GBT19668信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理用表版

GB/TGB/T19668、1-2014日期日期: GB/TGB/T19668、1-2014日期日期: GBT19668、1-2014信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)

理第1部分:總則

（通用表格）附錄A

（資料性附錄）

承建單位用表

表A、1方案/計劃報審表工程名稱： 文檔編號：致：（監(jiān)理單位）我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn),請予以審查。附:XXXXXXX方案/計劃承建單位（章）項目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見：監(jiān)理工程師: 日 期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、2分包單位資質(zhì)審查申請表GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、2分包單位資質(zhì)審查申請表工程名稱： 文檔編號：致：（監(jiān)理單位）經(jīng)考察,我方認為擬選擇的 （分包單位）具有承擔(dān)下列工程的相關(guān)資質(zhì)與能力，可以保證本項目按合同的規(guī)定進行實施。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任，請予以審查與批準(zhǔn)。附:1、分包單位資質(zhì)材料；2、分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程量合計承建單位（章）項目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見：□具備相關(guān)資質(zhì)與能力,建議批準(zhǔn)分包?！鯘M足下述意見提出的條件后再報。意見：監(jiān)理工程師: 日 期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見□具備相關(guān)資質(zhì)與能力,建議批準(zhǔn)分包?！鯘M足下述意見提出的條件后再報。意見：監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表: 日 期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、4復(fù)工申請單日期: 日期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、4復(fù)工申請單日期: 日期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、3開工申請單日期: 日期: 工程名稱： 文檔編號：致：（監(jiān)理單位）根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定,我方認為工程具備了開工條件。經(jīng)我單位上級負責(zé)人審查批準(zhǔn),特此申請項目開工,請予以審查。附:開工報告承建單位（章）項目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見：口具備開工條件,建議簽發(fā)開工令?？诓痪邆溟_工條件,具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師: 日期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見口具備開工條件,建議簽發(fā)開工令。口不具備開工條件,具體意見如下。意見：監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:工程名稱： 文檔編號：致：（監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的工程，已完成了以下各項工程,具備了復(fù)工條件,特此申請施工,請核查并簽發(fā)復(fù)工指令。附:1、開工報告2、證明文件承建單位（章）項目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見：口具備復(fù)工條件,建議批準(zhǔn)復(fù)工?！醪痪邆鋸?fù)工條件,具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師: 日期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見口具備復(fù)工條件,建議批準(zhǔn)復(fù)工。□不具備復(fù)工條件,具體意見如下。意見：監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、5付款申請表GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、5付款申請表工程名稱:文檔編號:工程名稱:致：（監(jiān)理單位）我方已完成了工作,按合同的規(guī)定,業(yè)主單位應(yīng)在—年—月_日前支付該項工程款共（大寫）,（小寫:）,現(xiàn)報上工程付款申請表,請予以審查并開具工程款支付意見。附:工程階段報告承建單位（章）項目經(jīng)理:日期:GB/T19668、1-2014表A、6工程階段性測試驗收（初驗、終驗）報審表工程名稱： 文檔編號：致：（監(jiān)理單位）我方已按要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請予以驗收。附件:工程階段性測試驗收（初驗、終驗）方案承建單位（章）項目經(jīng)理: 日期: 審查意見：經(jīng)審核,該工程.符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；.符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；.符合/不符合設(shè)計方案要求；.符合/不符合承建合同要求；綜上所述,可以/不可以組織驗收。監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師: 日期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、8監(jiān)理通知單回復(fù)單GB/TGB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、8監(jiān)理通知單回復(fù)單GB/TGB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、7工程階段施工申請表工程名稱： 文檔編號：致：（監(jiān)理單位）我單位已完成了的準(zhǔn)備工作，現(xiàn)報上該部分工程實施申請表,請予以審查與批準(zhǔn)。附件：1、工程階段實施方案；2、工程階段性驗收方案。承建單位（章）項目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見：口具備工程階段施工條件，批準(zhǔn)開工?！醪痪邆涔こ屉A段施工條件,具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師: 日 期: 監(jiān)理工程師審查意見：口具備工程階段施工條件，批準(zhǔn)開工?！醪痪邆涔こ屉A段施工條件,具體意見如下。意見：監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:日期: 業(yè)主單位審查意見：業(yè)主單位（章）： 項目負責(zé)人: 日期: 工程名稱:文檔編號:工程名稱:致：（監(jiān)理單位）我方接到第（）號監(jiān)理通知后，已按要求完成了工作,特此回復(fù),請予以復(fù)查詳細內(nèi)容：承建單位（章）項目經(jīng)理:日期:復(fù)查意見:監(jiān)理工程師:期:注:業(yè)主單位或承建單位收到監(jiān)理機構(gòu)發(fā)出的監(jiān)理通知單（參見表B、8）后，應(yīng)返回監(jiān)理通知回復(fù)單（參見表A、8）給監(jiān)理機構(gòu)。表表B、2停工令GB/TGB/T19668、1-2014表表B、2停工令GB/TGB/T19668、1-2014GB/TGB/T19668、1-2014附錄附錄B

