試驗(yàn)室考評結(jié)果記錄表

項(xiàng)目試驗(yàn)室名稱：試驗(yàn)負(fù)責(zé)人：考核人：(自營)自建模式試驗(yàn)室考評結(jié)果記錄表檢測資質(zhì)母體單位：項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：在崗人數(shù)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)：巡查日期：主控得分：序號考核類別考核內(nèi)容分值扣分原則評分扣分原因及處理措施1組織機(jī)構(gòu)與管理制度(10分)▲是否有明確的組織機(jī)構(gòu)、并能有效運(yùn)行2未制定或無效扣2分▲崗位設(shè)置及分工(本工程領(lǐng)域要求基本崗位健全，分工明確)4每缺1崗扣2分規(guī)章、制度齊全(本工程領(lǐng)域本模式基本制度健全)4每缺1項(xiàng)扣1分2人員素質(zhì)試驗(yàn)室主任資格滿足要求(本工程領(lǐng)域3年以上試驗(yàn)工作經(jīng)歷)4不滿足扣4分▲檢測人員的資格證書數(shù)量滿足檢測工作的要求(本領(lǐng)域要求)4每個(gè)專業(yè)不少于1名，不滿足扣4分3儀器設(shè)備管理儀器設(shè)備滿足授權(quán)檢測參數(shù)的需要4每缺1參數(shù)扣2分儀器設(shè)備授權(quán)使用2未授權(quán)扣2分▲儀器設(shè)備校驗(yàn)率達(dá)到100%且在有效期內(nèi)，正確標(biāo)識2每缺1臺扣1分▲儀器設(shè)備完好率達(dá)到100%，運(yùn)行記錄填寫真實(shí)、及時(shí)。4任一項(xiàng)不滿足扣4分4檢測控制▲檢測資質(zhì)是否滿足施工要求，是否嚴(yán)格按照母體試驗(yàn)室授權(quán)范圍檢測2發(fā)現(xiàn)超授權(quán)范圍檢測扣2分▲有專用檔案柜，空間能夠滿足檔案管理需要，分類歸檔4無專用檔案存放處扣4分,資料分類歸檔混亂扣4分檢測人員、使用的儀器設(shè)備、檢測環(huán)境滿足檢測要求2每處不滿足扣1分▲不合格原材料、不合格品控制2未制定措施扣2分，處置不閉合扣2分5檢測環(huán)境試驗(yàn)室工作間布局合理，面積能夠滿足授權(quán)檢測參數(shù)需要，辦公區(qū)、檢測區(qū)、樣品存放區(qū)域等分區(qū)明確2不滿足扣2分▲養(yǎng)護(hù)室等有溫度和濕度要求場所，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求并有記錄4不滿足要求扣4分,無記錄扣2分6資料和檔案管理(4分)▲有專用檔案柜，空間能夠滿足檔案管理需要，檔案資料分類合理2無檔案專用存放處扣2分,資料分類混亂扣2分資料收集、報(bào)驗(yàn)與工程施工同步2收集不及時(shí)每次扣1分；報(bào)驗(yàn)不及時(shí)每次扣2分7抽樣和樣品管理(8分)▲檢測計(jì)劃編制是否經(jīng)過審批6無計(jì)劃扣6分，未審批扣4分，不符合規(guī)范要求扣4分有樣品室或留樣處并建立樣品臺賬2無留樣處、樣品信息標(biāo)識不全、未建臺賬均扣2分8原材料檢測控制(6有材料進(jìn)場通知單與檢測結(jié)果回復(fù)單2臺賬每缺少1次扣1分分)▲檢測頻率滿足控制要求4不滿足扣4分9施工過程檢測控制有施工通知單(含混凝土、土)2缺少1次扣1分▲生產(chǎn)過程控制(含土與砼)4未經(jīng)審批扣4分；未經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)證扣4分；未控制扣4分▲檢測頻率滿足控制要求4每個(gè)參數(shù)每少1次扣1分記錄控制記錄格式是否經(jīng)過確認(rèn)4未經(jīng)確認(rèn)扣2分；信息不完整扣4分▲記錄由當(dāng)事人本人當(dāng)場填寫，不得代填或事后補(bǔ)填、補(bǔ)簽,記錄真實(shí)、完整、準(zhǔn)確4不滿足扣4分?jǐn)?shù)據(jù)記錄規(guī)范、數(shù)據(jù)修約符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求2數(shù)據(jù)修約不正確每記錄扣1分結(jié)果報(bào)告▲報(bào)告依據(jù)原始記錄如實(shí)編寫4與原始記錄不一致扣4分報(bào)告結(jié)論要準(zhǔn)確，按照規(guī)范性語言填寫4不準(zhǔn)確或不規(guī)范每報(bào)告扣1分▲報(bào)告經(jīng)授權(quán)簽字人簽字后方可蓋章生效4未經(jīng)授權(quán)簽字人簽發(fā)及未蓋章扣4分▲報(bào)告差錯(cuò)率、重大事故率為04不滿足要求扣4分突出業(yè)績存在風(fēng)險(xiǎn)注本模式指：項(xiàng)目自建試驗(yàn)室，并配置試驗(yàn)人員運(yùn)行管理項(xiàng)目試驗(yàn)工作，出具用于工程驗(yàn)收的檢測報(bào)告。1、共15類別30項(xiàng)，其中17個(gè)▲項(xiàng)目為主控項(xiàng)合60分，一般項(xiàng)目11項(xiàng)合40分，存在風(fēng)險(xiǎn)為為否決項(xiàng)，突出業(yè)績?yōu)閮?yōu)先項(xiàng)；2、每項(xiàng)扣分不得超過該項(xiàng)總分值；3、按管理辦法附件第六條劃分評定：總分≥80且主控得分≥54分，評為優(yōu)；總分≥70且主控得分≥48分，評為合格；總分∠70且主控得分∠48分，評為不合格。4、考核中以事實(shí)為依據(jù)，問題以文字形式反饋給項(xiàng)目試驗(yàn)室，考核人員并留存問題記錄與考核記錄；5、生產(chǎn)過程控制：土指的是穩(wěn)定