GBT19668信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理用表版

GB/TGB/T19668、1-2014日期日期: GB/TGB/T19668、1-2014日期日期: GBT19668、1-2014信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)

理第1部分:總則

（通用表格）附錄A

（資料性附錄）

承建單位用表

表A、1方案/計(jì)劃報(bào)審表工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了的編制，并經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),請(qǐng)予以審查。附:XXXXXXX方案/計(jì)劃承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)：監(jiān)理工程師: 日 期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見(jiàn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、2分包單位資質(zhì)審查申請(qǐng)表GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、2分包單位資質(zhì)審查申請(qǐng)表工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）經(jīng)考察,我方認(rèn)為擬選擇的 （分包單位）具有承擔(dān)下列工程的相關(guān)資質(zhì)與能力，可以保證本項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任，請(qǐng)予以審查與批準(zhǔn)。附:1、分包單位資質(zhì)材料；2、分包單位業(yè)績(jī)材料。分包工程名稱(chēng)（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程量合計(jì)承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)：□具備相關(guān)資質(zhì)與能力,建議批準(zhǔn)分包。□滿足下述意見(jiàn)提出的條件后再報(bào)。意見(jiàn)：監(jiān)理工程師: 日 期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見(jiàn)□具備相關(guān)資質(zhì)與能力,建議批準(zhǔn)分包?！鯘M足下述意見(jiàn)提出的條件后再報(bào)。意見(jiàn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表: 日 期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、4復(fù)工申請(qǐng)單日期: 日期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、4復(fù)工申請(qǐng)單日期: 日期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、3開(kāi)工申請(qǐng)單日期: 日期: 工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定,我方認(rèn)為工程具備了開(kāi)工條件。經(jīng)我單位上級(jí)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn),特此申請(qǐng)項(xiàng)目開(kāi)工,請(qǐng)予以審查。附:開(kāi)工報(bào)告承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)：口具備開(kāi)工條件,建議簽發(fā)開(kāi)工令?？诓痪邆溟_(kāi)工條件,具體意見(jiàn)如下。意見(jiàn)：監(jiān)理工程師: 日期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見(jiàn)口具備開(kāi)工條件,建議簽發(fā)開(kāi)工令?？诓痪邆溟_(kāi)工條件,具體意見(jiàn)如下。意見(jiàn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的工程，已完成了以下各項(xiàng)工程,具備了復(fù)工條件,特此申請(qǐng)施工,請(qǐng)核查并簽發(fā)復(fù)工指令。附:1、開(kāi)工報(bào)告2、證明文件承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)：口具備復(fù)工條件,建議批準(zhǔn)復(fù)工?！醪痪邆鋸?fù)工條件,具體意見(jiàn)如下。意見(jiàn)：監(jiān)理工程師: 日期: 總監(jiān)理工程師/代表審核意見(jiàn)口具備復(fù)工條件,建議批準(zhǔn)復(fù)工?！醪痪邆鋸?fù)工條件,具體意見(jiàn)如下。意見(jiàn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、5付款申請(qǐng)表GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、5付款申請(qǐng)表工程名稱(chēng):文檔編號(hào):工程名稱(chēng):致：（監(jiān)理單位）我方已完成了工作,按合同的規(guī)定,業(yè)主單位應(yīng)在—年—月_日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫(xiě)）,（小寫(xiě):）,現(xiàn)報(bào)上工程付款申請(qǐng)表,請(qǐng)予以審查并開(kāi)具工程款支付意見(jiàn)。附:工程階段報(bào)告承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理:日期:GB/T19668、1-2014表A、6工程階段性測(cè)試驗(yàn)收（初驗(yàn)、終驗(yàn)）報(bào)審表工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）我方已按要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以驗(yàn)收。附件:工程階段性測(cè)試驗(yàn)收（初驗(yàn)、終驗(yàn)）方案承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理: 日期: 審查意見(jiàn)：經(jīng)審核,該工程.符合/不符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；.符合/不符合我國(guó)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；.符合/不符合設(shè)計(jì)方案要求；.符合/不符合承建合同要求；綜上所述,可以/不可以組織驗(yàn)收。監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師: 日期: GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、8監(jiān)理通知單回復(fù)單GB/TGB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、8監(jiān)理通知單回復(fù)單GB/TGB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014GB/T19668、1-2014表A、7工程階段施工申請(qǐng)表工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）我單位已完成了的準(zhǔn)備工作，現(xiàn)報(bào)上該部分工程實(shí)施申請(qǐng)表,請(qǐng)予以審查與批準(zhǔn)。附件：1、工程階段實(shí)施方案；2、工程階段性驗(yàn)收方案。承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理: 日期: 監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)：口具備工程階段施工條件，批準(zhǔn)開(kāi)工?！醪痪邆涔こ屉A段施工條件,具體意見(jiàn)如下。意見(jiàn)：監(jiān)理工程師: 日 期: 監(jiān)理工程師審查意見(jiàn)：口具備工程階段施工條件，批準(zhǔn)開(kāi)工。□不具備工程階段施工條件,具體意見(jiàn)如下。意見(jiàn)：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師/代表:日期: 業(yè)主單位審查意見(jiàn)：業(yè)主單位（章）： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 日期: 工程名稱(chēng):文檔編號(hào):工程名稱(chēng):致：（監(jiān)理單位）我方接到第（）號(hào)監(jiān)理通知后，已按要求完成了工作,特此回復(fù),請(qǐng)予以復(fù)查詳細(xì)內(nèi)容：承建單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理:日期:復(fù)查意見(jiàn):監(jiān)理工程師:期:注:業(yè)主單位或承建單位收到監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)出的監(jiān)理通知單（參見(jiàn)表B、8）后，應(yīng)返回監(jiān)理通知回復(fù)單（參見(jiàn)表A、8）給監(jiān)理機(jī)構(gòu)。表表B、2停工令GB/TGB/T19668、1-2014表表B、2停工令GB/TGB/T19668、1-2014GB/TGB/T19668、1-2014附錄附錄B

