危險源辨識和風險評價控制程序

危險源辨識危險源辨識風險評價和控制程序版本號A實施日期：2013年10月01日第1頁共13頁目錄目的 2適用范圍 2術語和定義 2職責 2工作程序 3成立危險源辨識和風險評價小組 3

3危險源辨識 4風險評價 6變更管理 10風險控制和管理 115.7記錄 125.8持續(xù)評審 12記錄表 13目的危險源辨識風險評價和控制程序第9頁危險源辨識風險評價和控制程序第9頁共13頁法規(guī)和其他要求，特編制本程序。適用范圍適用于公司所有活動、產品和服務，包括公司控制下與工作活動相關的物理區(qū)域和設施，所有進入工作場所的人員（包括預期和非預期人員）的活動。術語和定義危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)、行為或其組合。險是否可接受予以確定的過程。相關方：工作場所內外與組織職業(yè)健康安全績效有關或受其影響的個人或團體。工作場所：在組織控制下實施工作相關活動的任何物理區(qū)域。職責最高管理者和最高管理者代表公司最高管理者負責為危險源辨識和風險評價工作提供必要的資源，最高管理者代表負責批準危險源辨識、風險評價及不可接受風險的控制措施。質量安全標準部質量安全標準部是本程序實施管理的主要責任部門。對總經理辦公室和工程總承包項目部，識別、評價和確認的本公司辦公場所、工程總承包項目活動所形成文件的《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定（不可接受風險）》，進行匯總、審核，經管理者代表批準后發(fā)布?？偨浝磙k公室a）評價和控制管理，并形成記錄。b）標和風險管理方案的制訂及實施。工程總承包項目部a）的危險源辨識、風險評價和不可接受風險的確定并加以控制和管理，并形成記錄；b）接受風險管理方案的制訂及實施。各職能部門和專業(yè)室a）及的員工、相關方人員安全的危險源的辨識、風險評價和控制管理。b）工程總承包各項目部工程總承包各項目部，應根據項目的特點，編制本項目的《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定（不可接受風險）表》，制定相應的管理措施，并組織進行培訓。工作程序危險源辨識和風險評價各職能部、室專業(yè)技術人員和操作人員參加危險源辨識和風險評價。負責風險評價的人員需要具備相關風險評價方法和技術方面的能力，并具有相應工作活動的知識。危險源辨識和風險評價的范圍根據公司產品、活動及服務的特點，按辦公區(qū)域和工程設計活動場所、工程總承包項目活動場所、業(yè)務過程和服務活動中存在或潛在的危險源分別進行辨識；主要考慮以下幾個方面：辦公區(qū)域（部提供的歸公司使用和管理的）。工程項目（（工驗收）交付和服務的全過程的管理活動。工作場所人的適應力等。工作區(qū)，如：施工現場的施工區(qū)、加工區(qū)、攪拌區(qū)、材料區(qū)、住宿區(qū)的分布等過程——施工現場的各種施工過程等；裝置——施工現場的各種安全、防護、警告、連鎖裝置等；機器——施工現場的各種加工機器（如圓盤機、切割機等設備——施工現場的各種（攪拌機、塔吊等）；操作程序——施工現場的施工方案、操作規(guī)程等；工作組織——項目部或施工現場的人員組成，人員配備（參與活動的人員）等；拆除與處理——丟棄、廢氣物的處理。的能力和管理缺陷而導致的事故。危險源辨識危險源的信息輸入危險源的辨識要根據工作場所內危險源的不同類型進行，包括物理的、化學的、生物的和心理的等；在危險源辨識過程中要考慮但不限于下列信息來源或輸入。職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求；職業(yè)健康安全方針；事件記錄,事件評審及其隨后的分析；以往審核、評價或評審的報告；來自員工和其他相關方的輸入信息；質量和環(huán)境管理體系的信息；員工的職業(yè)健康安全協商信息；工作場所內的過程評審和改進活動；類似組織的最佳實踐和典型危險源的信息；類似組織以往發(fā)生的事件報告；監(jiān)視數據；對有害暴露（化學和物理的因素）的監(jiān)視和評價；組織的設施、過程和活動的信息，包括：——工作場所設計、交通方案（人行道、機動車道等）、現場平面圖；——工藝流程圖和操作手冊；對工作流程和過程的分析，包括工作流程和過程產生不安全行為的可能性；——危險物質（原材料、化學品、廢物、產品、副產品）存貨清單；——設備規(guī)范；——產品規(guī)范、化學品安全說明書等職業(yè)健康安全數據。危險源辨識的內容根據標準的要求，危險源辨識和風險評價必須考慮以下十個方面內容。1）常規(guī)和非常規(guī)活動常規(guī)的活動：生產、生活過程中裝置和程序的正常運行；非常規(guī)活動：裝置和程序的周期性或臨時性的異常運行；如：設施和設備清潔定期的維護（如：裝置搭拆、清洗）；過程臨時更改；非預定的維修；廠房、機械或設備啟動和關閉；現場外的訪問（如：實地考察、作為客戶走訪供應商、遠足等）；翻新裝修；極端氣候條件（如；臺風、洪水等）突襲；供應設施（水、電、氣等）毀壞；臨時按排；緊急情況（如：毒物泄漏、火災、突發(fā)事故等）。