質(zhì)量管理檢查評(píng)分表

沈陽地鐵一號(hào)線工程施工質(zhì)量管理辦法PAGE32質(zhì)量管理檢查評(píng)分表被考核單位：考核時(shí)段：序號(hào)指標(biāo)名稱標(biāo)準(zhǔn)分扣、加分標(biāo)準(zhǔn)扣、加分實(shí)得分一質(zhì)量目標(biāo)181不發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故6發(fā)生一般事故扣3分/起；較大事故及以上本次整體考核0分2質(zhì)量損失率不高于0.35‰4損失率高于0.35‰扣4分3不發(fā)生質(zhì)量事故瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)行為4瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)行為一次扣4分4合格率100%；一次驗(yàn)收合格率達(dá)90%以上；水利水電工程土建類優(yōu)良率達(dá)到85%以上；金屬結(jié)構(gòu)和機(jī)電安裝類優(yōu)良率達(dá)到90%以上；市政工程類別施工質(zhì)量水平要滿足合同約定標(biāo)準(zhǔn)4合格率未達(dá)到100%扣4分，其余未達(dá)到要求扣1分/項(xiàng)二組織體系61有質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)，并以文件形式明確2沒有分管領(lǐng)導(dǎo)扣2分，無文件明確扣1分2有質(zhì)量歸口管理部門，持證質(zhì)檢人員滿足工程需求2無歸口管理部門扣2分，專職質(zhì)檢員不足扣2分，未持證扣1分/人3各部門及各崗位管理人員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限明確，形成文件并傳遞到各管理層2沒有文件明確職責(zé)扣2分，文件未傳遞或未組織學(xué)習(xí)扣1分三制度體系101質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查、質(zhì)量考核、質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度健全并傳達(dá)到各管理層。6重要制度每缺一項(xiàng)扣2分，未傳達(dá)到相關(guān)管理層扣1分2落實(shí)質(zhì)量考核、獎(jiǎng)罰制度，有考核及獎(jiǎng)罰相關(guān)記錄4未按制度考核、獎(jiǎng)罰記錄每次扣2分四責(zé)任體系61建立健全全員質(zhì)量責(zé)任制，并與項(xiàng)目部各部門、作業(yè)隊(duì)（工區(qū)），作業(yè)隊(duì)與施工班組勞務(wù)人員簽訂質(zhì)量責(zé)任書，年終考核兌現(xiàn)6一個(gè)層級(jí)責(zé)任書都沒簽扣6分，未覆蓋完全扣1～4分，年終未考核兌現(xiàn)扣2分五質(zhì)量計(jì)劃41制定質(zhì)量計(jì)劃或年度工作計(jì)劃并實(shí)施4未制定質(zhì)量計(jì)劃或年度計(jì)劃扣4分，未按計(jì)劃分解落實(shí)完成扣1分/項(xiàng)六質(zhì)量培訓(xùn)41制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排，培訓(xùn)記錄齊全4無培訓(xùn)計(jì)劃扣2分，無培訓(xùn)記錄扣1分七檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制101建立或委托符合規(guī)定的試驗(yàn)、測(cè)量機(jī)構(gòu)2未建立或委托符合規(guī)定的試驗(yàn)或測(cè)量機(jī)構(gòu)扣2分，機(jī)構(gòu)不符合規(guī)定扣2分2按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，建立臺(tái)帳標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)2未按規(guī)定周期校準(zhǔn)扣1分，未建立臺(tái)帳或狀態(tài)未標(biāo)識(shí)扣1分3按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料中間產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，材料"先檢后用",材料進(jìn)場(chǎng)及檢測(cè)臺(tái)賬登記齊全6未按照抽檢頻率進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分，檢驗(yàn)不及時(shí)每項(xiàng)扣1分，臺(tái)賬登記不齊全扣1分八過程質(zhì)量控制291施工技術(shù)方案中須含質(zhì)量控制措施或質(zhì)量通病預(yù)防措施2施工方案中無質(zhì)量控制措施缺一項(xiàng)扣2分，措施制定不詳細(xì)扣1分2施工工序質(zhì)量驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”2未嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”扣1分/項(xiàng)3開展工程實(shí)體檢測(cè)，并形成記錄4未進(jìn)行工程實(shí)體檢測(cè)扣4分，檢測(cè)結(jié)果不滿足設(shè)計(jì)要求扣2～4分4重要部位、關(guān)鍵工序、隱蔽工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收制度完善，檢查、驗(yàn)收記錄須經(jīng)相關(guān)責(zé)任方簽字確認(rèn)5無制度規(guī)定扣1分，檢查驗(yàn)收記錄不全扣0.5分/項(xiàng)5及時(shí)組織分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收，不能對(duì)后續(xù)施工造成影響2驗(yàn)收不及時(shí)影響后續(xù)施工扣2分；驗(yàn)收資料提交不及時(shí)扣1～2分6定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改通知單并驗(yàn)證整改結(jié)果，形成閉合記錄；質(zhì)量巡視檢查記錄詳細(xì)、規(guī)范6未定期檢查扣2分，檢查記錄不全扣1～4分7不發(fā)生影響工程質(zhì)量的嚴(yán)重違規(guī)和違章行為4發(fā)生違規(guī)和違章行為扣2分/次8做好缺陷統(tǒng)計(jì)清單，制定針對(duì)性處置措施，及時(shí)消除質(zhì)量缺陷4發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷未列入清單每一項(xiàng)扣0.5分，未及時(shí)制定處置措施、對(duì)質(zhì)量缺陷及時(shí)消缺扣1分/項(xiàng)九質(zhì)量活動(dòng)41開展樣板倉(cāng)、質(zhì)量月、首件制以及上級(jí)單位組織的質(zhì)量活動(dòng)，并有記錄和成果4未按要求開展質(zhì)量活動(dòng)每項(xiàng)扣2分十質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)與報(bào)送91定期統(tǒng)計(jì)單元（檢驗(yàn)批）、分部分項(xiàng)、單位工程質(zhì)量合格率、優(yōu)良率等相關(guān)信息，并按照要求上報(bào)；按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃及年度工作總結(jié)5未統(tǒng)計(jì)扣1分/項(xiàng)，未按照要求上報(bào)扣1分/次2及時(shí)報(bào)送水電七局、七局南方公司要求各項(xiàng)報(bào)告與報(bào)表4未及時(shí)報(bào)送各種報(bào)告、報(bào)表每次扣4分十一加分項(xiàng)1按照七局南方公司年度計(jì)劃爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程（產(chǎn)品）獎(jiǎng)、優(yōu)秀QC成果獎(jiǎng)等酌情加分獲國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)加10分/個(gè)，獲省部級(jí)、集團(tuán)級(jí)加5分/個(gè)，獲得市級(jí)加3分/個(gè)；獲得國(guó)家級(jí)QC成果加6分/個(gè)，省部級(jí)2分/個(gè)2獲得上級(jí)、外部單位質(zhì)量考核評(píng)價(jià)優(yōu)秀或者質(zhì)量通報(bào)表彰的項(xiàng)目部酌情加分獲得上級(jí)單位、業(yè)主、監(jiān)理、平臺(tái)公司、政府監(jiān)管部門等外部單位質(zhì)