（資料性附錄）

監(jiān)理單位用表

表B、1開(kāi)工令文檔編號(hào):工程名稱(chēng):致：（監(jiān)理單位）文檔編號(hào):經(jīng)審核,我方認(rèn)為您方已經(jīng)完成了工程實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，同意您方于—年—月_日起開(kāi)始實(shí)施。監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師: 日期:

表表B、4工程款支付意見(jiàn)表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、4工程款支付意見(jiàn)表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、3復(fù)工令GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號(hào):工程名稱(chēng):文檔編號(hào):致：（業(yè)主單位）根據(jù)的規(guī)定,經(jīng)審核由申報(bào)的付款申請(qǐng)與報(bào)表（文檔編號(hào)： ），并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付款共（大寫(xiě)） （小寫(xiě):）。其中：1、承建單位申報(bào)款為：2、經(jīng)審核承建單位應(yīng)得款為：3、本期應(yīng)扣款為：4、本期應(yīng)付款為：5、合同金額為：6、本期為第次支付。附件：1、承建單位的工程付款申請(qǐng)表及附件（文檔編號(hào)）；2、監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄（文檔編號(hào)）。監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:表表B、5工程備忘錄GB/TGB/T19668、1-2014表表B、5工程備忘錄GB/TGB/T19668、1-2014工程名稱(chēng)：文檔編號(hào)：事由：日期：內(nèi)容業(yè)主單位簽章 承建單位簽章 監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽章 （相關(guān)單位簽章）表表B、7監(jiān)理日志GB/TGB/T19668、1-2014表表B、7監(jiān)理日志GB/TGB/T19668、1-2014表表B、6會(huì)議紀(jì)要GB/TGB/T19668、1-2014工程名稱(chēng)：文檔編號(hào)：地點(diǎn)：日期及時(shí)間：參與人員：議題:內(nèi)容決議業(yè)主單位簽章 承建單位簽章 監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽章相關(guān)單位代表

工程名稱(chēng)：文檔編號(hào)：監(jiān)理單位名稱(chēng)：日期：監(jiān)理人員：內(nèi)容表表B、8監(jiān)理通知單GB/TGB/T19668、1-2014表表B、8監(jiān)理通知單GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號(hào):監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師文檔編號(hào):監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:工程名稱(chēng):致：（業(yè)主單位或承建單位）抄送：（業(yè)主單位或承建單位）事由：內(nèi)容:表表B、9監(jiān)理工作聯(lián)系單GB/TGB/T19668、1-2014表表B、9監(jiān)理工作聯(lián)系單GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號(hào):工程名稱(chēng):致：（業(yè)主單位或承建單位）文檔編號(hào):抄送：（業(yè)主單位或承建單位）事由：內(nèi)容:監(jiān)理工程師:期:表表B、11培訓(xùn)記錄表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、11培訓(xùn)記錄表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、10監(jiān)理意見(jiàn)單GB/TGB/T19668、1-2014