（資料性附錄）

監(jiān)理單位用表

表B、1開工令文檔編號:工程名稱:致：（監(jiān)理單位）文檔編號:經(jīng)審核,我方認為您方已經(jīng)完成了工程實施前的準(zhǔn)備工作，同意您方于—年—月_日起開始實施。監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師: 日期:

表表B、4工程款支付意見表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、4工程款支付意見表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、3復(fù)工令GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號:工程名稱:文檔編號:致：（業(yè)主單位）根據(jù)的規(guī)定,經(jīng)審核由申報的付款申請與報表（文檔編號： ），并扣除有關(guān)款項，同意本期支付款共（大寫） （小寫:）。其中：1、承建單位申報款為：2、經(jīng)審核承建單位應(yīng)得款為：3、本期應(yīng)扣款為：4、本期應(yīng)付款為：5、合同金額為：6、本期為第次支付。附件：1、承建單位的工程付款申請表及附件（文檔編號）；2、監(jiān)理機構(gòu)審查記錄（文檔編號）。監(jiān)理機構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:表表B、5工程備忘錄GB/TGB/T19668、1-2014表表B、5工程備忘錄GB/TGB/T19668、1-2014工程名稱：文檔編號：事由：日期：內(nèi)容業(yè)主單位簽章 承建單位簽章 監(jiān)理機構(gòu)簽章 （相關(guān)單位簽章）表表B、7監(jiān)理日志GB/TGB/T19668、1-2014表表B、7監(jiān)理日志GB/TGB/T19668、1-2014表表B、6會議紀要GB/TGB/T19668、1-2014工程名稱：文檔編號：地點：日期及時間：參與人員：議題:內(nèi)容決議業(yè)主單位簽章 承建單位簽章 監(jiān)理機構(gòu)簽章相關(guān)單位代表

工程名稱：文檔編號：監(jiān)理單位名稱：日期：監(jiān)理人員：內(nèi)容表表B、8監(jiān)理通知單GB/TGB/T19668、1-2014表表B、8監(jiān)理通知單GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號:監(jiān)理機構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師文檔編號:監(jiān)理機構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:工程名稱:致：（業(yè)主單位或承建單位）抄送：（業(yè)主單位或承建單位）事由：內(nèi)容:表表B、9監(jiān)理工作聯(lián)系單GB/TGB/T19668、1-2014表表B、9監(jiān)理工作聯(lián)系單GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號:工程名稱:致：（業(yè)主單位或承建單位）文檔編號:抄送：（業(yè)主單位或承建單位）事由：內(nèi)容:監(jiān)理工程師:期:表表B、11培訓(xùn)記錄表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、11培訓(xùn)記錄表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、10監(jiān)理意見單GB/TGB/T19668、1-2014

