企業(yè)隱患排查治理清單管理工作指導(dǎo)手冊

企業(yè)隱患排查治理清單管理

工作指導(dǎo)手冊河北省安全生產(chǎn)委員會辦公室2015年3月企業(yè)隱患排查治理清單管理主要內(nèi)容一、成立隱患排查治理責(zé)任小組二、制定企業(yè)《安全生產(chǎn)隱患排查清單》三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳四、制作隱患排查治理公示牌五、實行隱患排查獎懲制度六、發(fā)布正式文件實行隱患排查治理清單管理七、開展隱患排查治理學(xué)習(xí)培訓(xùn)▲、成立隱患排查治理責(zé)任小組成立主要負責(zé)人擔(dān)任組長的隱患排查治理責(zé)任小組，由公司安全管理部門負責(zé)人和隱患發(fā)生部門（車間）負責(zé)人任組員，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。隱患發(fā)生部門（車間）負責(zé)人對本部門（車間）的事故隱患排查治理工作負責(zé)，公司安全管理部門對事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，公司安全管理部門應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。:、制定企業(yè)《安全廿隱患排查清單》企業(yè)《安全生產(chǎn)隱患排查清單》由企業(yè)清單和部門清單兩個部分組成。一是制定企業(yè)清單。企業(yè)結(jié)合單位實際情況，對照安全生產(chǎn)隱患自查標(biāo)準(zhǔn)（通過河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局網(wǎng)站或河北省隱患排查治理信息系統(tǒng)下載），通過取舍，編制本企業(yè)隱患排查清單，確定必檢項目，對必檢項目進行分析確定檢查頻次，落實責(zé)任部門及責(zé)任人，做到“一企業(yè)一清單”。見例1。二是制定部門清單：將企業(yè)清單按“責(zé)任部門”進行分解，做到“一部門一清單”。見例2。企業(yè)清單要做到企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一格式、統(tǒng)一發(fā)布、統(tǒng)一批準(zhǔn)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一印刷。

公司安全生產(chǎn)隱患排查清單行業(yè)類別：加工企業(yè)序號一級類型二級類型三級類型四級類型標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依據(jù)排查周1基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照申請從事個體工商業(yè)經(jīng)營的個人或者家庭，應(yīng)當(dāng)持所在地戶籍證明及其他有關(guān)證明，向所在地工商行政管理機關(guān)申請登記，經(jīng)縣級工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，方可營業(yè)。《城鄉(xiāng)個體工商戶管理暫行條例》第7條1年2現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜漏電保護是否齊全、靈敏可靠、定期自檢箱盤內(nèi)開關(guān)靈活可靠。帶有漏電保護的回路，漏電保護裝置動作電流和動作時間按設(shè)計要求?！杜潆姽?、成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》第4.2.7.2條7天3現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜在使用移動式的I類設(shè)備時，應(yīng)先確認其金屬外殼或構(gòu)架已可靠接地，使用帶保護接地極的插座，同時宜裝設(shè)漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第4.16條7天4現(xiàn)場管理從業(yè)人員操作行為“三違’行為杜絕違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的行為。國家安監(jiān)總局15號令第44條1天5

例1動力倉管部安全生產(chǎn)隱患排查清單責(zé)任人：xxx序號一級類型二級類型三級類型四級類型標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考1現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜金屬框架接地柜、屏、臺、箱、盤的金屬框架及基礎(chǔ)型鋼必須接地口￡）或接零（「￡^可靠；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應(yīng)用裸線編織銅線連接，作好標(biāo)識?！杜潆姽?、成套控制柜明配電箱（盤）安裝施二條2現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜用電設(shè)備和電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。禁止在架空線上放置或懸掛物品?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第4.83現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜插座回路均應(yīng)設(shè)置剩余電流動作保護裝置。宜裝設(shè)漏電保護器，禁止使用無保護線插頭插座。《低壓配電設(shè)計規(guī)范》名4車間內(nèi)成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理，是否堵塞安全通道5 例2三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳包括4種表格：《安全生產(chǎn)隱患排查記錄表》、《一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表》、《重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表》、《各部門上報的安全生產(chǎn)隱患匯總表》。見例3、4、5、6。車間安全生產(chǎn)隱患排查記錄表檢杳時間： 年月日 檢杳責(zé)任人：序號檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)描述排查周期是否檢查是V否X11.通道路面應(yīng)平整，無臺階、無坑溝；2.無積油、積水，無絆腳物。1天21.任何堆放在通道標(biāo)記線內(nèi)和壓住安全通道標(biāo)記線的物件都判定為占道；2.車間占道率應(yīng)彳氐于5%；3.不得有物件將通道橫向全部堵死。1天3作業(yè)人員勞動防護用品是否正確佩戴和使用。1天4 例3

一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表單位： 年月責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點發(fā)現(xiàn)時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見日例4-10-

