雞公山管理區(qū)概況

第一部分 雞公山管理區(qū)概況一、主要職責(zé)1、基本情況：雞公山管理區(qū)是信陽市為更好的開發(fā)雞公山,而設(shè)立的處級管理機構(gòu)，轄雞公山等周邊區(qū)域，位于信陽市南45公里處。代表市委市政府對轄區(qū)范圍內(nèi)的行政和經(jīng)濟社會事務(wù)行使統(tǒng)一管理職能。2、主要職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)；編制并組織實施管理區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，承擔(dān)轄區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展責(zé)任。（2）依法保護和合理開發(fā)、利用轄區(qū)風(fēng)景名勝資源、生態(tài)自然資源和國土資源；組織實施批準(zhǔn)的風(fēng)景區(qū)和自然保護區(qū)總體規(guī)劃。（3）依法協(xié)調(diào)、管理轄區(qū)社會、文化、經(jīng)濟等行政事務(wù)。（4）研究制定雞公山旅游經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，組織雞公山旅游宣傳促銷活動；依法進行轄區(qū)旅游行業(yè)管理工作，確保雞公山旅游業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。（5）依法管理轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。（6）依法管理轄區(qū)內(nèi)林業(yè)和自然保護區(qū)工作。（7）負(fù)責(zé)編制轄區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、城鎮(zhèn)建設(shè)和國土資源開發(fā)利用總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃；審查、監(jiān)督各種建設(shè)項目；建設(shè)、管理和保護轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；依法對轄區(qū)進行綜合執(zhí)法監(jiān)察工作。（8） 負(fù)責(zé)轄區(qū)精神文明建設(shè)和文明風(fēng)景名勝區(qū)創(chuàng)建工作。（9） 承辦市委、市政府、市人大、市政協(xié)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成雞公山管理區(qū)有二級預(yù)算單位37個，三級預(yù)算單位0個。本決算為匯總決算，納入本部門2017年度部門決算編報范圍的預(yù)算單位包括雞公山管理區(qū)本級、所屬37個二級單位、所屬0個三級單位，具體單位名單如下：序號單位名稱1雞公山管理區(qū)本級2信陽市雞公山管理區(qū)管理委員會3信陽市雞公山管理區(qū)管理委員會辦公室4中共信陽市雞公山管理區(qū)紀(jì)律檢查委員會5信陽市雞公山管理區(qū)監(jiān)察室6信陽市雞公山管理區(qū)財政局7信陽市雞公山管理區(qū)會計核算中心8信陽市雞公山管理區(qū)機關(guān)服務(wù)中心9信陽市雞公山管理區(qū)組織宣傳局10雞公山管理區(qū)勞動和社會保障服務(wù)中心11中共信陽市雞公山管理區(qū)機關(guān)離退休支部委員會12中國共產(chǎn)主義青年團信陽市雞公山管理區(qū)委員會13信陽市雞公山管理區(qū)規(guī)劃建設(shè)局14信陽市雞公山管理區(qū)房產(chǎn)管理所15信陽市雞公山管理區(qū)督查辦公室16信陽市雞公山管理區(qū)綜合執(zhí)法局

17信陽市雞公山管理區(qū)招商局18信陽市雞公山管理區(qū)信訪辦公室19信陽市雞公山管理區(qū)統(tǒng)計局20信陽市雞公山管理區(qū)社會事業(yè)發(fā)展辦公室21雞公山人口和計劃生育管理辦公室22雞公山衛(wèi)生管理辦公室23雞公山體育管理辦公室24雞公山教育管理辦公室25雞公山民政管理辦公室26雞公山食品安全管理辦公室27信陽市雞公山管理區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局28信陽市雞公山管理區(qū)旅游文化局29信陽市雞公山管理區(qū)文物管理委員會辦公室30信陽市雞公山管理區(qū)廣播電視工作站31信陽市雞公山萬國文化研究會32信陽市雞公山管理區(qū)項目工作辦公室33信陽市雞公山管理區(qū)李家寨鎮(zhèn)34信陽市雞公山管理區(qū)街道辦事處35信陽市雞公山管理區(qū)武勝關(guān)街道辦事處籌建處36信陽市雞公山管理區(qū)總工會37信陽市雞公山管理區(qū)李家寨鎮(zhèn)中心學(xué)校38信陽市雞公山婦聯(lián)第二部分

