人力資源部XXXX年總結(jié)及XXXX年工作計劃更新

湖北豪客嘉族人力資源2011年總結(jié)及2012年度工作計劃1/22/202312011年總結(jié)及2012年計劃總體框架第一部分：招聘與離職。第二部分：社保繳納情況。第三部分：薪資福利。第四部分：2011年人力資源分析。第五部分：2012年人力資源工作目標。第六部分：2012年人力資源工作計劃。1/22/20232第一部分：2011年招聘與離職2011年招聘。2011年在職人員統(tǒng)計。2011年管理人員月度人員增長情況。2011年門店人員增長情況。2011年人力資源成本。2012年人員需求。2012年招聘、培訓(xùn)費用預(yù)算。1/22/202332011年度招聘與離職2011年人員招聘公司季度人數(shù)統(tǒng)計層級第一季度新進第二季度新進第三季度新進第四季度新進合計公司層10924851店經(jīng)理級487221合計14173110722011年人員公司管理層季度離職人數(shù)統(tǒng)計層級第一季度離職第二季度離職第三季度離職第四季度離職合計公司層00125171/22/202342011年人員增長進度表部門原有人數(shù)每月新進人數(shù)新增合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總裁辦10010000000001總經(jīng)辦10000000000000審計部10000000000000企劃部10000000000000研發(fā)部20000000001001人力資源部10100101010004財務(wù)部602121011501014行政部10000001011003IT部10020011010005工程部10110001110005牛排事業(yè)部90000010012004西餐事業(yè)部40001101002106月度新進合計2945332621062043全年累計在職人數(shù)72人（不包括食品事業(yè)部）1/22/202352011年門店人員增長情況1/22/202362011年度在職人員統(tǒng)計2011年在職人員統(tǒng)計（截止2011年12月中旬）公司店經(jīng)理級部門人數(shù)崗位人數(shù)董事長1區(qū)域經(jīng)理7總經(jīng)理1店經(jīng)理23審計部1副經(jīng)理12企劃部2實習店經(jīng)理14研發(fā)部3合計56人力資源部5門店現(xiàn)有人員1369（包含區(qū)域經(jīng)理、店經(jīng)理）財務(wù)部21

行政部5

IT部6

工程部6

牛排事業(yè)部13

西餐事業(yè)部9

食品事業(yè)部總?cè)藬?shù)81

合計153

總合計1522人（截止到12月10日）1/22/202372011年人力資源成本2011年全年薪資2200萬。2011年全年社保63萬。2011年全年招聘費用3.8800元（網(wǎng)絡(luò)招聘33800元，現(xiàn)場招聘5000元）。2011年培訓(xùn)費用0.8萬元（培訓(xùn)教材2000元，差旅費用6000元）。2011年人力成本總費用：2267.68萬。1/22/20238預(yù)計2012年人員需求部門第一季度第二季度第三季度第四季度合計牛排管理層公司層22228店面39121236基層

40111148148447艾菲尼管理層公司層22228店面333615基層

37373774185塞味管理層公司層242412店面918241869基層

111222296222851研發(fā)部21115人力資源部11

2行政部

0IT部11114財務(wù)專員322310總賬會計11

2資金出納111

3合計2184155314931657備注：預(yù)計2012年各部門人員增長。公司各部門管理層增長57人，門店增長1600人，公司現(xiàn)有人數(shù)：門店1369人，管理人員153人，預(yù)計到2012年12月份，公司人員總數(shù)：3179人。1/22/20239招聘、培訓(xùn)訓(xùn)費用預(yù)算算2012年年招聘費用用預(yù)計為10萬元（（其中網(wǎng)絡(luò)絡(luò)7萬元，，現(xiàn)場招聘聘3萬元）），根據(jù)門門店區(qū)域，，開通當?shù)氐厝瞬耪衅钙妇W(wǎng)站與現(xiàn)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)多多渠道招聘聘途徑。2012年年培訓(xùn)配用用預(yù)計為10萬元（（人力資源源部專人對對各區(qū)域門門店進行培培訓(xùn)，主要要是差旅費費用）1/7/202310第二部分：社社保繳納情況況2011年公公司繳納社保保情況。2012年公公司繳納社保保預(yù)算。1/7/2023112011年社保繳納費用統(tǒng)計表月份武漢宜昌上海合計增長基數(shù)人數(shù)費用（公司部分）