重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：單位名稱單位負責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）11-

主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）12-

整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見單位主要負責(zé)人意見監(jiān)管部門意見例5—13-

安全生產(chǎn)隱患匯總表單位：日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督6及責(zé)彳例6四、制作隱患排查治理公示牌各單位、及其所屬部門、車間各制作1塊隱患排查治理公示牌，在公司、部門、車間顯要位置進行公示。包含企業(yè)隱患排查流程圖、責(zé)任人公示牌、各部門隱患排查清單公示牌。見例7、8、9、10、11、12。15-

《安全生產(chǎn)隱患排查流程圖》公示牌義義義義義義義義義義義義有限公司

《安全生產(chǎn)隱患排查治理流程圖》科Ii_J_r岡位[II岡位[II岡位LJ_r科Ii_J_r岡位[II岡位[II岡位LJ_rI崗4位■ J科位科位科位各部門、車間安全科信息員隱患排查治理信息系統(tǒng)例7-16--16-XXX有限公司XXXXX有限公司XX部（車間）安全監(jiān)管XXXXX*片責(zé)任人：XXX例817-《安全生產(chǎn)隱患排查清單》公示牌XXX有限公司安全檢查表公示18-序號標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依據(jù)檢查

周期檢查

部門檢查

責(zé)任人電源線、電源插頭應(yīng)采用橡接，應(yīng)采用開關(guān)、插頭座。作規(guī)程》第881天義義部XX嚴禁用導(dǎo)線直接插入插座，條或掛在電源線上使用。各種安全用具首次使用前應(yīng)《變配電室安進行試驗或檢驗并定期復(fù)全管理規(guī)范》1周義義部XX檢，合格后方可使用。安全第5.18.3條用具不應(yīng)超期使用。用人單位必須采用有效的職《中華人民共業(yè)病防護設(shè)施，并為勞動者和國職業(yè)病防1天義義部XX提供個人使用的職業(yè)病防護治法》第二十用品條壓力容器管理人員、操作人《特種設(shè)備安員應(yīng)持有質(zhì)檢總局核發(fā)的統(tǒng)全監(jiān)察條例》1月義義部XX一格式的特種設(shè)備作業(yè)人員第38條證書特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)《北京市安全規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培生產(chǎn)條例》第1月義義部XX訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格12條證書-19-《中華人民共皮護套絕緣軟線。與電源聯(lián)《電氣安全工12345《安全隱患排查指南流程圖》公示牌例9-20-《安全隱患排查治理責(zé)任人》公示牌例11-21-《安全隱患排查治理檢查項目》公示牌（參考圖片）驚著美號就近?盤期*5*nJtt「4E百口A郎R7然復(fù)W+酸用餐切節(jié)孔史ME，,樸二嗝總匕鉆史爆i九三，JT-J"frSkiB1InF^IR4士川mw第8Mi工m?M泊kL;千拜|司，由GH'黜■徑譬U2-感口”安釣珞型七椎整臺噲三.4片成同-二&口2的&署至J：：耳斐2*學(xué)￡金裳爺.4H”本招奧:1鼠占土刃與耳嗎，J-.E3-麥生也臺寺區(qū)總包*〒下下士+了電廣正.“MmL時值朝雎F.紅巨同寄;典不正歸祈 E￡寸布在仃至士尾口:10?第.蕓■，就“E玷可t^Erf國，丁h8布常物*訐UE■WL而用器即生應(yīng)是JhSIJr京為更1把d」71?墨迷急索》S般但=「［牡討生\+?4度*苴tM桓0五心■百叮也J文二十匕由后*/訃..2、與荷書言菅七4月71.“一3產(chǎn)五斤A貨西"HH=訐位管，75-^Efjh尸器干1/5L7.5.胃谷一學(xué)隹叟士馬皆空勤5笠&:…疆w魏力由4★齊/ftjt,居1.母干毛信網(wǎng)聲至HU三五上■h;齊融-.H工吟*牛肝.q蘇34生回上虬 《陸31工士上學(xué)置B1A弟ET表ijiWF語髭立!r：過,1?4應(yīng)有Fi髯:!E*不樂配黑」工啜把￡督￡小兒贏,中m曲奇品1M心1TT企業(yè)歌;七：I1!有神壽酒胥*三戈毛毛.雙立陛茸「工三不士境外古力曲央3r 叁注產(chǎn)需金安后.《雹-吉金年》總**拾云:水金河、.看長行S?J**HFhe.R■電門宜一七節(jié)二耳丁產(chǎn)臥包屋安全壬1央、斗4上京與內(nèi)K_4-拽..