全套表格

表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號04-00標(biāo)題：目錄版本號0共2頁第1頁04-010文件編制，審核，批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表04-020文件一覽表04-030文件發(fā)放登記表04-040外來文件登記表04-050文件領(lǐng)用審批表04-060文件更改申請批準(zhǔn)記錄表04-070文件作廢申請、批準(zhǔn)，銷毀記錄表04-080（）簽到、記錄表04-090管理評審計(jì)劃04-100管理評審記錄表04-110管理評審報(bào)告04-120糾正和預(yù)防措施處理單04-130員工登記表04-140特殊工種人員名單04-150年度培訓(xùn)計(jì)劃04-160員工培訓(xùn)申請表04-170員工培訓(xùn)記錄表04-180員工培訓(xùn)檔案04-190人員任職要求評定表04-200顧客財(cái)產(chǎn)登記表04-210合同登記表04-220合同評審記錄表04-230顧客滿意度調(diào)查表04-240顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表04-250供方調(diào)查、評審記錄表04-260合格供方清單04-270供方業(yè)績分析表04-280監(jiān)視和測量裝置校驗(yàn)計(jì)劃04-290監(jiān)視和測量裝置登記表04-300內(nèi)部審核計(jì)劃單04-310內(nèi)部審核記錄表04-320內(nèi)部審核報(bào)告04-330不符合項(xiàng)報(bào)告04-340不符合項(xiàng)分布圖04-350設(shè)備臺帳表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號04-00標(biāo)題：目錄發(fā)布日期2004年02月25日共2頁第2頁04-360設(shè)備檢修計(jì)劃04-370設(shè)備維修保養(yǎng)記錄04-380原材料檢驗(yàn)記錄表04-390首檢/巡檢記錄表04-400成品檢驗(yàn)記錄表04-410不合格品報(bào)告04-420不合格品統(tǒng)計(jì)表04-430月份質(zhì)量月報(bào)表04-440發(fā)貨清單04-450生產(chǎn)計(jì)劃單04-460采購計(jì)劃04-470入庫單04-480出庫單04-490物資臺帳04-500領(lǐng)料單04-510電話、口頭協(xié)議登記表04-520特殊過程人員能力及設(shè)備評定審批表04-530質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃04-540生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單04-550生產(chǎn)日報(bào)表04-560生產(chǎn)過程記錄表文件編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表№04-010文件名稱文件編號編制部門審核人/日期批準(zhǔn)人/日期文件發(fā)放范圍發(fā)文部門負(fù)責(zé)人：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期備注：文件一覽表№04-020序號文件編號文件名稱數(shù)量版次保存期限備注文件發(fā)放登記表№04-030序號編號文件名稱分發(fā)號部門簽字日期備注外來文件登記表№04-040序號日期名稱本廠編號簽收人/日期分發(fā)號批準(zhǔn)人/日期備注文件領(lǐng)用審批表№04-050文件名稱使用部門分發(fā)號領(lǐng)用人領(lǐng)用原因：領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：備注：文件更改申請批準(zhǔn)記錄表№04-060文件名稱文件編號更改原因：申請人/日期：更改前：更改后：發(fā)文部門負(fù)責(zé)人：日期：收回份數(shù)：發(fā)放份數(shù)：更改申請部門文件管理部門批準(zhǔn)人備注：文件作廢申請、批準(zhǔn)、銷毀記錄表№04-070文件名稱文件編號作廢原因：申請人/日期：審批意見：審批人：日期：銷毀原因及數(shù)量：銷毀部門負(fù)責(zé)人：日期：銷毀人員（簽名）/日期：監(jiān)督人員（簽名）/日期：備注：（）簽到、記錄表年月日№04-080姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)記錄：記錄人：管理評審計(jì)劃№04-090評審目的：確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。評審時間：評審地點(diǎn)：參加部門/人員：評審內(nèi)容：各部門應(yīng)準(zhǔn)備的材料：備注：編制：批準(zhǔn)：日期：日期：管理評審記錄表№04-100記錄人日期記錄內(nèi)容：共頁第頁管理評審報(bào)告№04-110評審時間、地點(diǎn)：評審目的：確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：糾正預(yù)防和改進(jìn)措施摘要：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：糾正和預(yù)防措施處理單№04-120責(zé)任部門相關(guān)部門存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及原因：填表人/日期：糾正/預(yù)防措施：責(zé)任部門/日期：糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人（簽字）/日期：備注共頁第頁特殊工種人員名單：04-140序號姓名工種資格證書有效期備注編制人/日期：員工培訓(xùn)申請表№04-160 