工程名稱： 文檔編號：培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師（簽字）： 日 期: 培訓(xùn)講義監(jiān)理單位意見：1、培訓(xùn)時間與培訓(xùn)計劃的一致性:口一致口不一致，計劃時間: 2、培訓(xùn)人員與培訓(xùn)計劃的吻合性:口一致口不一致，計劃人員: 3、培訓(xùn)講師與培訓(xùn)計劃的一致性:口一致口不一致，計劃講師: 4、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)計劃的吻合性:口一致口不一致，計劃內(nèi)容: 5、培訓(xùn)效果: 監(jiān)理工程師（簽字）： 日 期: 業(yè)主單位代表（簽字）： 日 期: 表表B、13費用索賠審批表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、13費用索賠審批表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、12監(jiān)理費申請表GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號:工程名稱:致：（業(yè)主單位）文檔編號:我方已完成了的監(jiān)理工作,按監(jiān)理合同的規(guī)定,業(yè)主單位應(yīng)在年月—日前支付監(jiān)理費共（大寫）（小寫:）,請貴單位予以審查并支付。其中：1、監(jiān)理費總額為：2、已支付監(jiān)理費為：3、本期應(yīng)支付監(jiān)理費為：附:計算依據(jù)監(jiān)理機構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:文檔編號:工程名稱:致：（業(yè)主單位或承建單位）文檔編號:根據(jù)合同條款條的規(guī)定,您方提出的費用索賠申請（第號），索賠大寫,經(jīng)我方評估：口不同意此項索賠口同意次項索賠,金額為（大寫）同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計算：監(jiān)理機構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:日 期日 期日 期日 期表表B、14工程延期審批表GB/TGB/T19668、1-2014工程名稱： 文檔編號：致：（承建單位）根據(jù)合同條款條的規(guī)定,我方對您方提出的工程延期申請（第號）要求延長工期日歷天的要求,經(jīng)我方審核評估，口不同意延長工期，請按約定竣工日期組織施工?！鯐簳r同意工期延長日歷天,使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的—年—月_日延長到—年—月_日。請您方執(zhí)行?！踝罱K同意工期延長日歷天,使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的—年—月_日延長到_年_月_日。請您方執(zhí)行。監(jiān)理機構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師: 日期:

附錄附錄C（資料性附錄）

通用表格表C、1費用索賠申請表文檔編號:工程名稱:致：（監(jiān)理單位）文檔編號:根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫），請予以批準(zhǔn)。索賠的詳細理由及經(jīng)過：索賠金額的計算：附:證明材料申請單位（章）項目經(jīng)理或代表人GB/TGB/T19668、1-2014GB/TGB/T19668、1-2014C、2C、2工程延期申請表文檔編號:工程名稱:文檔編號:致：（監(jiān)理單位）根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方申請工程延期,請予以批準(zhǔn)。索賠的詳細理由及經(jīng)過：附:1、工程延期的依據(jù)及工期計算原合同竣工日期：現(xiàn)申請延長竣工日期：2、證明材料申請單位（章）項目經(jīng)理或代表人.

C、3工程變更單注:本表由提出單位填報,有關(guān)單位會簽,并各存一份。GB/TGB/T19668、3-2017日期: 日期: GB/TGB/T19668、3-2017日期: 日期: GBT19668、3-2017信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)

