版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
第14頁共14頁2023年?內(nèi)部審計工?作總結(jié)_?_年,青田?縣的內(nèi)部審?計工作在縣?委縣政府和?市內(nèi)審協(xié)會?的領(lǐng)導下,?深入探索內(nèi)?部審計工作?的新思路、?新方法,充?分調(diào)動全縣?廣大內(nèi)審人?員的工作積?極性,在發(fā)?揮內(nèi)部審計?的職能作用?、促進財務?規(guī)范管理方?面取得了較?好的成效。?一、健全?內(nèi)審___?機構(gòu),加強?對內(nèi)部審計?工作的__?_領(lǐng)導。?為加強對內(nèi)?部審計工作?的___領(lǐng)?導,__年?以來,我局?建議并通過?縣府辦印發(fā)?了《青田縣?直部門(單?位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)?年度經(jīng)濟責?任內(nèi)部審計?實施方案》?,成立縣經(jīng)?濟責任內(nèi)審?工作領(lǐng)導小?組,由縣長?擔任組長,?___部長?、___書?記擔任副組?長,縣經(jīng)濟?責任審計聯(lián)?席會議成員?單位主要負?責同志為成?員。并要求?全縣___?個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、_?__個縣直?部門全面建?立健全內(nèi)審?___機構(gòu)?,成立經(jīng)濟?責任內(nèi)審工?作領(lǐng)導小組?,由單位_?__書記(?紀檢組長)?任領(lǐng)導小組?組長,抽調(diào)?內(nèi)審、財務?人員為內(nèi)審?機構(gòu)成員,?明確各單位?___為經(jīng)?濟責任內(nèi)審?工作的第一?責任人,切?實加強對經(jīng)?濟責任內(nèi)審?工作的__?_領(lǐng)導,全?縣___個?一級預算單?位先后建立?起內(nèi)審__?_機構(gòu),并?配備了內(nèi)審?人員。今年?__月又通?過縣府__?_發(fā)出通知?,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)?換屆和發(fā)生?人事變動的?單位,及時?調(diào)整經(jīng)濟責?任內(nèi)部審計?領(lǐng)導小組成?員,截止_?_月__日?,共有__?_個單位上?報了內(nèi)審機?構(gòu)人員調(diào)整?文件。二?、建立培訓?教育長效機?制,不斷提?高內(nèi)審人員?的業(yè)務素質(zhì)?。為提高?全縣內(nèi)審人?員業(yè)務素質(zhì)?,推動全縣?內(nèi)審工作上?新臺階,從?__年開始?,連續(xù)三年?通過縣府_?__發(fā)出通?知,要求全?縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?各部門內(nèi)審?機構(gòu)派員參?加全市內(nèi)審?人員后續(xù)教?育和崗位資?格證書考試?培訓班。連?續(xù)三年與市?內(nèi)審協(xié)會聯(lián)?合舉辦內(nèi)審?人員教育培?訓班,邀請?省、市內(nèi)部?審計工作的?領(lǐng)導和專家?來授課。培?訓課程包括?內(nèi)部審計理?論與實務、?內(nèi)部審計工?作規(guī)范、內(nèi)?部審計計算?機應用技術(shù)?等內(nèi)容,并?深入講解了?審計報告寫?作要求和技?巧,對審計?發(fā)現(xiàn)問題的?思考與提煉?,問題的成?因分析及如?何提出針對?性建議,審?計成果的利?用,《__?_省內(nèi)部審?計工作規(guī)定?》等方面內(nèi)?容。目前全?縣累計培訓?內(nèi)審人員_?__人次,?取得內(nèi)審崗?位資格證書?人員達__?_人,初步?建立起內(nèi)審?人員培訓教?育的長效機?制。三年?來,通過舉?辦內(nèi)審人員?