申請部門部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)目的授課人員參加人員預(yù)計(jì)時間培訓(xùn)內(nèi)容審核批準(zhǔn)備注：員工培訓(xùn)記錄表№04-170培訓(xùn)日期培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容序號姓名部門/崗位培訓(xùn)成績序號姓名部門/崗位培訓(xùn)成績培訓(xùn)效果驗(yàn)證：管理者代表/日期：員工培訓(xùn)檔案：04-180姓名性別文化程度部門崗位序號培訓(xùn)內(nèi)容起至?xí)r間培訓(xùn)結(jié)果備注人員任職要求鑒定表№04-190崗位姓名素質(zhì)要求是否滿足評定人備注管理者代表能正確理解并熟練掌握9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，有一定的文字處理能力，工作責(zé)任心強(qiáng)，任勞任怨，有能力協(xié)調(diào)本公司內(nèi)各職能部門之間的關(guān)系。辦公室主任高中以上學(xué)歷，兩年以上辦公室管理經(jīng)驗(yàn)，具有一定的協(xié)調(diào)和溝通能力和一定的文字處理能力。生產(chǎn)科長熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的工藝要求，熟知各設(shè)備的性能，有能力協(xié)調(diào)處理各車間之間的接口供銷科長有良好的語言才能，熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細(xì)了解市場需求，做好總經(jīng)理的參謀，熟知有關(guān)法律法規(guī)的要求，詳細(xì)了解原料市場。質(zhì)檢科長高中以上學(xué)歷，相應(yīng)的培訓(xùn)，熟知本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握各種測試設(shè)備的性能及使用方法。車間主任三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全部工藝過程，有能力協(xié)調(diào)車間內(nèi)部各種關(guān)系，思路清晰、處理問題果斷倉庫保管身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，高中以上學(xué)歷，一年以上倉庫工作經(jīng)驗(yàn)。檢驗(yàn)員高中以上學(xué)歷，熟練掌握本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的各種標(biāo)準(zhǔn)，有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，有主見，檢驗(yàn)結(jié)果不受任何行政干預(yù)。人員任職要求鑒定表№04-190崗位姓名素質(zhì)要求是否滿足評定人備注電工身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心。持國家有關(guān)部門頒發(fā)的電工/電焊工證上崗。業(yè)務(wù)員有良好的語言能力，熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細(xì)了解市場需求，工作責(zé)任心強(qiáng)。班組長熟練掌握本班組各種設(shè)備生產(chǎn)的工藝要求，團(tuán)結(jié)同志，有能力協(xié)調(diào)班組內(nèi)部和班組之間的關(guān)系，當(dāng)好車間主任的助手。機(jī)修工身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心。熟悉本公司各種設(shè)備的性能，積極配合項(xiàng)目部的工作工人身體健康，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心，有一定的文化知識。服從項(xiàng)目部班組長的領(lǐng)導(dǎo)合同評審記錄表№04-220擬訂貨單位：擬訂單價/合同金額：產(chǎn)品名稱/規(guī)格：標(biāo)準(zhǔn)要求：數(shù)量：交貨期：顧客詳細(xì)要求：部門意見簽字日期生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科授權(quán)人意見簽字/日期：備注顧客滿意度調(diào)查表尊敬的№：04-230您好！我們是新鄉(xiāng)市東方桶業(yè)有限公司，衷心感謝貴公司使用我們的產(chǎn)品，真誠希望我公司的產(chǎn)品能給貴公司帶來更好的經(jīng)濟(jì)效益。為了我們共同的發(fā)展，我們深知您的滿意是我們進(jìn)步的動力。請您把我公司產(chǎn)品在使用中的情況反饋我們，以促使我們?yōu)槟玫姆?wù)。