物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(四)

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1.0目的

通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0術(shù)語(yǔ)(略)

4.0職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量工作的組織，任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《年度內(nèi)審籌劃》、《內(nèi)審實(shí)施籌劃》、《內(nèi)審報(bào)告》。

4.2內(nèi)審組及其成員負(fù)責(zé)獨(dú)立舉行內(nèi)審工作。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)審實(shí)施籌劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫(xiě)《內(nèi)審報(bào)告》。

4.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，舉行現(xiàn)場(chǎng)審核，簽發(fā)《不符合報(bào)告》。

4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的概括實(shí)施。

5.0工作程序

5.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃的制定

品質(zhì)部于年初編制《年度內(nèi)審籌劃》，主要內(nèi)容：年度審核次數(shù)、內(nèi)審時(shí)間(月份)、被審核部門(mén)等，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門(mén)/人員。

5.2審核的頻次

5.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少舉行兩次。需要時(shí)，可隨時(shí)安置局部或全局的審核。追加審核時(shí)，審核的范圍由管理者代表抉擇。

5.2.2無(wú)論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)督察部均需在審核實(shí)施前至少7個(gè)工作日，通知被審核部門(mén)。

5.3審核的打定

5.3.1審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書(shū)或經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)合格，并與被審核的部門(mén)無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。

5.3.2審核打定工作由審核組長(zhǎng)及其成員負(fù)責(zé)舉行，受審部門(mén)也理應(yīng)做好相應(yīng)的打定工作。

5.3.3內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)審實(shí)施籌劃》，管理者代表批準(zhǔn)?！秲?nèi)審實(shí)施籌劃》內(nèi)容包括：

a.審核的目的和范圍;

b.審核的依據(jù);

c.審核組成員名單;

d.審核的日程安置。

5.3.4審核組預(yù)備會(huì)議

內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì)，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)處境后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安置，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)留神的事項(xiàng)。

5.3.5發(fā)放內(nèi)審籌劃

品質(zhì)部提前7天將經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的《內(nèi)審實(shí)施籌劃》發(fā)放到受審核部門(mén)/人員。

5.3.5打定并收閱工作文件。審核員舉行審核工作前，應(yīng)事先備齊下到表格、文件和資料：

a.審核日程安置表和任務(wù)調(diào)配表;

b.檢查表、《不符合報(bào)告》、《會(huì)議記錄簽到表》;

c.質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不符合報(bào)告》等。

5.3.6編制《內(nèi)審檢查表》

內(nèi)審組長(zhǎng)組織審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》。

5.4審核實(shí)施。

審核實(shí)施的過(guò)程如下：首次會(huì)議--現(xiàn)場(chǎng)審核--內(nèi)審組會(huì)議--向受審部門(mén)負(fù)責(zé)人通報(bào)審核結(jié)果(審核組長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)才舉行)--末次會(huì)議--現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果。

5.4.1首次會(huì)議

a.內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，審核組成員、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、管理者代表等加入，填寫(xiě)《會(huì)議簽到記錄表》。

b.首次會(huì)議的程序?yàn)椋?/p>

宣布首次會(huì)議開(kāi)頭;

重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

介紹審核方法;

確認(rèn)審核日程安置;

強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn);

通知末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和加入人員;

散會(huì)，立刻轉(zhuǎn)人現(xiàn)場(chǎng)檢查。

5.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核。內(nèi)審員按照內(nèi)審籌劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)查看、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式舉行收集證據(jù);

a.檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際處境采取順查法、逆查法或交錯(cuò)查法。

b.檢查方式：查、問(wèn)、看，必要時(shí)召開(kāi)小型座談會(huì)：

查：理應(yīng)有的是否有;理應(yīng)做的是否做;以及不理應(yīng)做、不理應(yīng)有的是否存在;

問(wèn)：過(guò)程是怎么舉行的及舉行的依據(jù);理應(yīng)知道、領(lǐng)會(huì)、明白、懂得的是否知道、領(lǐng)會(huì)、明白、懂得;

看：看狀態(tài)、看標(biāo)識(shí)、看客觀證據(jù);

c.現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)根本按照檢查表的檢查工程和檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣舉行，當(dāng)超出審核范圍時(shí)，應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意。

d.現(xiàn)場(chǎng)檢查根本上應(yīng)按《內(nèi)審實(shí)施籌劃》審核排定的時(shí)間舉行，內(nèi)審員應(yīng)具有嚴(yán)格的守時(shí)觀念。

e.做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，記錄應(yīng)客觀、公正、詳實(shí)，具有可追溯性。

f.對(duì)察覺(jué)的不合格項(xiàng)，經(jīng)受審核部門(mén)/人員確認(rèn)后，填寫(xiě)《不符合報(bào)告》;

g.內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程舉行操縱。

5.4.3審核組內(nèi)部會(huì)議。

a.現(xiàn)場(chǎng)檢查終止后，審核組長(zhǎng)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議。

b.內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容為：

各審核員通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查處境;

報(bào)舉報(bào)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，并與被審核部門(mén)交換觀法后，填寫(xiě)《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》。

擬定對(duì)受審核方質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià);

內(nèi)審員起草《不符合報(bào)告》，《不符合報(bào)告》應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意并確認(rèn)。

編寫(xiě)審核報(bào)告，由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)審報(bào)告》，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。

5.4.4與受審核方負(fù)責(zé)人的溝通。審核組長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)，審核組可向受審核方負(fù)責(zé)人通報(bào)審核中察覺(jué)的不合格項(xiàng)及審核評(píng)價(jià)。

5.4.5末次會(huì)議。

a.審核工作完成后，內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，向受審核部門(mén)宣布審核結(jié)果，同時(shí)采納和答詢(xún)受審部門(mén)提出的問(wèn)題，作好《會(huì)議簽到記錄表》。

b.末次會(huì)議的程序?yàn)椋?/p>

宣布會(huì)議開(kāi)頭;

重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

再次強(qiáng)調(diào)審核抽樣檢查的特點(diǎn);

由各審核員逐項(xiàng)報(bào)告不合格報(bào)告;

征詢(xún)對(duì)不合格報(bào)告的異議;

提出校正措施的要求;

對(duì)受審核方的支持和合作表示感謝;

受審核方的負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)短講話(huà);

散會(huì)，宣布現(xiàn)場(chǎng)審核終止。

5.4.6審核員簽發(fā)《不符合報(bào)告》，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。

5.5管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施及其效果提交管理評(píng)審。

5.6受審核方負(fù)責(zé)人根據(jù)審核報(bào)告的要求和《不符合報(bào)告》制定和實(shí)施校正和預(yù)防措施限期校正，內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《校正和預(yù)防措施操縱程序》實(shí)施。

5.7《內(nèi)審報(bào)告》由品質(zhì)部發(fā)給各個(gè)受審核部門(mén)/人員和質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

5.8品質(zhì)督察部應(yīng)歸檔保存內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告。

5.9品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)對(duì)校正措施的實(shí)施及效果舉行檢查驗(yàn)證。