雞公山管理區(qū)2017年度部門決算情況說明一、 關(guān)于收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計19060萬元，支出總計19060萬元，與2016年相比，收、支總計各增加9059萬元，增長90.58%。收入變動的主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入增加9685萬元。支出變動的主要原因：其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加9610萬元。二、 關(guān)于收入決算情況說明2017年度收入合計19060萬元，其中：財政撥款收入19060萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、 關(guān)于支出決算情況說明2017年度支出合計19060萬元，其中：基本支出6124萬元，占32.13%；項目支出12936萬元，占67.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、 關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財政撥款收支總決算19060萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加9059萬元，增長90.58%。變動的主要原因：政府性基金收入增加9685萬元，用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加9610萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一） 財政撥款支出決算總體情況。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出19060萬元，占支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加9059萬元，增長90.58%。變動的主要原因：用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加9610萬元。（二） 財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19060萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1260萬元，占6.61%；教育支出1153萬元，占6.05%；文化體育與傳媒支出402萬元，占2.11%；社會保障和就業(yè)支出2049萬元，占10.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出582萬元，占3.05%；節(jié)能環(huán)保支出651萬元，占3.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9640萬元，占50.58%；農(nóng)林水支出2074萬元，占10.88%；交通運輸支出690萬元,占3.62%；商品服務(wù)業(yè)等支出18萬元，占0.09%；住房保障支出530萬元，占2.78%；其他支出11萬元，占0?06%。（三） 財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9911萬元，支出決算為9375萬元，完成年初預(yù)算的94.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：維修費比去年減少。其中：一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事物（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1250萬元，支出決算為1250萬元，完成年初預(yù)算的100%。一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、 關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6124萬元，其中：人員經(jīng)費5146萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金；公用經(jīng)費978萬元，主要包括：辦公費、印刷費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、公務(wù)用車運行維護費。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出減少453萬元，下降6.89%。變動的主要原因：維修費大幅度下降。七、 關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為140萬元，支出決算為104萬元，完成預(yù)算的74.29%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為47萬元，完成預(yù)算的33.57%;公務(wù)接待費支出決算為57萬元，完成預(yù)算的40.71%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是壓縮公務(wù)接待費。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少196萬元，下降65.33%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少83萬元，下降63.85%；公務(wù)接待費支出決算減少113萬元，下降66.47%。公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是2015年以來貫徹執(zhí)行國家、省、市相關(guān)規(guī)定減少了一般公務(wù)接待費。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算47萬元，占45.19%；公務(wù)接待費支出決算57萬元，占54.81%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。全年安排廳（局）機關(guān)和單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：會議支出0萬元；出國談判、工作磋商支出0萬元;境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元。公務(wù)用車購置及運行費支出47萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。公務(wù)用車運行支出47萬元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。公務(wù)接待費支出57萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2017年度共接待國內(nèi)來訪團組290個、來訪人員2856人次（不包括陪同人員）。八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明（一） 績效管理工作開展情況。1,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，確保決算編制的完整性、準(zhǔn)確性與及時性，能夠?qū)㈦u公山管理區(qū)的各項收支真實的反應(yīng)出來；2,實行預(yù)算績效管理，有效控制與監(jiān)督各預(yù)算單位財務(wù)活動；3,加強制度建設(shè)，參照省市相關(guān)制度要求，結(jié)合我縣工作實際，以區(qū)財政的名義出臺了《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的通知》，為我區(qū)開展預(yù)算績效管理提供了方向性的指導(dǎo)；4,開展宣傳培訓(xùn)，在各鎮(zhèn)（街）分管領(lǐng)導(dǎo)等項目資金使用人參加的全區(qū)的財政資金管理辦法使用會上，對我區(qū)全面推進預(yù)算績效管理的總體目標(biāo)、基本原則、主要任務(wù)、保障措施等方面的內(nèi)容進行講解。（二） 項目績效自評結(jié)果。我區(qū)規(guī)定在編制2017年的部門預(yù)算的通知中明確50萬元（含）以上的項目要進行績效目標(biāo)申報，未達到申報要求的單位原則上必須有一個項目申報績效目標(biāo)，績效目標(biāo)的申報基本覆蓋了一級預(yù)算單位，涉及36個預(yù)算單位，項目資金12936萬元。在編制2017年部門預(yù)算時將績效目標(biāo)的申報結(jié)果嵌入部門預(yù)算編報系統(tǒng)，實現(xiàn)了績效目標(biāo)的信息化并與預(yù)算編制無縫對接，同時下發(fā)部門預(yù)算補充通知要求一級預(yù)算單位報送整體績效目標(biāo)。這次績效考核無論從項目個數(shù)、金額，還是涉及部門同去年相比都有了大幅度增加和提高，評價范圍覆蓋建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、水利、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城市管理等重點支出領(lǐng)域和民生領(lǐng)域。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為90萬元，支出決算為9685萬元，完成年初預(yù)算的10761.11%。主要用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增幅較大。其中小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出46萬元，用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出9610萬元，地方旅游開發(fā)項目補助18萬元，彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出11萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出978萬元，比2015年減少40萬元，下降3.93%。變動的主要原因是：三公經(jīng)費及一般運行經(jīng)費的減少。（二）國有資產(chǎn)占用情況。2017年期末，共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車2輛;綜合執(zhí)法局執(zhí)法車輛4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。第三部分 雞公山管理區(qū)部門決算名詞解釋一、 財政撥款收入：單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。二、 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、 上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。四、 附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、 經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、 其他收入：單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、 用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。八、 基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。九、 項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用