SUNCO流程描述培訓

2011年3月10日流程描述培訓第1頁流程描述培訓的目的和內容了解和掌握流程說明編寫的規(guī)范了解和掌握流程圖繪制的規(guī)范了解流程圖繪制及流程說明編寫的步驟以及要求第2頁一致性原則完整性原則具體性原則

流程圖繪制的總體原則流程步驟的繪制要符合企業(yè)管理現(xiàn)狀，現(xiàn)在怎么做就怎么繪制出來，不加入任何個人的想法。打破了經(jīng)營管理的“部門”的概念，強調業(yè)務過程本身的完整性，充分體現(xiàn)該項業(yè)務如何發(fā)生、處理、記錄和報告的自始至終這樣一個過程。每個流程步驟應盡量具體，兩個不同工作內容的應該拆分成兩個工作步驟，不要合并。第3頁流程圖實例1.背景2.流程圖流程編號TQCC-GC-01-01流程名稱創(chuàng)建請購單流程說明此流程描述直接手工填制請購單流程，主要用于非生產(chǎn)類物料的采購申請業(yè)務，由請購部門根據(jù)本部門實際需求，填寫請購單（注，無上游單據(jù)或計劃）。對此流程的需求/期望通過規(guī)范非生產(chǎn)物料的采購申請業(yè)務，來統(tǒng)一全公司請購非生產(chǎn)物料業(yè)務，同時便于對非生產(chǎn)物料的請購部門、請購品項、請購數(shù)量有一個全面、細致、明確的統(tǒng)計。流程輸入輸入填制非生產(chǎn)物料請購單提供部門請購部門輸入流程流程輸出輸出填制完畢的非生產(chǎn)物料請購單接收部門1、采購部（有多級審核時）2、請購部門（非多級審核時）接收流程TQCC-GC-02-01直接填制采購訂單業(yè)務流程描述01請購部門的請購專員，根據(jù)本部門對非生產(chǎn)物料的實際需求，統(tǒng)計請購品項和數(shù)量；05請購部門的請購專員，將統(tǒng)計后的請購品項和數(shù)量，在U8系統(tǒng)內直接填制一張請購單，并保存，并進行審批；10請購單進入審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動判斷是否需要多級審批；15需要多級審批的請購單進入采購部，由采購部主管判定是否需要采購；20由采購部主管審批通過的請購單交由公司領導繼續(xù)審批；25請購專員查詢審批情況，查詢已經(jīng)審批通過的請購單；30審核完成的請購單可以進入請購單生成采購訂單那流程；35不要多級審核的情況下，直接由請購部門主管審核即可；40審核未通過的請購單，需要有請購專員進一步確定后，根據(jù)審核意見進行修改或刪除流程要點描述直接新增的非生產(chǎn)物料請購單來源自請購部門的直接需求，無上游單據(jù)和計劃；報表需求01請購單列表單據(jù)01請購單單據(jù)流轉（注明每聯(lián)是如何流轉的）第4頁流程說明實例2.流程編號、名稱3.流程說明4.對此流程的需求/期望5.流程輸入/出、部門、流程6.流程步驟描述7.流程要點描述8.報表9.單據(jù)TQCC-GC-01-01：創(chuàng)建請購單1.流程標題第5頁目錄一、流程說明規(guī)范介紹1、流程說明標題2、流程說明正文二、流程繪制規(guī)范介紹1、流程圖背景2、流程圖主體3、流程圖形說明三、流程繪制及說明應準備的資料四、繪制步驟以及要求第6頁標題1.單位代碼：流程目錄中定義的單位代碼2.單位名稱：流程目錄中定義的單位名稱3.單位負責人：填寫單位負責人名字4.日期：最后一次修改日期5.審批人：填寫公司主管領導名字第7頁目錄一、流程說明規(guī)范介紹1、流程說明標題2、流程說明正文二、流程繪制規(guī)范介紹1、流程圖背景2、流程圖主體3、流程圖形說明三、流程繪制及說明應準備的資料四、繪制步驟以及要求第8頁流程說明正文TQCC-GC-01-01：創(chuàng)建請購單流程編號TQCC-GC-01-01流程名稱創(chuàng)建請購單流程說明此流程描述直接手工填制請購單流程，主要用于非生產(chǎn)類物料的采購申請業(yè)務，由請購部門根據(jù)本部門實際需求，填寫請購單（注，無上游單據(jù)或計劃）。對此流程的需求/期望通過規(guī)范非生產(chǎn)物料的采購申請業(yè)務，來統(tǒng)一全公司請購非生產(chǎn)物料業(yè)務，同時便于對非生產(chǎn)物料的請購部門、請購品項、請購數(shù)量有一個全面、細致、明確的統(tǒng)計。流程輸入輸入填制非生產(chǎn)物料請購單提供部門請購部門輸入流程流程輸出輸出填制完畢的非生產(chǎn)物料請購單接收部門1、采購部（有多級審核時）2、請購部門（非多級審核時）接收流程TQCC-GC-02-01直接填制采購訂單業(yè)務流程描述01請購部門的請購專員，根據(jù)本部門對非生產(chǎn)物料的實際需求，統(tǒng)計請購品項和數(shù)量；05請購部門的請購專員，將統(tǒng)計后的請購品項和數(shù)量，在U8系統(tǒng)內直接填制一張請購單，并保存，并進行審批；10請購單進入審批環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動判斷是否需要多級審批；15需要多級審批的請購單進入采購部，由采購部主管判定是否需要采購；20由采購部主管審批通過的