工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師（簽字）： 日 期: 培訓(xùn)講義監(jiān)理單位意見(jiàn)：1、培訓(xùn)時(shí)間與培訓(xùn)計(jì)劃的一致性:口一致口不一致，計(jì)劃時(shí)間: 2、培訓(xùn)人員與培訓(xùn)計(jì)劃的吻合性:口一致口不一致，計(jì)劃人員: 3、培訓(xùn)講師與培訓(xùn)計(jì)劃的一致性:口一致口不一致，計(jì)劃講師: 4、培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)計(jì)劃的吻合性:口一致口不一致，計(jì)劃內(nèi)容: 5、培訓(xùn)效果: 監(jiān)理工程師（簽字）： 日 期: 業(yè)主單位代表（簽字）： 日 期: 表表B、13費(fèi)用索賠審批表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、13費(fèi)用索賠審批表GB/TGB/T19668、1-2014表表B、12監(jiān)理費(fèi)申請(qǐng)表GB/TGB/T19668、1-2014文檔編號(hào):工程名稱(chēng):致：（業(yè)主單位）文檔編號(hào):我方已完成了的監(jiān)理工作,按監(jiān)理合同的規(guī)定,業(yè)主單位應(yīng)在年月—日前支付監(jiān)理費(fèi)共（大寫(xiě)）（小寫(xiě):）,請(qǐng)貴單位予以審查并支付。其中：1、監(jiān)理費(fèi)總額為：2、已支付監(jiān)理費(fèi)為：3、本期應(yīng)支付監(jiān)理費(fèi)為：附:計(jì)算依據(jù)監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:文檔編號(hào):工程名稱(chēng):致：（業(yè)主單位或承建單位）文檔編號(hào):根據(jù)合同條款條的規(guī)定,您方提出的費(fèi)用索賠申請(qǐng)（第號(hào)），索賠大寫(xiě),經(jīng)我方評(píng)估：口不同意此項(xiàng)索賠口同意次項(xiàng)索賠,金額為（大寫(xiě)）同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計(jì)算：監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）:總監(jiān)理工程師:期:日 期日 期日 期日 期表表B、14工程延期審批表GB/TGB/T19668、1-2014工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：致：（承建單位）根據(jù)合同條款條的規(guī)定,我方對(duì)您方提出的工程延期申請(qǐng)（第號(hào)）要求延長(zhǎng)工期日歷天的要求,經(jīng)我方審核評(píng)估，口不同意延長(zhǎng)工期，請(qǐng)按約定竣工日期組織施工。□暫時(shí)同意工期延長(zhǎng)日歷天,使竣工日期（包括已指令延長(zhǎng)的工期）從原來(lái)的—年—月_日延長(zhǎng)到—年—月_日。請(qǐng)您方執(zhí)行?！踝罱K同意工期延長(zhǎng)日歷天,使竣工日期（包括已指令延長(zhǎng)的工期）從原來(lái)的—年—月_日延長(zhǎng)到_年_月_日。請(qǐng)您方執(zhí)行。監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）： 總監(jiān)理工程師: 日期:

附錄附錄C（資料性附錄）

通用表格表C、1費(fèi)用索賠申請(qǐng)表文檔編號(hào):工程名稱(chēng):致：（監(jiān)理單位）文檔編號(hào):根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額（大寫(xiě)），請(qǐng)予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過(guò)：索賠金額的計(jì)算：附:證明材料申請(qǐng)單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理或代表人GB/TGB/T19668、1-2014GB/TGB/T19668、1-2014C、2C、2工程延期申請(qǐng)表文檔編號(hào):工程名稱(chēng):文檔編號(hào):致：（監(jiān)理單位）根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方申請(qǐng)工程延期,請(qǐng)予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過(guò)：附:1、工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算原合同竣工日期：現(xiàn)申請(qǐng)延長(zhǎng)竣工日期：2、證明材料申請(qǐng)單位（章）項(xiàng)目經(jīng)理或代表人.