業(yè)務培訓和?開展全縣領(lǐng)?導干部經(jīng)濟?責任內(nèi)部審?計實踐,有?效地把所學?的業(yè)務知識?和內(nèi)部審計?工作結(jié)合在?一起,為各?單位內(nèi)審及?財務人員搭?建了一個重?要的學習實?踐與交流平?臺。目前不?少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門財務人員?為近年新錄?用人員,工?作經(jīng)驗與業(yè)?務能力相對?不足,開展?內(nèi)審工作,?特別是開展?集中統(tǒng)一的?領(lǐng)導干部經(jīng)?濟責任重點?檢查工作,?為他們提供?了一個難得?的深入學習?財經(jīng)法律法?規(guī)和會計實?務操作的機?會,通過細?致深入的自?查、互查與?重點檢查,?查錯糾弊,?互相挑刺,?對強化各單?位內(nèi)部審計?監(jiān)督職能,?加強內(nèi)控制?度建設(shè),規(guī)?范財政財務?管理行為,?構(gòu)建___?倡廉懲防體?系起到了非?常重要的作?用。三、?整合利用內(nèi)?審機構(gòu)力量?,實現(xiàn)經(jīng)濟?責任審計兩?年全覆蓋的?目標。_?_年,我們?在認真總結(jié)?利用內(nèi)部審?計機構(gòu)開展?全縣領(lǐng)導干?部經(jīng)濟責任?內(nèi)審工作的?基礎(chǔ)上,與?縣___、?縣___聯(lián)?合出臺了《?青田縣領(lǐng)導?干部經(jīng)濟責?任監(jiān)督管理?制度》,明?確從任前告?知、年度經(jīng)?濟責任內(nèi)審?自查報告、?重點檢查、?離任交接、?經(jīng)濟責任審?計、成果利?用等六個方?面對領(lǐng)導干?部經(jīng)濟責任?履行情況加?強監(jiān)督。今?年上半年,?我們根據(jù)《?制度》的要?求,從全縣?各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門的內(nèi)審機?構(gòu)中集中抽?調(diào)了___?個內(nèi)審人員?,從__月?__日開始?對全縣__?_個縣直部?門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨?委政府的領(lǐng)?導干部__?年度經(jīng)濟責?任履行情況?進行了為期?一個月的重?點檢查,共?查出違規(guī)金?額___萬?元,管理不?規(guī)范金額_?__萬元,?發(fā)現(xiàn)了亂收?費亂罰款、?暫存暫付款?長期掛賬、?未及時足額?繳納個人所?得稅、厲行?節(jié)約六項指?標執(zhí)行不到?位等___?種普遍性的?問題。審計?結(jié)果報告上?報后,為_?__部門考?察任用干部?提供了重要?依據(jù),在全?縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部?門集中換屆?工作中發(fā)揮?了重要作用?。__年以?來,通過開?展經(jīng)濟責任?重點檢查,?共完成了全?縣___個?鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門?的經(jīng)濟責任?審計監(jiān)督,?實現(xiàn)了兩年?對全縣所有?一級預算單?位經(jīng)濟責任?審計全覆蓋?的目標。綜?合審計報告?上報縣政府?后,得到了?縣領(lǐng)導的高?度肯定,縣?長___文?批示:此報?告甚好。請?審計局認真?督促,確保?各項建議落?到實處。請?財政局認真?總結(jié)借鑒,?就相關(guān)問題?研究對策,?切實加強各?類資金的規(guī)?范化管理,?促進增收節(jié)?支,降低行?政成本。?四、積極宣?傳內(nèi)部審計?,各單位對?內(nèi)審工作的?重視程度不?斷提高。?三年來,通?過縣府__?_發(fā)出培訓?通知,__?_全縣內(nèi)審?人員參加內(nèi)?審后續(xù)教育?,以及深入?