流程檢查表(醫(yī)教科)

第3頁(yè)共3頁(yè)流程檢查表審核員：審核時(shí)間：年月日審核部門(mén)：醫(yī)教科質(zhì)量工作職責(zé)流程文件審核要點(diǎn)驗(yàn)證方法是否合格審核發(fā)現(xiàn)（不符合事實(shí)記錄）科研項(xiàng)目管理《科研項(xiàng)目管理流程》科研項(xiàng)目管理申報(bào)材料形式審核抽查3份申報(bào)材料，驗(yàn)證形式審核是否對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出了修改意見(jiàn)院內(nèi)評(píng)審在限額情況下，是否由5到7位專家組成院評(píng)審專家，查評(píng)審計(jì)分記錄進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)監(jiān)督詢問(wèn)科教科負(fù)責(zé)人如何進(jìn)行進(jìn)度、經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督，查相關(guān)記錄詢問(wèn)去年或今年正在實(shí)施和已結(jié)題的項(xiàng)目有哪些？抽查《階段小結(jié)》、《結(jié)題報(bào)告》抽查科研成果的運(yùn)用情況。臨床教學(xué)管理《臨床教學(xué)管理流程》臨床教學(xué)管理安排教學(xué)任務(wù)詢問(wèn)科教科負(fù)責(zé)人如何安排本學(xué)期的教學(xué)任務(wù)抽查已回收的《教學(xué)進(jìn)度表》是否按《教學(xué)任務(wù)表》進(jìn)行編制教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督詢問(wèn)本學(xué)期已抽查哪幾個(gè)教研室教學(xué)質(zhì)量，是否有記錄及抽查質(zhì)量結(jié)果如何？3教學(xué)結(jié)果驗(yàn)證查上學(xué)期教學(xué)考試結(jié)果及相關(guān)歸檔資料查看不及格人數(shù)所占比例，詢問(wèn)科教科負(fù)責(zé)人對(duì)補(bǔ)考仍不及格考生如何處理進(jìn)修學(xué)習(xí)管理《進(jìn)修學(xué)習(xí)管理流程》資格審核詢問(wèn)科教科負(fù)責(zé)人需審核進(jìn)修人員哪些申請(qǐng)材料，并要求出示3份已通過(guò)資格審核的《申請(qǐng)書(shū)》核對(duì)所抽查的3位申請(qǐng)人是否符合《進(jìn)修人員管理規(guī)定（試行）》資格要求實(shí)習(xí)生管理《實(shí)習(xí)生管理流程》抽查1份《實(shí)習(xí)輪轉(zhuǎn)表》及對(duì)應(yīng)實(shí)習(xí)學(xué)校的實(shí)習(xí)大綱、學(xué)生名單查科教所負(fù)責(zé)的崗前培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄查《實(shí)習(xí)計(jì)劃》查監(jiān)控結(jié)果，對(duì)學(xué)生實(shí)習(xí)情況監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否有進(jìn)行整改及整改情況如何？查《實(shí)習(xí)生調(diào)查表》詢問(wèn)負(fù)責(zé)人如何使用調(diào)查表所收集信息外派進(jìn)修學(xué)習(xí)管理外派進(jìn)修學(xué)習(xí)管理流程外派進(jìn)修學(xué)習(xí)管理外派進(jìn)修學(xué)習(xí)手續(xù)辦理抽查3份《外出進(jìn)修申請(qǐng)表》，驗(yàn)證是否有科室負(fù)責(zé)人審核簽字查對(duì)應(yīng)人員的科室意見(jiàn)查對(duì)應(yīng)人員的進(jìn)修單位通知書(shū)復(fù)印件查對(duì)應(yīng)人員結(jié)業(yè)證書(shū)及鑒定復(fù)印件修效果跟蹤、評(píng)估查修效果跟蹤、評(píng)估記錄論文管理論文管理流程論文管理查《論文發(fā)表審批條》論XX記學(xué)分錄入管理學(xué)分錄入登記抽查3份《院內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表》《院內(nèi)學(xué)習(xí)項(xiàng)目電腦系統(tǒng)錄入登記表》《XX區(qū)中醫(yī)醫(yī)院學(xué)分錄入登記表》檢查進(jìn)修人員《申請(qǐng)書(shū)》《合作協(xié)議》相關(guān)專業(yè)的試卷，及技能考核以下為