（請?zhí)顚懴卤恚侯櫩兔Q地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：質(zhì)量□很滿意（85-100）□一般（70-84）□不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因價格□很滿意（85-100）□一般（70-84）□不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因交貨□很滿意（85-100）□一般（70-84）□不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因服務(wù)□很滿意（85-100）□一般（70-84）□不滿意（0-69）請打出分?jǐn)?shù)并說明原因其他意見、要求或建議（如與其他企業(yè)同類產(chǎn)品的差距，改進(jìn)建議等）：顧客單位/日期：回寄地址：郵編：或傳真至：年月日您的意見對我們很重要供方調(diào)查、評審記錄表№04-250供方名稱地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品名稱/規(guī)格型號：生產(chǎn)/供貨能力：使用或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：是否經(jīng)過產(chǎn)品或管理體系認(rèn)證□是，認(rèn)證名稱：□否以往供貨或抽樣檢驗(yàn)情況：部門意見簽名日期經(jīng)營部技術(shù)工程部質(zhì)安科評審結(jié)論：簽字/日期：備注：供方業(yè)績分析表供方名稱：№04-270供貨日期產(chǎn)品名稱供貨數(shù)量合格數(shù)量合格率交貨是否及時備注供貨合格率：供貨及時率：產(chǎn)品價格是否穩(wěn)定：售后服務(wù)是否滿足安排：數(shù)據(jù)分析及結(jié)論：填表人/日期：監(jiān)視和測量裝置校驗(yàn)計(jì)劃（年）№04-280序號器具名稱規(guī)格型號編號項(xiàng)目校準(zhǔn)日期校驗(yàn)方式備注編制：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)部審核計(jì)劃單№04-300審核組組長：組員：年月日審核目的：本公司建立的9001：2000質(zhì)量管理體系是否符合本公司實(shí)際，是否得到有效的實(shí)施和保持。2.審核依據(jù)：9001:2000質(zhì)量管理體系文件有關(guān)法律法規(guī)合同3.審核覆蓋范圍：本工廠所有產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的全部過程4.審核時間：年月日至月日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分5.現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6.審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：內(nèi)部審核記錄表№04-310受審部門負(fù)責(zé)人日期審核人員共頁第頁審核內(nèi)容審核結(jié)果共頁第頁內(nèi)部審核報(bào)告№04-320審核日期：年月日至年月日審核部門：內(nèi)審依據(jù)：□9001:2000□質(zhì)量體系文件□有關(guān)法律法規(guī)□合同審核組長：審核組成員：審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：管理者代表（簽名）/日期：注：附1：不符合項(xiàng)分布表附2：不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告№04-330被審核部門：審核日期：審核依據(jù)：9001：2000條款號（）合同質(zhì)量管理體系文件相關(guān)法律法規(guī)不符合項(xiàng)描述：審核員簽名：審核組長簽名：被審核方代表簽名：不符合項(xiàng)種類：嚴(yán)重一般不合格原因糾正：糾正措施：預(yù)計(jì)完成時間：被審核方代表：日期：糾正措施跟蹤情況：糾正驗(yàn)證：糾正措施驗(yàn)證：審核員簽名：日期：附件見證性材料（需要時）：第頁共頁不符合項(xiàng)分布圖04-3409001：2000標(biāo)準(zhǔn)要素部門合計(jì)4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1人員安排6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施合計(jì)9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要素部門分配合計(jì)6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.4采購7.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)示和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合計(jì)設(shè)備檢修計(jì)劃04-360序號設(shè)備編號設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制：日期：批準(zhǔn)：日期設(shè)備維修保養(yǎng)記錄04-370設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門編號日期維修/保養(yǎng)內(nèi)容檢修人驗(yàn)收人備注不合格品報(bào)告№04-410產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量檢驗(yàn)員/日期：操作者/日期：不合格描述：檢驗(yàn)員：年月日原因分析：部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正/預(yù)防措施：1、糾正：2、糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證：糾正驗(yàn)證：糾正措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人/日期：年月日共頁第頁不合格品統(tǒng)計(jì)