所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動（（如交貨人員服務承包方（施工人員、設備維修人員）、非預期人員（如盜竊者）等，以及這些人員的活動；進入施工現場的人員：從事特種作業(yè)人員，如：電工、焊工、起重工、架子工、爆破工、機械操作工等；這些人員必須持證上崗。人員、設計施工代表、監(jiān)理人員、周邊居民等。識別由他們的活動產生的風險；因使用他們所提供給的產品或服務而產生的危險源；由于上述人員對工作場所不熟悉或不正當的行為而導致的風險。人的行為、能力、局限性和其他人為因素在人機界面時，要考慮可能的操作失誤、操作員壓力和使用者疲勞等方面因素；工作特性（重復動作的可能失誤等）；環(huán)境影響（熱，光，噪聲，空氣質量等）；人的行為（性格，習慣，態(tài)度）；人的能力：心理能力（認識能力，注意力），生理能力（體力，聽力，或視力等。已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康安全產生不利影響的危險源在某些情況下，可能會存在雖發(fā)生或源自工作場所外但會對工作場所內的人員產生影響的危險源，（如相鄰組織釋放的有毒物質等），如果能夠事先預見此類危險源，則宜對其進行處置。在工作場所附近，由組織控制下的工作相關活動所產生的危險源公司有義務考慮自身產生的、越過其工作場所邊界的危險源，尤其是法律法規(guī)對此類危險源規(guī)定了相應的義務或責任時；工程總承包項目施工活動過程對周圍的居民是否會產生危害要進行識別，如施工產生的噪聲等。由本組織和外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料信息系統(tǒng)；除組織自有的設施外，還包括顧客（業(yè)主）提供、供應商提供、分包方進入工作場所的所有設施等。7）組織（自身職能和行政管理等方面）的變更，如：組織變更職能；組織的各種活動的變更，如：組織變更生產活動；材料的變更。如更換使用新涂料；計劃的變更，如計劃變更施工組織設計或施工方案。8）響當公司的管理體系有重大調整，方針、目標進行了變更，職責、程序和過程有較大變更；這些方面的變更都是職業(yè)健康安全管理體系的變更。9）公司在進行工程設計和工程總承包項目管理活動過程必須執(zhí)行相關的法規(guī)，對危險源采取必要的控制措施；例如：新建、改建、擴建工程的“三同時”制度、建筑施工企業(yè)施工組織設計中的安全專篇等。工程總承包施工管理的《施工組織設計》策劃時，就可利用其《安全環(huán)保篇》對施工活動進行危險源辨識和風險評價，針對具體的項目進行。10）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）括其對人的能力的適應性。風險評價風險評價的輸入風險評價包括但不限于以下輸入的信息和數據：——工作場所的詳情；——工作場所各項活動之間存在的相互危害程度和范圍；——安全保障措施；——通?；蚺紶枅?zhí)行危險作業(yè)人員的能力、培訓和經驗；——為危險作業(yè)制定的作業(yè)指導書、制度和程序；——制造商供應商有關設備和設施和維修的說明書；——應急程序、應急疏散預案的應急設備，應急疏散路線（包括標志等）；（訪問者和承包方人員等）以往不安全行為的詳情；——實施作業(yè)的持續(xù)時間和頻率；——對如何開展風險評價或可接受風險作出強制規(guī)定的任何法律法規(guī)和其他要求。例如：預訂有害暴露的抽樣方法、特定風險評價方法的運用、可容許的有害暴露程度等。風險評價的方法風險評價必須根據不同的區(qū)域和活動過程進行,通過評價識別不可接受風險，并根據風險優(yōu)先次序的區(qū)分，評價分級結果，有針對性地進行風險控制，將風險降至組織可接受程度，從而取得良好的職業(yè)健康安全績效，達到持續(xù)改進的目的。風險的確認要根據其范圍、性質、規(guī)模、大小進行，根據風險優(yōu)先次序的區(qū)分：后果嚴重的、特別是違反法律法規(guī)和其他要求、違反強制性標準的必須優(yōu)先采取控制措施；風險評價的結果形成文件。工程設計要采取的風險控制措施，必須執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的法律法規(guī)及標準規(guī)范的要求；1）直接判斷風險評價法根據經驗估計風險傷害的三種可能性（不可能、略有可能、可能）和三種程度（傷害、傷害、嚴重傷害）?？山邮茱L險分：可忽略風險和輕度風險；不可接受風險分：2）作業(yè)條件危險風險評價法以與危險性有關的三種作業(yè)因素指標值之積評價作業(yè)人員傷亡危險的大小，D=LEC式中：D——風險值。L——事故發(fā)生的可能性大小。E——C——發(fā)生事故產生的后果。事故發(fā)生的可能性大小L，其數值如下表。事故發(fā)生的可能性（L）分數值分數值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能。