臺不工二后L1史J.一X丈占￡聿工工）1.：?2.門二備怖話書的廣妥修?—In尋Eta而芝一汽］虹至也演于亨.最吊『1，.日戔ft/v帕立于的上手華聾立量”r也下至黃mF5亡,瓦片葉的片?>.電部^"，芯的推片.總產(chǎn)干戢匚.國網(wǎng).中工&帶Eskq;a"M￡『龐直蒼耳耳3中繇n1；4.產(chǎn)主希拉團三前圻工，,7?二產(chǎn)1同亡界*長二1|7匕?7之★能￡■「口看#曰：燒工牛i丁,羊三矯3尸盥干缶牙了卅3：丁;至注士遍塞證it跖姓石漉胴下司值三■十W?￡7X申1二-船大壬,xL.蘭WB"*ETF務(wù)出事f^K：,*噬MHHhi!■亍霜+/看去理，里縣上51抽w必*4□出Jm"表呈H支比利”底，分明基￥叫■通:百23-m二手■F土成壬住H有?-土上行屋點后建昱人丫全耳二Cmi拒行記灌St亞立事K用,向內(nèi)最t-LA?*->H=!TF^.電二指美.EEG千W*氈皂麗.曾星百工期ru5i-i-TtCJL+rML?1啟沖SE回匕上1盤能配在中金盆玷怎亭*,￡羋=3f建法國底注」；TT.W巴E希1缶gfiTHtL』"一定￥<tK工醫(yī)％￡.三r?Q：?？贖舊陰濟&$-2時三g.n由*?-r-L-r=riK3^-=g ；雷mJT拒WFltS印1W吟哥或辛，:電KUH+:";X：QQX*耳:E-)人手可已適就港藝回；：二ixaEitf^F*.即>**f.*恒”貫鵬71?開生K:1-.-fcFtsSi3i;hl i山口^!金^126CEX發(fā).35~首至式日法SJ2-33■Qk也；:K默,忤第H11壬羊：X作11g當(dāng)/HiIrJEF中國歷軍科游口,工備之±3尸:;”如*比!*HL早11*3號廣-SBUM日dAtf：/#.事ffi仁一三「口=1!■“=?，w片T-fl厚6于能工軍打三、4,恥口5一力,.齊上GM4?>1把1a叫W工”徵，口.--4-1-7<?--■??^31.卜—：,■愛之士.赤???軸.卷號J1<■■滔雪年工."不罰證也”公典E：二工晚改亭”訪-uiSEEIJffl4Tr-TWfflli.<^ims±*K=>：1丈后-占|Gi./I寄用i:*=1_J=E*_t￡1s展於*P■壬—■—B卡&53O1€7T-^i?口里宜至土工.W三斶朋MSItkil街P1W天4代圮'=隼二巴二，?國FS-法蘭衛(wèi)工癖號星嚏貨，否二占*￥R「.：，」"一4■口―tt量;1,雪:it.雷比可亨?m空手評傳F- I心也醞&MEJ世imW急避狂口4中聲,—i_;ri-—:不IltifiK為母，靶擅厘力.干FF2^X5r==>土//圣曰1修墓.jflKLEtf杉型jjHf?lfF-iiir□IW小快dm匯附es-：a-:■<rfiicsa￡i**--*w-川?*無*r無恭由國etM的?％：”，”但華齪^1:JlfFX.F'fm新至MilFH.iffiX?克壬、I?_:1y---ft"3t】巧J1viQ二-r*? 瀉〒，?r.i-1■- _例12-22-五、實行隱患排查獎懲制度制定以經(jīng)濟手段為主的安全生產(chǎn)隱患排查治理獎懲制度，對嚴格對照《清單》進行安全檢查、上報隱患并及時整改消除隱患的部門、員工給予經(jīng)濟獎勵。對不按《清單》要求排查、上報隱患，或隱患整改不到位的，給予經(jīng)濟處罰。具體制定時可參考如下標(biāo)準(zhǔn)：一、按時上報事故隱患的，一次獎勵20元，否則一次罰款20元。半年或年終被評為隱患自查自報工作先進車間的獎500至1000元。二、對排查報告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000至2000元獎勵。三、對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個人給予批評和200至500元的罰款。四、安全管理人員連續(xù)兩周未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統(tǒng)”進行事故隱患申報，給予安全管理部門負責(zé)人500元的罰款。一、對重大隱患瞞報的部門（車間）或個人給予批評、罰款，造成嚴重后果的，進行責(zé)任追究，給予嚴肅處理。一、重大隱患整改之前和整改期間沒有采取有效的安全防范措施的，將給予嚴肅批評，造成事故的追究事故責(zé)-23-任。-24-六、發(fā)布正式文件

實行隱患排查治理清單管理企業(yè)以正式文件形式，將《安全生產(chǎn)隱患排查清單》在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布，各部門、車間及班組嚴格對照《清單》進行排查隱患，安全管理部門進行統(tǒng)計、匯總、上報和獎懲。見例13。XXXX公司關(guān)于實行安全生產(chǎn)隱患排查治理清單

管理工作的通知各部門、車間：為加強我公司安全生產(chǎn)工