單位：元人數(shù)費用（公司部分）

單位：元人數(shù)費用（公司部分）

單位：元人數(shù)費用（公司部分）

單位：元1811,746.02196,866.2223,239.202921,851.44-2811,746.02196,866.2223,239.202921,851.440.00%3913,840.91196,866.2223,239.203023,946.339.59%41819,675.07196,866.2223,239.203929,780.4924.36%51819,675.07196,866.2223,239.203929,780.490.00%61819,675.07196,866.2223,239.203929,780.490.00%72225,294.604114,816.5823,239.206543,350.3845.57%83028,150.134114,816.5823,468.727346,435.437.12%96056,531.584417,128.1427,895.2810681,555.0075.63%106355,629.286925,956.7825,652.0013487,238.066.97%116460,056.847026,318.1625,652.0013692,027.005.49%127681,980.847327,402.3025,652.00151115,035.1425.00%合計：404,001.43

167,635.86

50,994.40

622,631.69

備注：2011年全年繳納社保人數(shù)和費用增長月平均值：18.16%1/7/2023122012年社保費用預(yù)算（元）季度增加店面人數(shù)武漢宜昌上季度費用本季度增長費用合計增長基數(shù)季度費用總額人數(shù)費用人數(shù)費用一5351811,668.32176,143.46115,035.1417,811.78132,846.9215.48%398,540.76二10703522,688.403512,648.30132,846.9235,336.70168,183.6226.60%504,550.86三13914629,819.044516,262.10168,183.6246,081.14214,264.7627.40%642,794.28四12844227,226.084215,177.96214,264.7642,404.04256,668.8019.79%770,006.40合計：40280141