開展領(lǐng)導干?部經(jīng)濟責任?內(nèi)審和經(jīng)濟?責任重點審?計工作,引?起了全縣各?部門和單位?領(lǐng)導對內(nèi)部?審計工作的?高度重視,?各單位對內(nèi)?審工作重要?性的認識不?斷提高,內(nèi)?部審計的社?會影響得到?了進一步擴?大。目前全?縣所有一級?預算單位全?部建立了內(nèi)?部審計機構(gòu)?,并配備專?職或兼職的?內(nèi)審人員;?對參加內(nèi)部?審計業(yè)務培?訓人員的培?訓費、差旅?費、住宿費?等費用,各?單位及縣會?計核算中心?都給予全額?報銷;對抽?調(diào)參加經(jīng)濟?責任重點審?計工作的內(nèi)?審人員,各?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門?無條件滿足?了審計部門?的要求,并?安排好抽調(diào)?人員的工作?銜接,內(nèi)部?審計環(huán)境得?到了進一步?優(yōu)化。篇?二:近年?來,___?供電公司將?強化內(nèi)部審?計作為加強?企業(yè)精益化?管理的一號?工程。隨著?企業(yè)發(fā)展方?式的轉(zhuǎn)變,?內(nèi)部審計已?成為企業(yè)的?免疫系統(tǒng),?從以查錯糾?弊為主的財?務收支審計?逐步深化為?全面經(jīng)濟效?益審計。?___供電?公司在深入?分析企業(yè)管?理需求的基?礎(chǔ)上,根據(jù)?企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)?營特點,建?立科學的內(nèi)?部審計指標?體系。審計?部門根據(jù)企?業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營?的關(guān)鍵控制?點和階段性?工作重點,?有針對性地?提出審計任?務和工作計?劃建議,由?審計、財務?、營銷、紀?檢監(jiān)察等部?門參加的審?計工作聯(lián)席?會議,定期?通報審計管?理工作的進?展和審計成?果運用情況?,研究解決?審計工作中?面臨的困難?,對審計成?果的建設(shè)性?、適用性進?行評價。通?過有效的指?標審計評價?,調(diào)動和激?發(fā)一線管理?人員的工作?積極性和主?動性,從而?實現(xiàn)企業(yè)整?體的經(jīng)營目?標。__?_供電公司?還圍繞提升?企業(yè)風險管?理能力開展?審計工作。?通過制定和?完善審計制?度,進一步?保障內(nèi)部審?計對企業(yè)經(jīng)?營管理進行?監(jiān)督和評價?的權(quán)力和職?責,開展以?風險為導向?的審計計劃?體系管理。?通過風險評?估和內(nèi)控,?優(yōu)化資源配?置,通過培?育風險文化?,營造良好?的審計氛圍?。例如,針?對___市?電網(wǎng)建設(shè)加?快、輸變電?工程量激增?的現(xiàn)狀,_?__供電公?司加大工程?審計力度,?重點分析工?程建設(shè)管理?中的風險點?,將內(nèi)部審?計關(guān)口逐步?前移,以工?程決算審計?為核心,實?施事前項目?___、事?中監(jiān)督管理?和事后造價?控制的系統(tǒng)?化工程審計?模式,并打?破審計區(qū)域?限制,整合?跨區(qū)域?qū)徲?資源,將指?標審計、全?面審計、專?項審計和任?期審計有機?結(jié)合、動態(tài)?(范本)管?理,全面消?除了審計盲?區(qū)。一、?加強過程管?控提升內(nèi)審?質(zhì)量質(zhì)量?是審計工作?的生命。_?__供電公?司從制度、?手段和成果?管理等多個?層面入手,?全面提升內(nèi)?部審計工作?質(zhì)量。在?管理標準化?方面,__?_供電公司?以制度建設(shè)?為抓手,在?審計管理、?內(nèi)部控制、?風險管理、?考核評估等?方面,制定?和完善了_?__項管理?辦法和實施?方案,詳細?規(guī)定審計年?度計劃制定?、方案設(shè)計?、證據(jù)收集?、底稿日志?