PCN變更管理程序

XXXXXXX有限公司文件編號XX-XX-00X版本A/0類別PCN變更管理辦法生效日期2018-3-21工作文件頁次Page1of7PCN變更管理辦法制定部門/審核/批準(zhǔn)/日采購部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部 □工程部□生產(chǎn)部□PIE部□工模部□體系管理部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計(jì)&開發(fā)部 □管理者代表 □總經(jīng)理

XXXXXXX有限公司文件編號XX-XX-00X版本A/0類別PCN變更管理辦法生效日期2018-3-21工作文件頁次Page2of7修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定2018-3-15XXXXXXX有限公司文件編號XX-XX-00X版本A/0類別PCN變更管理辦法生效日期2018-3-21工作文件頁次Page3of71.0目的簽于物料技術(shù)木更改對XXXXXX有限公司（以下簡稱本公司）、供應(yīng)商的重要影響,本公司擬制該操作規(guī)范，以明確對物料供應(yīng)商（含生產(chǎn)商和代理商）和對本公司服務(wù)的操作要求2.0適用范圍適用于本公司所有采購物料；不同類別物料對PCN操作要求的具體條款參照此文件制訂，并體現(xiàn)在相應(yīng)的《樣品承認(rèn)書》中；XX的所有供應(yīng)商（含生產(chǎn)商和代理商）須參照該規(guī)范執(zhí)行。3.0工作職責(zé)采購部：與物料供應(yīng)商簽訂PCN協(xié)議（見《XXPCN協(xié)議》）；確認(rèn)供方提出的商務(wù)類PCN。業(yè)務(wù)部：確認(rèn)PCN是否涉及客戶PCN約定范圍，確認(rèn)PCN可行性和提交PCN到客戶審核及確認(rèn)。開發(fā)部/工程部：對PCN進(jìn)行評估、測試、驗(yàn)證與確認(rèn)，主要包括靜態(tài)驗(yàn)證和動態(tài)驗(yàn)證。品管部：接受供應(yīng)商PCN和對供應(yīng)商PCN變更內(nèi)容審核，分類統(tǒng)計(jì)，存檔，以及PCN物料的進(jìn)料檢驗(yàn)。供應(yīng)商：負(fù)責(zé)PCN的申請?zhí)峤?，配合客戶?yàn)證，及結(jié)果履行工作。4.0名詞解釋PCN：ProductChangeNotification,包含產(chǎn)品的所有更改。負(fù)向PCN：導(dǎo)致本公司設(shè)計(jì)變更、品質(zhì)下降、成本增加和交期延遲等。正向PCN：促使生產(chǎn)效率提高、成本降低和品質(zhì)提升等。靜態(tài)驗(yàn)證：是對物料本體的規(guī)格、指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證。動態(tài)驗(yàn)證：是物料配合在對應(yīng)機(jī)型上進(jìn)行的功能性能（物料基于成品上的兼容、可靠性、EMC等測試）驗(yàn)證，即物料替代的驗(yàn)證。應(yīng)該規(guī)范所定義的PCN，包含物料及其相應(yīng)數(shù)據(jù)、資料的更改；包含但不只限于以下內(nèi)容：1＞人員變更：負(fù)責(zé)本公司項(xiàng)目組主工成員變動；分管本公司項(xiàng)目的主要高層領(lǐng)導(dǎo)變動；2＞設(shè)備變更：本公司物料所使用到的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備變更；生產(chǎn)線體轉(zhuǎn)移或更改；3＞材料停產(chǎn)：物料停產(chǎn)、原型號停產(chǎn)的物料升級等；4＞功能更改：物料功能升級、物料更正缺陷等；5＞性能更改：物料電性能、機(jī)械性能、熱性能更改、物料的電裝工藝要求更改、物料品質(zhì)或可靠性變化或更改等；6＞外觀更改：物料外觀（包含外形、尺寸及公差、顏色、標(biāo)識、表面材料等項(xiàng)目）更改、物料生產(chǎn)商標(biāo)識更改等；7＞工藝更改：物料主要原材料供應(yīng)商更改、物料主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝更改、物料生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移或更改等；