139

2,315,892.30備注：門店經(jīng)理兩人，主管3人,公司層面兩人，預(yù)計購買社保，合計每個門店增長7人。增長季度平均值：22.32%1/7/202313第三部分：薪薪資福利2011年門門店薪資情況況。2011年公公司薪資增長長情況2012年薪薪資增長以及及預(yù)算。2012年人人力資源成本本預(yù)算。1/7/2023142011年11月門店單單月薪資統(tǒng)計計事業(yè)部平均薪資總薪資調(diào)薪后總薪資牛排事業(yè)部155017928602061789艾菲尼18008839088390公司3700336123.08386541.54合計：2217373.12536720.541/7/2023152011年門門店薪資增長長情況1/7/2023162011年年公司薪資資增長情況況1/7/2023172012年年門店各季季度人員、、薪資增長長預(yù)算1/7/2023182012年年人力資源源成本預(yù)算算2012年年全年薪資資：4240萬元（（見預(yù)算表表）。2012年年全年社保保費用：232萬元元（不包含含門店基層層員工）。。招聘培訓(xùn)費費用：20萬元。2012年年人力資源源合計費用用：4492萬元整整。1/7/202319第四部分：：2011年人力資資源分析外部環(huán)境員工的勞動動力使用成成本增高；；中國經(jīng)濟以以前的區(qū)域域性發(fā)展不不平衡得到到緩解，內(nèi)內(nèi)地城市特特別是一線線城市場經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展迅迅速，對員員工的需求求增加。因為產(chǎn)業(yè)員員工的供求求關(guān)系調(diào)整整及企業(yè)招招聘的競爭爭加劇，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)員員工的議價價能力提高高，產(chǎn)業(yè)員員工工薪酬酬看漲。1/7/2023202011年年人力資源源分析內(nèi)部環(huán)境公司業(yè)務(wù)增增長，組織織擴長迅速速，企業(yè)內(nèi)內(nèi)部治理需需要及時調(diào)調(diào)整跟進，，對人力資資源的工作作提出更高高的需求。。公司屬勞動動密集型企企業(yè)，勞動動力成本在在制造成本本中占很大大的比重，，直接影響響公司的盈盈利能力。。提高勞動生生產(chǎn)效率及及管理效率率，降低制制造成本，，是公司必必須培育的的核心能力力之一。80年后，，90年后后成為員工工的主體人人群，他們們的成長環(huán)環(huán)境決定他他們對公司司人力資源源管理有更更個性化及及符合時代代特征的需需求1/7/202321第五部分：：2012年人力資資源的工作作目標提高部門的的團隊運作作效率，保保證本部門門的關(guān)鍵職職能的有效效性，用以以滿足及支支持公司發(fā)發(fā)展的需要要。及時有效的的從外部招招聘合適人人員，滿足足公司發(fā)展展對人力資資源數(shù)量及及質(zhì)量的需需要。制定相應(yīng)的的激勵機制制，激活企企業(yè)內(nèi)部人人力資源，，提高管理理效率及勞勞動生產(chǎn)效效率，降低低人工成本本或制造成成本，培育育企業(yè)的核核心競爭能能力。制定系系統(tǒng)的的培訓(xùn)訓(xùn)政策策及措措施，，滿足足企業(yè)業(yè)內(nèi)部部崗位位工作作對員員工技技能的的要求求，滿滿足內(nèi)內(nèi)部員員工發(fā)發(fā)展的的要求求。制定合合理有有吸引引力的的薪酬酬福利利機制制，通通過勞勞動生生產(chǎn)效效率及及經(jīng)營營效率率的提提升來來拉動動員工工薪酬酬福利利水平平的增增長，，提高高勞資資雙方方的滿滿意度度。培育良良好的的企業(yè)業(yè)文化化，增增強企企業(yè)的的組織織凝聚聚力及及員工工的向向心力力。管好員員工生生活及及相應(yīng)應(yīng)的后后勤服服務(wù)工工作，，提高高員工工滿意意度及及對組組織的的歸屬屬感。。1/7/202322第六部部分：：2012年人人力資資源工工作計計劃人力資資源部部改傳傳統(tǒng)的的直線線式組組織結(jié)結(jié)構(gòu)為為矩陣陣管理理結(jié)構(gòu)構(gòu)，人人力資資源的的管理理重心心向前前移，，貼近近員工工。拓展招招聘渠渠道，，特別別是一一線員員工的的招聘聘渠道道，主主動出出擊尋尋聘企企業(yè)第第一資資源(積極極開展展校園園招聘聘、加加強與與獵頭頭公司司聯(lián)系系)。。建立基基于企企業(yè)經(jīng)經(jīng)營效效益，，以企企業(yè)經(jīng)經(jīng)營結(jié)結(jié)果為為導(dǎo)向向的企企業(yè)績績效管管理機機制（（建立立績效效管理理制度度、推推行績績效管管理考考評））。建立人人員分分類的的培訓(xùn)訓(xùn)管理理機制制，以以提升升崗位位技能能為培培訓(xùn)的的中心心目標標（建建立分分層次次、級級別階階梯式式的培培訓(xùn)體體系））。建立基基于崗崗位工工作，，個人人技能能基礎(chǔ)礎(chǔ)上的的，結(jié)結(jié)合企企業(yè)經(jīng)經(jīng)營能能力及及承受受能力力的浮浮動薪薪酬制制度（（完善善員工工福利利、留留住核核心人人才））。