理第3部分:運行維護監(jiān)理規(guī)范

（運行維護專用表格）附錄A（資料性附錄）

運維監(jiān)理過程用表

表A、1監(jiān)理工作周報工程名稱：文檔編號：日期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地點：需方人員：供方人員：監(jiān)理機構(gòu)人員：本周工作內(nèi)容供方監(jiān)理機構(gòu)：下周工作計劃供方：監(jiān)理機構(gòu)：附件：1、XXXXXXXX2、XXXXXXXX（如僅有一個附件，不用編號）（以下內(nèi)容為空）監(jiān)理工程師: GB/TGB/T19668、3-2017GB/TGB/T19668、3-2017表A、2（XXXXXX）績效考核記錄工程名稱:供方:文檔編號:實施人員:工程名稱:供方:日期:XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地點：內(nèi)容：考核范圍：考核依據(jù)：考核方法：考核過程及結(jié)果：考核問題：考核結(jié)論：需方（簽字） 需方（簽字） 監(jiān)理機構(gòu)（簽字）日期: 日期:日期:

表A、3（XXXXX）驗收記錄工程名稱： 文檔編號：供方:實施人員：日期:XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地點：內(nèi)容：驗收范圍：驗收依據(jù):驗收方法：驗收項目（含驗收結(jié)果）：驗收問題：驗收結(jié)論：需方（簽字） 需方（簽字） 監(jiān)理機構(gòu)（簽字）日期: 日期: 日期: GB/TGB/T19668、3-2017GB/TGB/T19668、3-2017GB_T19668、4-2017信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理第4部分:信息安全監(jiān)理規(guī)范（信息安全專用表格）

附錄C（資料性附錄）

信息系統(tǒng)工程安全監(jiān)理工作表單

表C、1信息系統(tǒng)工程信息安全設(shè)計依據(jù)合規(guī)性檢查文檔工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時間檢查人員信息系統(tǒng)工程信息安全建設(shè)依據(jù)主要法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范名稱就是否參考備注GB/T9361-2011計算機場地安全要求口就是口否GB/T17859-1999計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準(zhǔn)則口就是口否GB/T18336-2008信息技術(shù)安全技術(shù)信息技術(shù)安全性評估準(zhǔn)則口就是口否GB/T20282-2006信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求口就是口否GB/T20984-2007信息安全技術(shù)信息安全風(fēng)險評估規(guī)范口就是口否GB/T20985-2007信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全事件管理指南口就是口否GB/T20986-2007信息安全技術(shù)信息安全事件分類分級指南口就是口否GB/T22080-2008信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理體系要求口就是口否GB/T22081-2008信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理實用規(guī)則口就是口否GB/T22239-2008信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級保護基本要求口就是口否GB/T25058-2010信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級保護實施指南口就是口否GB/T28448-2012信息安全技術(shù)信息安全產(chǎn)品類別與代碼口就是口否GB/T20261-2006信息技術(shù)系統(tǒng)安全工程能力成熟度模型口就是口否GB/T30283-2013信息安全技術(shù)信息安全服務(wù)分類口就是口否其她依據(jù)承建單位代表：年月日監(jiān)理機構(gòu)代表：年月日業(yè)主單位代表：年月日序號文檔名稱審核或監(jiān)理關(guān)注重點備注GB/T19668、4-2017表C、2信息系統(tǒng)工程信息安全文檔檢查清單

1風(fēng)險評估報告2安全需求報告3承建合同4安全設(shè)計方案5工程實施組織設(shè)計方案（安全部分）6工程實施方案（安全部分）7工程實施計劃（安全部分）8測試技術(shù)方案（安全部分）9測試報告（安全部分）10工程驗收方案（安全部分）11其她審查意見：監(jiān)理工程師: 年月日工程名稱GB/T19668、4-2017表C、3安全子系統(tǒng)功能與性能符合性檢查報告