C、3工程變更單注:本表由提出單位填報(bào),有關(guān)單位會(huì)簽,并各存一份。GB/TGB/T19668、3-2017日期: 日期: GB/TGB/T19668、3-2017日期: 日期: GBT19668、3-2017信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)

理第3部分:運(yùn)行維護(hù)監(jiān)理規(guī)范

（運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)用表格）附錄A（資料性附錄）

運(yùn)維監(jiān)理過(guò)程用表

表A、1監(jiān)理工作周報(bào)工程名稱(chēng)：文檔編號(hào)：日期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地點(diǎn)：需方人員：供方人員：監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員：本周工作內(nèi)容供方監(jiān)理機(jī)構(gòu)：下周工作計(jì)劃供方：監(jiān)理機(jī)構(gòu)：附件：1、XXXXXXXX2、XXXXXXXX（如僅有一個(gè)附件，不用編號(hào)）（以下內(nèi)容為空）監(jiān)理工程師: GB/TGB/T19668、3-2017GB/TGB/T19668、3-2017表A、2（XXXXXX）績(jī)效考核記錄工程名稱(chēng):供方:文檔編號(hào):實(shí)施人員:工程名稱(chēng):供方:日期:XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地點(diǎn)：內(nèi)容：考核范圍：考核依據(jù)：考核方法：考核過(guò)程及結(jié)果：考核問(wèn)題：考核結(jié)論：需方（簽字） 需方（簽字） 監(jiān)理機(jī)構(gòu)（簽字）日期: 日期:日期:

表A、3（XXXXX）驗(yàn)收記錄工程名稱(chēng)： 文檔編號(hào)：供方:實(shí)施人員：日期:XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日地點(diǎn)：內(nèi)容：驗(yàn)收范圍：驗(yàn)收依據(jù):驗(yàn)收方法：驗(yàn)收項(xiàng)目（含驗(yàn)收結(jié)果）：驗(yàn)收問(wèn)題：驗(yàn)收結(jié)論：需方（簽字） 需方（簽字） 監(jiān)理機(jī)構(gòu)（簽字）日期: 日期: 日期: GB/TGB/T19668、3-2017GB/TGB/T19668、3-2017GB_T19668、4-2017信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理第4部分:信息安全監(jiān)理規(guī)范（信息安全專(zhuān)用表格）

附錄C（資料性附錄）

信息系統(tǒng)工程安全監(jiān)理工作表單

表C、1信息系統(tǒng)工程信息安全設(shè)計(jì)依據(jù)合規(guī)性檢查文檔工程名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時(shí)間檢查人員信息系統(tǒng)工程信息安全建設(shè)依據(jù)主要法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范名稱(chēng)就是否參考備注GB/T9361-2011計(jì)算機(jī)場(chǎng)地安全要求口就是口否GB/T17859-1999計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)劃分準(zhǔn)則口就是口否GB/T18336-2008信息技術(shù)安全技術(shù)信息技術(shù)安全性評(píng)估準(zhǔn)則口就是口否GB/T20282-2006信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求口就是口否GB/T20984-2007信息安全技術(shù)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范口就是口否GB/T20985-2007信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全事件管理指南口就是口否GB/T20986-2007信息安全技術(shù)信息安全事件分類(lèi)分級(jí)指南口就是口否GB/T22080-2008信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理體系要求口就是口否GB/T22081-2008信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理實(shí)用規(guī)則口就是口否GB/T22239-2008信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求口就是口否GB/T25058-2010信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)實(shí)施指南口就是口否GB/T28448-2012信息安全技術(shù)信息安全產(chǎn)品類(lèi)別與代碼口就是口否GB/T20261-2006信息技術(shù)系統(tǒng)安全工程能力成熟度模型口就是口否GB/T30283-2013信息安全技術(shù)信息安全服務(wù)分類(lèi)口就是口否其她依據(jù)承建單位代表：年月日監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表：年月日業(yè)主單位代表：年月日序號(hào)文檔名稱(chēng)審核或監(jiān)理關(guān)注重點(diǎn)備注GB/T19668、4-2017表C、2信息系統(tǒng)工程信息安全文檔檢查清單