1/7/202323人力資源源矩陣組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)總監(jiān)工傷/社社保/事事務(wù)專員員工關(guān)系系績效/薪薪酬專員員招聘/培培訓(xùn)專員員招聘/培培訓(xùn)執(zhí)行行績效/薪薪酬執(zhí)行行人事事務(wù)務(wù)執(zhí)行宣傳\活活動人力資源源經(jīng)理招聘/培培訓(xùn)執(zhí)行行績效/薪薪酬執(zhí)行行人事事務(wù)務(wù)執(zhí)行宣傳\活活動牛排人事事專員招聘/培培訓(xùn)執(zhí)行行績效/薪薪酬執(zhí)行行人事事務(wù)務(wù)執(zhí)行宣傳\活活動食品人事事專員招聘/培培訓(xùn)執(zhí)行行績效/薪薪酬執(zhí)行行人事事務(wù)務(wù)執(zhí)行宣傳\活活動西餐人事事專員1/7/202324人力資源源結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整說明明順應(yīng)組織織發(fā)展需需要,改改變傳統(tǒng)統(tǒng)以職能能為中心心的直線線式組織織結(jié)構(gòu).使組織織結(jié)構(gòu)更更加偏平平化,信信息共享享更充分分,溝通通更有效效,工作作執(zhí)行效效果更好好.根據(jù)內(nèi)部部以顧客客為中的的心原則則,把管管理重心心移向前前沿.根根據(jù)人員員管理類類別及工工作量在在一定規(guī)規(guī)模的制制造設(shè)置置人事勞勞資專員員,直接接協(xié)助管管理人員員統(tǒng)疇管管理人力力資源工工作,在在現(xiàn)場為為一線員員工服務(wù)務(wù).根據(jù)管理理專業(yè)化化的原則則,按人人力資源源管理職職能分工工,在人人力資源源設(shè)計招招聘\培培訓(xùn)；績績效\薪薪酬；工工傷\社社保\人人事事務(wù)務(wù)；員工工關(guān)系\活動\宣傳,等職能能設(shè)計專專人管理理,統(tǒng)疇疇管理人人力資源源的專項項事務(wù).人力資源源具體工工作及事事項的執(zhí)執(zhí)行一方方面通過過人事勞勞資專員員收集的的現(xiàn)場需需求及人人力行的的專項工工作人員員的專業(yè)業(yè)技能。。讓管理理需求及及專業(yè)能能力更有有效的結(jié)結(jié)合。矩陣的管管理組織織，更注注重管理理的流程程化，以以事件為為中心，，對事負負責，使使組織的的人際關(guān)關(guān)系更簡簡潔，管管理更完完善。矩陣的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)更加強強調(diào)的是是溝通，，合作，，可提升升人力資資源門團團隊工作作效率，，降低管管理成本本。1/7/202325主動出擊擊尋找第第一資源源加強招聘聘工作的的預(yù)見性性及計劃劃性，把把尋聘作作為日常常性不間間斷性工工作來做做，時時時有效的的與第三三方勞務(wù)務(wù)機構(gòu)溝溝通，及及時掌握握勞動力力市場的的儲備量量。加強對勞勞務(wù)合作作方的管管理，溝溝通，主主動尋找找第三方方勞務(wù)中中介，增增加第三三方勞務(wù)務(wù)合作方方的總量量及質(zhì)量量。在與公司司相近業(yè)業(yè)務(wù)勞動動技能相相似密集集的地方方，公司司在薪酬酬、福利利及知名名度有優(yōu)優(yōu)勢的地地方，尋尋找人才才。與內(nèi)地貧困地地區(qū)職業(yè)院校校深入合作形形成勞務(wù)關(guān)系系。把內(nèi)部優(yōu)秀員員工的推薦及及引薦作為一一項員工引進進的基本政策策的來執(zhí)行，，宣傳，推廣廣。1/7/202326建立以經(jīng)營目目標為導(dǎo)向的的績效管理制制機建立基于公司司經(jīng)營戰(zhàn)略及及經(jīng)營目標達達成情況的評評價標準。建立基于公司司經(jīng)營戰(zhàn)略及及經(jīng)營目標評評價基礎(chǔ)上的的職能部門經(jīng)經(jīng)營目標與計計劃管理考核核機制。建立崗位關(guān)鍵鍵責任目標評評價及考核機機制。完善考核制度度，流程，表表單，完善績績效評價指標標。完善關(guān)鍵事件件通報制度，，經(jīng)營評價考考核周期，匯匯報制度。完善績效結(jié)果果使用，績效效改進機制。。1/7/202327建立人員分類類管理、崗位位技能培訓(xùn)確定生產(chǎn)制造造中的關(guān)鍵崗崗位、關(guān)鍵技技能，關(guān)鍵崗崗位培訓(xùn)考核核上崗。對公司崗位人人員實現(xiàn)分類類別，分層次次培訓(xùn)。對公司的關(guān)鍵鍵流程、能力力進行識別，，進行針對性性的培訓(xùn)課程程開發(fā)。把公司的企業(yè)業(yè)文化及基本本制度培訓(xùn)置置在招聘前，，減少培訓(xùn)造造成的工時與與效率損失。。加強對培訓(xùn)效效果的評估，，內(nèi)部課件開開發(fā)，內(nèi)部培培訓(xùn)組織實施施的管理控。。加強人員培訓(xùn)訓(xùn)工作，達到到年度目標計計劃要求。1/7/202328建立基基于經(jīng)經(jīng)營績績效的的薪酬酬管理理體系系對一線線員工工的標標準工工時進進行核核算，，統(tǒng)計計分析析工序序的勞勞動生生產(chǎn)效效率現(xiàn)現(xiàn)狀。。對各管管理中中心及及職能能部門