請購單交由公司領導繼續(xù)審批；25請購專員查詢審批情況，查詢已經(jīng)審批通過的請購單；30審核完成的請購單可以進入請購單生成采購訂單那流程；35不要多級審核的情況下，直接由請購部門主管審核即可；40審核未通過的請購單，需要有請購專員進一步確定后，根據(jù)審核意見進行修改或刪除流程要點描述直接新增的非生產(chǎn)物料請購單來源自請購部門的直接需求，無上游單據(jù)和計劃；報表需求01請購單列表單據(jù)01請購單單據(jù)流轉（注明每聯(lián)是如何流轉的）第9頁一、標題：填寫流程編號和流程名稱二、流程編號、名稱：分別取自流程目錄三、流程說明：簡要描述流程的業(yè)務過程四、對此流程的需求/期望：對此流程執(zhí)行要求和關鍵績效五、流程輸入：描述本流程的起始的輸入來源動作/信息、輸入部門及流程六、流程輸出：描述本流程的結束動作/信息、輸入部門及流程流程說明正文詳解第10頁流程程說說明明正正文文詳詳解解七、、業(yè)業(yè)務務流流程程描描述述：：將流流程程的的每每一一個個活活動動的的崗崗位位、、動動作作詳詳細細完完整整的的描描述述八、、流流程程要要點點描描述述：：將影影響響流流程程績績效效的的關關鍵鍵活活動動的的要要求求進進行行描描述述九、、報報表表需需求求：：將流流程程中中使使用用或或生生成成的的報報表表名名稱稱進進行行描描述述十、、單單據(jù)據(jù)及及單單據(jù)據(jù)流流轉轉：：將流流程程中中生生成成的的單單據(jù)據(jù)名名稱稱及及多多聯(lián)聯(lián)的的流流轉轉進進行行描描述述第11頁目錄錄一、、流流程程說說明明規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程說說明明標標題題2、流流程程說說明明正正文文二、、流流程程繪繪制制規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程圖圖背背景景2、流流程程圖圖主主體體3、流流程程圖圖形形說說明明三、、流流程程繪繪制制及及說說明明應應準準備備的的資資料料四、、繪繪制制步步驟驟以以及及要要求求第12頁單位位：：公司司編制制人人：：流程程繪繪制制人人員員姓姓名名流程程名名稱稱、、流流程程編編號號：：該流流程程圖圖所所屬屬的的上上級級流流程程名名稱稱，，在在流流程程圖圖主主體體部部分分的的標標題題<進程程名名稱稱>處填填寫寫該該流流程程具具體體的的流流程程編編號號和和流流程程名名稱稱。。最后后更更新新時時間間：最最后后修修改改時時間間，，格格式式y(tǒng)yyy.mm.dd版本本：由由項項目目組組統(tǒng)統(tǒng)一一制制定定.(統(tǒng)一一定定為為：：1.0)流程程圖圖背背景景第13頁目錄錄一、、流流程程說說明明規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程說說明明標標題題2、流流程程說說明明正正文文二、、流流程程繪繪制制規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程圖圖背背景景2、流流程程圖圖主主體體3、流流程程圖圖形形說說明明三、、流流程程繪繪制制及及說說明明應應準準備備的的資資料料四、、繪繪制制步步驟驟以以及及要要求求第14頁流程程圖圖主主體體說說明明流程程圖圖頂頂端端標題題<進程程名名稱稱>欄填填入入流流程程圖圖的的名名稱稱，，格格式式也也是是““流流程程編編號號和和流流程程名名稱稱””，，雙雙擊擊即即可可填填入入文文字字。。每個個流流程程文文件件中中繪繪制制一一個個流流程程圖圖；；頁頁名名稱稱與與流流程程圖圖名名稱稱一一致致。。為保保持持流流程程圖圖美美觀觀及及易易于于裝裝訂訂，，流流程程圖圖大大小小規(guī)規(guī)定定如如下下：：左邊邊界界＝＝2格上邊邊界界與與背背景景的的距距離離《2格右邊邊界界》=2格下邊邊界界》＝2格圖形形大大小小占占整整體體頁頁面面三三分分之之二二以以上上第15頁目錄錄一、、流流程程說說明明規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程說說明明標標題題2、流流程程說說明明正正文文二、、流流程程繪繪制制規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程圖圖背背景景2、流流程程圖圖主主體體3、流流程程圖圖形形說說明明三、、流流程程繪繪制制及及說說明明應應準準備備的的資資料料四、、繪繪制制步步驟驟以以及及要要求求流程程圖圖繪繪制制工工具具包包括括15個圖圖形形第16頁職能帶區(qū)手工作業(yè)下的工作手工作業(yè)下管理的文檔和報表手工作業(yè)下管理的多聯(lián)文檔與相應流程相連接的其他業(yè)務流程非UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務活動非UFIDA系統(tǒng)內表單非UFIDA系統(tǒng)內多聯(lián)表單連接線判斷UFIDA系統(tǒng)中處理的業(yè)務活動UFIDA系統(tǒng)中表單UFIDA系統(tǒng)中多聯(lián)表單注釋頁碼索引第17頁圖形名稱：職能帶區(qū)