編寫、報告?質(zhì)量控制、?檔案管理等?全流程標準?體系,逐步?形成一整套?行之有效的?內(nèi)部審計制?度體系。?在信息化方?面,隨著企?業(yè)erp系?統(tǒng)上線運行?,erp系?統(tǒng)豐富的信?息量和強大?的信息分析?功能可以極?大助力審計?工作。該公?司審計人員?積極學習e?rp流程操?作、深化e?rp審計系?統(tǒng)應用,著?手開展er?p環(huán)境下的?項目審計工?作。在此基?礎(chǔ)上,__?_供電公司?籌建了內(nèi)部?審計信息系?統(tǒng),按照資?產(chǎn)從屬,自?上而下梳理?經(jīng)濟業(yè)務流?程,收集機?構(gòu)變動、人?事調(diào)整、文?件制度、財?務報表、經(jīng)?濟活動分析?報告等信息?,通過系統(tǒng)?設(shè)置,形成?常態(tài)化、模?式化的分析?結(jié)論。這樣?,就能夠在?接受審計任?務時,迅速?提供相關(guān)支?撐資料。在?日常管理中?,可以結(jié)合?風險管理工?作準確修正?審計計劃,?并為管理決?策提供系統(tǒng)?化、多樣化?的輔助信息?,極大提高?了審計工作?效能。為?避免審計整?改不到位、?不徹底,以?及被審計單?位之間形成?整改信息孤?島等問題,?___供電?公司實施了?審計成果的?集成管理。?審計部門將?近年來檢查?發(fā)現(xiàn)的問題?和整改情況?按單位建檔?,作為審計?檔案資料庫?的組成部分?,輸入審計?信息數(shù)據(jù)庫?。同時,還?建立信息綜?合反饋制度?,對歷年審?計提出的意?見和建議的?整改進展、?措施落實、?整改成效、?建議采納等?情況進行定?期監(jiān)控和報?告。對近年?來檢查發(fā)現(xiàn)?的問題和整?改情況進行?分析研究,?發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)?動機制作用?,加大入庫?信息的查辦?和整改力度?,把握共性?,突出典型?,實現(xiàn)審計?成果的常態(tài)?化管理、研?究型管理。?此外,_?__供電公?司還按照審?計成果運用?考核評價辦?法和依法從?嚴治企問責?制度,將審?計成果運用?信息納入年?度績效考核?,與各部門?和單位的主?要負責人業(yè)?績責任考核?掛鉤。通?過增強內(nèi)部?審計規(guī)范化?、信息化水?平,加強成?果應用,_?__供電公?司審計項目?的數(shù)量和質(zhì)?量逐年提高?,內(nèi)審效能?明顯提升。?該公司共完?成財務、管?理類審計_?__項、工?程類審計_?__項,提?出各類審計?意見和建議?___余條?,促進企業(yè)?增收節(jié)支_?__萬元,?真正發(fā)揮了?審計在企業(yè)?經(jīng)營管理中?的增值作用?。二、創(chuàng)?新管理手段?實現(xiàn)持續(xù)發(fā)?展___?供電公司通?過創(chuàng)新審計?方法和手段?,建立和完?善審計人才?儲備機制、?項目后評估?機制、工作?成果轉(zhuǎn)化機?制和創(chuàng)新培?育機制,實?現(xiàn)內(nèi)部審計?的可持續(xù)健?康發(fā)展。?___供電?公司主要負?責人分管審?計部,審計?部門參與企?業(yè)預算編制?等經(jīng)營管理?工作,職能?作用得到有?效發(fā)揮。審?計委員會職?能分工和工?作程序不斷?改進和完善?。通過理順?管理體制,?整合相關(guān)資?源,建立規(guī)?范、健全、?順暢、可持?續(xù)的審計執(zhí)?行體系,使?企業(yè)上下對?內(nèi)部審計重?要性的認識?和配合度進?一步提高,?內(nèi)部審計氛?圍日益濃厚?。審計任?務需求和人?力資源不足?的矛盾一直?是___供?電公司__?_并致力解?決的問題。?該公司在審?計成員網(wǎng)絡?的基礎(chǔ)上擴?大建立了管?理專家?guī)旌?審計人才庫?,通過導師?帶徒、項目?主審競聘、?審計人員評?價、吸收多?專業(yè)類類型?的審計人員?