但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E，其數值如下表：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數值分數值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露發(fā)生事故產生的后果C，其數值如下表：發(fā)生事故產生的后果（C）分數值分數值后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的健康安全要求風險值D計算出之后，確定風險等級。風險級別的界限值并不是長期固定不變的，應根據在不同時期的具體情況確定風險級別的界限值，以體現持續(xù)改進的承諾。下表的內容可作為確定風險級別的界限值及其風險控制策劃的參考：危險等級劃分D值D值危險程度>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險，需立即整改70—160顯著危險，需要整改20—70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受風險分級根據風險分級的評價結果，有針對性地對不同的風險級別，采取不同的控制措施，以達到可接受的風險。）可忽略的風險（20）：不需采取措施且不必保留文件記錄。）輕度的風險（20～70））：不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更中度的風險（70～160）：應努力降低風險，應仔細測定并限制預防成本，危險源辨識風險評價和控制程序第13頁危險源辨識風險評價和控制程序第13頁共13頁并應規(guī)定時間期限內實施降低風險措施；重大風險（160～320）：配備大量資源。當風險涉及正在進行的工作時，應采取應急措施。極大風險（320）：限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。不可接受風險的直接判定凡屬于下列情況之一者是不可接受風險。1）曾經發(fā)生過事故，但未能采取有效的防控措施；直接觀察到可能導致危險且沒有采取適當控制措施；未能滿足來自相關方合理要求的強烈抱怨；作業(yè)條件危險性評價風險分值大于等于70分時。變更管理公司對可能影響其職業(yè)健康安全危險源和風險的任何變更必須進行管理，包括組織結構、員工、管理體系、過程、活動、材料使用等的變更。在變更前要通過危險源辨識和風險評價進行評估。在設計階段考慮新的過程或運行所帶來的危險源和潛在的風險，在組織現有的活動、產品、服務或供方發(fā)生變更時，考慮變更所帶來的危險源和潛在的風險。下述是需要實施變更管理的情況：——新的或修改的技術（包括軟件）、設備、設施或工作環(huán)境——新的或修訂的程序、工作慣例、設計、規(guī)范或標準；——不同類型和等級的原材料；——現場組織結構和人員配備、包括承包方的選擇的重大變化；——健康安全設施和設備或控制措施的改變；——法律法規(guī)標準發(fā)生變更；為確保任何新的或變化的風險可接受，變化過程管理宜考慮下列問題：——是否已產生新的危險源；——其他危險是否已經發(fā)生變化——變更是否可能對現有風險控制措施產生不利影響；——在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現實和長期的成本，是否已選擇了最適宜的控制措施。風險控制和管理風險控制措施在完成風險評價后或考慮變更現有控制措施時，控制措施的選用宜遵循關于控制措施層級選擇順序的原則，即首先選用消除危險源；其次是降低風險（或者通過減少事件發(fā)生的可能性，或者通過降低潛在的人身傷害或健康損害的嚴重程序）；將采用個體防護裝備作為最終手段。順序如下：在確定控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：險行為等；溫度等。工程控制措施——安裝通風系統(tǒng)、機械防護、聯鎖裝置、隔聲罩等標志、警告和（或）管理控制措施——安全標志、危害區(qū)域標識、發(fā)光標志、人操作牌和作業(yè)許等；和手套等。在應用控制措施層級選擇順序時，宜考慮相關的成本、降低風險的益處，可用的選擇方案的可靠性。不可接受風險管理1）以消除或降低風險──適用于工藝設計，改進設施、材料及提高員工意識等進行控制。對因財務狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，需考慮制定具體實施計劃。）管理運行程序進行控制。管理制度進行控制。應保持對原有控制措施的監(jiān)測和維護。）對某些不可接受的風險，如果無限資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。）對將來緊急情況下發(fā)生的風險應通過應急準備和響應進行控制。）7）管理方案內容包括：目標、規(guī)定采取的措施和方法、資源投入、責任部