1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告2安全需求報(bào)告3承建合同4安全設(shè)計(jì)方案5工程實(shí)施組織設(shè)計(jì)方案（安全部分）6工程實(shí)施方案（安全部分）7工程實(shí)施計(jì)劃（安全部分）8測(cè)試技術(shù)方案（安全部分）9測(cè)試報(bào)告（安全部分）10工程驗(yàn)收方案（安全部分）11其她審查意見(jiàn)：監(jiān)理工程師: 年月日工程名稱(chēng)GB/T19668、4-2017表C、3安全子系統(tǒng)功能與性能符合性檢查報(bào)告

安全子系統(tǒng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時(shí)間檢查人員功能/性能名稱(chēng)功能/性能需求檢測(cè)內(nèi)容（功能點(diǎn)/性能點(diǎn)）要求來(lái)源就是否通過(guò)備注口合同要求口額外增加□需求變更口就是口否口就是口否口就是口否承建單位代表：年月日監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表：年月日業(yè)主單位代表：年月日注:本表格一式三份,業(yè)主單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位各一份。GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、1需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)檢查表GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、1需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)檢查表GBT19668、5-2018信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理第5部分:軟件工程監(jiān)理規(guī)范（軟件工程專(zhuān)用表格）工程名稱(chēng)系統(tǒng)名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注清晰性系統(tǒng)的目標(biāo)就是否已定義就是/否就是否對(duì)關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)縮略語(yǔ)進(jìn)行定義與描述就是/否所使用的術(shù)語(yǔ)就是否與用戶使用的一致就是/否需求的描述就是否清晰,不含糊就是/否就是否對(duì)整套系統(tǒng)進(jìn)行功能概述就是/否就是否已詳細(xì)說(shuō)明了軟件環(huán)境（共存的軟件）與硬件環(huán)境（特定的配置）就是/否如果有會(huì)影響實(shí)施的假設(shè)情況,就是否已申明就是/否就是否已經(jīng)對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)行輸入、輸出以及過(guò)程的詳細(xì)說(shuō)明就是/否完整性就是否列出了系統(tǒng)所必須的依賴(lài)、假設(shè)以及約束就是/否就是否對(duì)每個(gè)提交物或階段實(shí)施都進(jìn)行了需求說(shuō)明就是/否需求說(shuō)明書(shū)就是否已包括了主要的質(zhì)量屬性，例如有效性、高效性、靈活性、完整性、互操作性、可靠性、健壯性、可用性、可維護(hù)性、可移植性、可重用性與可測(cè)試性等就是/否就是否有業(yè)務(wù)流程圖與數(shù)據(jù)流程圖就是/否就是否包含接口需求就是/否依從性該文檔就是否遵守了該項(xiàng)目的文檔編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)就是/否一致性需求說(shuō)明就是否存在直接相互矛盾的條目就是/否需求說(shuō)明書(shū)就是否與相關(guān)需求素材一致就是/否可行性所描述的功能就是否必要并充分滿足了用戶/系統(tǒng)目標(biāo)就是/否需求說(shuō)明書(shū)的描述就是否滿足下一階段設(shè)計(jì)所需就是/否已知的限制（局限）就是否已經(jīng)詳細(xì)說(shuō)明就是/否就是否已確定每個(gè)需求的優(yōu)先級(jí)別就是/否

可管理性就是否將需求分別陳述，因此她們就是獨(dú)立的并且就是可檢查的就是/否就是否所有需求都可以回溯到相應(yīng)的需求素材,反之亦然就是/否就是否已詳細(xì)說(shuō)明需求變更的過(guò)程就是/否承建單位代表簽字：年月日監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表簽字：年月日業(yè)主單位代表蓋章：年月日工程名稱(chēng)GB/T19668、5-2018表A、2需求評(píng)審意見(jiàn)

