建設(shè)項(xiàng)目管理資料檢查表

建設(shè)項(xiàng)目管理資料檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)1安全設(shè)施設(shè)計(jì)編制《建井地質(zhì)報(bào)告》。抽查審批文件?！睹旱V防治水規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第28號(hào))第十四條。編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書。抽查預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書?！睹旱V建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第6號(hào))第九條、第十三條。編制安全設(shè)施設(shè)計(jì)，經(jīng)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)審查同意。抽查安全設(shè)施設(shè)計(jì)和批準(zhǔn)文件?！睹旱V建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第6號(hào))第十五條。已批準(zhǔn)的煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)需作重大變更的，應(yīng)經(jīng)原審查機(jī)構(gòu)審查同意。抽查初步設(shè)計(jì)及報(bào)備、批準(zhǔn)文件。《煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第6號(hào))第二十二條、第二十四條。施工單位有工商登記、施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，施工資質(zhì)與工程級(jí)別相符。抽查原件?！睹旱V建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第6號(hào))第二十三條，《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》 (AQ1083-2011)第4.1。監(jiān)理單位的資質(zhì)有效并與工程級(jí)別相符，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員執(zhí)有效監(jiān)理資格證書。抽查有關(guān)資質(zhì)文件、證書?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.8。煤礦建設(shè)、施工單位要設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備滿足安全生產(chǎn)需要的專職安全管理人員和裝備。施工項(xiàng)目部必須配備滿足需要的礦建、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)等工程技術(shù)人員。抽查管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，現(xiàn)場(chǎng)抽查?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.4、4.5。煤礦建設(shè)、施工單位要建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全目標(biāo)管理制度、安全投入保障制度、安全培訓(xùn)與教育制度、事故隱患排查與整改制度、安全監(jiān)督檢查制度、安全技術(shù)審批制度、安全會(huì)議等制度。抽查制度發(fā)布文件?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.3。2建設(shè)施工單位管理機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)單位和施工單位、同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的施工單位之間簽定施工安全管理協(xié)議。抽查安全管理協(xié)議原件?！栋踩a(chǎn)法》第四十五條，《煤礦建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.8。單位工程施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，由施工單位(工程處或項(xiàng)目部)組織編制，報(bào)上一級(jí)主管單位審批，批準(zhǔn)后報(bào)送建設(shè)單位和監(jiān)理單位；無上級(jí)主管單位的施工單位，報(bào)送建設(shè)單位批準(zhǔn)實(shí)施。抽查審批意見、記錄?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.12。礦井施工二、三期工程時(shí)，每班同時(shí)進(jìn)行掘進(jìn)作業(yè)人員不超過抽查考勤記錄、人員定位記錄?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.25。填繪11種圖紙:地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上、下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖(二期以后)，安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖及斷電控制圖(二期以后)，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，排水、防塵、壓風(fēng)、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖。抽查圖紙?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.26。煤礦建設(shè)單位、施工單位根據(jù)工程進(jìn)展情況組織編制應(yīng)急預(yù)案，成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，指定兼職應(yīng)急救援人員，配備必要的救援器材、設(shè)備，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案，每年必須至少組織1次礦井救災(zāi)演習(xí)。抽查應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件、應(yīng)急預(yù)案、修訂記錄、礦井救災(zāi)演習(xí)記錄?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第4.29。單項(xiàng)工程、單位工程開工前，施工單位要編制工程范圍內(nèi)的地質(zhì)預(yù)測(cè)報(bào)告，說明施工過程中可能遇到地質(zhì)災(zāi)害因素及采取的預(yù)防措施。在施工期間，施工單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度情況，適時(shí)編制單位工程地質(zhì)預(yù)報(bào)，必須做到一工程一預(yù)報(bào)。抽查地質(zhì)預(yù)測(cè)報(bào)告?！睹旱V建設(shè)安全規(guī)范》(AQ1083-2011)第5.2。3聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)竣工完成后，應(yīng)當(dāng)在正式投入生產(chǎn)或使用前進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)總時(shí)長(zhǎng)不得超過12個(gè)月。抽查主管部門批準(zhǔn)文件及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間?！睹旱V建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)察規(guī)定》(國家安全監(jiān)