圖形作用：在增加部門時使用

使用說明和標準：每個流程參與部門占一列，若某一流程主要在某一部門內完成，可以將部門下的班組作為一列，班組名稱應放在第二行公司（含下屬公司）主管領導單獨占一列，統(tǒng)一稱作“公司領導”。在流程步驟中寫明高層的職務，如“董事長”、“執(zhí)行總裁”、“總經(jīng)理”、“廠長”等，但不能出現(xiàn)“部長”、“科長”的職能帶。職能帶中業(yè)務主導部門在左邊，參與部門在右邊，其中，“公司領導”在最左邊。流程程圖圖形形講講解解———職能能帶帶區(qū)區(qū)圖形形1第18頁圖形形1圖形名稱：職能帶區(qū)

圖形作用：在增加部門時使用

使用說明和標準：部門名稱應使用正式全稱，不能用簡稱。字體為默認12pt，宋體，若第二行有班組，班組字體為10pt，宋體。選中職能帶，在頂部橫向推動，可以改變職能帶的橫向寬度。參與部門如果很多并且的活動完全一致，可歸結寫為如”生產(chǎn)各車間”。流程程圖圖形形講講解解———職能能帶帶區(qū)區(qū)(續(xù))第19頁圖形形2圖形名稱：手工作業(yè)下的工作

圖形作用：在描述一個流程時使用未使用信息系統(tǒng)情況下的手工作業(yè)動作使用說明和標準：上方框填入操作此項工作的崗位名稱，不是姓名；下方框簡要填入工作內容，如：“填寫費用報銷單”，應盡量簡明，一般不超過15個字。字體為默認宋體，8pt。每個工作步驟都要加上順序的編號。工作步驟編號從“01”開始，以05、10、15、20……間隔編號。圖形必須放在職能帶內，不能跨越兩個職能帶，即不能跨越職能帶間的豎線。使用默認圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。流程程圖圖形形講講解解———手工工作作業(yè)業(yè)下下的的工工作作第20頁圖形形3圖形名稱：手工作業(yè)下管理的文檔和報表圖形作用：工作步驟中直接用到的文件/表單，或工作步驟中產(chǎn)生的文件/表單