、對縣級公?司項目主審?開展項目督?導等方式,?開展了人才?培育和儲備?工作,極大?提升了審計?人員的工作?能力和項目?質(zhì)量。另?外,___?供電公司還?將評估確認?結(jié)論應用到?質(zhì)量改進措?施中,促進?了高質(zhì)量審?計成果的涌?現(xiàn),并逐步?推廣到整個?企業(yè)活動的?質(zhì)量自我評?估中,對完?善企業(yè)內(nèi)部?治理結(jié)構(gòu)、?防范經(jīng)營風?險具有重要?意義。_?__供電公?司還特別重?視將工作實?踐提煉轉(zhuǎn)化?為理論成果?,通過編寫?審計案例和?典型工作經(jīng)?驗、撰寫專?題論文、開?展課題研究?等方式,推?出了一系列?理論成果。?近年來,《?依法治企環(huán)?境下的審計?成果管理》?《對縣公司?審計項目實?施審計督導?》等___?篇論文分獲?安徽省內(nèi)部?審計理論研?討和安徽省?電力公司管?理創(chuàng)新多個?獎項。此?外,___?供電公司還?建立了創(chuàng)新?培育機制,?包括跨行業(yè)?信息收集、?針對具體問?題開展頭腦?風暴、建立?大團隊等程?序和方法。?去年以來探?索開展的風?險自評估工?作、erp?環(huán)境下的多?模塊審計、?在現(xiàn)場審計?流程中引入?作業(yè)指導書?制度、多類?型項目組合?實施以及績?效審計等工?作,均在創(chuàng)?新培育機制?下取得了一?定的成效。?篇三:?一、堅持“?圍繞中心、?服務大局”?,積極開展?內(nèi)部審計工?作全市內(nèi)?審機構(gòu)緊密?圍繞本部門?、本單位的?中心工作,?以促進加強?單位內(nèi)部管?理和控制、?提高經(jīng)濟效?益和___?倡廉為重點?,積極進行?工作重點“?轉(zhuǎn)型”,認?真開展審計?工作。一?是積極開展?內(nèi)控制度評?審和制度建?設(shè)工作。?全市內(nèi)部審?計機構(gòu)利用?對本單位、?本企業(yè)的經(jīng)?營管理流程?以及內(nèi)控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關(guān)鍵點比較?熟悉的優(yōu)勢?,__年共?開展了__?_項內(nèi)控制?度執(zhí)行情況?的評審工作?。其中__?_供電公司?___開展?了對市公司?的固定資產(chǎn)?管理,對三?縣公司的貨?幣資金、物?資管理和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)供電所管?理實施了內(nèi)?控評價。按?照內(nèi)控評價?體系指標進?行了打分,?針對貨幣資?金和物資管?理存在著比?較大的風險?,提出了加?強管理的_?__條意見?,并專題向?公司領(lǐng)導提?交了綜合審?計報告。市?公安局為進?一步規(guī)范建?設(shè)工程竣工?決算審計費?收取標準,?制定了《_?__調(diào)整建?設(shè)項目竣工?決算審計費?收取標準的?規(guī)定》(合?公通[__?]___文?件),強化?了內(nèi)部建設(shè)?項目的資金?、竣工決算?的審計監(jiān)督?和管理,提?高了建設(shè)項?目資金效益?,發(fā)揮了制?度保障作用?。___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行按照《?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行審計檢查?實施辦法》?、《___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行審計?稽核部崗位?職責及內(nèi)部?操作流程》?等制度加強?內(nèi)部管理并?優(yōu)化操作流?程,進一步?明確任務分?工,界定每?個環(huán)節(jié)崗位?責任,讓稽?核人員各履?其職、各負?其責,促進?了稽核工作?質(zhì)量的提高?。___市?第二人民醫(yī)?院按照__?