安全子系統(tǒng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時間檢查人員功能/性能名稱功能/性能需求檢測內(nèi)容（功能點/性能點）要求來源就是否通過備注口合同要求口額外增加□需求變更口就是口否口就是口否口就是口否承建單位代表：年月日監(jiān)理機構(gòu)代表：年月日業(yè)主單位代表：年月日注:本表格一式三份,業(yè)主單位、監(jiān)理機構(gòu)、承建單位各一份。GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、1需求規(guī)格說明書檢查表GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、1需求規(guī)格說明書檢查表GBT19668、5-2018信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理第5部分:軟件工程監(jiān)理規(guī)范（軟件工程專用表格）工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注清晰性系統(tǒng)的目標(biāo)就是否已定義就是/否就是否對關(guān)鍵術(shù)語縮略語進行定義與描述就是/否所使用的術(shù)語就是否與用戶使用的一致就是/否需求的描述就是否清晰,不含糊就是/否就是否對整套系統(tǒng)進行功能概述就是/否就是否已詳細說明了軟件環(huán)境（共存的軟件）與硬件環(huán)境（特定的配置）就是/否如果有會影響實施的假設(shè)情況,就是否已申明就是/否就是否已經(jīng)對每個業(yè)務(wù)邏輯進行輸入、輸出以及過程的詳細說明就是/否完整性就是否列出了系統(tǒng)所必須的依賴、假設(shè)以及約束就是/否就是否對每個提交物或階段實施都進行了需求說明就是/否需求說明書就是否已包括了主要的質(zhì)量屬性，例如有效性、高效性、靈活性、完整性、互操作性、可靠性、健壯性、可用性、可維護性、可移植性、可重用性與可測試性等就是/否就是否有業(yè)務(wù)流程圖與數(shù)據(jù)流程圖就是/否就是否包含接口需求就是/否依從性該文檔就是否遵守了該項目的文檔編寫標(biāo)準(zhǔn)就是/否一致性需求說明就是否存在直接相互矛盾的條目就是/否需求說明書就是否與相關(guān)需求素材一致就是/否可行性所描述的功能就是否必要并充分滿足了用戶/系統(tǒng)目標(biāo)就是/否需求說明書的描述就是否滿足下一階段設(shè)計所需就是/否已知的限制（局限）就是否已經(jīng)詳細說明就是/否就是否已確定每個需求的優(yōu)先級別就是/否

可管理性就是否將需求分別陳述，因此她們就是獨立的并且就是可檢查的就是/否就是否所有需求都可以回溯到相應(yīng)的需求素材,反之亦然就是/否就是否已詳細說明需求變更的過程就是/否承建單位代表簽字：年月日監(jiān)理機構(gòu)代表簽字：年月日業(yè)主單位代表蓋章：年月日工程名稱GB/T19668、5-2018表A、2需求評審意見