使用說明和標準：手工作業(yè)下生成的文件/表單，包括紙質的或是電子的。字體為默認8pt，宋體。填入文件/表單的正式的全稱。此圖形不是單獨的工作步驟，必須與“手工作業(yè)下的工作”圖形或“引用/拆分的流程圖”圖形一起使用，通過“連接線”跟在以上兩類圖形的下方。若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過“連接線”連接到下一工作步驟/l流程；若不輸出到下一工作步驟/流程，則不必使用“連接線”連接。使用默認的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。每一個文件/表單單獨占一行。流程程圖圖形形講講解解———手工工作作業(yè)業(yè)下下管管理理的的文文檔檔第21頁圖形形4圖形名稱：手工作業(yè)下管理的多聯(lián)文檔

圖形作用：工作步驟中直接用到的文件/表單，或工作步驟中產(chǎn)生的多聯(lián)文件/表單

使用說明和標準：手工作業(yè)下生成的多聯(lián)文件/表單，包括紙質的或是電子的。字體為默認8pt，宋體。填入多聯(lián)文件/表單的正式的全稱。此圖形不是單獨的工作步驟，必須與“手工作業(yè)下的工作”圖形或“引用/拆分的流程圖”圖形一起使用，通過“連接線”跟在以上兩類圖形的下方。若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過“連接線”連接到下一工作步驟/l流程；若不輸出到下一工作步驟/流程，則不必使用“連接線”連接。使用默認的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。每一個文件/表單單獨占一行。流程程圖圖形形講講解解———手工工作作業(yè)業(yè)下下管管理理的的多多聯(lián)聯(lián)文文檔檔第22頁圖形形5圖形名稱：引用/拆分的流程圖

圖形作用：在流程圖中，當需用引用別的流程圖時使用；或流程圖中某一環(huán)節(jié)較復雜，可以進一步拆分成子流程圖時使用使用說明和標準：填入所引用/拆分的流程圖編號和名稱，它是流程圖中的一個步驟，也有工作步驟編號。字體為默認8pt，宋體。當使用這一圖形時，我們默認所引用/拆分的流程圖已經(jīng)完成相應的操作步驟。引用時，必須跟所引用流程圖的主管部門溝通確認引用的流程圖已經(jīng)存在，并且所引用流程圖的內容已經(jīng)包括了相應的工作步驟。使用默認圖形大小，若需要改變圖形大小，圖形橫向寬度度不可以改變，縱向高度可以加高。引用/拆分的流程圖不用單建一個職能帶。流程程圖圖形形講講解解———引用用/拆分分的的流流程程圖圖第23頁圖形形6圖形名稱：UFIDA系統(tǒng)業(yè)務活動

圖形作用：在描述一個流程時使用UFIDA系統(tǒng)情況下的工作過程使用說明和標準：上方框填入操作此項工作的崗位名稱，不是姓名；下方框簡要填入工作內容，如：“填寫費用報銷單”，應盡量簡明，一般不超過15個字。字體為默認8pt，宋體。每個工作步驟都要加上順序的編號。工作步驟編號從“01”開始，以05、10、15、20……間隔編號。圖形必須放在職能帶內，不能跨越兩個職能帶，即不能跨越職能帶間的豎線。使用默認圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。流程程圖圖形形講講解解———UFIDA系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)業(yè)務務活活動動第24頁圖形形7圖形名稱：UFIDA系統(tǒng)文檔

圖形作用：工作步驟中通過UFIDA系統(tǒng)產(chǎn)生的文件/表單

使用說明和標準：UFIDA系統(tǒng)生成的文件/表單。每一個文件/表單獨占一行字體為默認8pt，宋體。填入文件/表單的正式的全稱。此圖形不是單獨的工作步驟，必須與“UFIDA系統(tǒng)業(yè)務活動”圖形或“引用/拆分的流程圖”圖形一起使用，通過“連接線”跟在以上兩類圖形的下方。若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過“連接線”連接到下一工作步驟/l流程；若不輸出到下一工作步驟/流程，則不必使用“連接線”連接。使用默認的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。每一個文件/表單單獨占一行。流程程圖圖形形講講解解———UFIDA系統(tǒng)統(tǒng)文文檔檔第25頁圖形形8圖形名稱：UFIDA系統(tǒng)多聯(lián)文檔