_部頒布的?《衛(wèi)生系統(tǒng)?內(nèi)部審計規(guī)?定》,成立?了獨立的內(nèi)?審室,配備?了兩名專職?內(nèi)審人員,?加強了對醫(yī)?療收費、一?次性耗材收?費等工作的?監(jiān)督檢查,?制定了《二?院內(nèi)審工作?職責(細則?)》等制度?,使內(nèi)審工?作有法可依?、有章可循?,成效顯著?。二是突?出建設(shè)項目?審計。為?了節(jié)約建設(shè)?資金,全市?各內(nèi)審機構(gòu)?都針對本單?位的建設(shè)熱?點,積極地?開展建設(shè)項?目審計。據(jù)?不完全統(tǒng)計?,到__月?底,內(nèi)審機?構(gòu)已審計建?設(shè)項目__?_個。__?_電信分公?司審計部_?_年繼續(xù)嚴?把審計質(zhì)量?關(guān),嚴格按?照省公司的?要求,對具?備條件的工?程項目做到?___%審?計,截止到?__月底統(tǒng)?計,共審計?認定通信工?程項目__?_項,工程?送審總金額?___萬元?,審減__?_萬元。建?筑___工?程___項?,送審金額?___萬元?,審減__?_萬元。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠基建?及零星維修?送審工程_?__個,送?審金額__?_萬元,審?減額___?萬元,審減?率___%?;___市?建設(shè)投資控?股(集團)?有限公司接?審項目__?_個,涉及?工程___?項,送審金?額___萬?元,部分已?審定項目的?核減率達_?__%;_?__市公安?局審計處實?施工程竣工?決算審計_?__項,送?審金額__?_萬元,審?減額___?萬元,審減?率___%?。通過對基?建工程項目?的審計,有?效地防止了?建設(shè)工程項?目高估冒算?行為,保證?了工程項目?質(zhì)量,節(jié)約?了建設(shè)資金?,發(fā)揮了內(nèi)?部審計監(jiān)督?與服務的功?能。三是?繼續(xù)完善財?務收支審計?。全市內(nèi)?審機構(gòu)加強?了對財務收?支真實性和?合法性的檢?查監(jiān)督,累?計完成財務?收支審計_?__項,促?進了各單位?財務管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗區(qū)財?政局對政府?采購環(huán)節(jié),?注意嚴格把?關(guān),極力提?升采購資金?節(jié)約效率,?強化對政府?采購的監(jiān)管?。截至__?年__月份?,全區(qū)自行?采購預算_?__億元,?實際支付_?__億元,?節(jié)約資金_?__萬元,?資金節(jié)約率?高達___?%。廬陽區(qū)?大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫村計?___個村?居__年_?_-__月?份財務收支?情況進行了?審計。市公?路局對所屬?___個單?位__年財?務收支進行?了全面審計?,審計面為?___%,?通過審計,?發(fā)現(xiàn)問題_?__個,提?出審計意見?___條,?所審項目均?下發(fā)了審計?意見書,并?進行跟蹤落?實。四是?大力開展經(jīng)?濟責任審計?。據(jù)統(tǒng)計,?全市內(nèi)審機?構(gòu)已對__?_個縣以下?領(lǐng)導干部和?企業(yè)領(lǐng)導人?員開展了經(jīng)?濟責任審計?。通過審計?,強化了領(lǐng)?導干部和企?業(yè)領(lǐng)導人員?的經(jīng)濟責任?意識、自我?約意識,促?進了黨風廉?政建設(shè)。如?市郵政局_?_年以財務?收支審計為?基礎(chǔ)、經(jīng)濟?責任審計為?重點,實施?了對蜀山區(qū)?局局長、包?河區(qū)局局長?的任中經(jīng)濟?責任審計,?努力做到三?個合,即經(jīng)?濟責任審計?與財務收支?審計相合;?經(jīng)濟責任審?計與廉政工?作相合;經(jīng)?濟責任審計?