系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評審依據(jù)序號評審內(nèi)容評審意見備注1就是否規(guī)定了用戶要求的功能就是/否2就是否在處理每個功能時,規(guī)定了時間約束、存儲約束的需求就是/否3輸入信息就是否給出格式、接收方法、數(shù)量、范圍、精度、時間與優(yōu)先順序需求就是/否4輸出信息就是否給出傳送方法、格式、數(shù)量、范圍、精度、時間與優(yōu)先順序要求,就是否符合用戶需求就是/否5就是否對合法與非法輸入數(shù)據(jù)的處理給出了規(guī)定就是/否6與硬件與其她軟件的接口就是否都已經(jīng)描述就是/否7就是否列舉了必須的安裝操作就是/否8就是否存在技術(shù)上與經(jīng)濟上可行性的手段對每項需求進行驗證與確認就是/否9提供的文檔資料就是否齊全就是/否10文檔中的描述就是否完整、清晰、準(zhǔn)確地反映用戶的需求就是/否11所使用的數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等軟件需求分析方法就是否充分就是/否12圖表就是否清楚,在不補充說明時易于理解就是/否13軟件需求說明書中規(guī)定的約束條件或限制條件就是否符合實際就是/否14就是否有遺漏、重復(fù)或不一致的地方就是/否15就是否考慮過軟件需求的其她方案就是/否16軟件需求說明書等各配置項就是否按配置管理程序標(biāo)識入庫就是/否承建單位監(jiān)理機構(gòu)業(yè)主單位表表A、3需求確認表表表A、3需求確認表代表簽字：年月日代表簽字：代表蓋章：年月日年月日工程名稱GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、4概要（結(jié)構(gòu)）設(shè)計檢查表GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、4概要（結(jié)構(gòu)）設(shè)計檢查表系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評審日期參與人員評審內(nèi)容及結(jié)論：業(yè)主單位（蓋章）年月日使用單位（蓋章）年月日承建單位（蓋章）年月日監(jiān)理機構(gòu)（蓋章）年月日工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查類目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注清晰性就是否所設(shè)計的架構(gòu),包括數(shù)據(jù)流,控制流與接口，被清楚地表達了就是/否就是否所有的假設(shè)、約束、策略及依賴都被記錄在本文檔了就是/否就是否定義了總體設(shè)計目標(biāo)就是/否完整性就是否所有的以前的TBD（待確定條目）都已經(jīng)被確定了就是/否就是否設(shè)計已經(jīng)可以支持本文檔中遺留的TBD有可能帶來的變更就是/否就是否所有的TBD的影響都已經(jīng)被評估了就是/否就是否仍存在可能不可行的設(shè)計部分就是/否就是否已記錄設(shè)計時的權(quán)衡考慮？該文檔就是否包括了權(quán)衡選擇的標(biāo)準(zhǔn)與不選擇其她方案的原因就是/否依從性就是否遵守了項目的文檔編寫標(biāo)準(zhǔn)就是/否一致性數(shù)據(jù)元素、流程與對象的命名與使用在整套系統(tǒng)與外部接口之間就是否一致就是/否該設(shè)計就是否反映了實際操作環(huán)境（硬件、軟件、支持軟件）就是/否可行性從功能、成果、進度、預(yù)算與技術(shù)角度上瞧該設(shè)計就是否可行就是/否就是否存在錯誤的、缺少的或不完整的邏輯就是/否數(shù)據(jù)使用所有復(fù)合數(shù)據(jù)元素、參數(shù)以及對象的概念就是否都已文檔化就是/否就是否還有任何需要的但還沒有定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),反之亦然就是/否就是否已描述最低級別數(shù)據(jù)元素？就是否已詳細說明取值范圍就是/否功能性就是否對每一下級模塊進行了概要算法說明所選擇的設(shè)計與算法能否滿足所有的需求接口操作界面的設(shè)計就是否有為用戶考慮（例如:詞匯、使用信息與進入的簡易）

就是否已描述界面的功能特性界面就是否有利于問題解決就是否所有界面都互相一致,與其她模塊一致，以及與更高級別文檔中的需求一致就是否所有界面都提供了所要求的信息就是否已說明內(nèi)部各界面直接的關(guān)系界面的數(shù)據(jù)與復(fù)雜程度就是否已減少到最小可維護性該設(shè)計就是否就是模塊化的這些模塊就是否具有高內(nèi)聚度與低耦合度就是否已經(jīng)對繼承設(shè)計、代碼或先前選擇工具的使用進行了詳細說明性能主要性能參數(shù)就是否已被詳細說明可靠性該設(shè)計就是否能夠提供錯誤檢測與恢復(fù)就是否已考慮非正常情況就是否考慮了網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全該設(shè)計就是否滿足系統(tǒng)進行集成時所遵守的約定就是否能夠?qū)υ撎紫到y(tǒng)進行測試、演示、分析或檢查來說明它就是滿足需求的該套系統(tǒng)就是否能用增量型的方法來集成與測試就是否各部分的設(shè)計都能追溯到需求說明書的要求就是否所有的設(shè)計決策都能追溯到原來確定的權(quán)衡因素所繼承設(shè)計的已知風(fēng)險就是否已確定與分析業(yè)主單位代表簽字：年月日承建單位代表簽字：年月日監(jiān)理機構(gòu)代表簽字：年月日GB/T19668、5-2018 表A、5系統(tǒng)問題跟蹤記錄工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位序號反饋人員反饋時間緊急程度嚴重程度所屬模塊問題詳情問題判斷解決方案問題處理狀態(tài)計劃完成時間時間完成時間處理人確認人確認意見：業(yè)主單位代表簽字：年月日業(yè)主單位代表簽字：年月日業(yè)主單位代表簽字：年月日編寫說明:編號:問題序號,升序排列,從1開始:此列為問題發(fā)現(xiàn)人編寫。所屬模塊:問題所屬系統(tǒng)模塊。緊急/嚴重程度:高、中、低問題詳情:填寫問題詳細說明。反饋時間:填寫問題發(fā)現(xiàn)日期與時間。問題判斷：由承建單位模塊負責(zé)人/項目經(jīng)理會診后填寫,分為:系統(tǒng)BUG;需求變更;新增需求;管理問題（非技術(shù)問題）。問題處理狀態(tài):包括已解決、進行中、待解決、暫不解決、無需解決,務(wù)必要填寫這五種狀態(tài)的一種。確認意見:業(yè)主單位、承建單位、監(jiān)理機構(gòu)共同確認問題的處理方式以及就是否處理完成。

