XXXXXXXX雙年度規(guī)劃預算合作項目啟中國WHO

中國/WHO2010-2011年度

正規(guī)預算項目介紹及執(zhí)行要求衛(wèi)生部國際合作司國際組織處2010年3月3日背景情況雙年度項目始于1982-1983年；我國在2010-2011年度獲得的國家項目預算為587萬美元，比上一規(guī)劃年度減少16.9%；WHO西太區(qū)2010-2011年度總預算為7641.47萬美元；西太區(qū)目前籌集到的預算外資金1.52億美元，其中用于我國的資金在2千萬美元左右。3WHO對華雙年度正規(guī)預算（1982-2011）4一般情況項目立項：2009年1月面向社會公開招標，收到意向書250余份。與WHO駐華代表處共同組織中外方專家進行評審，并就初步方案征求業(yè)務司局意見確定規(guī)劃編制方案，報部領(lǐng)導批準，共73個項目2010年3月，衛(wèi)生部與WHO西太區(qū)簽署換文，正式批準正規(guī)預算方案項目總額：5，867,000美元項目周期：2010-2011年啟動時間：2010年3月3日5正規(guī)預算編制特點1、編制程序：全球 地區(qū) 國家全球及區(qū)域預算編制框架更新或制訂WHO國家合作戰(zhàn)略國家辦公室合作目標西太區(qū)委員會批準預算制訂詳細的工作計劃衛(wèi)生部與西太區(qū)換文批準6正規(guī)預算編制特點（續(xù)）2、組成部分

戰(zhàn)略計劃(StrategicPlan)

工作計劃(WorkPlan)

在項目活動實施的前一年(每年11月)，需確定更為詳細的年度實施計劃(DetailedAnnualWorkPlan)。7正規(guī)預算編制特點（續(xù)）3、強調(diào)以結(jié)果為基礎，用可衡量的指標來評價取得的成果，實行系統(tǒng)和綜合的規(guī)劃管理程序,包括預算編制、實施、監(jiān)測和評價依據(jù)預先確定的目標和預期結(jié)果來編制正規(guī)預算根據(jù)預期結(jié)果提出資源需求用工作指標客觀衡量實際工作所取得的成果8

確定項目領(lǐng)域的原則合作項目領(lǐng)域應為我國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展過程中，特別需要WHO提供技術(shù)支持的領(lǐng)域；內(nèi)容符合我國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重點和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，在執(zhí)行我國衛(wèi)生工作方針，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展方面具有重要的地位和作用；符合WHO全球及西太區(qū)工作目標和重點工作領(lǐng)域，以及WHO與我國商定的重點合作領(lǐng)域。在保證重點合作領(lǐng)域的同時，兼顧一般性工作的需要。9對衛(wèi)生進行投入以減少貧困加強個人和全球衛(wèi)生安全促進普遍獲得、性別平等和健康相關(guān)的人權(quán)解決健康決定因素加強衛(wèi)生系統(tǒng)及公平可及性掌握知識、科學和技術(shù)加強管理、領(lǐng)導能力和問責制WHO全球重點領(lǐng)域－－西太區(qū)2008-2013年中期戰(zhàn)略規(guī)劃草案10確定項目單位的原則項目單位具有較好執(zhí)行能力，并能夠消化吸收引進的技術(shù)和推廣項目成果?？紤]WHO合作中心在技術(shù)上的獨特優(yōu)勢，發(fā)揮其輻射和帶頭作用，適當增加合作中心參與合作項目的比例，以使合作中心的工作更好地與WHO的工作相銜接?？紤]項目單位以往實施合作項目的情況，對項目執(zhí)行情況不好的單位將減少項目金額，或使其退出合作項目行列。112010-2011WHO正規(guī)預算算地區(qū)分布布15個衛(wèi)生部部直屬單單位、業(yè)業(yè)務主管管社團、、學術(shù)機機構(gòu)21個省市（（包括西西部地區(qū)區(qū)10個省市））122010-2011年度WHO正規(guī)預算地地域分布布山東寧夏北京上海江蘇四川甘肅新疆陜西江西湖北安徽廣東遼寧浙江青海內(nèi)蒙西藏重慶福建貴州海南廣西云南13資金分配配的原則則加強支持持重點項項目，相相對集中中使用資資金，使使有限的的資金發(fā)發(fā)揮最大大效益。。但也兼兼顧一般般性項目目的需要要。原則則上應使使大部分分資金用用于衛(wèi)生生部與WHO商定的重重點工作作領(lǐng)域。。大部分地地方項目目資金將將用于支支持中西西部地區(qū)區(qū)省份的的衛(wèi)生事事業(yè)發(fā)展展。對長期性性項目，，應考慮慮項目工工作的延延續(xù)性和和完整性性。項目目資金在在上個雙雙年度分分配數(shù)額額基礎上上作適當當增減。。考慮其它它國際組組織和雙雙邊援助助機構(gòu)的的支持情情況和國國內(nèi)投入入的力度度，根據(jù)據(jù)實際需需要確定定可投入入的資金金數(shù)額，，減少或或避免重重復投入入。142010-2011年度WHO正規(guī)預算算