與職業(yè)素質(zhì)?相合。市建?委、市民政?局、市教育?局、市衛(wèi)生?局、市園林?局、瑤海區(qū)?、廬陽區(qū)大?楊鎮(zhèn)、百大?集團、四方?集團、市公?路局、蜀山?區(qū)教育局等?單位,也積?極開展經(jīng)濟?責任審計,?切實使經(jīng)濟?責任審計成?為正確評價?被審計人員?任期經(jīng)濟責?任、人事部?門考核任用?干部、紀檢?監(jiān)察部門抓?黨風廉政建?設(shè)的重要依?據(jù)。五是?加強合同管?理工作。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠審計?部為了維護?企業(yè)經(jīng)濟利?益及合法權(quán)?益,嚴格按?照合同法規(guī)?定,對企業(yè)?涉外的所有?協(xié)議議、合?同進行認真?審核、嚴格?把關(guān),全年?共審核審簽?經(jīng)濟合同_?__份,金?額達___?萬元,無違?約合同發(fā)生?,很好的規(guī)?避了合同風?險。安徽氯?堿法規(guī)審計?部截至__?年__月底?共審核集團?、錦邦等_?__個公司?的合同__?_份,合同?進展報告_?__份。_?__市建設(shè)?投資控股(?集團)有限?公司嚴格按?照《集團公?司合同管理?暫行辦法》?規(guī)范合同的?訂立、__?_,從維護?公司利益角?度出發(fā),修?改不合法不?合規(guī)之處,?避免潛在風?險,全年共?___合同?___余份?,較好地履?行了風險控?制職能。?二、突出服?務理念,努?力推進內(nèi)審?協(xié)會建設(shè)?___市內(nèi)?審協(xié)會在市?審計局的領(lǐng)?導下,在各?內(nèi)審協(xié)會會?員單位和理?事的共同參?與下,在市?審計局機關(guān)?各部門的大?力支持和配?合下,認真?履行章程賦?予的義務,?全面實施協(xié)?會年初制定?的工作方針?和計劃,突?出重點,講?求實效,充?分發(fā)揮好橋?梁紐帶作用?,切實履行?好管理、協(xié)?調(diào)、服務、?交流職責。?一年來,市?內(nèi)審協(xié)會以?服務為理念?,主要做了?以下工作。?一是推進?內(nèi)部審計職?業(yè)化建設(shè)。?第一,抓?好內(nèi)審人員?繼續(xù)教育和?培訓工作,?促進內(nèi)審人?員職業(yè)化水?平的提高。?根據(jù)安徽省?內(nèi)部審計師?協(xié)會和__?_市內(nèi)部審?計協(xié)會__?年工作要點?的要求,圍?繞省市審計?機關(guān)開展的?“審計質(zhì)量?年”活動,?___了一?系列活動,?進一步規(guī)范?審計行為,?推動內(nèi)部審?計工作發(fā)展?。__年_?_月,市內(nèi)?審協(xié)會舉辦?了一期全市?內(nèi)部審計質(zhì)?量管理培訓?班,全市各?單位內(nèi)部審?計人員參學?的積極性非?常高,共有?___余人?參加了培訓?,創(chuàng)下了內(nèi)?審人員參學?之最。開班?時,市審計?局吳利林局?長親臨致辭?,對參學人?員是一個極?大的鼓舞。?培訓班聘請?了安徽財經(jīng)?大學老師和?省審計廳的?審計專家授?課,系統(tǒng)地?學習了內(nèi)部?審計項目質(zhì)?量管理、內(nèi)?部審計文書?規(guī)范化,審?計信息化等?內(nèi)容,為提?高全市內(nèi)審?人員的專業(yè)?素質(zhì)和業(yè)務?技能,建立?健全內(nèi)部審?計制度,促?進全市內(nèi)審?工作的規(guī)范?化、制度化?、科學化和?職業(yè)化水平?起到了積極?的作用。?第二,繼續(xù)?做好CIA?考試的宣傳?、報名工作?。CIA是?國際內(nèi)部審?計專家的標?志,是提高?內(nèi)審人員素?質(zhì)的一條重?要途徑。市?內(nèi)審協(xié)會為?___宣傳?、報名工作?投入了很大?精力,__?年共___?了___人?參加考試。?二是開展?優(yōu)秀內(nèi)部審?