公司管理評審控制程序范本

工作行為規(guī)范系列公司管理評審控制程序（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號：FS-QG-20290公司管理評審控制程序Corporatemanagementreviewcontrolprocedures說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。公司管理手冊:管理評審控制程序目的按計劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。范圍適用于對質量、環(huán)境管理體系的評審。職責3.1 總經理主持管理評審會議，批準管理評審計劃及管理評審報告。3.2 管理者代表負責向總經理報告管理體系運行情況，提出改進建議，編寫管理評審報告。3.3 辦公室協(xié)助管理者代表工作，負責管理評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾第2頁/共8頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE正措施和預防措施進行跟蹤和驗證，管理評審記錄。3.4 各有關部門的負責人負責準備并提供與本部有關的管理評審所需的資料，負責落實評審中提出的糾正措施和預防措施的實施。程序4.1管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過 12個月，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括 :評審時間;評審目的;各部門輸入資料要求參加評審的部門及人員;評審的形式;當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次:企業(yè)的組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;第3頁/共8頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATEb)發(fā)生重大質量、環(huán)境事故或相關方有嚴重投訴時 ;c)經濟形勢或市場需求發(fā)生重大變化時 ;當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;或管理體系標準發(fā)生重大修訂時;即將進行第二、三方審核時;審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進機會:審核結果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核和合規(guī)性評價的結果;顧客及相關方的反饋，包括滿意程度的測量結果及與相關方溝通的結果等 ;過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果;改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果 ;第4頁/共8頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATEe)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性 ;可能影響管理體系的變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等;管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性。4.3評審準備 辦公室在預定評審前一周內，向參加管理評審的部門和人員發(fā)出通知，要求作好相應的準備。 管理者代表起草現(xiàn)階段管理體系運行情況的報告 ; 辦公室負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件。 各部門為管理評審提供資料主要有 :管理者代表提供質量、環(huán)境管理體系運行報告，糾正措施或預防措施綜合報告;技檢部提供產品質量、環(huán)境監(jiān)測情況綜合報告、不合格處理報告以及監(jiān)測計量裝置的控制狀況的報告;生產部提供生產計劃完成情況的報告，設備管理情況報告;第5頁/共8頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE營銷部提供顧客意見反饋及處理報告，產品銷售情況及市場信息;辦公室提供環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案完成情況報告。各部門提供工作總結及下一步改進計劃;總經理或管理者代表認為有必要提交的其他報告。4.4管理評審會議總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員發(fā)言匯報情況，并對評審輸入做出評價，對于存在的或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間 ;總經理對所涉及的評審內容做出結論(包括進一步調查和驗證等)。4.5管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面的有關措施 :質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;與顧客要求有關的產品的改進，對現(xiàn)有產品符合要求的評價;第6頁/共8頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE資源需求，包括對內外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性。 會議結束后，由管理者代表根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，交總經理批準，并發(fā)至相應部門和相關方進行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出將作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證管理者代表根據《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證，作好記錄。4.7 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》中的有關規(guī)定。4.8 管理評審產生的有關的記錄應由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄、管理評審報告以及會議簽到表等。相關文件5.1《內部審核程序》5.2《改進控制程序》5.3《文件控制程序》第7頁/共8頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE5.