工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位至嗎僉日期參加人員序號產(chǎn)品名稱及版本號生產(chǎn)廠商產(chǎn)品序列號數(shù)量原廠售后服務(wù)時間授權(quán)證明材料與承建單位要求相符1有/無就是/否2有/無就是/否3有/無就是/否4有/無就是/否綜合意見：業(yè)主單位代表簽字：年月日承建單位代表簽字：年月日監(jiān)理機構(gòu)代表簽字：年月日GB/T19668、5-2018表A、6就緒可用軟件產(chǎn)品到驗記錄GB/TGB/T19668、5-2018GB/TGB/T19668、5-2018表A、7數(shù)據(jù)遷移驗證與確認檢查表工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查類目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)驗證與確認目標(biāo)數(shù)據(jù)庫與來源數(shù)據(jù)庫中的對象就是否一致就是/否驗證與確認就是否遵循了規(guī)范化的流程就是/否驗證與確認數(shù)據(jù)庫設(shè)計就是否一致就是/否驗收與確認就是否遵循了充分的容量與規(guī)劃就是/否驗證與確認數(shù)據(jù)冗余檢查就是否正確就是/否驗證與確認系統(tǒng)與環(huán)境符合要求就是/否驗證與確認數(shù)據(jù)庫增長就是否符合設(shè)計要求就是/否驗證與確認安全設(shè)計就是否符合要求就是/否驗證與確認系統(tǒng)日志的結(jié)構(gòu)就是否符合要求就是/否驗證與確認并發(fā)性控制就是否符合要求就是/否表驗證與確認目標(biāo)數(shù)據(jù)庫中的表總數(shù)就是否符合設(shè)計就是/否驗證與確認表名稱就是否符合設(shè)計就是/否驗證與確認目標(biāo)與來源數(shù)據(jù)庫表每個表就是否符合設(shè)計就是/否驗證與確認每個數(shù)據(jù)類型映射與大小就是否正確就是/否驗證與確認用戶定義的數(shù)據(jù)類型就是否正確（如果存在）就是/否驗證與確認默認值就是否正確就是/否驗證與確認空值就是否匹配就是/否驗證與確認身份列就是否正確就是/否驗證與確認主鍵與外鍵約束就是否正確就是/否驗證與確認主鍵、觸發(fā)器與系統(tǒng)過程等對象的依賴關(guān)系就是否正確就是/否驗證與確認目標(biāo)索引就是否符合就是/否存儲過程驗證與確認目標(biāo)數(shù)據(jù)與來源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)過程總數(shù)就是否一致就是/否驗證與確認與過程名稱就是否符合就是/否驗證與確認就是否存在任何用戶定義的數(shù)據(jù)類型就是/否驗證與確認輸入/輸出參數(shù)與數(shù)據(jù)類型就是否正確就是/否驗證與確認返回值與返回數(shù)據(jù)類型就是否正確就是/否驗證與確認事務(wù)模式（連鎖/未連鎖-@@tranchained）就是否符合就是/否驗證與確認事務(wù)-開始/結(jié)束/保存/提交/回調(diào)就是否符合就是/否驗證與確認隔離級別0/1/2/3就是否符合就是/否驗證與確認@@transtate/@@trancount/@@isolation值就是否正確就是/否驗證與確認鎖定模式就是否符合就是/否驗證與確認服務(wù)器/所有者命名約定就是否正確就是/否驗證與確認重新編譯選項就是否正確就是/否驗證與確認業(yè)務(wù)邏輯就是否正確就是/否驗證與確認對象依賴關(guān)系就是否正確就是/否驗證與確認SETNOCOUNT打開/關(guān)閉、QUOTEDIDENTIFIER打開/關(guān)閉等就是否正確就是/否驗證與確認開放查詢/鏈接服務(wù)器就是否正確實現(xiàn)（如果存在）就是/否驗證與確認動態(tài)查詢語句就是否正確就是/否驗證與確認DCL語句、GRANT權(quán)限就是否正確（如果存在）就是/否驗證與確認聯(lián)結(jié)（join）與DML語句形式的各種輸入的正確輸出行為就是否正確就是/否用戶定義的函數(shù)驗證與確認目標(biāo)數(shù)據(jù)庫與來源數(shù)據(jù)庫的用戶定義函數(shù)總數(shù)就是否一致就是/否驗證與確認用戶定義函數(shù)名稱就是否符合就是/否驗證與確認I/O參數(shù)傳遞就是否正確就是/否驗證與確認輸入?yún)?shù)傳遞順序就是否正確就是/否驗證與確認返回數(shù)據(jù)類型就是否正確就是/否驗證與確認用戶定義的數(shù)據(jù)類型就是否正確就是/否驗證與確認對象的依賴關(guān)系就是否正確就是/否驗證與確認業(yè)務(wù)邏輯就是否正確就是/否