系統(tǒng)名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評(píng)審依據(jù)序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)備注1就是否規(guī)定了用戶要求的功能就是/否2就是否在處理每個(gè)功能時(shí),規(guī)定了時(shí)間約束、存儲(chǔ)約束的需求就是/否3輸入信息就是否給出格式、接收方法、數(shù)量、范圍、精度、時(shí)間與優(yōu)先順序需求就是/否4輸出信息就是否給出傳送方法、格式、數(shù)量、范圍、精度、時(shí)間與優(yōu)先順序要求,就是否符合用戶需求就是/否5就是否對(duì)合法與非法輸入數(shù)據(jù)的處理給出了規(guī)定就是/否6與硬件與其她軟件的接口就是否都已經(jīng)描述就是/否7就是否列舉了必須的安裝操作就是/否8就是否存在技術(shù)上與經(jīng)濟(jì)上可行性的手段對(duì)每項(xiàng)需求進(jìn)行驗(yàn)證與確認(rèn)就是/否9提供的文檔資料就是否齊全就是/否10文檔中的描述就是否完整、清晰、準(zhǔn)確地反映用戶的需求就是/否11所使用的數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等軟件需求分析方法就是否充分就是/否12圖表就是否清楚,在不補(bǔ)充說(shuō)明時(shí)易于理解就是/否13軟件需求說(shuō)明書(shū)中規(guī)定的約束條件或限制條件就是否符合實(shí)際就是/否14就是否有遺漏、重復(fù)或不一致的地方就是/否15就是否考慮過(guò)軟件需求的其她方案就是/否16軟件需求說(shuō)明書(shū)等各配置項(xiàng)就是否按配置管理程序標(biāo)識(shí)入庫(kù)就是/否承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)業(yè)主單位表表A、3需求確認(rèn)表表表A、3需求確認(rèn)表代表簽字：年月日代表簽字：代表蓋章：年月日年月日工程名稱(chēng)GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、4概要（結(jié)構(gòu)）設(shè)計(jì)檢查表GB/T19668、5-2018GB/T19668、5-2018表A、4概要（結(jié)構(gòu)）設(shè)計(jì)檢查表系統(tǒng)名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評(píng)審日期參與人員評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論：業(yè)主單位（蓋章）年月日使用單位（蓋章）年月日承建單位（蓋章）年月日監(jiān)理機(jī)構(gòu)（蓋章）年月日工程名稱(chēng)系統(tǒng)名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查類(lèi)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注清晰性就是否所設(shè)計(jì)的架構(gòu),包括數(shù)據(jù)流,控制流與接口，被清楚地表達(dá)了就是/否就是否所有的假設(shè)、約束、策略及依賴(lài)都被記錄在本文檔了就是/否就是否定義了總體設(shè)計(jì)目標(biāo)就是/否完整性就是否所有的以前的TBD（待確定條目）都已經(jīng)被確定了就是/否就是否設(shè)計(jì)已經(jīng)可以支持本文檔中遺留的TBD有可能帶來(lái)的變更就是/否就是否所有的TBD的影響都已經(jīng)被評(píng)估了就是/否就是否仍存在可能不可行的設(shè)計(jì)部分就是/否就是否已記錄設(shè)計(jì)時(shí)的權(quán)衡考慮？該文檔就是否包括了權(quán)衡選擇的標(biāo)準(zhǔn)與不選擇其她方案的原因就是/否依從性就是否遵守了項(xiàng)目的文檔編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)就是/否一致性數(shù)據(jù)元素、流程與對(duì)象的命名與使用在整套系統(tǒng)與外部接口之間就是否一致就是/否該設(shè)計(jì)就是否反映了實(shí)際操作環(huán)境（硬件、軟件、支持軟件）就是/否可行性從功能、成果、進(jìn)度、預(yù)算與技術(shù)角度上瞧該設(shè)計(jì)就是否可行就是/否就是否存在錯(cuò)誤的、缺少的或不完整的邏輯就是/否數(shù)據(jù)使用所有復(fù)合數(shù)據(jù)元素、參數(shù)以及對(duì)象的概念就是否都已文檔化就是/否就是否還有任何需要的但還沒(méi)有定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),反之亦然就是/否就是否已描述最低級(jí)別數(shù)據(jù)元素？就是否已詳細(xì)說(shuō)明取值范圍就是/否功能性就是否對(duì)每一下級(jí)模塊進(jìn)行了概要算法說(shuō)明所選擇的設(shè)計(jì)與算法能否滿足所有的需求接口操作界面的設(shè)計(jì)就是否有為用戶考慮（例如:詞匯、使用信息與進(jìn)入的簡(jiǎn)易）

