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文檔簡介

安全審核和安全檢查管理辦法第一章總則為加強好收益（北京）金融信息服務有限公司（以下簡稱“公司”）安全審核和安全檢查管理， 規(guī)范審核和檢查工作，特制訂本辦法。本辦法適用于公司。管理要求內(nèi)部或外部相關(guān)的安全審核和安全檢查工作應根據(jù)相關(guān)辦法，并結(jié)合業(yè)務實際需求進行。信息安全領(lǐng)導小組應監(jiān)督、指導安全審核和安全檢查工作，督促執(zhí)行。相關(guān)部門和人員應積極主動配合安全審核和檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題應及時改進。工作內(nèi)容各部門信息安全員應定期（每月）針對本部門信息安全相關(guān)工作進行安全檢查，并報信息安全工作組審核檢查結(jié)果，并根據(jù)信息安全工作組提出的安全建議進行改進。安全管理員應定期（每季度）組織進行安全檢查，各部門信息安全員應配合完成。安全審計員應定期（每季度）進行安全審查，各部門信息安全員和中心安全管理員應配合完成。信息安全工作組應制定安全檢查表格，配合信息安全領(lǐng)導小組實施安全檢查，記錄匯總安全檢查數(shù)據(jù)，形成安全檢查報告，并對安全檢查結(jié)果進行通報。信息安全領(lǐng)導小組定期（每年）進行全面的信息安全檢查，其內(nèi)容包括現(xiàn)有安全技術(shù)措施的有效性、安全配置與安全策略的一致性、安全管理制度的執(zhí)行情況等。所有信息安全審核和安全檢查工作都應記錄并存檔。附則本辦法由公司信息安全工作組制定，并負責解釋和修訂。本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件附件:公司基礎(chǔ)設(shè)施季度安全檢查（安全審計員）檢查項目檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)果備注不適用是否未檢查安全策略落實情況身份認證安全策略是否有未落實內(nèi)容查詢記錄現(xiàn)場檢查訪問控制安全策略是否有未落實內(nèi)容通信安全策略是否有未落實內(nèi)容審計安全策略是否有未落實內(nèi)容用戶安全審計應用系統(tǒng)中是否有未授權(quán)用戶出現(xiàn)查詢?nèi)罩静樵冇涗洃孟到y(tǒng)中是否有用戶權(quán)限不合理現(xiàn)象應用系統(tǒng)中是否有用戶違規(guī)操作行為應用系統(tǒng)中用戶認證設(shè)置是否有不合理內(nèi)容現(xiàn)場檢查應用系統(tǒng)中用戶權(quán)限設(shè)置是否有不合理內(nèi)容檢查人檢查日期異常處理

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