圖形作用：工作步驟中通過UFIDA系統(tǒng)直接用到的文件/表單，或工作步驟中通過UFIDA系統(tǒng)產(chǎn)生的多聯(lián)文件/表單

使用說明和標準：UFIDA系統(tǒng)生成的多聯(lián)文件/表單。字體為默認8pt，宋體。填入多聯(lián)文件/表單的正式的全稱。此圖形不是單獨的工作步驟，必須與“UFIDA系統(tǒng)業(yè)務活動”圖形或“引用/拆分的流程圖”圖形一起使用，通過“連接線”跟在以上兩類圖形的下方。若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過“連接線”連接到下一工作步驟/l流程；若不輸出到下一工作步驟/流程，則不必使用“連接線”連接。使用默認的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。每一個文件/表單單獨占一行。流程程圖圖形形講講解解———UFIDA系統(tǒng)統(tǒng)多多聯(lián)聯(lián)文文檔檔第26頁圖形形9圖形名稱：非UFIDA外的其它信息系統(tǒng)業(yè)務活動

圖形作用：在描述一個流程時使用除UFIDA外的其它信息系統(tǒng)情況下的工作過程使用說明和標準：上方框填入操作此項工作的崗位名稱，不是姓名；下方框簡要填入工作內容，如：“填寫費用報銷單”，應盡量簡明，一般不超過15個字。字體為默認8pt，宋體。每個工作步驟都要加上順序的編號。工作步驟編號從“01”開始，以05、10、15、20……間隔編號。圖形必須放在職能帶內，不能跨越兩個職能帶，即不能跨越職能帶間的豎線。使用默認圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。流程程圖圖形形講講解解———非UFIDA系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)業(yè)務務活活動動第27頁圖形形10圖形名稱：除UFIDA外的其它信息系統(tǒng)文檔

圖形作用：工作步驟中通過除UFIDA外的其它信息系統(tǒng)產(chǎn)生的文件/表單

使用說明和標準：非UFIDA系統(tǒng)生成的文件/表單。每一個文件/表單獨占一行字體為默認8pt，宋體。填入文件/表單的正式的全稱。此圖形不是單獨的工作步驟，必須與“非UFIDA系統(tǒng)業(yè)務活動”圖形或“引用/拆分的流程圖”圖形一起使用，通過“連接線”跟在以上兩類圖形的下方。若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過“連接線”連接到下一工作步驟/l流程；若不輸出到下一工作步驟/流程，則不必使用“連接線”連接。使用默認的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。每一個文件/表單單獨占一行。流程程圖圖形形講講解解———非UFIDA系統(tǒng)統(tǒng)文文檔檔第28頁圖形形11圖形名稱：非UFIDA系統(tǒng)多聯(lián)文檔

圖形作用：工作步驟中通過除UFIDA外的其它信息系統(tǒng)產(chǎn)生的多聯(lián)文件/表單

使用說明和標準：非UFIDA系統(tǒng)生成的多聯(lián)文件/表單。字體為默認8pt，宋體。填入多聯(lián)文件/表單的正式的全稱。此圖形不是單獨的工作步驟，必須與“非UFIDA系統(tǒng)業(yè)務活動”圖形或“引用/拆分的流程圖”圖形一起使用，通過“連接線”跟在以上兩類圖形的下方。若文檔作為下一流程的輸入，必須將此圖形通過“連接線”連接到下一工作步驟/l流程；若不輸出到下一工作步驟/流程，則不必使用“連接線”連接。使用默認的圖形大小，若需改變框圖大小，則圖形的橫行寬度不可以改變，可以縱向高度加高。每一個文件/表單單獨占一行。流程程圖圖形形講講解解———非UFIDA系統(tǒng)統(tǒng)多多聯(lián)聯(lián)文文檔檔第29頁圖形形12圖形名稱：判斷/決策