表04-420日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號不合格件數(shù)不合格原因分析結(jié)果：分析人/日期：月份質(zhì)量月報(bào)表04-430產(chǎn)品名稱數(shù)量合格數(shù)次品數(shù)廢品數(shù)合格率備注審核人/日期：發(fā)貨清單04-440品名型號規(guī)格件數(shù)備注發(fā)貨人/日期接收人/日期生產(chǎn)計(jì)劃單04-450產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注審核:日期:批準(zhǔn):日期:生產(chǎn)計(jì)劃單04-450產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注審核:日期:批準(zhǔn):日期:生產(chǎn)計(jì)劃單04-450產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注審核:日期:批準(zhǔn):日期:生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單04-540顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃完成日期備注審核：批準(zhǔn)：生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單04-540顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量計(jì)劃完成日期備注審核：批準(zhǔn)：入庫單供貨單位200年月日發(fā)票號碼：04-470材料名稱規(guī)格計(jì)量單位應(yīng)收實(shí)收數(shù)量金額數(shù)量金額均價計(jì)劃價合計(jì)保管員：驗(yàn)收員：會計(jì)：出庫單購貨單位200年月日發(fā)票號碼：04-480名稱規(guī)格計(jì)量單位單價數(shù)量金額備注合計(jì)保管：會計(jì)：領(lǐng)料單04-500領(lǐng)物部門（或個人姓名）年月日字第號產(chǎn)品名稱制造數(shù)量領(lǐng)料用途編號物品名稱規(guī)格單位請領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價金額備注十萬千百十元角分附件張合計(jì)領(lǐng)訖日期月日文件編號：04版本號：0受控狀態(tài)分發(fā)號新鄉(xiāng)市東方桶業(yè)有限公司記錄表格標(biāo)準(zhǔn)格式（依據(jù)19001—20009001:2000標(biāo)準(zhǔn)）2006-03-28發(fā)布2006-03-28實(shí)施編制：辦公室審核：吳英杰批準(zhǔn)：劉開遠(yuǎn)質(zhì)量目標(biāo)考評記錄2005年月部門質(zhì)量目標(biāo)測量結(jié)果備注總目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率≥95%說明：本月共生產(chǎn)產(chǎn)品批次，計(jì)件，一次交驗(yàn)合格件，料廢件出廠產(chǎn)品合格率：100%說明：本月共交付產(chǎn)品批次，計(jì)件，合格件顧客反饋意見處理率100%說明：顧客反饋意見條，處理?xiàng)l辦公室文件受控率100%說明：本公司各類文件計(jì)種，受控種，本員工培訓(xùn)率100%說明：本公司員工共人，本年度參加培訓(xùn)人數(shù)人員工培訓(xùn)合格率≥95%說明：本公司參加培訓(xùn)共人/次，培訓(xùn)合格人/次生產(chǎn)科設(shè)備完好率≥85%說明：本公司共有生產(chǎn)設(shè)備臺，完好臺成品一次交驗(yàn)合格率≥97%說明：本月共生產(chǎn)產(chǎn)品批次，計(jì)件，一次交驗(yàn)合格件，料廢件供銷科原材料合格率≥98%說明：本月共采購原材料批類，不合格數(shù)量：原材料準(zhǔn)時到貨率≥95%說明：本月共采購原材料批，準(zhǔn)時到貨批用戶反饋信息處理率100%說明：顧客反饋意見條，處理?xiàng)l質(zhì)檢科檢測設(shè)備周檢率≥98%說明：本公司共有各種監(jiān)視和測量裝置臺，已校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)臺出廠產(chǎn)品合格率100%說明：本月共交付產(chǎn)品批次，計(jì)件，合格件考評人簽字：日期：原材料檢驗(yàn)記錄表04-380產(chǎn)品名稱規(guī)格型號進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定：檢驗(yàn)員/日期：原材料檢驗(yàn)記錄表04-380產(chǎn)品名稱規(guī)格型號進(jìn)貨數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)果判定：檢驗(yàn)員/日期：特殊過程人員能力及設(shè)備評定審批表04-520產(chǎn)品名稱過程名稱確認(rèn)類別□首次確認(rèn)□再確認(rèn)確認(rèn)時間/地點(diǎn)特殊過程所使用的主要設(shè)備、工裝名稱編號名稱編號特殊過程所使用的主要作業(yè)指導(dǎo)書文件名稱文件號文件名稱文件號特殊過程主要操作人員姓名是否具備資格姓名是否具備資格確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果有無作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備、工裝是否通過驗(yàn)收、檢定是否規(guī)定并實(shí)施