XXXXXXX有限公司文件編號XX-XX-00X版本A/0類別PCN變更管理辦法生效日期2018-3-21工作文件頁次Page4of78＞其它更改：物料訂貨型號更改、物料（數(shù)據(jù)手冊、用戶手冊、應(yīng)用建議、設(shè)計(jì)指導(dǎo)等資料的增加、修訂、升級、更正或更改、缺陷聲明）之更改、物料補(bǔ)丁程序的發(fā)布或刷新、以及可能影響物料商務(wù)/功能/性能及應(yīng)用的其它變化、環(huán)境管理物質(zhì)（ROHS等要求）變更等。5.0管理細(xì)則PCN分級、通知時限、處理等要求如下表，供應(yīng)商管理系統(tǒng)需要求生產(chǎn)商/代理商嚴(yán)格執(zhí)行等級更改項(xiàng)目通知時限通知形式及內(nèi)容本公司驗(yàn)證處理方式說明1人員變更更改正式生效前1個月正式通知（電子或紙面）、人員交接安排及相關(guān)措施人員變更工作交接及相應(yīng)措施負(fù)責(zé)本公司項(xiàng)目主要成員變動、分管本公司項(xiàng)目的主要高層領(lǐng)導(dǎo)變動2設(shè)備變更更改正式生效前2個月設(shè)備更改前后的對比清單、小批量驗(yàn)證報告小批量驗(yàn)證報告生產(chǎn)設(shè)備和測試設(shè)備變更生產(chǎn)線體轉(zhuǎn)移或更改3物料尺寸、外觀變更更改正式生效前2個月正式通知（電子或紙面）、更改后型號、圖紙及足量樣品、相關(guān)驗(yàn)證測試報告規(guī)格書、圖紙及足量樣品相關(guān)驗(yàn)證報告物料尺寸、外觀變更4物料功能、性更改正式生效前3個月正式通知（電子或紙面）、更改后型號的規(guī)格書、圖紙及足量樣品、相關(guān)測試報告、小批量驗(yàn)證報告規(guī)格書、圖紙及足量樣品、相關(guān)測試報告、小批量驗(yàn)證報告物料功能、性能更改、能、工藝變更物料生產(chǎn)工藝更改、物料原材料、生產(chǎn)場地及生產(chǎn)線更改5物料停產(chǎn)更改正式生效前6個月正式通知（電子或紙面）、更改后型號的規(guī)格書、圖紙及足量樣品、相關(guān)測試報告、小批量驗(yàn)證報告、零件升級需提供相關(guān)的升級報告，版本說明文件，兼容性報告規(guī)格書、圖紙及足量樣品、相關(guān)測試報告、小批量驗(yàn)證報告、零件升級需提供相關(guān)的升級報告，版本說明文件，兼容性報告物料停產(chǎn)、物料替代原型號停產(chǎn)的物料升級6工藝變更更改正式生效前2個月正式通知（電子或紙面）、更改前后的對比報告、小批量驗(yàn)證報告更改前后的對比報告、小批量驗(yàn)證報告產(chǎn)品工藝變更（工藝順序、工藝革新等）生產(chǎn)線新增7場地變更更改正式生效前3個月正式通知（電子或紙面）、外包廠或新廠區(qū)資質(zhì)報外包廠或新廠區(qū)資質(zhì)報告、外協(xié)對外包廠家或新廠區(qū)的認(rèn)證報生產(chǎn)外包廠區(qū)變更XXXXXXX有限公司文件編號XX-XX-00X版本A/0類別PCN變更管理辦法生效日期2018-3-21工作文件頁次Page5of7告、外協(xié)對外包廠家或新廠區(qū)的認(rèn)證報告、小批量試制報告告、小批量試制報告8其它變更更改正式生效前1個月正式通知（電子或紙面）、更改前后對比清單、提供相關(guān)報告文件（如升級報告、版本說明文件、兼容性報告、勘誤表等）、軟件驗(yàn)證報告等更改前后對比清單、提供相關(guān)報告文件（如升級報告、版本說明文件、兼容性報告、勘誤表等）、軟件驗(yàn)證報告等僅產(chǎn)品、物料標(biāo)識或供應(yīng)商標(biāo)識/訂貨型號更改；產(chǎn)品或物料的數(shù)據(jù)/資料更改；產(chǎn)品軟件（供應(yīng)商自彳亍開發(fā)）更改或升級注：通知時限另有約定以約定時間為準(zhǔn)。PCN生效原則與供應(yīng)商合格啟動前，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商簽署《XXPCN協(xié)議》，并監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行，對于違反協(xié)議的行為，依照協(xié)議中的相關(guān)違約條款處理。采購部為本公司的供應(yīng)商PCN的接口部門，所有生產(chǎn)商/代理商發(fā)放的PCN須以雙方認(rèn)可的正式通知形式發(fā)送采購部接口采購員。PCN通過本公司品管部SQE和開發(fā)部/工程部確認(rèn)和審核，如本公司和本公司客戶有PCN要求，并此變更在雙方約定范圍內(nèi)，依照雙方約定方式操作，并由采購部向相關(guān)供應(yīng)商回復(fù)《PCN變更申請》后，生產(chǎn)商/代理商方可供應(yīng)更改后的物料。