圖形作用：在出現(xiàn)情況判斷或進行審核審批時使用

使用說明和標準：此圖形也作為工作步驟之一，內容填入具體的判斷事項。字體為默認8pt，宋體。如本步驟為審核，應直接使用判斷框，而非在“最低一級操作步驟”圖形下再加判斷框。此圖形也要加上順序的編號。工作步驟編號從“01”開始，以05、10、15、20……間隔編號。若是情況判斷的，其結果統(tǒng)一使用“是”與“否”；若是決策的，統(tǒng)一使用“通過”與“不通過”，不能使用“YES””NO”。此圖形下不能附屬“（多聯(lián)）文件/表單類”的圖形。使用此圖形，必須而且只能出現(xiàn)兩種決策/判斷結果；應該只有一個信息入口，兩個信息出口。流程程圖圖形形講講解解———判斷斷/決策策第30頁圖形形13圖形名稱：連線

圖形作用：連接兩個圖形之間的關系，箭頭表示流程進行的方向。使用說明和標準：線條與圖形的連接點只能是同一個業(yè)務方向，同一點上不能同時出現(xiàn)信息流入和信息流出，可以有多個信息流入或多個信息流出。兩個圖形之間選擇連接點時，應該遵循“最少曲折”原則。選擇連線并雙擊，可以在連線上加上文字。連線應該連到圖上的連接點，不應連到另一條線上。流程程圖圖形形講講解解———連線線第31頁圖形形14圖形名稱：批注/文字說明

圖形作用：需要對工作步驟進行補充說明時使用

使用說明和標準：此圖不是獨立的工作步驟，必須附屬在其他圖形上。字體使用8pt，宋體。此圖可以跨越兩個職能欄，可以與所附屬的圖形不在同一個職能欄。流程程圖圖形形講講解解———批注注/文字字說說明明第32頁圖形形15圖形名稱：頁碼索引

圖形作用：當流程圖較長，沒法在一頁中繪制出來，需要多頁繪制時使用

使用說明和標準：拖動此圖出來后，選擇所要連接的頁碼，在所連接的頁碼右上角出現(xiàn)同樣的圖形，就是頁碼之間的連接關系。此圖為第一個頁碼的結尾圖，是所連接頁碼的開始圖，用連線與其他圖形連接。流程程圖圖形形講講解解———頁碼碼索索引引第33頁目錄錄一、、流流程程說說明明規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程說說明明標標題題2、流流程程說說明明正正文文二、、流流程程繪繪制制規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程圖圖背背景景2、流流程程圖圖主主體體3、流流程程圖圖形形說說明明三、、流流程程繪繪制制及及說說明明應應準準備備的的資資料料四、、繪繪制制步步驟驟以以及及要要求求第34頁繪制制流流程程圖圖考考慮慮的的內內容容表單單或或文文件件的的種種類類、、內內容容、、頻頻度度、、張張數(shù)數(shù)有關關聯(lián)聯(lián)的的部部門門，，有有關關聯(lián)聯(lián)的的人人表單單、、文文件件的的填填寫寫方方法法、、填填寫寫時時機機表單單與與管管理理運運行行的的關關系系參考項目第35頁目錄錄一、、流流程程說說明明規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程說說明明標標題題2、流流程程說說明明正正文文二、、流流程程繪繪制制規(guī)規(guī)范范介介紹紹1、流流程程圖圖背背景景2、流流程程圖圖主主體體3、流流程程圖圖形形說說明明三、、流流程程繪繪制制及及說說明明應應準準備備的的資資料料四、、繪繪制制步步驟驟以以及及要要求求第36頁流程程描描述述建建議議步步驟驟1、整整理理手手頭頭資資料料，，包包括括所所使使用用的的各各種種表表單單、、文文件件、、制制度度等等；；2、在在紙紙上上寫寫出出實實際際的的工工作作步步驟驟，，并并與與相相關關崗崗位位人人員員交交流流討討論論確確認認；；3、在在紙紙上上畫畫出出流流程程初初稿稿，，寫寫明明部部門門、、崗崗位位、、任任務務、、涉涉及及的的表表單單及及流流向向；；4、檢檢查查規(guī)規(guī)范范性性（（流流程程編編號號、、流流程程圖圖標標準準圖圖形形等等））；；5、用用項項目目組組提