內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄表

QR-58版本：B內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查記錄表公司佛山市**建設(shè)監(jiān)監(jiān)理有限公司司日期2006-12--13部門**村民公寓審核員體系文件條款檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核情況備注NS-COP4..11專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2收/發(fā)文登記3項(xiàng)目施工圖紙分類類及標(biāo)識(shí)4工程/設(shè)計(jì)變更管理5受控文件清單及標(biāo)標(biāo)識(shí)6作廢文件的標(biāo)識(shí)或或銷毀記錄7監(jiān)理資料移交登記記記錄NS-COP4..21質(zhì)量記錄一覽表2質(zhì)量記錄更改標(biāo)識(shí)識(shí)及可追塑性性3質(zhì)量記錄的完整性性、正確性、時(shí)時(shí)效性NS-COP7..51業(yè)主反饋信息登記記表NS-COP7..61工程建設(shè)基本程序序文件2施工圖紙資料審查查意見3圖紙會(huì)審記錄4設(shè)計(jì)變更文件及圖圖紙登記、標(biāo)標(biāo)識(shí)NS-COP7..71總監(jiān)任命書（總監(jiān)監(jiān)變更函）2項(xiàng)目監(jiān)理部設(shè)置通通知書3監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)細(xì)則、旁站監(jiān)監(jiān)理方案4開工報(bào)審文件5現(xiàn)場(chǎng)辦公室布置NS-COP7..76項(xiàng)目監(jiān)理部財(cái)產(chǎn)登登記表及相關(guān)關(guān)標(biāo)識(shí)7施工組織設(shè)計(jì)（方方案）審查8承包單位資質(zhì)及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理體系系審查9分包單位資質(zhì)審查查10施工測(cè)量放線及設(shè)設(shè)備審查資料料11場(chǎng)地移交記錄12第一次工地會(huì)議記記錄NS-COP7..81總、月、周進(jìn)度計(jì)計(jì)劃審查文件件2進(jìn)度計(jì)劃跟蹤及調(diào)調(diào)整3工程延期審批NS-COP7..91工程材料供應(yīng)方資資質(zhì)審查2工程材料/設(shè)備報(bào)報(bào)審表3現(xiàn)場(chǎng)材料標(biāo)識(shí)及巡巡視記錄4工程材料見證送檢檢5不合格材料控制記記錄NS-COP7..101“報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)請(qǐng)表”2檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分分部驗(yàn)收記錄錄3隱蔽驗(yàn)收記錄4中間交接驗(yàn)收文件件NS-COP7..111工程變更單及附件件的登記、標(biāo)標(biāo)識(shí)NS-COP7..121監(jiān)理日記2旁站監(jiān)理記錄3工程例會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)會(huì)議記錄4監(jiān)理月報(bào)NS-COP7..125監(jiān)理工作聯(lián)系單6監(jiān)理工程師通知單單及回復(fù)單7合同爭(zhēng)議8項(xiàng)目監(jiān)理部內(nèi)部會(huì)會(huì)議記錄NS-COP7..131施工安全月檢查記記錄2安全巡查在監(jiān)理日日記中記錄3安全技術(shù)措施審查查4工程事故處理文件件5工程停工/復(fù)工記記錄NS-COP7..141政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)質(zhì)量量/安全整改文文件NS-COP7..151工程預(yù)算書及審核核意見2工程款計(jì)量/支付付申請(qǐng)3工程款支付證書4施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)簽證證記錄NS-COP7..161單位工程驗(yàn)收文件件2工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)3質(zhì)量評(píng)估報(bào)告4監(jiān)理工作總結(jié)5監(jiān)理工程技術(shù)資料料移交記錄NS-COP8..11業(yè)主滿