視圖驗證與確認目標(biāo)數(shù)據(jù)庫與來源數(shù)據(jù)庫視圖總數(shù)就是否一致就是/否驗證與確認視圖名稱就是否符合就是/否驗證與確認視圖定義的對象與來源數(shù)據(jù)庫就是否正確就是/否索引驗證與確認目標(biāo)數(shù)據(jù)庫與來源數(shù)據(jù)庫索引總數(shù)就是否一致就是/否驗證與確認索引名稱就是否符合就是/否驗證與確認目標(biāo)就是/否觸發(fā)器驗證與確認觸發(fā)器總數(shù)就是否一致就是/否驗證與確認觸發(fā)器名稱就是否符合就是/否驗證與確認觸發(fā)器依賴關(guān)系就是否正確就是/否驗證與確認業(yè)務(wù)邏輯/觸發(fā)事件就是否正確就是/否驗證與確認插入/更新/觸發(fā)事件就是否正確就是/否驗證與確認標(biāo)準(zhǔn)格式/最佳實踐就是否符合就是/否約束驗證與確認約束總數(shù)就是否一致驗證與確認約束名稱就是否符合驗證與確認主鍵、外鍵、檢查、空值與默認約束就是否正確規(guī)則驗證與確認規(guī)則總數(shù)就是否一致驗證與確認規(guī)則名稱就是否符合驗證與確認目標(biāo)數(shù)據(jù)庫中的規(guī)則條件與邏輯就是否正確默認設(shè)置驗證與確認默認設(shè)置就是否正確游標(biāo)驗證與確認游標(biāo)總數(shù)就是否一致驗證與確認游標(biāo)名稱就是否符合驗證與確認只讀/用于更新的游標(biāo)就是否正確驗證與確認分配與解除分配游標(biāo)就是否正確驗證與確認子句的流向就