區(qū)域域分配比比例15項目執(zhí)行行程序直接經(jīng)費費合作（（DFC）短期顧問問（STC）進修生（（FE）/考察組（（OV）儀器設備備（SE）執(zhí)行工作作協(xié)議（（APW）16直接經(jīng)費費合作衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項目單位1、報送經(jīng)經(jīng)費申請請表（蘭蘭表）2、報送經(jīng)經(jīng)費決算算表（黃黃表）附附技術(shù)報報告1、報送項項目活動動總結(jié)2、報送項項目重新新規(guī)劃申申請1、到款通通知2、回答有有關(guān)項目目執(zhí)行的的問題3、督促項項目執(zhí)行行提出項目目重新規(guī)規(guī)劃申請請定期通報報項目執(zhí)執(zhí)行情況況項目單位17短期顧問問衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項目單位提出顧問問人選或或工作職職責（TOR）就顧問人人選征得得項目單單位同意意發(fā)簽證授授權(quán)電提供顧問問簡歷及及護照詳詳情項目單位發(fā)外賓接接待計劃劃18進修生/考察組衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項目單位聯(lián)系落實實進修、、考察計計劃審核同意意并簽署署申請表表后報WHO項目單位1、報進修修生、考考察組申申請表2、報批考考察組人人員組成成發(fā)出國任任務批件件、通知知書通報進修修生/考察組安安排情況況回國后1月內(nèi)提交交考察報報告19儀器設備備衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項目單位報送設備備申請表表1、聯(lián)系確確定采購購內(nèi)容的的更改2、通知項項目單位位提貨項目單位對國外采采購的設設備開具具免稅證證明執(zhí)行單位位向衛(wèi)生生部提交交申請20執(zhí)行工作作協(xié)議衛(wèi)生部部WHO駐華代表表處項目單位1、填報APW表格內(nèi)容容2、提交項項目執(zhí)行行報告及及完工報報告1、準備APW交由項目目單位簽簽署后寄寄回WHO2、收到報報告后分分期支付付項目經(jīng)經(jīng)費定期通報報項目執(zhí)執(zhí)行情況況及存在在的問題題項目單位21對項目單單位的幾幾點要求求各項目單單位需進進一步重重視，強強化管理理各級領(lǐng)導導重視，，充分認認識項目目執(zhí)行的的重要意意義；盡量固定定人員，，保證人人員穩(wěn)定定和項目目管理連連續(xù)性；；協(xié)調(diào)機構(gòu)構(gòu)改革引引起的各各種問題題、理順順關(guān)系、、盡量減減少其對對項目執(zhí)執(zhí)行的影影響；項目批準準后，具具體活動動內(nèi)容將將不可以以隨意更更改。22對項目單單位的幾幾點要求求（續(xù)））各項目單單位具體體執(zhí)行人人員加強強學習，，進一步步熟悉WHO項目執(zhí)行行程序熟悉各類類活動所所需遞交交的材料料，包括括DFC表、APW表及獎學學金申請請表等的的撰寫方方法；加強同WHO代表處和和國際司司代表處處項目官員員溝通；；熟悉有關(guān)程序序，認真執(zhí)執(zhí)行各種種規(guī)定。23對項目單單位的幾幾點要求求（續(xù)））做好項目目計劃，，按期完完成所有有活動項目單位位要提前前計劃，，做好項項目實施施的各項項準備工工作，主主動及早早提交各各類表格格；希望各項項目單位位做好必必要的安安排，按按期完成成活動，，避免預預算內(nèi)項項目被取取消，同同時有利利于爭取取預算外外資金；；在項目實實施的不不同時期期與我處處及WHO代表處保保持聯(lián)系系，及時時準確地地掌握項項目的動動態(tài)信息息，確保保項目的的順利實實施。24對項目單單位的幾幾點要求求（續(xù)））提交表格格的時間間安排執(zhí)行工作作協(xié)議APW、直接經(jīng)經(jīng)費合作作DFC、設備采采購SE等在所有有活動保保證在年年底前完完成的情情況下，，提前3-4個月向WHO提交計劃書或或申請表表格；短期顧問問、進修修生及考