計項目評比?和內(nèi)部審計?理論研討。?為進一步推?動內(nèi)部審計?工作發(fā)展,?___市內(nèi)?審協(xié)會積極?___全市?各內(nèi)部審計?單位積極參?加省內(nèi)部審?計師協(xié)會_?__開展的?__年以來?全省優(yōu)秀內(nèi)?部審計項目?的評選,以?及__年《?風險導向?qū)?計在審計風?險管理中的?應用》和《?內(nèi)部審計質(zhì)?量控制與管?理》兩個課?題的理論研?討。___?供電公司審?計部___?實施的“固?定資產(chǎn)內(nèi)控?管理審計”?項目被評為?全省優(yōu)秀內(nèi)?部審計項目?一等獎并獲?通報表彰,?___供電?公司楊曉榮?、李國勛撰?寫的《風險?導向?qū)徲嬇c?企業(yè)風險管?理的相互應?用》和__?_科技農(nóng)村?商業(yè)銀行包?少書、蔣四?寶撰寫的《?試論商業(yè)銀?行如何加強?內(nèi)部審計機?構(gòu)質(zhì)量控制?》等___?篇論文獲獎?并通報表彰?,其中二等?獎___篇?,三等獎_?__篇,優(yōu)?秀獎___?篇。三是?___推薦?參加全省_?_年至__?年內(nèi)部審計?先進單位和?先進工作者?和為紀念改?革開放__?周年暨審計?機關(guān)成立_?_周年__?_市審計系?統(tǒng)先進__?_和先進工?作者的評選?表彰活動。?根據(jù)省審計?廳《___?做好全省內(nèi)?部審計工作?先進表彰會?議準備工作?___》(?皖審發(fā)[_?_]__號?)要求,為?認真總我市?內(nèi)部審計工?作經(jīng)驗,促?進內(nèi)部審計?隊伍建設(shè)和?內(nèi)部審計事?業(yè)發(fā)展,市?內(nèi)審協(xié)會_?__推薦了?__年至_?_年全市內(nèi)?部審計先進?單位和先進?工作者,參?加全省內(nèi)部?審計工作先?___選活?動。___?百大集團審?計部等__?_個單位榮?獲全省內(nèi)部?審計先進單?位,___?市建設(shè)投資?控股(集團?)有限公司?法律審計部?朱曉娟等_?__位同志?榮獲全省內(nèi)?部審計先進?工作者。在?紀念改革開?放__周年?暨審計機關(guān)?成立__周?年全市審計?系統(tǒng)先進_?__和先進?工作者的評?選表彰活動?中,___?市衛(wèi)生局計?劃財務審計?處等___?個單位榮獲?全市內(nèi)部審?計先進__?_,___?市
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年科研項目合作合同協(xié)議書
- 2025版農(nóng)產(chǎn)品深加工項目承包合同范本3篇
- 旅游度假村建設(shè)項目民建施工合同
- 屋頂綠化路面施工合同樣本
- 2025版離婚協(xié)議書范本包含子女教育撫養(yǎng)權(quán)爭議解決3篇
- 2025版企業(yè)員工宿舍租賃服務合同
- 通訊線路架線安裝協(xié)議
- 銀行與新能源項目合作協(xié)議
- 壓縮天然氣消防工程承包合同
- 燒烤店廚師長錄用協(xié)議樣本
- 2023年永州市農(nóng)村信用社(農(nóng)村商業(yè)銀行)招聘員工參考題庫附答案解析
- 2023-2024學年浙江省小學語文一年級期末評估測試題詳細參考答案解析
- 國開稅收基礎(chǔ)形考任務1-4試題及答案
- 重慶市安全員A證考試題庫附答案(推薦)
- 煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準解讀
- 一年級數(shù)學上冊《寒假作業(yè)》30套
- 江蘇省2023年生物小高考試題含答案解析
- 2021年1月北京朝陽初二(上)期末歷史試卷及答案
- 嶺南版六年級上冊美術(shù)18課考試復習資料
- GB/T 12237-2007石油、石化及相關(guān)工業(yè)用的鋼制球閥
- 房地產(chǎn)中介合同管理制度
評論
0/150
提交評論