零件業(yè)務(wù)流程管理

報價流程注意事來電詢價的客戶統(tǒng)一由服務(wù)顧問接聽，了解客戶需求，零件部門不直接 報創(chuàng)建部門間共享 客戶詢價

必須由服務(wù)顧問或維 填寫，其它人員無

管

當零件數(shù)量較多或通過零件名稱無法確定零件時，需要打印出配件圖紙，由提5采購流程為規(guī)范 維修和客戶需求以及特定的內(nèi)部需求所產(chǎn)生的向供商訂購配件的行為而統(tǒng)一制定的流服務(wù)顧收銀

是否索訂員

索賠零件經(jīng)6采購流程注意事

服務(wù)顧問（SA），客戶與車間維修提出配件訂購需求的，均需由SA

7采購流程操作說 客戶維修車輛尚在保修期，須服務(wù)顧問與索賠專員明確所訂購零件是否為索賠零件，若訂購配件為索賠由服務(wù)顧問根據(jù)以下訂金管理細則確定所訂購配件是否需要收取訂金 8采購流程操作說 配件經(jīng)理或配件經(jīng)理指 人員收到配件訂購單時，需對配件訂購單中的各項內(nèi)容進行審核，（字跡 采購流程操作說配件專員在查詢OMS系統(tǒng)后將余下配件在廠商訂貨系統(tǒng)中創(chuàng)建訂單并打印訂單預覽交配件經(jīng)理審核 訂金細則 供應(yīng)商的選擇 采購流程注意事

每月匯報給售后經(jīng)理，流流程為更好的對配件訂購人進行服務(wù)，對所訂購的配件進管理，及了解配件物及報關(guān)情況并通知配件訂購人而制定的程 流程操作說 配件專員把處于正在訂購狀態(tài)的余下兩聯(lián)配件訂購單根據(jù)不同的訂貨人員分別放入【配 看板】上 以郵件的形式通知相應(yīng)訂貨人，根據(jù)在途狀況做好相應(yīng)到貨前準備工作，待到貨時按照標準流程正常操作 配 看板說明 配 看板說明到到貨驗為確保訂購配件的質(zhì)量及數(shù)量準確性，對實際到貨后的配件進行清點驗程到貨驗收注意事

放進去，并將附在此包裝箱上，便于配件的，同樣適用于普通維修、索賠到貨驗收操作說 進行配件索賠工入入庫流程指供應(yīng)商將訂購配件發(fā)送至指點收貨地點后，配件工作人員對清點無誤庫管

零件經(jīng)會 服務(wù)顧客入庫流程注意事

入庫配件必須做到帳、物相符，注意供應(yīng)商的選擇，數(shù)量的輸入等整個入庫上架流程必須在到貨后一個工作日內(nèi)完成

若是向生產(chǎn)廠商采購配件使用廠商統(tǒng)一的零件編碼進行入庫操作非廠商采購配件進行入庫時，保 編碼原則的統(tǒng)一性

入庫流程操作說經(jīng)過檢驗無誤的配件由倉庫保管員在配件管理系統(tǒng)中進行入庫操作，完成后打印入庫單簽字確認 外包裝上，擺放的同時將所粘貼訂購聯(lián)朝向外部，便于領(lǐng)料時配件揀貨的識別 配件專員將到 與入庫單附在一起，月底與供應(yīng)商進行對帳，確認帳目無誤后交財務(wù)部門進行付出出庫流程指 維修、客戶以及其他需求對已入庫的配件進行操作系統(tǒng)庫及實 的行為進行標準化操作的過程收銀 外銷客服務(wù)顧 維 零件顧出庫流程注意事

領(lǐng)用出庫,憑附有相關(guān)人員簽字的內(nèi)部領(lǐng)用單 單據(jù)出庫廣宣品的出庫采取批入批出的方式。 經(jīng)理簽字辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)

經(jīng)銷商間銷售、客戶到 （通常為精品除以上情況外的外銷，通常指將備件銷售到外部社會維修廠或配件經(jīng)營

配件部外銷專銷售顧問、服務(wù)

現(xiàn)金結(jié)算，包括客戶到 及維修出庫結(jié)算，按正常售后維修結(jié)算方式進出庫流程操作說配件庫管在揀取配件時應(yīng)將粘貼在配件上面的配件訂購單的各項信息與出庫單進行核對，核對無誤后將 庫單的領(lǐng)料人欄中簽字確認；若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)第一時間與發(fā)料人溝通確認相應(yīng)處理方案。出庫流程操作說 由配件外銷人員開具配件銷售單，銷售單包括客戶名稱、配件名稱、配件編號、金額、數(shù)量等信息，客 借借件流在某些特殊情況下，配件必須外借時，對零件的借出還入制定的管理范銷售顧 維 其他部服務(wù)顧

零件顧

車間主借件流程注意事

維修向配件部門借用配件，配件金額在1000元以下的，由班組長簽字確認，配件金額在元到元之間的，由車間經(jīng)理簽字確認，配件金額在10000 借件流程操作說 退退件流在某些情況下，配件必須退回備件庫房時的退回操作細則 維其他部服務(wù)顧服務(wù)顧零件顧銷售顧退件流程注意事

庫標準，具有相 人員簽字索索賠流指收到貨物時發(fā)現(xiàn)配件損壞，需向供貨商提交索賠文件，將損壞物品行索賠的規(guī)范管零件庫供應(yīng)物流公索賠流程注意事對于提交索賠報告的配件應(yīng)單獨存放于配件索賠

持續(xù) 索賠流程操作說 索賠獲得批準，將在廠商訂貨系統(tǒng)中抵銷配件款，在收到?jīng)_ 后，配件人員相應(yīng)OMS中進行退庫 盤點盤點流為確保配件賬目數(shù)量和倉儲準確無誤，以及配件的物品進行盤點檢查的規(guī)模性程，定期對庫盤點前把物品歸位，最好一貨一位，檢查系統(tǒng)里是否有“有庫存無貨位”的零件清理借料單（分車間內(nèi)部借和外廠借）同一貨位放置多處的要在系統(tǒng)的第二倉位標注，并在貨位上注明有第二倉位，防 對于報廢或索賠件要及時處理和轉(zhuǎn)倉，并放在指定的區(qū)包裝上沒有備件號的備件要做好標識，單位，備件名稱準備好盤點工具，尺子、量杯、刀子、筆、手套、紙等要知道零件的包裝單位，規(guī)格，并做注明油品的計量單位，最好標記哪些是按桶為單位，哪些是按升為單位導線要標注是按米計算還是按根計算 輪轂組要提前標注好，寫清備件號，型號，以免多盤改裝套件最好保按著貨位上見物盤點盤點過程中流動的件要用便簽紙標記，以免漏精品的衣服型號要確定客戶暫存區(qū)和索賠區(qū)需賬務(wù)相符輔輔料對售后維修生產(chǎn)起輔助作用的材

對于輔料的管理采購批量購入批量出庫，由需求部門自行管理的方

每月末與供應(yīng)商進行帳目核對，對于核對無誤的帳目請供應(yīng)商開出，配件部門在收到后，將供應(yīng)商的發(fā)貨、入庫單及共同交給財務(wù)，申請付款。進

對于沒有簽訂供貨協(xié)議的采購入庫申請付款，財務(wù)部門一律不予結(jié)算 每 每日檢查配件借件情況 經(jīng)理在每頁盤點表中報給售后經(jīng)理，售后經(jīng)理在盤點表中十項檢查盤點