就是否已描述界面的功能特性界面就是否有利于問(wèn)題解決就是否所有界面都互相一致,與其她模塊一致，以及與更高級(jí)別文檔中的需求一致就是否所有界面都提供了所要求的信息就是否已說(shuō)明內(nèi)部各界面直接的關(guān)系界面的數(shù)據(jù)與復(fù)雜程度就是否已減少到最小可維護(hù)性該設(shè)計(jì)就是否就是模塊化的這些模塊就是否具有高內(nèi)聚度與低耦合度就是否已經(jīng)對(duì)繼承設(shè)計(jì)、代碼或先前選擇工具的使用進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明性能主要性能參數(shù)就是否已被詳細(xì)說(shuō)明可靠性該設(shè)計(jì)就是否能夠提供錯(cuò)誤檢測(cè)與恢復(fù)就是否已考慮非正常情況就是否考慮了網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全該設(shè)計(jì)就是否滿足系統(tǒng)進(jìn)行集成時(shí)所遵守的約定就是否能夠?qū)υ撎紫到y(tǒng)進(jìn)行測(cè)試、演示、分析或檢查來(lái)說(shuō)明它就是滿足需求的該套系統(tǒng)就是否能用增量型的方法來(lái)集成與測(cè)試就是否各部分的設(shè)計(jì)都能追溯到需求說(shuō)明書(shū)的要求就是否所有的設(shè)計(jì)決策都能追溯到原來(lái)確定的權(quán)衡因素所繼承設(shè)計(jì)的已知風(fēng)險(xiǎn)就是否已確定與分析業(yè)主單位代表簽字：年月日承建單位代表簽字：年月日監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表簽字：年月日GB/T19668、5-2018 表A、5系統(tǒng)問(wèn)題跟蹤記錄工程名稱(chēng)系統(tǒng)名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位序號(hào)反饋人員反饋時(shí)間緊急程度嚴(yán)重程度所屬模塊問(wèn)題詳情問(wèn)題判斷解決方案問(wèn)題處理狀態(tài)計(jì)劃完成時(shí)間時(shí)間完成時(shí)間處理人確認(rèn)人確認(rèn)意見(jiàn)：業(yè)主單位代表簽字：年月日業(yè)主單位代表簽字：年月日業(yè)主單位代表簽字：年月日編寫(xiě)說(shuō)明:編號(hào):問(wèn)題序號(hào),升序排列,從1開(kāi)始:此列為問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人編寫(xiě)。所屬模塊:問(wèn)題所屬系統(tǒng)模塊。緊急/嚴(yán)重程度:高、中、低問(wèn)題詳情:填寫(xiě)問(wèn)題詳細(xì)說(shuō)明。反饋時(shí)間:填寫(xiě)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)日期與時(shí)間。問(wèn)題判斷：由承建單位模塊負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)診后填寫(xiě),分為:系統(tǒng)BUG;需求變更;新增需求;管理問(wèn)題（非技術(shù)問(wèn)題）。問(wèn)題處理狀態(tài):包括已解決、進(jìn)行中、待解決、暫不解決、無(wú)需解決,務(wù)必要填寫(xiě)這五種狀態(tài)的一種。確認(rèn)意見(jiàn):業(yè)主單位、承建單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同確認(rèn)問(wèn)題的處理方式以及就是否處理完成。