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查特殊過程的員工是否符合上崗要求現(xiàn)場觀察、小樣試驗(yàn)是否合格是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄確認(rèn)結(jié)論確認(rèn)人簽名姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)批準(zhǔn)/日期特殊過程人員能力及設(shè)備評定審批表04-520產(chǎn)品名稱過程名稱確認(rèn)類別□首次確認(rèn)□再確認(rèn)確認(rèn)時間/地點(diǎn)特殊過程所使用的主要設(shè)備、工裝名稱編號名稱編號特殊過程所使用的主要作業(yè)指導(dǎo)書文件名稱文件號文件名稱文件號特殊過程主要操作人員姓名是否具備資格姓名是否具備資格確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果有無作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備、工裝是否通過驗(yàn)收、檢定是否規(guī)定并實(shí)施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查特殊過程的員工是否符合上崗要求現(xiàn)場觀察、小樣試驗(yàn)是否合格是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄確認(rèn)結(jié)論確認(rèn)人簽名姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)批準(zhǔn)/日期專職檢驗(yàn)員授權(quán)書茲授權(quán)為本公司專職檢驗(yàn)員，對本公司原輔材料、半成品、成品的檢驗(yàn)有一票否決權(quán)。其檢驗(yàn)結(jié)果不受任何行政干預(yù)。在顧客簽字同意的基礎(chǔ)上，有權(quán)放行未完全滿足顧客或標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品?？偨?jīng)理：年月日顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告編寫日期：年月日調(diào)查起止時間：年至月調(diào)查組織：供銷科調(diào)查概述：我公司為了配合2000版9000標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，自5月中旬開始進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查。共發(fā)出10份調(diào)查表，收回7份，回收率100%，超過要求的回收率（50%）調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與分析：1．調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)1.1每一評估項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)結(jié)果實(shí)物質(zhì)量平均得分90服務(wù)平均得分90價格平均得分75交付平均得分901.2顧客滿意度平均值×40%×30%×20%×10%=87%1.3得分較多的評估項(xiàng)目為：質(zhì)量、交付、服務(wù)2．結(jié)論及建議2.1顧客滿意度平均值為87%，但價格項(xiàng)目得分較低，主要是因?yàn)橄胱屛夜灸芊裨俳祪r，沒有特殊的要求。但是考慮到近期原料價格大幅度上漲，暫時不能降價。但是，我公司也應(yīng)分析原因查找能夠降低能耗、降低成本的方法，適當(dāng)時盡可能讓利顧客，確保顧客滿意，同時提高競爭力。2.22005年以來產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率，顧客投訴與退貨次數(shù)都符合我公司質(zhì)量目標(biāo)要求。3．本報(bào)告分發(fā)：總經(jīng)理2）管理者代表編寫：生產(chǎn)日報(bào)表04-550日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)數(shù)量合格數(shù)量合格率填報(bào)人簽名生產(chǎn)過程記錄表04-560日期工序名稱工藝要求數(shù)據(jù)記錄操作工/記錄人備注首檢/巡檢記錄表04-390日期產(chǎn)品名稱工序檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員首檢/巡檢記錄表04-390日期產(chǎn)品名稱工序檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員員工登記表№04-130序號姓名性別年齡本廠工齡崗位學(xué)歷身份證號政治面貌聯(lián)系地址/電話備注編制人/日期：年度培訓(xùn)計(jì)劃№04-150序號參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式地點(diǎn)考核方式備注編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：顧客財(cái)產(chǎn)登記表№04-200序號顧客名稱財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格/型號數(shù)量驗(yàn)證人/日期驗(yàn)證結(jié)果領(lǐng)用人/日期交回日期備注合同登記表№04-210序號合同編號產(chǎn)品名稱數(shù)量總價交貨期顧客名稱簽訂人備注編制人/日期：合格供方清單№04