供應(yīng)商PCN的完整性要求PCN文件編號，發(fā)布日期；明確、詳細(xì)的更改原因；明確、詳細(xì)的更改說明及影響度說明更改生產(chǎn)時間；受影響的物料清單；供應(yīng)商對更改的認(rèn)定數(shù)據(jù)和報告團(tuán)對用戶反應(yīng)的要求；可提供更改后樣品的日期；替代或原型號最后接單日期、最后發(fā)貨日期，以及最后訂單附加條款；用戶投訴或反饋渠道；產(chǎn)品規(guī)格書PCN響應(yīng)、確認(rèn)與執(zhí)行采購部收到供應(yīng)商PCN變更申請后，確認(rèn)PCN變更申請格式及資料的正確、完整性，若不XXXXXXX有限公司文件編號XX-XX-00X版本A/0類別PCN變更管理辦法生效日期2018-3-21工作文件頁次Page6of7符合要求退回供應(yīng)商重新提交，若符合要求則提交品管部SQE和開發(fā)部/工程部；通常在4個工作日內(nèi)正式反饋供應(yīng)商，采購部并在《PCN變更申請單》在簽名回復(fù)供應(yīng)商，并提出相關(guān)要求。生產(chǎn)商/代理商需根據(jù)回復(fù)要求，提供相關(guān)的資料及技術(shù)支持。品管部SQE對PCN進(jìn)行登記，記錄同意接收、評審?fù)ㄟ^、通知執(zhí)行的時間及變更類型。開發(fā)部/工程部收到PCN變更申請后對其進(jìn)行評估，以確認(rèn)其PCN變更之可行性（以下確認(rèn)過程參見《工程變更管理程序》）；A＞若確認(rèn)可行（經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)PCN變更不涉及客戶約定范圍內(nèi)），則反饋到采購部，由采購部通知供應(yīng)商提供PCN樣品及相關(guān)資料（測試報告、驗(yàn)證技術(shù)資料等），并協(xié)助本公司進(jìn)行驗(yàn)證；B＞若確認(rèn)可行（經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)PCN變更涉及到客戶約定范圍時），則由業(yè)務(wù)部對其PCN變更進(jìn)行確認(rèn)，若業(yè)務(wù)部確認(rèn)可行則提交客戶審核及確認(rèn)，當(dāng)客戶確認(rèn)OK時則按上述A條款執(zhí)行，若業(yè)務(wù)部或客戶任何一方確認(rèn)不可行時，則反饋給采購部，要求退回供應(yīng)商重新處理或直接終止PCN變更申請；C＞若確認(rèn)不可行，則由采購部退回供應(yīng)商重新處理或直接終止PCN變更申請。當(dāng)PCN變更申請經(jīng)確認(rèn)可行后，品管部和開發(fā)部/工程部對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并明確驗(yàn)證結(jié)論（接受、有條件接受、拒絕）。品管部和開發(fā)部/工程部將其PCN確認(rèn)結(jié)論填寫在PCN變更申請單，采購部反饋給供應(yīng)商正式執(zhí)行或作進(jìn)一步改善，品管部并保存相關(guān)資料。品管部IQC按照變更后的檢驗(yàn)依據(jù)（承認(rèn)書、樣品等）進(jìn)行檢驗(yàn)。供應(yīng)商認(rèn)證時的PCN管理要求采購部應(yīng)要求供應(yīng)商簽訂《XXPCN協(xié)議》；供應(yīng)商必須按照PCN稽核項(xiàng)目表自評且通過本公司現(xiàn)場審核，如果不能通過本公司PCN審核，直接取消供應(yīng)商認(rèn)證資格。供應(yīng)商認(rèn)證時的PCN管理要求品管部SQE每年定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行PCN知識培訓(xùn)；SQE按照PCN稽核項(xiàng)目表每年定期主導(dǎo)對合格供應(yīng)商進(jìn)行PCN調(diào)查及現(xiàn)場稽核；SQE每月按PCN類型對供應(yīng)商PCN進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)，納入績效考核，促使供應(yīng)商減少負(fù)向PCN數(shù)量，增加正向PCN數(shù)量。供應(yīng)商PCN操作管理要求供應(yīng)商變更后，出貨時必須以書面形式（郵件或其它方式）通知到本公司品管部，出貨時必須做標(biāo)識在包裝上，外箱上（例如：貼“變更初品”字樣）。6.0相關(guān)文件

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