工程名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位至嗎僉日期參加人員序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)及版本號(hào)生產(chǎn)廠商產(chǎn)品序列號(hào)數(shù)量原廠售后服務(wù)時(shí)間授權(quán)證明材料與承建單位要求相符1有/無(wú)就是/否2有/無(wú)就是/否3有/無(wú)就是/否4有/無(wú)就是/否綜合意見(jiàn)：業(yè)主單位代表簽字：年月日承建單位代表簽字：年月日監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表簽字：年月日GB/T19668、5-2018表A、6就緒可用軟件產(chǎn)品到驗(yàn)記錄GB/TGB/T19668、5-2018GB/TGB/T19668、5-2018表A、7數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)證與確認(rèn)檢查表工程名稱(chēng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查類(lèi)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)中的對(duì)象就是否一致就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)就是否遵循了規(guī)范化的流程就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)就是否一致就是/否驗(yàn)收與確認(rèn)就是否遵循了充分的容量與規(guī)劃就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)數(shù)據(jù)冗余檢查就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)系統(tǒng)與環(huán)境符合要求就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)增長(zhǎng)就是否符合設(shè)計(jì)要求就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)安全設(shè)計(jì)就是否符合要求就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)系統(tǒng)日志的結(jié)構(gòu)就是否符合要求就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)并發(fā)性控制就是否符合要求就是/否表驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)中的表總數(shù)就是否符合設(shè)計(jì)就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)表名稱(chēng)就是否符合設(shè)計(jì)就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)表每個(gè)表就是否符合設(shè)計(jì)就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)每個(gè)數(shù)據(jù)類(lèi)型映射與大小就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)用戶定義的數(shù)據(jù)類(lèi)型就是否正確（如果存在）就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)默認(rèn)值就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)空值就是否匹配就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)身份列就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)主鍵與外鍵約束就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)主鍵、觸發(fā)器與系統(tǒng)過(guò)程等對(duì)象的依賴(lài)關(guān)系就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)索引就是否符合就是/否存儲(chǔ)過(guò)程驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)過(guò)程總數(shù)就是否一致就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)與過(guò)程名稱(chēng)就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)就是否存在任何用戶定義的數(shù)據(jù)類(lèi)型就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)輸入/輸出參數(shù)與數(shù)據(jù)類(lèi)型就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)返回值與返回?cái)?shù)據(jù)類(lèi)型就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)事務(wù)模式（連鎖/未連鎖-@@tranchained）就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)事務(wù)-開(kāi)始/結(jié)束/保存/提交/回調(diào)就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)隔離級(jí)別0/1/2/3就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)@@transtate/@@trancount/@@isolation值就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)鎖定模式就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)服務(wù)器/所有者命名約定就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)重新編譯選項(xiàng)就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)業(yè)務(wù)邏輯就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)對(duì)象依賴(lài)關(guān)系就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)SETNOCOUNT打開(kāi)/關(guān)閉、QUOTEDIDENTIFIER打開(kāi)/關(guān)閉等就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)開(kāi)放查詢/鏈接服務(wù)器就是否正確實(shí)現(xiàn)（如果存在）就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)動(dòng)態(tài)查詢語(yǔ)句就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)DCL語(yǔ)句、GRANT權(quán)限就是否正確（如果存在）就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)聯(lián)結(jié)（join）與DML語(yǔ)句形式的各種輸入的正確輸出行為就是否正確就是/否用戶定義的函數(shù)驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶定義函數(shù)總數(shù)就是否一致就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)用戶定義函數(shù)名稱(chēng)就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)I/O參數(shù)傳遞就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)輸入?yún)?shù)傳遞順序就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)返回?cái)?shù)據(jù)類(lèi)型就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)用戶定義的數(shù)據(jù)類(lèi)型就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)對(duì)象的依賴(lài)關(guān)系就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)業(yè)務(wù)邏輯就是否正確就是/否

視圖驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)視圖總數(shù)就是否一致就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)視圖名稱(chēng)就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)視圖定義的對(duì)象與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)就是否正確就是/否索引驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)索引總數(shù)就是否一致就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)索引名稱(chēng)就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)就是/否觸發(fā)器驗(yàn)證與確認(rèn)觸發(fā)器總數(shù)就是否一致就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)觸發(fā)器名稱(chēng)就是否符合就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)觸發(fā)器依賴(lài)關(guān)系就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)業(yè)務(wù)邏輯/觸發(fā)事件就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)插入/更新/觸發(fā)事件就是否正確就是/否驗(yàn)證與確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)格式/最佳實(shí)踐就是否符合就是/否約束驗(yàn)證與確認(rèn)約束總數(shù)就是否一致驗(yàn)證與確認(rèn)約束名稱(chēng)就是否符合驗(yàn)證與確認(rèn)主鍵、外鍵、檢查、空值與默認(rèn)約束就是否正確規(guī)則驗(yàn)證與確認(rèn)規(guī)則總數(shù)就是否一致驗(yàn)證與確認(rèn)規(guī)則名稱(chēng)就是否符合驗(yàn)證與確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)中的規(guī)則條件與邏輯就是否正確默認(rèn)設(shè)置驗(yàn)證與確認(rèn)默認(rèn)設(shè)置就是否正確游標(biāo)驗(yàn)證與確認(rèn)游標(biāo)總數(shù)就是否一致驗(yàn)證與確認(rèn)游標(biāo)名稱(chēng)就是否符合驗(yàn)證與確認(rèn)只讀/用于更新的游標(biāo)就是否正確驗(yàn)證與確認(rèn)分配與解除分配游標(biāo)就是否正確驗(yàn)證與確認(rèn)子句的流向就