-260序號供方名稱產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入日期年復(fù)評結(jié)果編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：監(jiān)視和測量裝置登記表№04-290序號名稱型號精度制造廠出廠號本廠編號存放單位保管人日期備注0102030405060708091011121314151617181920編制人/日期：設(shè)備臺帳№04-350序號本廠編號設(shè)備名稱型號價格起用日期使用部門存放地點(diǎn)備注編制人/日期：采購計(jì)劃單04-460序號物品名稱規(guī)格型號計(jì)劃數(shù)量單位單價（元）金額（元）計(jì)劃到貨日期實(shí)購數(shù)量到貨日期供方其他有關(guān)事項(xiàng)：備注：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：100908070605040302010項(xiàng)目質(zhì)量價格交貨服務(wù)質(zhì)量價格交貨服務(wù)質(zhì)量價格交貨服務(wù)質(zhì)量價格交貨服務(wù)質(zhì)量價格交貨服務(wù)質(zhì)量價格交貨服務(wù)質(zhì)量價格交貨服務(wù)質(zhì)量價格交貨服務(wù)次數(shù)第1次調(diào)查第2次調(diào)查第3次調(diào)查第4次調(diào)查第5次調(diào)查第6次調(diào)查第7次調(diào)查第8次調(diào)查04-240滿意度顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表04-240滿意度調(diào)查次數(shù)調(diào)查次數(shù)電話、口頭協(xié)議登記表№04-510日期顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求總價交貨期聯(lián)系人客戶電話記錄人批準(zhǔn)人備注質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃№04-530改進(jìn)對象目前狀況或存在問題原因改進(jìn)目標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人改進(jìn)措施驗(yàn)證驗(yàn)證人/日期備注編制：批準(zhǔn)：原輔料驗(yàn)收記錄04-570原輔料名稱：進(jìn)貨日期：數(shù)量：規(guī)格：合格證：產(chǎn)地：驗(yàn)收日期：包裝形式：檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量要求驗(yàn)證結(jié)果食品添加劑必須是國家允許使用、定點(diǎn)廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑結(jié)論：檢驗(yàn)員/日期：車間工藝過程記錄及檢查表04-580日期及批次操作人檢查人配料過程記錄04-590日期：批次：配料記錄檢查記錄名稱數(shù)量執(zhí)行人工人及設(shè)備、車間衛(wèi)生狀況設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況攪拌是否均勻生產(chǎn)完畢清洗記錄檢查人備注車間工藝過程及檢查記錄04-600日期/批次工藝記錄操作人檢查人工序檢驗(yàn)表04-610日期：批次：質(zhì)量指標(biāo)檢查結(jié)果項(xiàng)目要求檢驗(yàn)員/日期員工健康檔案04-620姓名崗位/職務(wù)健康體檢經(jīng)歷轉(zhuǎn)崗經(jīng)歷備注廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)行記錄04-630項(xiàng)目上午下午執(zhí)行人檢查人備注月日廠區(qū)大院的清掃清除雜草蟲害廠區(qū)垃圾桶清掃清洗消毒廠區(qū)衛(wèi)生間的清掃及消毒廠區(qū)排水溝的清掃消毒月日廠區(qū)大院的清掃清除雜草蟲害廠區(qū)垃圾桶清掃清洗消毒廠區(qū)衛(wèi)生間的清掃及消毒廠區(qū)排水溝的清掃消毒月日廠區(qū)大院的清掃清除雜草蟲害廠區(qū)垃圾桶清掃清洗消毒廠區(qū)衛(wèi)生間的清掃及消毒廠區(qū)排水溝的清掃消毒月日廠區(qū)大院的清掃清除雜草蟲害廠區(qū)垃圾桶清掃清洗消毒廠區(qū)衛(wèi)生間的清掃及消毒廠區(qū)排水溝的清掃消毒月日廠區(qū)大院的清掃清除雜草蟲害廠區(qū)垃圾桶清掃清洗消毒廠區(qū)衛(wèi)生間的清掃及消毒廠區(qū)排水溝的清掃消毒月日廠區(qū)大院的清掃清除雜草蟲害廠區(qū)垃圾桶清掃清洗消毒廠區(qū)衛(wèi)生間的清掃及消毒廠區(qū)排水溝的清掃消毒注：以上各項(xiàng)已執(zhí)行則在相宜空格內(nèi)打“√”清洗消毒執(zhí)行記錄04-640時間項(xiàng)目班前班后備注手部工作服包裝器械地面墻壁要求溶液：手部50；器具：100；地面、墻壁：200-300。清洗消毒程序：清洗→沖洗→消毒→沖洗。手部消毒也可用75%酒精噴灑，包裝器械用75%酒精噴灑。班前班后對設(shè)備、器具、地面、墻壁進(jìn)行清洗消毒，工作中沒小時對手部、設(shè)備、器具進(jìn)行清洗消毒。清洗消毒“√”，無此項(xiàng)“／”。執(zhí)行部門：檢查人；檢查日期：車間衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生清理記錄表04-650車間：年月日時間項(xiàng)目責(zé)任人更衣間門窗玻璃墻壁天花板、燈具地面涮洗消毒衣柜、衣物、衣架清理空氣滅菌洗手消毒間門窗玻璃墻壁天花板、燈具地面清洗水盆、皂液器清理消毒槽、干手器清理