培訓(xùn)出差報銷標準課件

第四章培訓(xùn)／出差制度第一節(jié)培訓(xùn)第二節(jié)培訓(xùn)費用的支付第三節(jié)出差/培訓(xùn)細則第四章

培訓(xùn)／出差制度（一）第一節(jié)培訓(xùn)第一條員工培訓(xùn)由人事部統(tǒng)籌管理。第二條職前培訓(xùn)第1天辦理入職由人事部介紹公司的沿革、組織機構(gòu)、服務(wù)守則、就業(yè)規(guī)則、工資報酬、考勤制度、禮儀等內(nèi)容，第二天開始由服務(wù)部門進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進行綜合技能考核，考核合格者，進入試用期。不合格者不予錄用。新進員工應(yīng)實施職前培訓(xùn)，由人事部及服務(wù)部門共同組織實施針對企業(yè)簡介及人事管理制度、崗位職責(zé)、安全管理、業(yè)務(wù)知識等內(nèi)容的培訓(xùn)。時間安排：每月15號左右，以人事部發(fā)布的通知為準。進入試用期員工計薪日為正式入職首日第四章

培訓(xùn)／出差制度（一）第三條在職培訓(xùn)：員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管尤應(yīng)相機施教，以求精進。第四條年度培訓(xùn)：公司每年將制定年度培訓(xùn)計劃，以提高全體員工的綜合素質(zhì)，加強團隊凝聚力和整體競爭力，促進公司與員工的全面發(fā)展。第五條專業(yè)培訓(xùn)：根據(jù)廠家的培訓(xùn)計劃，公司將挑選優(yōu)秀員工參加專業(yè)培訓(xùn)；或邀請專家學(xué)者來企業(yè)作專題演講，以增進其本職知識技能。第六條凡由公司選派的培訓(xùn)人員，均須填寫培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)回來后，須將相關(guān)的培訓(xùn)資料、培訓(xùn)證書上交人事部統(tǒng)一保管，留檔備查。第七條凡外派培訓(xùn)人員，在回公司后要負責(zé)對公司相關(guān)人員進行內(nèi)部培訓(xùn)。第八條員工培訓(xùn)所獲得的有關(guān)證書原件需交由人事部統(tǒng)一保管。直至員工約定服務(wù)期限滿方歸還員工。第四章培訓(xùn)／出差制度（四）第三節(jié)出差/培訓(xùn)細則及流程為規(guī)范公司人員出差流程，公司所有員工（含分店總經(jīng)理）出差（或培訓(xùn)），按以下流程辦理，否則，將不予以報銷差旅費。員工外出出差（含外出培訓(xùn)）需預(yù)先填寫《出差申請單》，屬培訓(xùn)的還需簽定培訓(xùn)協(xié)議，出差期限由各店總經(jīng)理或廠方通知單視情況予以核定。出差（或培訓(xùn)）人憑核準的《預(yù)借旅費申請表》向財務(wù)部暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具〈出差旅費清單〉列明所用款項，并填具報銷單結(jié)清暫借款。出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間。否則，除不予以報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第四章培訓(xùn)／出差制度（五）員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)核發(fā)，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所虛報款項追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。因公出差、培訓(xùn)按組織會議、培訓(xùn)單位統(tǒng)一安排為食、宿標準，以會議、培訓(xùn)通知單為依據(jù)，實報實銷。交通費經(jīng)各總經(jīng)理確認憑有效的票據(jù)報銷。凡由公司選派的培訓(xùn)人員，均須填寫培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)回來后，須填妥〈出差資料交接清單〉將相關(guān)的培訓(xùn)資料上交各經(jīng)理，員工培訓(xùn)所獲得的有關(guān)證書原件上交人事部統(tǒng)一保管，直至員工約定服務(wù)期限滿方歸還員工。凡外派培訓(xùn)人員，在回公司后要負責(zé)對公司相關(guān)人員進行內(nèi)部培訓(xùn)。

適用表格（表格可向人事部或各店總經(jīng)理索?。?）出差申請表；2）預(yù)借旅費申請表；3）出差旅費清單；4）出差資料交接清單；第四章出差/培訓(xùn)制度（六）第四節(jié)出差費用規(guī)定第一部分：國內(nèi)出差出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見下表單位：元/天.人職務(wù)住宿費伙食補助市內(nèi)交通補助專營店總經(jīng)理級＜800元70元70元部門經(jīng)理/副經(jīng)理級＜500元50元35元部門主管/副主管＜350元50元35元員工＜250元50元35元第四章出差/培訓(xùn)制度（八）第二部分：乘坐交通工具和費用報銷標準：序號職務(wù)交通工具艙位1集團總經(jīng)理或以上飛機頭等艙或公務(wù)艙2專營店總經(jīng)理級飛機經(jīng)濟艙3部門經(jīng)理/副經(jīng)理飛機經(jīng)濟艙4部門主管/副主管/經(jīng)理助理火車/大巴火車軟臥5員工火車/大巴火車硬臥第四章出差/培訓(xùn)制度（九）說明：（1）乘坐飛機標準：集團公司領(lǐng)導(dǎo)可乘坐頭等艙或公務(wù)艙；企業(yè)、部門副經(jīng)理以上人員可乘坐經(jīng)濟艙；因工作需要，主管人員經(jīng)分管總經(jīng)理同意，報集團領(lǐng)導(dǎo)批準后可乘坐經(jīng)濟艙。（2）乘坐火車標準：除公司領(lǐng)導(dǎo)外，均可乘坐硬臥鋪。乘坐軟臥鋪者，只能按硬臥鋪標準報銷；隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差的人員除外。（3）長途汽車費（含機場大巴交通費）實報實銷。（4）未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意乘坐的士費用不予報銷。因特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后乘坐的士費用報銷時應(yīng)單獨填寫，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。第四章出差/培訓(xùn)制度（十）第三部分：出差時的招待費用（1）確因工作需要招待客人時，各分店、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則掌握，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示分管總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。（2）招待費報銷時應(yīng)列出清單，寫明招待事由、單位、人數(shù)及金額。必須在簽單時寫明事由。（3）用于客戶的禮品必須先報告有關(guān)部門負責(zé)人，經(jīng)分管總經(jīng)理批準后方可購買和報銷。第四